机动车维修企业安全生产达标考评标准

118/118机动车维修企业安全生产达标考评指标细化评分标准（试行）被考评单位考评内容考评要点考评项目考评方法分值评分细则考评评价得分一、安全目标35分1.安全工作方针与目标①制定企业安全生产方针、目标和不低于上级下达的安全考核指标；1、制定企业安全生产方针，并符合国家安全生产方针；2、每年的安全生产目标符合上级要求及本企业实际，有明确的截至期限、责任人员、责任内容和考核奖惩要求；3、安全生产目标包含安全生产事故操纵数、伤人事故操纵数、火灾事故操纵数等目标查安全生产工作方针、目标及考核文件5★★★任何一项不符合要求全扣分（）②制定实现安全工作方针与目标的措施。企业制定实现安全生产目标的措施查制定的措施文件51、未制定实现安全生产目标具体措施的，扣3分；2、措施不落实的，扣2分1（）2（）2.中长期规划①制订和实施企业安全生产中长期规划和跨年度专项工作方案。1、制订符合本企业实际须长期进行的安全工作规划。2、依照安全工作规划，制定企业近期安全生产活动方案查安全工作规划文件、实施方案的相关记录5★★ 未制订规划扣2分； 未制定方案扣2分；没有实施记录扣1分1（）2（）3（）3．年度打算①依照中长期规划，制定年度打算和年度专项活动方案，并严格执行。1、企业颁布年度安全生产工作打算；2、制定了实施年度安全生产打算的工作方案查年度工作打算及专项活动工作方案文件5未制定打算扣2分；未制定实施方案扣2分；3、没有实施记录扣1分1（）2（）4.目标考核①将安全生产治理指标进行细化和分解，制定时期性的安全生产操纵指标；1、安全生产目标具体、可测量、可分解；2、安全生产责任、目标分解到企业要紧负责人、分管安全生产和经营负责人、各治理部门及分支机构负责人、车间主任、班组长以及各岗位从业人员，并与其签订安全生产目标治理责任书查文件、询问有关人员5未对安全生产治理目标进行分解的，扣2分；2、未签订安全目标责任书的，扣3分1（）2（）②制定安全生产目标考核与奖惩方法；制定安全生产指标考核与奖惩制度，内容包含对各部门及人员考核的组织部门、考核方法、奖惩标准、考核结果通报程序等2、每半年对安全生产治理目标的完成情况进行评估考核查安全生产指标考核方法和考核记录文件51、未制定安全生产指标考核方法的，扣3分；2、无考核记录扣2分1（）2（）=3\*GB3③定期考核年度安全生产目标完成情况,并奖惩兑现。每年进行一次全面的安全生产内部评价，内容应包括：安全生产目标；安全生产责任制；安全投入；安全教育培训；从业人员治理；维修作业治理；安全生产监督与检查；应急响应与救援；事故处理与统计报告；10、奖惩兑现查考核文件51、未进行考核的，扣3分；2、没有兑现奖惩的，扣2分1（）2（）二、治理机构和人员35分1．安全治理机构①成立安全生产委员会（或领导小组），下属各分支机构分不成立相应的领导机构。安委会职责明确，实行要紧领导负责制；1、成立安全生产委员会（或领导小组）；2、安全生产委员会（或领导小组）应以企业要紧负责人为负责人；成员由生产经营、技术、人力资源、安全设备治理等部门负责人以及分支机构的要紧负责人组成；3、安全生产委员会（或领导小组）应有明确企业的安全生产职责；4、企业有下属分支机构的，应成立相应机构查机构设置文件10★★1、 未成立安全生产委员会（或领导小组），扣4分；2、 未明确要紧负责人为组长，分管安全生产的领导为副组长，成员组成不全面扣2分；3、 未明确安全领导职责扣2分；4、下属分支机构没有相应机构的，扣2分1（）2（）3（）4（）②设置与安全生产相适应的安全生产治理机构；从业人员超过300人的企业，设置专职安全生产治理机构，从业人员在300人以下的，应当配备专职或者兼职的安全生产治理人员查机构设置文件10★★★不符合要求全扣分（）=3\*GB3③定期召开安委会会议。安全生产治理机构和下属各分支机构每月至少召开一次安全工作例会。1、要紧负责人每季度召开一次安全生产委员会（领导小组）工作会议，分析研究、解决安全治理问题；2、安全生产治理机构及分支机构每月召开一次安全工作例会查会议记录（纪要）、会议签到表51、要紧负责人未按期召开会议，扣2分；2、安全生产治理机构及分支机构未按期召开安全工作例会，扣1分；3、没有会议纪要扣1分；4、没有签到记录或参加人员不齐的扣1分1（）2（）3（）4（）2．治理人员配备①按规定足额配备安全生产和应急治理人员。1、从业人员超过300人的，配备许多于1名专职安全生产治理人员；从业人员在300人以下的，配备许多于1名专职或兼职安全生产治理人员；2、专兼职安全治理人员须取得安全主任证书，具备安全生产治理经验，熟悉各岗位的安全生产业务操作规程；3、配备兼职应急治理人员查企业安全治理人员资历档案和持证上岗情况。10★★★任何一项不符合要求全扣分（）三、安全责任体系45分1．健全责任制=1\*GB3①企业要紧负责人、分管领导、全体职员安全职责明确，制定并落实安全生产责任制，层层签订安全生产责任书，并落实到位；1、建立企业及各岗位安全生产责任制；2、各岗位安全职责明确；3、逐级、全员签订安全责任书并检查落实查责任制文件、责任书10★★★任何一项不符合要求全扣分（）=2\*GB3②要紧负责人或实际操纵人是安全生产第一责任人，按照安全生产法律法规给予的职责，对安全生产负全面组织领导、治理责任和法律责任，并履行安全生产的责任和义务；1、明确企业董事长、总经理或法人代表人为企业安全第一责任人；2、安全生产第一责任人职责明确查看文件及任命书5安全生产第一责任人不明确的，扣3分；2、第一责任人安全生产职责不明确的，扣2分1（）2（）=3\*GB3③分管安全生产的负责人是安全生产的重要负责人，统筹协调和综合治理企业的安全生产工作，对安全生产负重要治理责任；1、明确企业分管安全生产的负责人为安全生产直接责任人；2、安全生产直接责任人职责明确查看文件及任命书5安全生产直接责任人不明确的，扣3分；2、安全生产直接责任人职责不明确扣2分1（）2（）=4\*GB3④其它负责人和全体职员实行“一岗双责”，对业务范围内的安全生产工作负责；制订“一岗双责”制度，各岗位安全职责和业务职责明确查文件、检查记录51、未制订“一岗双责”制度扣3分；2、未明确各岗位安全工作职责扣2分1（）2（）⑤安全生产治理机构、各职能部门、生产基层单位的安全职责明确并落实到位；安全生产治理机构和其他治理部门安全职责明确查相关文件10安全治理机构治理职责不明确，扣5分；其他治理部门安全职责不明确，扣3分；3、未落实安全工作扣2分1（）2（）3（）2．