集团质量管理办法

PAGE19-集团质量管理办法第一章总则第一条为加强和规范集团质量管理，全面提升集团质量管理水平，根据有关质量管理的法律、法规、标准和规范要求，结合本公司实际，制定本办法。第二条本办法适用于集团及各子(分)公司产品、工程及服务质量管理工作。第三条本办法所称质量管理是指依照国家、行业及企业质量法律法规和标准对产品、工程及服务质量实行全过程控制、改进、监督等活动。第四条集团质量工作的任务是：认真贯彻国家有关质量工作的法律、法规和规章制度。紧密围绕集团生产经营工作重点，夯实质量基础，完善质量体系，制定年度质量目标，实行目标动态管理，不断提高集团的用户满意度和市场竞争力。追求卓越，为社会和用户提供符合质量要求的产品、工程和服务，为集团走质量效益型道路提供基础和保障。第五条集团质量管理工作实行统一领导、分工负责、分级管理。第二章质量管理机构及职责第六条集团法人代表是质量管理工作的第一责任人；集团总工程师是质量管理工作的直接领导。第七条集团工程技术部是集团质量管理的主管部门，负责建立集团质量管理与控制网络，负责质量管理体系标准的贯彻与落实，并对集团工程质量承担管理与指导、检查与监督责任。其主要职责是：（一）贯彻执行国家质量工作的法律法规和方针政策，制定集团质量管理规章制度。（二）组织集团工程质量抽查和交流活动，通报工程质量状况。（三）指导集团各子(分)公司推行全面质量管理、建立健全质量管理体系、实施过程质量控制、开展群众性质量管理活动，监督检查集团各子(分)公司质量管理体系运行情况。（四）组织重要工程施工组织设计审批。（五）负责集团工程创优及组织申报质量管理QC小组成果。（六）负责传达贯彻上级主管部门质量会议及有关文件精神。（七）经常深入施工现场，对工程质量进行实地检查，指导工程资料的归档。（八）负责编制、完善集团质量管理体系文件并监督执行。（九）协调处理集团及各子(分)公司与外部用户、专业分公司之间发生的重大质量纠纷，按管理权限会同有关部门调查处理集团工程质量事故。（十）其他与集团质量管理相关的工作。第八条集团有关部门在其职责范围内负责工程质量相关管理工作：（一）人力资源部负责集团培训管理、工程建设相关专业技术人员执业资格管理和工程劳务用工管理；（二）经营管理部负责物资和机具采购管理、招（投）标管理、合同管理和工程分包管理；（三）机电管理部负责机电设备管理；（四）其他有关部门按职责分工负责质量管理相关工作。第九条集团各子(分)公司行政负责人是所在单位质量管理的第一责任人。负责牵头制定本单位年度质量目标，主持重大质量问题的研究、处理等工作，对质量管理负有领导责任。第十条集团各子(分)公司分管质量负责人负责本单位质量管理的具体工作，牵头解决质量管理中存在的各种问题，协助行政负责人抓好产品、工程及服务质量，对本单位的质量管理工作负有直接领导责任。第十一条集团各子(分)公司负责本单位产品、工程及服务全过程质量管理，业务上接受集团工程技术部的指导与监督。第十二条集团各子(分)公司质量管理职能部门依据有关法律、法规、规范、标准及集团和本单位有关规定，负责落实本单位质量管理工作，其主要职责是：（一）贯彻执行质量法律法规和方针政策，组织落实集团质量管理规章制度，制定本单位质量管理细则、质量规划和年度质量工作计划；（二）制定本单位质量目标，建立健全质量管理体系，对体系运行情况进行检查、评审和审核；（三）制定本单位质量创优目标、计划及措施，努力实现本单位工程质量等级和创优目标。（四）收集质量报表，统计分析质量动态，掌握质量管理情况，并定期上报工程质量报表。（五）每月开展一次质量检查，并于每月10日前将上一月度质量检查通报上报集团工程技术部备案。（六）参加图纸会审和施工组织设计的编审。编制的施工组织设计须报本单位总工批准后，方可执行。（七）参加重要分部工程和单位工程竣工验收。（八）积极开展项目回访和保修工作，及时解决业主投诉。（九）参与质量事故的调查分析和处理，并及时做好整改。（十）监督与指导项目部编制施工技术、质量总结与工程档案资料整理、归档。