煤矿风险点台账、矩阵分析法、作业条件危害性评价法、认定情形、管控清单、月度工作、隐患排查治理、不安全行为台账

附录A（资料性）风险点台账序号风险点排查日期开始管控日期解除管控日期附录B（资料性）风险矩阵分析法（LS）该方法按照风险发生的概率、特征、损害程度等技术指标，由风险发生的可能性和可能造成的损失评定分数，进而确定相应的风险等级，其计算公式是：R=LXS式中，L表示危险事件发生可能性；S表示危险事件可能造成的损失。低风险(IV低风险(IV第812162024C4多人受严重伤害4万到100万69121518D3一人受产重伤害1万到4万风险矩阵一般风险（m级）较大风险（n级）瞽翳有效类别赋值损失人员伤害程度及范围由于伤害估算的根失61218243036A6多人死亡500万以上51015202530B5一人死亡100万到500万之间24681012E2一人受到伤害，需急救；或多人受轻疑伤害2000到1万123456F1一人受轻薇伤恚032000LKJIHG有效类别123456赋值风险值风险等级说明不可能很少低可能可能发生能发生有时发生发生的可能性30——36I级重大风险估计从不发生10年以上可能发生一次10年内可能发生一次5年内可能发生一次号年可能发生一次1年内能发生10次或以上发生可能性的衡量（发生频率）18——25口级较大风险9——16皿级一般风险1/100年1/40年1/10年1/5年1/1年次10/1年发生频率量化1——8IV级低风险I附录c（资料性）作业条件危害性评价法（LEC）作业条件危险性评价法（LEC）用与系统风险有关的三种因素指标值的乘积来评价风险大小，这三种因素分别是：L（事故发生的可能性,likelihood）；E（人员暴露于危险环境中的频繁程度，exposure）；C（一旦发生事故可能造成的后果，consequence）o给三种因素的不同等级分别确定不同的分值，再以三个分值的乘积D（危险性，danger）来评价作业条件危险性的大小，即：D=LXEXC表c.1L——事故发生的可能性分数值事故发生的可能性10完全可以预料6相当可能3可能，但不经常1可能性小，完全意外0.5很不可能，可以设想0.2极不可能0.1实际不口J能表C2E——暴露于危险环境的频繁程度分数值暴露于危险环境的频繁程度10连续暴露6每天工作时间内暴露3每周一次或偶然暴露2每月一次暴露1每年几次暴露0.5非常罕见暴露表C.3C——发生事故产生的后果分数值发生事故产生的后果10010人以上死亡403〜9人死亡151-2人死亡7严重3重大，伤残

1引人"表C.4D风险大小D值危险程度工320重大风险[160,320)较大风险[70,160)一般风险<70低风险附录D（规范性）煤矿重大安全风险认定情形序号危险因素直接认定重大安全风险的情形1瓦斯高瓦斯、煤与瓦斯突出矿井的瓦斯风险。2火煤层自燃及容易自燃矿井的火灾风险。3水水文地质类型复杂和极复杂的矿井的水灾风险。4冲击地压有冲击地压煤层（经鉴定煤层或者其顶底板岩层具有冲击倾向性且评价具有冲击危险性的煤层）的矿井的冲击地压风险。5顶板顶底板岩性为泥质胶结粉砂岩、碳质泥岩等或遇水膨胀等情况的风险。6其他由各矿根据实际情况确定附录E

（资料性）

风险管控清单

序号风险点危险因素风险风险等级管控措施责任岗位责任单位开始管控日期解除管控日期附录F（规范性）

月度安全重点工作序号专业工作名称说明1采煤安装采煤工作面的安装施工。2初采采煤工作面安装结束后的初采初放。3强制放顶采煤工作面回采期间顶板不垮落、悬顶距离超过作业规程规定的,必须停止采煤,采取人工强制放顶或者其他措施进行处理的作业。4临时停采未回采到停采线前的临时停采。5回撤采煤工作面回采结束后的回撤工程。6掘进揭露断层揭露落差5m以上断层，距断层20m前的断层施工。7贯通两条相交或迎头掘进的巷道在掘进过程中进行的贯通作业。8临时停头因地质条件、生产事故、上级检查或其他原因造成的掘进面临时停头。9石门揭煤巷道自底（顶）板岩柱揭露煤层进入顶（底）板的作业。10机电主提升大修矿井主提升系统的大修作业。11单回路供电矿井因电气设备故障、供电部门影响或其他原因出现的单回路供电。12主通风机单机运转主通风机出现故障或其他原因，期间矿井处于一台主通风机正常运行，另一台主通风机停转的生产状态。13通风矿井反风矿井每年至少进行1次的矿井反风演习。14瓦斯排放矿井启封密闭瓦斯排放、工作面瓦斯抽放作业。15动火作业矿井井下动火作业，包括电焊、气焊等作业活动。16永久密闭启封井下永久密闭进行的启封作业。17地质灾害防治与测量探放水作业进入特殊地带或水文地质条件不明的区域前进行的探放水作业。18采掘过老巷采掘施工过程中需要跨过老巷而采取的施工作业。

附录G

（资料性）隐患排查治理台账序号排查□期排查类型排查人风险点事故隐患描述事故隐患专业事故隐患等级治