责任制考核=1\*GB3①依照安全生产责任进行定期考核和奖惩，公告考评和奖惩情况。1、建立安全责任考核奖惩制度；2、定期对各职能部门及职员进行考核，并公布考核结果查制度文件、考核、奖惩记录10★★未建立安全责任考核制度扣5分；2、未进行考核的扣3分；3、没有公布考核结果的，扣2分1（）2（）3（）四、法规和安全治理制度70分1.资质《道路运输经营许可证》、《企业法人营业执照》合法有效，经营范围符合要求；1、持有《道路运输经营许可证》，并在有效期内；2、持有《企业法人营业执照》，并在有效期内。3、实际生产经营范围符合《道路运输经营许可证》和《企业法人营业执照》所规定的经营许可范围查证照原件；查维修业务档案10★★★任何一项不符合要求全扣分（）2.法规①及时识不、猎取适用的安全生产法律法规、标准规范；1、有部门负责法规收集工作；2、企业规章制度符合最新的法律法规、标准规范查部门职责及制度文件51、没有明确部门负责的，扣2分；2、相关制度不符合最新的法律法规、标准规范的，扣3分1（）2（）②将法规标准和相关要求及时转化为本单位的规章制度，贯彻到各项工作中；定期识不和猎取本部门适用的安全生产法律法规与其他要求，及时修定适应本企业的规章制度查企业规章制度51.未及时汇总的，扣2分；2.未及时修定规章制度的，扣3分1（）2（）③将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时对从业人员进行宣传和培训。依照最新的安全生产法律、法规及标准，修定适应本企业的规章制度查文件5未及时修定企业规章制度扣5分（）3．安全治理制度①制定并及时修订安全生产治理制度，包括：1）安全生产责任制；2）安全例会制度；3）文件和档案治理制度；4）安全生产费用提取和使用治理制度；5）设施、设备、物资安全治理制度；6）安全培训和教育学习制度；7）安全生产监督检查制度；10）事故统计报告制度；11）安全奖惩制度等；企业应制定以下安全治理制度1、安全生产责任制（含“一岗双责”）；2、安全工作会议制度；3、安全生产文件和档案制度；4、安全资金保障制度；5、安全教育培训制度；6、安全生产隐患排查治理及检查制度；7、安全生产目标治理考核制度；8、消防安全制度；9、设施设备安全操作制度；10、从业人员治理制度（含招聘、考核）；11、从业人员职业健康治理制度；12、安全生产奖惩制度；13、事故统计报告和治理制度；14、维修作业安全治理制度；15、其他安全生产治理制度查制度汇编10安全治理制度不全的每缺一项扣1分，扣完本项分数为止（）②组织从业人员进行安全治理制度的学习和培训。通过会议、培训、宣传栏等各种形式对从业人员进行安全治理制度的学习与培训查培训档案、记录、询问相关人员51、 未进行专项培训扣3分；2、没有记录扣1分；3、从业人员不熟悉操作规程的扣1分1（）2（）3（）4．岗位安全生产操作规程=1\*GB3①制定并及时修订各岗位的安全生产操作规程，并发放到岗位（职工）；岗位安全操作规程应包括1、机械设备使用安全操作规程；2、电气设备使用安全操作规程；3、电、气焊（动火作业）安全操作规程；4、喷（涂）漆作业安全操作规程；5、车辆维修作业安全操作规程；6、各项安全操作规程应发放到职员，并在各岗位（工位）明示查操作规程文件，询问相关人员10★★★任何一项不符合要求全扣分（）=2\*GB3②对从业人员进行安全生产操作规程的学习和培训。从业人员严格执行本单位的安全生产操作规程。通过培训、实操、演练等各种形式对从业人员进行安全操作规程学习与培训查记录，现场检查，询问相关人员51、 未进行专项培训扣3分；2、没有记录扣1分；3、从业人员不熟悉操作规程的扣1分1（）2（）3（）5．制度执行及档案治理=1\*GB3①执行国家有关安全生产的方针、政策、法规及本单位的安全治理制度和操作规程，依据行业特点，制定企业安全生产治理措施；1、依照国家有关安全生产方针、政策、法规，制定、修订企业安全治理制度和操作规程；2、定期对新制定、修改的安全治理制度和操作规程的落实情况进行检查；3、安全生产治理档案保存3年以上查文件，现场检查，询问相关人员51、制度、规程等未按照国家有关规定执行的，扣2分；2、相关人员不了解新制度、规程的扣2分；3、档案保存不完整的，扣1分1（）2（）3（）=2\*GB3②每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况进行检查；每年许多于一次对本企业落实安全生产法律法规、标准规范、规则制度、操作规程的执行情况总结查文件、检查记录51、未按要求总结扣3分；2、没有总结文件的扣2分1（）2（）=3\*GB3③建立和完善各类台帐和档案，并按要求及时报送有关资料和信息。1、企业应建立和完善的各类台账和档案：（1）有关法律、法规、规章、标准及规范性文件；（2）安全治理机构和岗位安全职责汇编；（3）安全治理制度汇编；（4）安全操作规程汇编；（5）安全工作会议记录；（6）安全培训教育记录；（7）安全检查记录；（8）安全治理人员档案；（9）设备设施安装、运行、维护等治理台账；（10）特种设备维护治理及强制性检测检验报告台账；（11）职业健康治理台帐；（12）事故统计报告报表；（13）其他安全治理台帐2、按要求及时报送资料信息查档案台账及资料信息报送记录5★★★任何一项不符合要求全扣分（）五、安全投入50分1．