（十一）积极开展本单位全面质量管理工作，指导项目部开展QC小组活动，协助项目部分析影响质量的主要原因，制定有效措施，保证QC小组活动有序进行，良性循环。（十二）树立本单位样板工程，积极申报优质工程奖项，提升企业品牌形象。第十三条项目负责人对本项目的产品、工程及服务质量负直接责任；施工负责人对所负责的分部、分项工程质量负直接责任；生产班组长对本班组的操作质量负直接责任；生产工人对本人的操作质量负直接责任。第十四条项目部负责落实本项目部质量管理工作，其主要职责是：（一）建立、健全质量管理体系，完善质量管理制度，并保证其运行的有效性；（二）制定和实施质量工作计划和加强质量管理的措施，实现质量目标；（三）积极开展质量管理QC小组活动；（四）按国家、地方及行业要求配备专职质检人员，对质量实施检查与控制；对生产班组设兼职质检员，对班组的操作质量实施检查；（五）按分包合同规定，对其质量管理进行监管；（六）参加设计交底、施工图会审、技术措施审查，负责工程技术质量交底；（七）对进入现场的主要材料、半成品、成品、构配件、器具和设备等进行质量检查，并按规定取样、送检，不合格的不准使用；（八）做好技术检验、工程测量和观测工作；（九）收集、整理和交接有关质量管理资料；（十）每半月开展一次质量检查，并定期召开质量例会，总结经验和教训，制定对策措施；积极处理检查中发现的问题，并及时提出处理结果报告；（十一）制止违规操作，纠正质量管理不到位的现象，对重大质量问题要立即上报并及时处理；（十二）按照管理权限参加质量事故调查，及时做好质量事故统计报告工作；（十三）负责中间质量回访，并对质量回访提出的问题进行处理。处理结果要及时反馈，形成记录；（十四）主持本项目部的工程质量检查，及时做好“自检、互检、交接检”；（十五）参加检验批、分项、分部、隐蔽工程和竣工检验验收，并形成记录。第三章质量管理基本要求第十五条集团实行产品、工程和服务质量责任制。第十六条质量责任划分和认定，按以下原则执行：（一）产品生产和销售单位对产品出现的质量问题承担责任；（二）建设、施工、监理等单位在工程设计使用年限内对工程质量各负其责，有关责任人员终身负责；（三）员工对本岗位业务涉及的质量问题承担相应责任。第十七条集团建立合格供应商、承包商市场准入制度，供应商、承包商因故意或过失提供不合格产品、工程、服务的，取消其准入集团市场资格。第十八条生产单位必须按照质量标准组织生产。产品、工程和服务质量必须符合国家法律法规、强制性标准的要求。不符合国家法律法规和强制性标准的，产品不得销售，工程不得验收。各子(分)公司根据需要可制定内控质量标准，内控质量标准应高于国家、行业和企业标准。第十九条各子(分)公司应配备满足质量管理需要的计量检测设备。计量检测设备的使用和管理应符合国家计量法律法规和计量规范要求。第二十条各子(分)公司应建立健全质量管理体系。装备制造、工程建设、技术服务、产品销售单位的质量管理体系应通过具有认证资格的第三方认证。第二十一条各子(分)公司应按国家相关规定，根据需要配备质量管理人员和质量技术人员，质量管理人员和质量技术人员应经过质量专业培训，国家和集团有资格要求的，应取得相应的资格证书持证上岗。第二十二条对国家实行生产许可、强制认证和质量认可的产品，生产前应取得相应资质证书。第二十三条从事施工作业、技术服务、工程监理、设备制造、产品检验试验等工作，必须按规定取得相应资质；聘请外部的，应选聘具有相应资质的单位。第四章质量控制与改进第一节施工质量控制第二十四条应当建立、健全教育培训制度，加强对职工的教育培训。未经教育培训或者考核不合格的人员，不得上岗作业。第二十五条应在资质等级许可的范围内承揽工程，不得转包或者违法分包工程。第二十六条建设工程实行总承包的，总承包单位应当对全部建设工程的质量负责；建设工程施工、设备采购的一项或者多项实行总承包的，总承包单位应当对其承包的建设工程或者采购的设备质量负责。第二十七条总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包单位应当按照分包合同的约定对其分包工程的质量向总承包单位负责，总承包单位对分包工程质量承担连带责任。