企业规章制度明细（精选3篇）

企业规章制度明细（精选3篇）企业规章制度明细（精选3篇）

企业规章制度明细篇1

第一章总则

第一条为体现员工酷毙、帅呆的社会形象，对公司员工着装仪表、待人接物做如下规定，请全体员工参照执行。

其次章男员工守则

其次条男员工周一到周五必需穿正装，即西装。

第三条西装后开气必需剪开，否则有暗袋之嫌。

第四条袖口商标必需剪除，否则有民工之嫌。

第五条领带夹必需使用不会褪色的，否则有乡镇企业家之嫌。

第六条棉毛衫裤不得从袖口或裤脚管露出，否则有体虚肾亏之嫌。

第七条男士被发觉前门未关好的，每次罚款5元。

第八条衬衣建议每天换洗，为了不铺张水资源，至少两天换洗一次，否则走在大街上路人会情不自禁给小费。

第九条皮鞋跟部及鞋底边出家门前肯定要清理洁净，否则有民工之嫌。

第三章女员工守则

第十条女员工周一到周五必需穿套装，裙子、裤子皆可。

第十一条服装尺寸不得过紧，否则关键部位曲线过于明显，将极大影响男员工工作效率，照实在天生魔鬼身材、无法遮掩，将调公关部负责向政府机构汇报工作。

第十二条衬衫纽扣只能解开一到两个，要解开三个及以上的需报行政管理部和人力资源部会签，如第一颗纽扣就低于下巴20公分以上的，必需同时系好长不少于100公分、宽不少于80公分的胸巾。

第十三条裙子长度不得少于20公分(臀部大者酌情增加)，违反者将负责向上级领导和职能机关汇报紧急和疑难事务。暂不规定上限，但走路因穿着裙子而时常摔倒者，自其次月起将以智商过低为由不再续签劳动合同。

第十四条女士被发觉上衣或裙子拉练、纽扣松开的，每次也罚款5元。

第四章周六员工守则

第十五条周六可以任凭穿着，以休闲为主。

第十六条军装、警服禁止——不管你从那里搞来的，反正不许吓着其他员工。

第十七条哈韩、哈日的肥裤之类禁止——韩语、日语达到国家专业八级者例外。

第十八条中山装禁止——否则将马上办理退休手续。

第十九条穿着麻袋片者——人力资源部将发放特种生活补贴每月1元。

其次十条透视装禁止——为避开公司其他员工用眼过于费劲，请上班前寄放总台。

第五章员工发型守则

其次十一条对发型原则上不做规定。

其次十二条男士头发过耳者将建议到艺术家协会上班。

其次十三条秃顶者不许涂发蜡。

其次十四条长发者不许在发间伴杂草茎、碎叶等。

其次十五条使用摩丝的不许过量，假如因此引致损坏公司墙面、撞碎玻璃等事故，必需照价赔偿。

第六章员工化妆守则

其次十六条不得染发，白发染黑者除外。

其次十七条不得使用含有进口牛脂、羊毛素等成分的化妆品，安全生产第一。

其次十八条不得使用假睫毛!否则领导无法从你眼神中推断你的思想。

其次十九条不得使用劣质粉底!否则公司电脑键盘简单因粉尘引起短路。

第三十条不得使用劣质唇膏!要体谅清洁阿姨洗茶杯的艰苦。

第三十一条假如经广阔观众审核确认为恐龙或青蛙者，任何时候不得化妆!长得难看不是你的错，但是恶心人就不应当了。

第七章员工仪容守则

第三十二条领导在时应保持微笑!以表示工作开心、干劲十足。

第三十三条同事在时应保持微笑!以表示合作顺当、相互支持。

第三十四条上级来时应保持微笑!以免被人看出不耐烦或厌烦的心情。

第三十五条客户来时应保持微笑!始终到货款进帐为止。

第三十六条财税审计人员来时应保持微笑!肯定不能显出心虚。

第三十七条新闻媒体来时应保持微笑!显示公司空前的团结和经营的良好。

第三十八条用餐时应神情急促!表示将尽快投入工作。

第三十九条下班时应眉头紧锁!表示回家后仍将思索工作。

第四十条吃饭时不许吧哒嘴、否则将被西游记剧组选择扮演唐僧的二徒弟。

企业规章制度明细篇2

一、遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。

二、维护公司声誉，爱护公司利益。

三、听从领导，关怀下属，团结互助。

四、爱惜公物，勤俭节省，杜绝铺张。

五、不断学习，提高水平，精通业务。

六、乐观进取，勇于开拓，求实创新。

财务管理制度

总则

为加强财务管理，依据国家有关法律、法规及建设局财务制度，结合公司详细状况，制定本制度。

一、财务管理工作必需在加强宏观掌握和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨，财务管理工作要贯彻"勤俭办企业'的方针，勤俭节省、精打细算、在企业经营中制止铺张铺张和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。