资金投入=1\*GB3①按规定足额提取安全生产费。1、制定年度安全生产经费预算；2、按照上年度实际营业收入的1％提取安全生产费用查财务凭据及使用项目记录10★★★未按要求提取的全扣分（）=2\*GB3②安全生产经费专款专用，保证安全生产投入的有效实施；提取的安全费用应当专户核算，按规定范围安排使用，不得挤占、挪用，年度结余资金结转下年度使用，当年计提安全费用不足的，超出部分按正常成本费用渠道列支查财务凭据及使用项目记录15★★没按要求使用、治理安全费用的扣15分（）=3\*GB3③及时投入满足安全生产条件的所需资金。安全生产经费用于：1、配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急演练支出；2、开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出；3、安全生产检查、评价（不包括新建、改建、扩建项目评价）、咨询和标准化建设支出；4、安全生产宣传、教育、培训支出；5、安全检查、安全学习与交流；6、安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出；7、配备和更新现场作业人员安全防护用品支出；8.、安全设施及特种设备检测检验支出；9、事故的抢险救灾和善后处理工作；10.、其他与安全生产直接相关的支出查财务凭据及使用项目记录10未及时投入安全费用的，每宗扣2分，扣完为止（）2.费用治理=1\*GB3①跟踪、监督安全生产专项经费使用情况；明确安全生产资金的治理部门及职责；2、严格对安全生产资金使用的审批、结算手续查职责文件及财务账册101、未明确治理部门及职责的，扣5分；2、安全生产经费使用不规范的，扣5分1（）2（）=2\*GB3②建立安全费用使用台账。建立完整和准确的安全生产费用使用记录台账查阅财务账册51、 没有设立财务明细台账的，扣3分2、记录不全的扣2分1（）2（）六、装备设施130分1.安全设施及治理=1\*GB3①具备满足安全生产需要的场地和设施设备；1、生产厂房和停车场的面积和布局符合《汽车维修业开业条件》的有关规定；2、具备与生产经营相适应的设备、设施；3、计量设备符合国家技术标准要求，并经法定机构检定合格现场检查生产厂房、停车场及设施、设备101、厂房、停车场布局不合理的，扣5分；2、设施设备不齐全的，扣3分；3、计量设备未经检定合格的，扣2分1（）2（）3（）②按规定配足有效的安全防护、环境爱护、消防设备设施及器材，并按要求进行定期维护保养；1、配备与经营规模、范围及经营治理形式相关的安全防护、环境爱护、消防设备设施，相关设施通过审核验收；2、安全、环保、消防设备设施必须处于良好状态现场检查安全、消防设备设施的设置情况15★★★任何一项不符合要求全扣分（）=3\*GB3③从事危险物资运输车辆维修必须有与其作业内容相适应的专用维修车间、设备设施，并设置明显的指示标识；1、专用修理车间独立设置，通风良好，其使用面积和高度符合有关规定；2、车间设有专用静电接电体，配备相应的消防器材和设施；3、专用修理车间使用防爆照明装置、电气设施和气动装拆工具；4、修理车位及地沟设施配备专用通风装置；5.设置明显的区域界定标志和安全警示标志现场检查专用修理车间及相关设备设施10★★★任何一项不符合要求全扣分1（）2（）④公司有专人负责安全设施、器材的治理，且治理规范；1、建立设施、设备台账，落实专人治理，明确治理责任，定期检测维修；2、设施设备检修前制定检修方案，检修中应执行隐患操纵措施并进行监督检查查设备维护台帐、设备设施的运行情况101、没有建立设施设备台账的，扣3分；2、没有明确治理人员的，扣5分；3、设施设备运行不正常的，扣2分1（）

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3（）⑤设有覆盖安全重点部位视频监控设备，并保持实时监控；1、视频监控设备需覆盖危运车辆维修车间、LPG汽车出租车维修车间、焊接车间、喷烤漆房等安全重点部位；2、视频监控设备运行正常；3、实施不间断监控，并建立监控记录查监控设备配置、监控值班记录51、没有按要求配置监控设备的，扣3分；2、监控设备运行不正常的，扣1分；3、没有实时监控或没有监控记录的，扣1分1（）

2（）

3（）⑥应急通道、安全出口、消防车通道保证畅通。1、按照《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》（GB50067－97）的要求，设置应急通道、消防车通道；2、楼道、走廊等安全出口保持畅通，并配备应急灯；3、应急通道畅通，没有被侵占或挪作他用现场检查101、应急通道、消防车通道不符合要求的，扣5分；2、应急通道不畅通的，扣5分1（）2（）2.汽车喷烤漆房①每天进行例检，记录点火延迟等现象；检查记录包括1、日常操作记录：设备的开、关机时刻，操作人员，设备工作状态等；2、日常维护记录：维护保养时刻、项目、人员，设备工作状态等；3、故障记录：故障时刻、现象、频率等；4、维修记录：维修时刻、人员，故障表现，维修内容、更换零件，故障排除情况、结论等抽查烤漆房例检记录表51、未建立例检制度的，扣5分；2、例检记录内容不详或例检不及时的，扣2分1（）2（）②及时清理汽车喷烤漆房内的杂物，并定期清理汽车喷烤漆房烟道；1、喷烤漆房内不得存有易燃物品；2、定期清理喷烤漆房燃烧室及排烟通道，视情更换顶棉现场查看喷烤漆房；查阅喷烤漆房检查维护记录51、烤漆房内有易燃物品的，扣3分；2、没有定期清理烟道的，扣2分1（）2（）③按规定指定专人对汽车喷烤漆房进行治理，并在醒目位置安装负责人差不多信息及永久性安全操作、保养文字标志。