第二十八条实行项目经理责任制。各工程项目应确定工程项目的项目经理、技术负责人和施工管理负责人，并配备质量管理体系运行所需的人员、技术、资金、设备等资源，应建立内部质量管理监督检查和考核机制，确保质量管理制度有效执行。第二十九条各工程项目应制定质量目标,并与集团质量方针、目标保持一致,质量目标应能体现对工程质量的承诺和追求,并具有可考核性。目标应包括:（一）遵守国家法律、法规，满足合同约定的质量要求；（二）在工程施工过程中及交工后，认真服务于发包方和社会，增强其满意程度，树立企业在市场中的良好形象；第三十条集团各子(分)公司应按照规定的职责实施工程项目质量管理策划，包括：（一）质量目标和要求；（二）质量管理组织和职责；（三）施工管理依据的文件；（四）人员、技术、施工机具等资源的需求和配置；（五）场地、道路、水电、消防、临时设施规划；（六）影响施工质量的因素分析及其控制措施；（七）进度控制措施；（八）施工质量检查、验收及其相关标准；（九）突发事件的应急措施；（十）对违规事件的报告和处理；（十一）应收集的信息及传递要求；（十二）与工程建设有关方的沟通方式；（十三）施工管理应形成的记录；（十四）质量管理和技术措施；（十五）有关质量管理方面的其他要求。第三十一条项目部应对施工质量进行过程控制。包括：（一）正确使用施工图纸、设计文件、验收标准及适用的施工工艺标准、作业指导书，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料。在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的，应当及时提出意见和建议。适用时，对施工过程实施样板引路；（二）调配符合规定的操作人员；（三）按规定配备、使用建筑材料、构配件和设备、施工机具、检测设备；（四）按规定施工并及时检查、监测；（五）根据现场管理规定对施工作业环境进行控制；（六）根据有关要求采用新材料、新工艺、新技术、新设备，并进行相应的策划和控制；（七）合理安排施工进度；（八）采取半成品、成品保护措施并监督实施；（九）对不稳定和能力不足的施工过程、突发事件实施监控；（十）对分包方的施工过程实施监控。第三十二条在具备开工条件后,项目部应向监理单位和发包单位提出开工申请,获准后方可开工。第三十三条项目部应在施工前,依据相关要求对全体施工人员进行书面技术交底并保存记录。第三十四条设计变更下达后，项目部应检查其签字是否齐全，建立设计变更台帐，据此修改施工方案或施工组织设计，送达相关人员，并进行技术交底，保存交底记录。第三十五条项目部应建立施工过程质量管理记录，并明确职责。施工记录应及时、全面、准确，具有可追溯性。施工过程中的质量管理记录应包括：（一）施工日志和专项施工记录；（二）交底记录；（三）上岗培训记录和岗位资格证明；（四）施工机具和检验、测量及试验设备的管理记录；（五）图纸的接受和发放、设计变更的有关记录；（六）监督检查和整改、复查记录；（七）质量管理相关文件；（八）工程项目质量管理策划结果中规定的其他记录。第三十六条建筑材料、构配件、设备进场后应按照国家、地方有关法规、标准的规定、设计要求和合同约定进行检验,检验应当有书面记录和专人签字，未经检验合格不得用于工程施工。验收不合格的材料应进行适当处理,如更换、退货或降级使用,并记录处理结果。第三十七条应建立物资保管和发放制度。进入项目现场的物资由保管员负责贮存、保管,物资堆放场地和库房必须满足物资贮存要求。保管员对库存物资应经常检查,保证库存物资的质量完好和帐、物相符。第三十八条应建立完善的施工机具技术档案,建立健全各项施工机具管理制度。按照计划保养和维修施工机具,保证施工机具始终满足工程施工的需要。第三十九条应根据工程需要配备检测仪器、设备,配备计划应列入项目质量管理计划中。第四十条应指定专人负责管理和操作检测仪器、设备，严格按规定周期检定。各种仪器均应分项建档，清晰地标识其检定状态。使用过程中进行必要的维护,保持其完好状态。应针对检测设备停用、限用、封存、遗失、报废等确定明确的管理流程。