财务机构与会计人员

二、公司设财务部，财务部主任帮助总经理管理好财务会计工作。

三、出纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务帐目的登记工作。

四、财会人员都要仔细执行岗位责任制，各司其职，相互协作，照实反映和严格监督各项经济活动。记帐、算帐、报帐必需做到手续完备、内容真实、数字精确     、帐目清晰、日清月结、近期报帐。

五、财务人员在办理睬计事务中，必需坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必需拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并准时向总经理报告。

六、财会人员力求稳定，不任凭调动。财务人员调动工作或因故离职，必需与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、公章、实物及未了事项等。移交交接必需由建设局财务科监交。

会计核算原则及科目

七、公司严格执行《中华人民共和国会计法》、《会计人员职权条例》、《会计人员工作规章》等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和帐簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定。

八、记帐方法采纳借贷记帐法。记帐原则采纳权责发生制，以人民币为记帐本位币。

九、一切会计凭证、帐簿、报表中各种文字记录用中文记载，数目字用阿拉伯数字记载。记载、书写必需使用钢笔，不得用铅笔及圆珠笔书写。

十、公司以单价20xx元以上、使用年限一年以上的资产为固定资产，分为五大类：

1、房屋及其他建筑物;

2、机器设备;

3、电子设备(如微机、复印机、传真机等);

4、运输工具;

5、其他设备。

十一、各类固定资产折旧年限为：

1、房屋及建筑物35年;

2、机器设备20xx年;

3、电子设备、运输工具5年;

4、其他设备5年。

固定资产以不计留残值提取折旧。固定资产提完折旧后仍可连续使用的，不再计提折旧;提前报废的固定资产要补提足折旧。

十二、购入的固定资产，以进价加运输、装卸、包装、保险等费用作为原则。需安装的固定资产，还应包括安装费用。作为投资的固定资产应以投资协议商定的价格为原价。

十三、固定资产必需由财务部合同办公室每年盘点一次，对盘盈、盘亏、报废及固定资产的计价，必需严格审查，按规定经批准后，于年度决算时处理完毕。

1、盘盈的固定资产，以重置完全价值作为原价，按新旧的程度估算累计折旧入帐，原价累计折旧后的差额转入公积金。

2、盘亏的固定资产，应冲减原价和累计折旧，原价减累计折旧后的差额作营业外支出处理。

3、报废的固定资产的变价收入(减除清理费用后的净额)与固定资产净值的差额，其收益转入公积金，其损失作营业外支出处理。

4、公司对固定资产的购入、出售、清理、报废都要办理睬计手续，并设置固定资产明细帐进行核算。

资金、现金、费用管理

十四、财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝铺张，良好运用，提高效益。

十五、银行帐户必需遵守银行的规定开设和使用。银行帐户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁借帐户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转帐套现。

十六、银行帐户的帐号必需保密，非因业务需要不准外泄。

十七、银行帐户印鉴的使用实行分管并用制，即财务章由出纳保管，法人代表和会计私章由会计保管，不准由一人统一保管使用。印鉴保管人临时出差由其托付他人代管。

十八、银行帐户往来应逐笔登记入帐，不准多笔汇总高收，也不准以收抵支记帐。按月与银行对帐单核对，未达收支，应作出调整逐笔调整平衡。

十九、依据已获批准签订的合同付款，不得转变支付方式和用途;非经收款单位书面正式托付并经总经理批准，不准转变收款单位(人)。

二十、库存现金不得超过限额，不得以白条抵作现金。现金收支做到日清月结，确保库存现金的帐面余款与实际库存额相符，银行存款余款与银行对帐单相符，现金、银行日记帐数额分别与现金、银行存款总帐数额相符。

二十一、因公出差、经总经理批准借支公款，应在回单位后七天内交清，不得拖欠。非因公事并经总经理批准，任何人不得借支公款。

二十二、严格现金收支管理，除一般零星日常支出外，其余投资、工程支出都必需通过银行办理转帐结算，不得直接兑付现金。

二十三、领用空白支票必需注明限额、日期、用途及使用期限、并报总经理报批。全部空白支票及作废支票均必需存放保险柜内，严禁空白支票在使用前先盖上印章。

二十四、正常的办公费用开支，必需有正式发票，印章齐全，经手人、部门负责人签名，经总经理批准后方可报销付款。

二十五、未经董事会批准，严禁为外单位(含合资、合作企业)或个人担保贷款。

二十六、严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项，都有权且必需拒绝办理。否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。