1.制订喷烤漆房安全操作及保养规程，并在显著位置设置标志；2.喷烤漆房落实专人治理，并公示记录治理人差不多信息的标志牌现场查看喷烤漆房操作规程和治理人员信息标志牌51、没有设置安全操作及保养规程的，扣3分；2、没有明确治理人员的，扣2分1（）2（）3.举升机①按要求建立严格的举升机操作规程和操作流程；1、制订举升机安全操作规程、操作流程；2、在岗位显著位置设置举升机安全操作规程，明确操作的具体流程现场检查51、没有制订举升机安全操作规程的，扣3分；2、操作规程内容不全或张贴不醒目扣2分1（）2（）②定期对举升机进行例检，并按要求进行检查维护，保证技术状态良好。1、每天对举升机进行检查，并做好记录；2、每两年对举升机进行检测验验查检查维护记录和检验证书及技术状况51、没有检查记录的，扣2分；2、没有检验证书的，扣3分1（）2（）4.特种设备①应按照《特种设备安全监察条例》、《特种设备质量监督与安全监察规定》及其特种设备相关的《检验规程》等，对特种设备及其安全附件进行定期检验和维护保养；1、建立特种设备、压力容器定期检验和维护保养制度；2、特种设备年审资料查特种设备检验和维护保养记录，现场抽查特种设备10★★★任何一项不符合要求全扣分（）②按规定指定专人对特种设备进行治理；特种设备设置专人治理现场检查特种设备责任人标示情况101、设备未标示责任人的扣5分；2、无责任人治理记录的，扣5分1（）2（）③按要求规范建立特种设备台账。特种设备技术档案包括：1、产品质量合格证，使用讲明书，使用登记证；2、定期检验和自行检查记录，日常使用状况记录；3、安全附件、安全爱护装置、测量调控装置及其仪器仪表的日常维护保养记录；4、运行故障、维护维修及事故记录检查特种设备的台账51、未建立台帐的，扣3分；2、台帐不完整的，扣2分1（）2（）5.电器设备①按照国家相关法律法规规范电气安全治理。1、制定电气设备安全治理制度及电气设备安全使用操作规程；2、电气设备的安装、使用符合《国家电气设备安全技术规范》（GB19517-2009）的要求；3、电气设备指定治理人员，治理人员应取得特种作业培训证书，熟悉电气设备治理要求查制度文件、培训证书101、没有制订制度或操作规程的，扣3分；2、电气设备安装使用不符合规范的，扣5分；3、电气设备治理人员未经培训或超过有效期的，扣2分1（）2（）3（）②电气装置周围应留有足够的安全通道和工作空间，应远离易燃、易爆和腐蚀性物品，不得被其他杂物遮盖。1、严禁乱拉乱接电线；2、操纵电箱周围禁止堆放杂物，保持足够的操作空间；3、易燃、易爆和腐蚀性物品应远离电气设备；4、作业区域电源线接头不得外露；5、电气装置不得被其他杂物遮盖现场检查10每项不合格的扣2分，扣完为止（）七、科技创新与信息化45分1.科技创新及应用①使用先进的、安全性能可靠的新技术、新工艺、新设备和新材料，优先选购安全、高效、节能的先进设备；1、使用被国家有关部门认定、并列入鼓舞进展的新技术、新工艺和新材料；2、优先选购安全、高效、节能的先进设备查阅相关技术资料和现场查看15没有按照国家有关规定使用相关新技术、新工艺和新材料的，扣10分；未优先选购安全、高效、节能的先进设备的，扣5分1（）2（）②组织开展安全生产科技攻关或课题研究；主动组织或参与有关部门组织的行业科技攻关活动，开发维修企业安全生产治理系统，加快先进生产技术引进、汲取和自主创新进步查科技攻关项目记录10没有开展相关工作的，扣10分（）2.科技信息化①设有安全生产治理系统或平台；建立安全生产治理信息系统，实现对本企业差不多情况登记、安全检查落实、设备审验等数据的本地录入、远程传送、统计分析、综合评估、报表打印等功能，为安全治理机构、交通主管部门提供安全治理工作差不多信息查信息系统使用情况10没有建立信息系统的，扣10分（）②设有其它的安全监管信息系统。建立安全生产治理系统以外的安全生产信息系统，利用网络信息技术，实现办公自动化及治理信息化，提高安全治理工作效率查系统建设情况10没有建立的，扣10分（）八、队伍建设90分1．安全培训①制定并实施年度及长期的安全培训打算，明确培训内容和年度培训时刻。１、制定职员的年度或长期接着教育培训打算；2、培训内容、对象、时刻等明确查培训打算及培训记录101、未制定培训打算的，扣5分2、打算不落实的，扣5分1（）2（）2．宣传教育①组织开展安全生产的法律、法规和安全生产知识的宣传、教育。利用会议、培训、资料、宣传栏、标语等方式进行安全生产的法律、法规和安全生产知识的宣传、教育查会议记录、宣传教育资料10没有开展宣传、教育活动的，扣10分（）3．治理人员①企业要紧负责人和治理人员具备相应安全知识和治理能力，并经行业主管部门培训合格；1、企业要紧负责人参加安全生产培训并取得证书；2、企业安全生产直接责任人员参加安全生产培训并取得安全治理人员证书；3、企业要紧负责人和安全治理人员每年参加相关部门组织的接着教育培训查培训证书10★★★任何一项不符合要求全扣分（）②专（兼）职安全治理人员具备专业安全生产治理知识和经验，熟悉各岗位的安全生产业务操作规程，运用专业知识和规章制度开展安全生产治理工作，并保持安全生产治理人员的相对稳定。1、专（兼）职安全治理人员具备安全生产治理知识；2、专（兼）职安全治理人员熟悉企业各岗位安全生产操作规程，运用专业知识开展安全生产治理工作；3、应保持安全生产治理人员相对稳定，对工作成绩突出的安全生产治理人员应给予必要的鼓舞查证件，查档案，询问相关人员151、安全治理人员不熟悉安全生产治理知识的，扣10分；2、安全治理人员不熟悉企业安全生产治理业务的，扣3分；3、安全生产治理人员队伍不稳定，没有给予必要鼓舞的，扣2分1（）2（）3（）4．