附件2预算主管部门公开样张

上海市金山区卫生健康委员会2020年度部门决算

目录第一部分上海市金山区卫生健康委员会概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分上海市金山区卫生健康委员会2020年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款支出决算表九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表十、资产负债情况表第三部分上海市金山区卫生健康委员会2020年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明十、预算绩效情况说明十一、其他重要事项说明第四部分名词解释

第一部分上海市金山区卫生健康委员会概况一、主要职能（一）贯彻执行国民健康政策以及有关卫生健康事业发展的法律、法规、规章和方针、政策，拟订本区卫生健康工作政策举措，并组织实施。（二）统筹规划本区卫生健康服务资源配置，编制本区卫生健康事业发展有关规划、区域卫生健康规划以及各类专项规划，并组织实施。（三）负责推进本区医药卫生体制改革，研究、提出深化本区医药卫生体制改革的举措和建议。组织深化公立医院综合改革。推进实施本区卫生健康标准化工作，落实医疗、疾控、卫生监督、中医药等方面的规范和标准。协同推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的措施，协调推进本区健康服务业发展。开展卫生健康领域的交流与合作、卫生援外和对口支援工作。（四）负责本区疾病预防控制工作，协调有关部门对重大疾病实施防控和干预。制定并组织落实本区传染病和慢性非传染性疾病防治规划、免疫规划及政策措施。对严重危害公众健康的公共卫生问题组织实施监测和干预。依法监测传染病，强化预警机制，发布法定报告传染病疫情信息。逐步增加和完善对部分慢性非传染性疾病的监测，并组织相应的健康服务与管理。组织开展健康教育与健康促进，倡导健康生活方式。（五）负责本区卫生应急工作，实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置，负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估，发布突发公共卫生事件应急处置信息，负责在本区举行的重大活动的医疗卫生保障和重大突发事件的医疗卫生救援。健全落实卫生健康行业安全生产责任制，指导协调、监督管理卫生健康行业安全生产工作。（六）组织实施基本药物制度。负责本区医疗机构的抗菌药物、麻醉药品、精神药品等药品的使用管理临床药事管理相关工作以及合理用药监测工作，负责职责范围内医疗器械使用行为的监督管理。完善临床药学服务体系，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警工作。（七）负责传染病防治、医疗卫生机构医疗服务、妇幼保健、采供血机构以及临床用血安全的监督管理，负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生安全等公共卫生的监督管理，健全卫生健康综合监督体系。组织开展本区食品安全风险监测评估，负责食品安全企业标准备案。（八）制定本区医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗质量控制、医疗服务评价和监督管理体系。负责职责范围内的各类卫生行政审批。负责本区医疗卫生机构、卫生健康专业技术人员、医疗技术临床应用、大型医用设备实施资质管理和许可准入。实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。组织开展公立医院运行监管和考核，对公立医院绩效考核评价工作进行监督、指导。组织公民无偿献血。（九）负责本区妇幼健康服务体系建设，负责本区妇幼卫生、生殖健康、出生缺陷筛查和干预等工作。负责计划生育管理和服务工作，开展出生人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议。协调做好本区计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等工作。负责本区免费计划生育药具供应和发放管理。（十）负责本区基层卫生保健、社区卫生、农村卫生工作，规划并推进实施基层卫生服务体系建设。指导社区卫生服务机构和基层卫生保健机构规范建设、运行和服务。（十一）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。规划和组织本区老年医疗护理服务体系建设。（十二）执行有关中医药事业发展的规划和政策，拟订本区中医药事业发展规划，并组织实施。承担中医医疗、预防、保健、康复与临床用药的指导、监督和管理。开展中医药技术的推广应用。协调推动中医药参与公共卫生和社区卫生，协同推动中医药传承发展。（十三）负责制定本区卫生健康科研、学科、人才队伍建设发展规划，并组织实施。负责卫生健康重点学科、科研、教学工作的组织实施和指导管理，负责继续医学教育工作的组织实施。组织推进优秀人才培养，统筹加强本区卫生健康人才队伍建设。（十四）指导上海市金山区计划生育协会的业务工作。（十五）完成区委、区政府交办的其他任务。（十六）职能转变。上海市金山区卫生健康委员会要牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康中国战略，建设健康金山，推进健康服务业发展，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向偏远地区倾斜。更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。协调推进深化医药卫生体制改革，加强行业监督，加大公立医院改革力度，坚持中西医并重，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。（十七）有关职责分工。1.与上海市金山区发展和改革委员会有关职责分工。