第四十一条项目部应建立施工质量检查制度并组织实施，按验收标准,对工程有计划、分步骤、分阶段进行质量检查与验收，并形成记录予以保存。第四十二条项目部应严格工序管理，作好隐蔽工程质量检验和记录。隐蔽工程在隐蔽前，施工单位应通知建设单位和监理单位。第四十三条对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应当在建设单位或者工程监理单位监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测。第四十四条项目部应按国家有关法律法规对质量事故进行上报,并建立工程质量事故责任追究制度。第四十五条工程质量问题和质量事故的处理措施应有效，处理措施完成后，应对处理后的工程质量重新进行检查验收。第四十六条建设工程在质量保修期内，出现质量问题的，施工单位应当负责维修。第二节建设项目质量控制第四十七条建设工程必须严格执行基本建设程序，坚持先勘察、后设计、再施工的原则，采用先进成熟的新技术、新材料和先进合理的管理方法，保证建设工程质量。建设单位应完善和落实工程建设项目负责人对工程质量终身负责的制度。第四十八条建设单位应委托依法取得相应等级资质证书的建设工程勘察、设计单位进行勘察、设计作业。第四十九条实行监理的建设工程，建设单位应当委托具有相应资质等级的工程监理单位进行监理。建设单位必须向有关勘察、设计、施工、工程监理等单位提供与建设工程有关的原始资料。原始资料必须真实、准确、齐全。第五十条建设单位应当将施工图设计文件报县级以上人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门审查。施工图设计文件未经审查批准的，不得使用。第五十一条建设单位在领取施工许可证或者开工报告前，应当按照国家有关规定办理工程质量监督手续。第五十二条建设单位应选择相应资质等级的施工单位承担建设工程。不得违反规定肢解发包，不得任意压缩合理工期，不得迫使承包单位以低于成本的价格竞标。第五十三条建设单位不得转包或违规分包工程。承包单位需要将建设工程分包的，须经建设单位批准。第五十四条建设单位质量管理部门应定期组织工程质量检查，定期召开工程例会，对质量工作应当有具体安排。第五十五条建设单位（监理单位）应监督施工单位必须按照施工程序、设计图纸和技术规范进行施工，确定质量控制点，制定并实施质量控制措施。第五十六条应按有关规定对工程材料和设备进行质量验收，对设计变更及工程材料和设备的替换进行确认。第五十七条涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，建设单位应在施工前委托原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出设计方案；没有设计方案的，不得施工。第五十八条建设单位应组织设计、施工、监理等单位进行工程竣工验收，验收合格的，方可交付使用。国家对工程竣工验收有特殊规定的，按照国家规定进行验收。第五十九条建设单位应当严格按照国家有关档案管理的规定，及时收集、整理建设项目各环节的文件资料，建立、健全建设项目档案，并在建设工程竣工验收后，及时向建设行政主管部门或者其他有关部门移交建设项目档案。第六十条集团实行建设工程质量保证金制度。建设单位在与施工单位签订合同时，应约定质量保证金、保修期等内容。第三节产品质量控制第六十一条生产单位应根据质量标准、市场和用户需求制定产品质量升级计划和新产品开发计划。第六十二条生产单位应依据产品质量升级计划和新产品开发计划组织产品设计和评审。承担产品设计任务的单位应对产品设计进行验证和确认，产品生产单位应组织对新产品进行鉴定。第六十三条除公开招标采购外，采购单位应在集团合格供应商名录中选择供应商。采购单位应组织对原材料、外协件质量进行验收。对重要的原材料、外协件，产品生产单位应进行复验，验收合格的方可投入使用。第六十四条产品生产设备应满足质量要求。