从业人员培训=1\*GB3①从业人员每年同意再培训，提高从业人员的素养和能力，再培训时刻不得少于有关规定学时。未经安全生产培训合格的从业人员，不得上岗作业；1、新职员岗前培训不得少于24学时，每年同意再培训的时刻不得少于20学时；安全生产治理人员每人每年应当同意20小时以上培训；对班组长进行每年许多于16小时的安全教育培训；查培训记录、证书审核记录10★★1、没有对新职员进行岗前培训或培训时刻不足的，扣3分；2、安全生产治理人员没有进行接着教育的，扣5分；3、没有对班组长进行培训的，扣2分1（）2（）3（）=2\*GB3②转岗人员及时进行岗前培训；对调整工作岗位或离岗一年以上重新上岗人员进行上岗前安全教育培训查转岗人员名单和培训记录，询问相关人员10转岗人员未经培训上岗的，每发觉1人扣1分，扣完为止（）③新技术、新设备投入使用前，对治理和操作人员进行专项培训。新设备新技术使用前进行安全操作专项培训查投入新技术、新设备记录和培训记录10未进行新设备新技术的操作专项培训，每发觉1项扣5分，扣完为止（）5．规范档案=1\*GB3①建立健全安全宣传教育培训档案，详细、准确记录培训考评情况；1、建立从业人员安全教育培训档案，档案内容包括：培训内容、时刻、地点、授课人、参加培训人员签名、考核人员、安全治理人员签名、考核培训情况等；2、培训记录保存3年查培训记录、档案51、没记录或记录不全的，扣3分2、保存年限不足的，扣2分1（）2（）=2\*GB3②对培训教育效果进行评估，改进提高培训教育质量。定期对培训效果进行评估，包括考核或总结查记录101、未进行评估的，扣5分；2、未提出改进措施的，扣5分1（）2（）九、作业治理140分1.现场作业治理=1\*GB3①严格执行操作规程和安全生产作业规定，严禁违章指挥、违章操作、违反劳动纪律，不得占用道路进行车辆维修作业。1、定期现场检查操作规程执行情况，车辆维修作业在生产场地进行，对违章指挥、违章操作、违反劳动纪律行为给予处理；2、做好违章指挥、违章操作、违反劳动纪律行为的检查记录抽查作业情况，检查记录、处理记录，询问相关人员101、 发觉严峻违章操作、违反纪律的，扣8分；2、 无检查记录的，扣2分1（）2（）②在下达生产任务的同时，布置安全生产工作要求；在下达生产任务的同时,同时提醒安全注意事项查记录、查现场10没有及时提醒安全注意事项的，扣10分（）③工位划分清晰，专门作业场所（饭金、涂漆等）单独设置，厂区出入口分开设置，若场地条件不同意，应设专人指挥车辆进出；1、生产场地各功能区划分合理，标识清晰；2、钣金车间与涂漆车间等专门作业场所独立设置，保持安全距离或设置档火墙；3、厂区内道路设置导向、提示、警告、限制、禁止等安全标志；4、停车场、通道有人员治理现场检查101、生产场地区域划分不清晰的，扣2分；2、专门作业场所设置不合理的，扣5分；3、厂内通道、停车场地无人治理的，扣3分1（）2（）3（）④有符合规定的专业技术人员，特种作业人员和从事危险作业人员须具备相应资质，并取得相关资格证书；1、技术负责人、总质检员、质检员等专业技术人员持有效证件上岗；2、电工作业、焊接与热切割作业、高处作业、危险化学品作业等特种作业以及起重作业、叉车司机等特种设备作业人员，必须经安监、质监部门培训，取得上岗证书；3、机修、冷电、钣金、喷涂以及LPG车辆维修人员等须经专业培训，并取得上岗证书查从业人员资格证书；现场抽查从业人员持证上岗情况10★1、特种作业和特种设备作业人员不符合要求的，每人扣2分，最高扣6分；2、专业技术人员及维修作业人员不符合要求的，每人扣1分，最高扣4分；1（）2（）⑤指定专人对危险作业进行现场治理，严格执行巡回检查制度，严禁无关人员进入作业区域；1、对危险区域动火、受限空间内作业、起重吊装、高处作业等危险性高的作业时，应实施内部作业许可治理；2、对危险作业实行现场治理，加强检查防范查现场、查台账101、对危险作业没有实行内部许可治理的，扣5分；2、没有对作业现场治理的，扣5分1（）2（）⑥制定至少包括下列危险作业的安全监督治理制度，明确责任部门、人员、许可范围、审批程序、许可签发人员等：危险区域动火作业，进入受限空间作业，高处作业，其他危险生产作业；制定危险区域动火作业、受限空间内作业、起重吊装、高处作业安全治理制度，明确责任部门、人员、许可范围、审批程序、许可签发人员等，并以正式文件形式印发查制度，询问相关人员101、没有制订相关制度的，扣5分；2、相关人员不了解制度内容的，扣5分1（）2（）⑦设施设备、生产物料堆放和存储符合相关安全规范和技术要求，易燃易爆有毒物品（如：油漆）单独存放。1、设施设备、工具实行定置治理；2、生产物料分类堆放和存储，并符合安全要求；3、单独设置漆料存储室；4、其它各类易燃易爆有毒物品单独存放现场查看生产区域101、设施设备和工具放置不合理的，扣2分；2、生产物料堆放和存储不符合安全要求的扣3分3、油漆等危险物品存放不符合规定的，扣5分1（）2（）3（）2.安全值班=1\*GB3①制定并落实安全生产值班打算和值班制度，重要时期实行领导到岗带班，有值班记录。1、建立值班制度和打算，重要时期要有领导带班；2、值班记录完整查值班记录10没有制定值班制度和打算的扣4分；重要时期领导不在岗带班的扣4分；值班记录不齐全的扣2分1（）2（）3（）3.相关方治理=1\*GB3①两个或两个以上单位共用同一设施设备进行生产经营的现场安全生产治理职责明确，并落实到位；1明确共用同一设施设备或场地进行生产经营的现场安全生产治理职责；2、签订安全生产治理职责协议，落实治理责任查现场、双方协议51、共用设施设备或场地使用范围、标识不清晰，职责不分明的，扣3分；2、未签订安全治理协议的，扣2分1（）2（）②与外来施工（作业）方签订安全协议，明确双方各自的安全责任；1、生产经营场地有外来施工单位时，应审查其资质；2、与外来施工（作业）方签订安全协议，明确双方的安全责任查审查记录及双方协议51.