上海市金山区卫生健康委员会负责开展人口监测预警工作，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接。上海市金山区发展和改革委员会负责提出和协调本区人口综合调控政策，组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。2.与上海市金山区民政局有关职责分工。上海市金山区卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治，老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。上海市金山区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设的政策、规划、标准，并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。3.与上海市金山区市场监督管理局有关职责分工。上海市金山区卫生健康委员会负责组织食品安全风险评估工作，会同上海市金山区市场监督管理局等部门，制定并实施食品安全风险监测计划。上海市金山区卫生健康委员会负责收集、汇总风险监测数据和分析结果，对可能存在食品安全隐患的，应当及时将相关信息通报上海市金山区市场监督管理局，上海市金山区市场监督管理局应当立即组织开展进一步调查并采取相关措施。上海市金山区市场监督管理局在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向上海市金山区卫生健康委员会提出建议，并提供风险来源、相关检验数据和结论等信息、资料。上海市金山区市场监督管理局会同上海市金山区卫生健康委员会建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报和联合处置机制。4.与上海市金山区医疗保障局的有关职责分工。上海市金山区卫生健康委员会、上海市金山区医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协调机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。二、部门决算单位构成从预算单位构成看，上海市金山区卫生健康委员会部门决算包括：上海市金山区卫生健康委员会本级决算、下属行政事业单位决算。纳入上海市金山区卫生健康委员会2020年度部门决算编制范围的单位包括：序号单位名称备注1上海市金山区卫生健康委员会（本级）2上海市金山区卫生学校3上海市金山区疾病预防控制中心4上海市金山区卫生和计划生育委员会监督所5上海市金山区妇幼保健所6上海市金山区爱国卫生事务中心7上海市金山区血站8上海市金山区医疗救护站9上海市金山区卫生后勤服务中心10上海市金山区血液管理事务中心11复旦大学附属金山医院12上海市金山区中心医院13上海市金山区亭林医院14上海市金山区牙病防治所15上海市金山区精神卫生中心16上海市金山区众仁老年护理医院17上海市金山区医疗事故技术鉴定中心18上海市金山区中西医结合医院19上海市金山区人口和计划生育指导中心

第二部分上海市金山区卫生健康委员会2020年度部门决算表2020年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、一般公共预算财政拨款收入69,253.44一、一般公共服务支出0.00二、政府性基金预算财政拨款收入13,754.73二、外交支出0.00三、国有资本经营预算财政拨款收入0.00三、国防支出0.00四、上级补助收入0.00四、公共安全支出0.00五、事业收入231,883.90五、教育支出1,452.74六、经营收入0.00六、科学技术支出974.34七、附属单位上缴收入0.00七、文化旅游体育与传媒支出0.00八、其他收入9,004.28八、社会保障和就业支出15,213.81九、卫生健康支出289,712.75十、节能环保支出0.00十一、城乡社区支出3,575.28十二、农林水支出0.00十三、交通运输支出0.00十四、资源勘探工业信息等支出0.00十五、商业服务业等支出0.00十六、金融支出0.00十七、援助其他地区支出0.00十八、自然资源海洋气象等支出0.00十九、住房保障支出5,242.14二十、粮油物资储备支出0.00二十一、国有资本经营预算支出0.00二十二、灾害防治及应急管理支出0.00二十三、其他支出0.00二十四、抗疫特别国债安排的支出10,179.45本年收入合计323,896.37本年支出合计326,350.51使用非财政拨款结余3,477.94结余分配1,215.36年初结转和结余3,414.02年末结转和结余3,222.46总计330,788.32总计330,788.32注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2020年度收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类

科目编码科目名称合计323,896.3783,008.180.00231,883.900.000.009,004.28205教育支出1,467.581,290.700.00173.680.000.003.1920503职业教育1,364.971,188.090.00173.680.000.003.192050302中等职业教育1,364.971,188.090.00173.680.000.003.1920599其他教育支出102.61102.610.000.000.000.000.002059999其他教育支出102.61102.610.000.000.000.000.00206科学技术支出974.34974.340.000.000.000.000.0020605科技条件与服务974.34974.340.000.000.000.000.002060599其他科技条件与服务支出974.34974.340.000.000.000.000.00208社会保障和就业支出15,213.811,774.790.0013,385.420.000.0053.6020805行政事业单位养老支出14,397.051,598.370.0012,753.340.000.0045.342080501行政单位离退休13.3913.390.000.000.000.000.002080502事业单位离退休64.8136.200.0028.620.000.000.