办公用具、用品购置与管理

二十七、全部办公用具、用品的购置统一由办公室造方案、报经领导批准后方可购置。

二十八、全部用具必需统一由办公室专人管理。办理登记领用手续、办公柜、桌、椅要编号，常常检查核对。

二十九、个人领用的办公用品、用具要妥当保管，不得随便丢弃和外借，工作调动时，必需办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。

其它事项

三十、根据上级主管部门的要求，准时报送财务会计报表和其它财务资料。

三十一、乐观参加建设资金的筹措工作，通过筹集资金的活动，尽量使资金结构趋于合理，以期达到最优化。

三十二、协作公司业务部门对项目工程的竣工、财务决算进行监督管理。

三十三、自觉接受上级主管、财政、税务等部门的检查指导，并按其要求不断完善制度、改进工作。

企业规章制度明细篇3

第一章总论

第一条目的

为了使公司员工考核的实施与运行有章可循，特制定本制度。

其次条考核的作用

员工考核的作用，是为了把握并评定员工的力量。详细来说，就是运用考核表，根据规定的考核项目，对员工担当职务所必需具备的力量以及职务工作完成状况做出评定。

1.把握每个员工与其担当的职务级别相应的力量，并在此基础上，有方案地开发和利用员工的力量。

2.把握每个员工所担当的职务工作完成状况，据此公正合理地做出薪酬支配。

其次章员工考核的标准

第三条员工考核必需把握的力量

员工考核把握并测评的力量是与职务相当的力量，包括潜在力量和显在力量。潜在力量是员工拥有的、可开发的内在力量;显在力量是指员工在工作中发挥出来的，并表现在业绩上的力量。

潜在力量，可依据学问、技能、体力以及阅历性力量来把握;显在力量，则可通过工作业绩(质和量)，以及对工作的态度来把握。

第四条员工考核的分类员工考核可以分为以下两种：

1.业绩考核，就是参照职务标准，对员工在肯定时间内职务工作完成的状况进行评定。

2.力量考核，就是参照职能标准，对员工在肯定时间内所担当职务的力量进行评定。

第五条员工考核的标准员工考核是根据肯定的标准以及相应的要求和水平进行的，并且，力量考核的标准是职能标准，业绩考核的标准是职务标准，

第六条员工考核的项目设置

1.考核的项目依据员工在职职务、级别进行设置。

2.考核表的格式以及计分标准：由人力资源部总监在听取有关人员看法之后打算。

第三章员工考核的实施

第七条考核对象员工考核的对象，限于评定期之日登记在册的员工，下列人员排解在外：

1.连续工作年限不满一年者(截止到评定进行时)。连续工作年限包括临时、试用期。

2.因长期缺勤(包括公伤)、停职等缘由，评定期间出勤不满两个月者。

第八条评定者与评定阶段

1.被考核者与考核者之间，原则上要求在相当长时间中有过上下级管理关系。

2.考核者是被考核者的直属上级领导。

3.在评定期间，因工作转换、人事调动，原有的考核关系变更，致使不能对被评者进行充分的考核，或者造成考核困难，可以查找能够替代原直属上司的考评者，完成考核工作。

4.在其他难以确定考核者的状况下，原单位主管、总公司的经理以及业务部负责人可以在征得人力资源部主管同意的状况下，指挥考核人员。

第九条考核者的职责

1.第一次考核者必需站在直接监督的立场上，并且对于想要特殊强调的评分和评语以及对评定有显著影响的事项，必需予以注明。

2.其次次考核者必需在职务、级别上高于第一次考核者。有关需要特殊强调的评分和评语、对评定有显著影响的事项，或者有关与第一次评定有明显差别的地方，必需予以注明。特殊在遇到与第一次评定有显著差别的状况下，应当与第一次考核者交换看法，有必要的话，相互商讨，对评定做出调整。在不能做出调整的状况下，至少应当把其次次评定的结果，通知给第一次考核者。

3.裁定者应参考考核评定报告，做出最终评语。

第十条评语等级

1.评语等级原则上分为五等。评语等级的更改，需经人力资源部总监打算。

2.与评语等级相对应的评分，为了把考核的结果，应用于开发利用员工的力量，应用于员工待遇管理方