没有审查外来施工（作业）方资质的，扣2分；2.没有签订安全协议的，扣3分1（）2（）=3\*GB3③对短期合同工、临时用工、实习人员、外来参观人员、客户及其车辆等进入作业现场有相应的安全治理制度和措施。1、制订短期合同工、临时用工、实习人员的治理制度，未经治理人员同意不得随意动用设施设备；2、严格限制外来参观人员、客户进入作业现场查制度、现场治理51、制度不完善的，扣3分；2、对外来人员治理不严格的，扣2分1（）2（）3.涂漆作业①在室内进行喷涂作业；喷涂作业应在独立设置的室内或封闭空间进行现场检查5不符合要求的，扣5分（）②设置独立的调漆间；调漆间独立设置，远离火源热源现场检查5不符合要求的，扣5分（）③涂漆作业区应设有专用的废水排放及处理设施，采纳干打磨工艺的，有粉尘收集装置和除尘设备，并设有通风设备。1.涂漆作业区设有专用排水沟并有废水过滤处理设施；2.采纳干打磨工艺的，有粉尘收集装置和除尘设备，车间设有通风设备。现场检查51、未设有专用排水沟和废水过滤处理设施的，扣3分；2、采纳干打磨工艺时无粉尘收集装置和除尘设备的，扣2分（）4.调试作业①调试工位应设置汽车尾气收集净化装置。发动机调试工位应设置汽车尾气收集净化装置现场检查5不符合要求的，扣5分（）5.焊接作业①动用明火作业时，必须办理动火证，并做好动火记录；1、采纳电焊、气焊等明火作业的，须遵守安全操作规程；2、在危险区域明火作业前须经审批，并做好审批记录查审批记录51、无动火作业审批制度的，扣3分；2、动火审批制度不落实的，扣2分1（）2（）②气瓶不得置于受阳光暴晒、热源辐射及可能受到电击的地点，必须距离实际焊接或切割作业点足够远（一般为5m以上）；1、氧气瓶、乙炔瓶不得置于受阳光暴晒、热源辐射及可能受到电击的地点；2.、氧气瓶、乙炔瓶放置距离，以及与明火的距离5米以上现场检查5气瓶放置不符合要求的，扣5分（）③乙炔瓶和氧气瓶必须分开存放。1、氧气瓶、乙炔瓶不得混合或与其他可燃气体混合存放；2、氧气瓶、乙炔瓶不得连体或卧倒使用现场检查51、气瓶混合存放的，扣3分；2、气瓶使用不符合要求的，扣2分1（）2（）6．警示标志=1\*GB3①在存在一定危险因素的作业场所和设备设施，设置明显的安全警示标志，相关场所按交通法律要求设置交通安全标志。1、对喷烤漆房、LPG车辆维修车间、危运车辆维修专用车间以及其他存在危险因素的场所和设备设施设置禁止、警告标志，必要时制作安全告知牌，告知危险种类、后果及应急措施；2、各种标志符合《安全标志及其使用导则》（GB2894-2008）要求现场检查10危险场所和设备设施没有设置安全标志的，每项扣1分，扣完为止（）十、危险源辩识与风险操纵50分1.危险源辨识=1\*GB3①开展本单位危险设施或场所危险源的辨识和确定工作；1、建立危险设施及场所的排查制度；2、定期对本单位内部的危险设施及场所进行排查、辨识及确定查风险评价治理制度文件及风险评价情况101、没有制定危险源排查制度的，扣5分；2、没有开展风险评价及识不的，扣5分1（）2（）=2\*GB3②辨识重大危险源，采取有效防护措施，并按规定报有关部门备案。按照《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）的要求，确定重大危险源，并制定有效防护措施及相关应急预案；2、重大危险源按要求报安监部门备案查文件、查风险源操纵实施情况15★★1、存在重大危险源的企业，未制订重大危险源操纵措施及应急预案的，扣10分；2、重大危险源未报安监部门备案的扣5分1（）2（）2.风险操纵=1\*GB3①及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识不；定期对作业场所、设施设备、工作流程等进行危险、有害因素识不，并建立排查档案查风险排查记录10未排查并建立档案的，扣10分（）=2\*GB3②向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施；通过培训使所有人员了解作业场所的危害性及预防、避险以及应急救援等措施询问相关人员101、 未培训或告知的，扣5分；2、作业人员不了解现场风险情况的，扣5分1（）2（）③对危险源进行建档，重大危险源单独建档治理。重大危险源档案内容包括：1、名称、地点、危险性分析、专家意见、安监部门意见、监控时刻、监控责任人；2、责任单位、监控治理措施要求；3、监控报告、领导批示、处理结果等；4、销案情况查危险源档案5未建立档案的扣5分（）十一、隐患排查与治理70分1.隐患排查①制定隐患排查工作方案，明确排查的目的、范围，选择合适的排查方法;隐患排查方案应包含：1、隐患排查的范围，应包括与经营相关的场所、环境、人员、设备设施和活动；2、排查方法应包括综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、日常检查等3、各部门排查的责任区划分；4、存在隐患的上报、整改期限及效果要求查工作方案51、未制定排查方案的，扣2分；2、方案的内容或方法不明确的，扣3分1（）2（）②每月至少开展一次安全生产自查自纠工作，及时发觉安全治理缺陷和漏洞，消除安全隐患。检查及处理情况应当记录在案;1、每月开展一次隐患排查；2、建立隐患排查记录台账查检查记录台账10★★★任何一项不符合要求全扣分（）③对各种安全检查所查出的隐患进行缘故分析，制定针对性操纵对策。1、对隐患产生进行缘故分析；2、制定操纵措施，包括：工程技术、治理措施、教育措施等3、对临时不能立即整改的，要采取停业、停用或其它有效措施，防止事故发生查记录表格及隐患治理整改情况101、没有对隐患存在的缘故进行分析的，扣5分；2、没有制定操纵措施的，扣5分1（）2（）2.隐患治理①制定隐患治理方案，包括目标和任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要求;隐患治理方案应包括：1、治理的目标和任务；2、采取的方法和措施；3、经费和物资的落实；4、负责治理的机构和人员；5、治理的时限和要求；6、安全措施和应急预案查隐患治理资料101、没有制定隐患治理方案的，扣5分；2、治理方案缺项的，扣5分1（）