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出9,498.651,032.510.008,435.910.000.0030.232080506机关事业单位职业年金缴费支出4,820.20516.270.004,288.810.000.0015.1120808抚恤205.3491.710.00105.370.000.008.262080801死亡抚恤205.3491.710.00105.370.000.008.2620811残疾人事业611.4384.720.00526.710.000.000.002081199其他残疾人事业支出611.4384.720.00526.710.000.000.00210卫生健康支出287,243.7664,317.440.00213,992.610.000.008,933.7121001卫生健康管理事务5,548.845,523.120.000.000.000.0025.722100101行政运行844.36844.360.000.000.000.000.002100199其他卫生健康管理事务支出4,704.484,678.770.000.000.000.0025.7221002公立医院249,288.0133,049.460.00208,125.030.000.008,113.522100201综合医院205,850.7024,436.080.00176,566.640.000.004,847.992100202中医（民族）医院21,522.283,940.900.0016,477.380.000.001,104.012100205精神病医院6,498.661,520.550.004,844.470.000.00133.642100208其他专科医院14,006.271,741.840.0010,236.550.000.002,027.882100299其他公立医院支出1,410.091,410.090.000.000.000.000.0021003基层医疗卫生机构4.994.990.000.000.000.000.002100399其他基层医疗卫生机构支出4.994.990.000.000.000.000.0021004公共卫生15,564.5513,803.570.001,210.170.000.00550.812100401疾病预防控制机构2,283.142,283.140.000.000.000.000.002100402卫生监督机构1,397.961,397.960.000.000.000.000.002100403妇幼保健机构845.20845.200.000.000.000.000.002100405应急救治机构2,588.942,579.330.009.610.000.000.002100406采供血机构1,122.46727.040.00395.420.000.000.002100408基本公共卫生服务127.28127.280.000.000.000.000.002100409重大公共卫生服务328.97328.970.000.000.000.000.002100410突发公共卫生事件应急处理2,931.772,411.090.000.000.000.00520.682100499其他公共卫生支出3,938.843,103.580.00805.130.000.0030.1321006中医药138.01138.010.000.000.000.000.002100601中医（民族医）药专项4.164.160.000.000.000.000.002100699其他中医药支出133.85133.850.000.000.000.000.0021007计划生育事务9,736.769,736.760.000.000.000.000.002100716计划生育机构169.52169.520.000.000.000.000.002100717计划生育服务95.8795.870.000.000.000.000.002100799其他计划生育事务支出9,471.379,471.370.000.000.000.000.0021011行政事业单位医疗5,315.33640.260.004,657.410.000.0017.662101101行政单位医疗120.48120.480.000.000.000.000.002101102事业单位医疗5,187.81512.740.004,657.410.000.0017.662101199其他行政事业单位医疗支出7.047.040.000.000.000.000.0021016老龄卫生健康事务28.7028.700.000.000.000.000.002101601老龄卫生健康事务28.7028.700.000.000.000.000.0021099其他卫生健康支出1,618.581,392.570.000.000.000.00226.012109901其他卫生健康支出1,618.581,392.570.000.000.000.00226.01212城乡社区支出3,575.283,575.280.000.000.000.000.0021208国有土地使用权出让收入安排的支出26.8026.800.000.000.000.000.002120803城市建设支出26.8026.800.000.000.000.000.0021219国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出3,548.483,548.480.000.000.000.000.002121903城市建设支出3,548.483,548.480.000.000.000.000.00221住房保障支出5,242