生产单位应按照产品质量要求制定生产工艺规范和操作规程，确定质量控制点，生产工艺规范和操作规程由本单位技术负责人批准。岗位操作人员应严格执行生产工艺规范和操作规程，对工序质量负责。未经批准，不得擅自更改原材料和生产工艺。第六十五条生产单位必须按照产品质量标准和合同规定对出厂产品进行检验，检验不合格的，不得出厂。第六十六条生产单位应根据产品性质、产品标准和环境条件，采用适当的包装方式和储运设备、设施，保证运输和储存的产品质量稳定。产品标识应符合国家有关法律法规、标准规范和企业产品标准的相关规定。第四节工程分包质量管理第六十七条工程分包质量管理有关规定：（一）联营合作队伍的选用。根据工程需要，对确需联营合作队伍的子（分）公司应按《工程建设施工企业质量管理规范》（GB/T50430）及集团相关文件执行。（二）对分包单位资质的验证。集团各子(分)公司应在施工开始前对分包单位进行验证，确保其具有与所承包工程类别相符的资质等级。（三）分包项目结束时，分包单位应按规定的程序检查、评定，总包单位项目部派人参加。在验收合格后，总包单位方可接收分包项目及有关资料。（四）分包工程的施工必须严格执行国家相关标准、规范，严格执行集团质量管理的相关规定，服从总包单位的统一管理。第五节服务质量控制第六十八条集团与服务质量有关的各子(分)公司应建立、健全质量保证体系，完善质量管理制度。应当建立、健全教育培训制度，加强对职工的教育培训；未经教育培训或者考核不合格的人员，不得上岗作业。第六十九条服务业务应在资质等级及营业执照许可的范围内承接，不得转包或者违法分包工程服务业务。第七十条监理单位应根据监理合同的规定在工程项目现场设立项目监理机构，选派具备相应资格的总监理工程师和监理工程师。监理工作结束后，向本监理单位或相关部门提交完整的监理档案资料。第七十一条工程技术服务设计方案应明确质量要求和质量控制点，使用的材料应符合质量标准要求。工程技术服务完成后，应按照验收标准和设计要求进行质量验收。第五章质量信息统计和质量管理改进第七十二条集团各子(分)公司应采用信息管理技术，建立和完善质量信息和质量管理改进制度，通过信息资源的开发和利用，提高质量管理水平。第七十三条集团各子(分)公司质量管理部门应按月收集内部和外部信息，信息可采用已有的质量记录、书面资料、电子媒体、声像等方式。收集的信息包括：1.法律、法规、标准规范和规章制度等；2.工程建设有关各方对公司工程质量和质量管理水平的评价；3.各管理层次工程质量管理情况及工程质量的检查结果；4.公司质量管理监督检查结果；5.同行业其他公司的经验教训；6.市场需求；7.质量回访和服务信息。第七十四条集团各子(分)公司应建立产品、工程和服务质量信息反馈制度，开展用户调查，分析用户需求，确定质量改进目标。第七十五条集团各子(分)公司应按月统计分析产品、工程和服务质量信息状况，形成月度报表，并按第十二条要求上报集团工程技术部。第七十六条集团各子(分)公司应组织开展全面质量管理和群众性质量管理活动，改进质量管理方法和技术，提高质量管理工作的有效性。第七十七条集团各子(分)公司应根据质量管理体系运行情况，开展内部审核和管理评审，应对出现的质量问题和质量事故进行分析，查找原因，组织整改，制定纠正和预防措施，并验证措施的有效性。第七十八条集团各子(分)公司质量管理部门应根据质量管理分析、评价的结果，确定质量管理创新的目标及措施，并跟踪、反馈实施结果，按规定保存质量管理改进与创新记录。 第六章质量监督检查第七十九条集团按照分类、分级管理原则，实行集团、子（分）公司、项目部三级质量管理检查和整改闭合制度。第八十条集团对所有在建工程实行质量监督，每季度组织一次工程质量监督抽查，形成检查记录，通报检查结果。第八十一条集团各子（分）公司质量管理部门组织对本单位质量管理进行监督检查。应按照第十二条要求，每月度要对相关产品、工程及服务质量进行一次检查，形成检查记录，在本单位通报监督检查结果，并将检查通报上报集团工程技术部备案。第八十二条项目部应按照第十二条要求，每半月进行一次全面质量检查，并将检查情况形成记录建档管理。班组要对各道工序的施工质量严格执行“三检”制度