2（）②对上级检查指出或自我检查发觉的一般安全隐患，严格落实防范和整改措施，并组织整改到位;1、对查出的每个隐患都下达隐患整改通知书，明确责任人、整改时限；2、按期完成隐患整改查隐患治理记录101、没有明确整改要求的，每起扣5分；2、没有按期完成整改的，每起扣5分1（）2（）③重大安全隐患报相关部门备案，做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”;重大安全隐患报相关部门备案；落实隐患整改的措施、责任、资金、时限和预案“五到位”查备案情况，查记录10★★1、未备案扣6分；2、未落实“五到位”扣4分1（）2（）④建立隐患治理台帐和档案，有相关记录；隐患排查和治理台账内容包括：排查治理日期，隐患部位或场所，隐患数量、类不，治理意见，参加隐患排查治理的人员及签名，隐患治理情况、复查情况、复查时刻、复查人员及签名查台账51、没有建立台账的，扣3分；2、台账记录不规范的，扣2分1（）2（）⑤按规定对隐患排查和治理情况进行统计分析，并向有关部门报送书面统计分析表。1、每季度对隐患排查进行统计分析，并形成报告；2、及时将报告报送上级部门查统计分析报告及上报记录10没有每季度进行统计分析的，扣5分；未报告的扣5分1（）2（）十二、职业健康35分1.健康治理=1\*GB3①设置或指定职业健康治理机构，配备专（兼）职治理人员；明确职业健康治理部门；2、配备专（兼）职治理人员查机构设置文件51、未明确部门的，扣3分；2、未设置治理人员的，扣2分1（）2（）②按规定对职员进行职业健康检查。1、组织职员上岗前、在岗期间和离岗时进行职业健康检查2、特种作业或从事有害作业的人员每年体检一次；3、一般从业人员二年体检一次查体检记录5没有组织体检的，扣5分（）2.工伤保险=1\*GB3①为从事危险作业人员办理意外损害险。按时为从事危险作业人员办理意外损害保险查保险记录10★★未办理扣10分（）3.危害告知=1\*GB3①对从业人员进行职业健康宣传培训。使其了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素和职业危害、防范措施和应急处理措施，降低或消除危害后果的事项。定期对工作岗位从业人员进行职业健康宣传培训；从业人员熟悉岗位职业危害防范措施和应急处理措施查记录、询问相关人员51、未宣传培训的，扣3分；2、从业人员不熟悉岗位职业危害及应急处理措施的，扣2分1（）2（）4.劳动爱护=1\*GB3①为从业人员提供符合职业健康要求的工作环境和条件，配备与职业健康爱护相适应的设施、工具；1、作业环境符合职业健康要求；2、为职员提供相适应的劳动爱护用品查工作环境、防护设施；抽查劳动防护用品发放记录51、作业环境未符合职业健康要求扣3分；2、发放工作服和劳动防护用品无记录的扣2分1（）2（）②关于造成职业危害的岗位实行轮岗制度，或定期安排职员休假、疗养。关于会造成职业危害的岗位实行定期轮岗、休假、疗养，或发放专门工种津贴查文件、查记录5不符合要求的，扣5分（）十三、安全文化35分1.安全环境=1\*GB3①设立安全文化廊、安全角、黑板报、宣传栏等职员安全文化阵地，每月至少更换两次内容；1、设立安全宣传栏或安全宣传专刊；2、悬挂宣传标语横幅；3、采纳信息化手段宣传安全文化查现场，询问相关人员5没有开展安全文化活动的，扣5分（）②公开安全生产举报电话号码、通信地址或者电子邮件信箱。对接到的安全生产举报和投诉及时予以调查和处理。建立并公开本企业安全生产举报电话号码、通信地址及电子邮箱；对接到的举报和投诉及时查处查公开文件，查投诉及整改查处记录5★★1、未公开举报途径的，扣2分；2、未对投诉作出处理的，扣3分1（）2（）2.安全行为=1\*GB3①开展安全承诺活动；1、企业向职员做出遵守安全生产法律法规、执行安全生产规章制度、保证安全生产投入、持续具备安全生产条件等，与各岗位签订安全生产承诺书，自觉同意监督；2、全体职员就履行岗位安全职责向企业做出承诺查企业与职员的承诺书5★1、企业没有承诺书的扣3分；2、职员没有承诺书的，扣2分1（）2（）②编制安全知识手册，并发放到职工；编制与本企业安全知识手册查资料，查发放记录5未编制扣3分；2、没有发放记录扣2分1（）2（）③组织开展安全生产月活动、安全生产竞赛活动，有方案、有总结；每年依照上级的安全生产月方案和本企业特点，制定安全生产活动方案；对各项安全生产活动进行总结查安全生产活动方案、总结等文件5未制定方案的，扣3分；2、未按要求开展活动并总结的，扣2分1（）2（）④对在安全工作中做出显著成绩的集体、个人给予表彰、奖励，并与其经济利益挂钩；1、依照年度安全生产目标考核结果，对在安全生产工作中做出显著成绩的集体、个人给予表彰、奖励，对违反制度造成事故的，依照责任大小给予处分或经济处罚；2、在收入分配政策中体现安全考核内容查奖励或处罚文件51、没有奖励或处分记录的，扣2分；2、收入分配政策没有与安全挂钩的，扣3分1（）2（）⑤对安全生产进行检查、评比、考核，总结和交流经验，推广安全生产先进治理方法。每半年进行一次安全工作检查、评比、考评，总结和交流经验。查记录5未有相关记录的扣5分（）十四、应急救援85分1.预案制定①制定突发事件应急预案有相应的应急保障措施；1、按国家有关规范制定生产安全事故及交通事故、自然灾难、公共卫生及其他突发事件应急预案，对重点作业岗位制定现场应急处置方案；2、中型规模以上企业的预案须进行评审查预案文件10★★★任何一项不符合要求全扣分（）②结合实际将应急预案分为综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案；应急预案内容符合企业实际，文本符合《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》的要求查预案文件5★★1、内容不符合企业实际的，扣4分；2、文本不符合规范要求的，扣1分1（）2（）③应急预案与当地政府预案保持衔接，报有关部门备案，通报有关协作单位；1、预案要报行业主管部门备案；通报预案的协作单位查备案记录，查通报记录登记表51、未备案扣4分；2、未通报扣1分1（）2（）④定期评估应急预案，并依照评估结果或实际情况的变化进行修订和完善。1、按规定每三年对预案进行修订；2、依照实际情况变化随时修订预案查评审记录，查预案版本101、未按规定修订预案的，扣3分，2、因情况发生变更未及时修订预案的，扣2分1（）2（）2.预案实施①开展应急预案的宣传教育，普及安全生产事故预防、避险、自救和互救知识；定期开展应急预案宣传教育，向职员宣传生产安全事故预防、避险、自救和互救知识查记录，询问相关人员5未开展宣传教育扣5分（）②开展应急预案培训活动，使有关人员了解应急预案内容，熟悉应急职责、应急程序和应急处置方案；有针对性的对新职员、重点部位职员进行应急预案培训，使其了解应急预案的要紧内容查培训记录，询问相关人员5★★★不符合要求全扣分（）③发生事故后，及时启动应急预案，组织有关力量进行救援，并按照规定将事故信息及应急预案启动情况报告有关部门。发生事故后按照要求启动应急预案；事故发生后30分钟，要向上级或交通主管部门报告事故情况查记录，询问相关人员101、未启动预案扣5分；2、未按要求向上级报告的，扣5分1（）2（）3.应急队伍①建立与本单位安全生产特点相适应的专兼职应急救援队伍，或指定专兼职应急救援人员；1、明确指挥机构或指挥人员；2、明确应急队伍人员名单、应急职责；3、建立通讯联络机制查预案文件、询问相关人员51、未建立应急救援队伍扣3分；2、指挥机构不明确的，扣1分；3、应急队伍人员不了解分工职责的，扣1分1（）2（）3（）②组织应急救援人员日常训练。定期按预案内容组织应急救援队伍成员训练查训练记录5未组织应急队伍人员训练的，扣10分（）4.应急装备①按照顾急预案的要求配备相应的应急物资及装备；针对可能发生的事故类型，按照规定配备足够的应急救援器材、消防设施及器材查物资装备情况5未足够配备应急救援器材、消防设施等缺一项扣1分，扣完为止（）②建立应急装备使用状况档案，定期进行检测和维护，使其处于良好状态。。1、建立应急救援器材、消防器材台账；2、定期对应急救援器材、消防器材进行维护、更新查记录台账51、未建立设施设备台账扣2分；2、未及时维护、更新相关器材设施的，扣3分1（）2（）5.应急演练①按照有关规定制定应急预案演练打算，并按打算组织开展应急预案演练；1、每年编制应急演练打算，2、每年至少开展一次应急预案演练查演练打算、演练记录10★★★任何一项不符合要求全扣分（）②应急预案演练结束后，对应急预案演练效果进行评估，撰写应急预案演练评估报告，分析存在的问题，并对应急预案提出修订意见。1、演练结束后撰写评估报告或总结；2、依照评估意见及时修订预案或应急处置措施。查演练记录及评估报告5★1、未撰写演练评估报告或总结的扣3分；2、未依照及时修订预案或应急处置措施扣2分1（）2（）十五、事故报告调查处理50分1.事故报告①发生事故及时进行事故现场处置，按相关规定及时、准确、如实向有关部门报告，没有瞞报、谎报、迟报情况；1、发生事故后迅速向公安、医疗机构报告；2、按规定及时、准确向上级或交通主管部门报告事故情况和事故报表查事故台账10★★★任何一项不符合要求全扣分1（）2（）②跟踪事故进展情况，及时续报事故信息，建立事故档案和事故治理台帐。事故单位要及时续报事故信息，并建立事故档案查阅事故建档情况51、事故上报不规范的，扣2分；2、无建立事故档案的扣3分1（）2（）2.事故处理①接到事故报告后，迅速采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失;1、救援人员迅速前往现场，采取有效措施，防止事故扩大和次生灾难发生，减少人员伤亡和财产损失；2、与医疗、保险机构建立联系，了挽救治情况，做好对事故伤亡人员善后工作查事故处理文件10措施不力或不当，造成加重事故损害的，扣10分（）②发生事故后，按规定成立事故调查组，积极配合各级人民政府组织的事故调查，随时同意事故调查组的询问，如实提供有关情况;1、事故调查小组按“四不放过”原则对事故发生的缘故、责任进行倒查；2、积极配合各级人民政府组织的事故调查；3、向事故调查组如实提供有关情况查记录51、未按规定成立事故调查小组的，扣3分；2、不配合各级人民政府的事故调查的，扣1分；3、不如实提供有关情况的，扣1分1（）2（）3（）③按时提交事故调查报告，剖析事故缘故，落实整改措施;1、按时完成事故调查报告，并提交上级部门；2、依照对事故缘故分析，制定整改打算并落实措施查记录51、未按时提交事故调查报告，分析事故缘故的，扣3分；2、未落实整改措施的，扣2分；1（）2（）④发生事故后，及时召开安全生产分析通报会，对事故当事人的聘用、培训、考核、上岗以及安全治理等情况进行责任倒查；1、发生事故后，及时向本企业职员通报事故情况，做好警示教育