.14896.170.004,332.190.000.0013.7822102住房改革支出5,242.14896.170.004,332.190.000.0013.782210201住房公积金4,923.10577.130.004,332.190.000.0013.782210203购房补贴319.04319.040.000.000.000.000.00234抗疫特别国债安排的支出10,179.4510,179.450.000.000.000.000.0023401基础设施建设8,676.388,676.380.000.000.000.000.002340101公共卫生体系建设6,678.406,678.400.000.000.000.000.002340105应急物资保障298.39298.390.000.000.000.000.002340199其他基础设施建设1,699.581,699.580.000.000.000.000.0023402抗疫相关支出1,503.071,503.070.000.000.000.000.002340299其他抗疫相关支出1,503.071,503.070.000.000.000.000.00注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2020年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类

科目编码科目名称合计326,350.51120,923.13205,427.380.000.000.00205教育支出1,452.741,015.67437.060.000.000.0020503职业教育1,350.121,015.67334.450.000.000.002050302中等职业教育1,350.121,015.67334.450.000.000.0020599其他教育支出102.610.00102.610.000.000.002059999其他教育支出102.610.00102.610.000.000.00206科学技术支出974.340.00974.340.000.000.0020605科技条件与服务974.340.00974.340.000.000.002060599其他科技条件与服务支出974.340.00974.340.000.000.00208社会保障和就业支出15,213.8115,213.810.000.000.000.0020805行政事业单位养老支出14,397.0514,397.050.000.000.000.002080501行政单位离退休13.3913.390.000.000.000.002080502事业单位离退休64.8164.810.000.000.000.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出9,498.659,498.650.000.000.000.002080506机关事业单位职业年金缴费支出4,820.204,820.200.000.000.000.0020808抚恤205.34205.340.000.000.000.002080801死亡抚恤205.34205.340.000.000.000.0020811残疾人事业611.43611.430.000.000.000.002081199其他残疾人事业支出611.43611.430.000.000.000.00210卫生健康支出289,712.7599,451.50190,261.240.000.000.0021001卫生健康管理事务5,534.441,257.084,277.360.000.000.002100101行政运行848.93848.930.000.000.000.002100199其他卫生健康管理事务支出4,685.51408.144,277.360.000.000.0021002公立医院251,672.0183,492.88168,179.130.000.000.002100201综合医院208,277.4066,491.44141,785.960.000.000.002100202中医（民族）医院21,345.087,904.9113,440.170.000.000.002100205精神病医院5,818.063,035.342,782.720.000.000.002100208其他专科医院14,821.386,061.198,760.190.000.000.002100299其他公立医院支出1,410.090.001,410.090.000.000.0021003基层医疗卫生机构4.990.004.990.000.000.002100399其他基层医疗卫生机构支出4.990.004.990.000.000.0021004公共卫生15,645.717,595.228,050.490.000.000.002100401疾病预防控制机构2,297.492,031.01266.480.000.000.002100402卫生监督机构1,406.051,406.050.000.000.000.002100403妇幼保健机构845.20845.200.000.000.000.002100405应急救治机构2,588.252,588.250.000.000.000.002100406采供血机构1,222.17724.70497.470.000.000.002100408基本公共卫生服务127.280.00127.280.000.000.002100409重大公共卫生服务328.970.00328.970.000.000.002100410突发公共卫生事件应急处理2,931.750.002,931.750.000.000.002100499其他公共卫生支出3,898.550.003,898.550.000.000.0021006中医药138.010.00138.010.000.000.002100601中医（民族医）药专项4.160.004.160.000.000.002100699其他中医药支出133.850.00133.850.000.000.0021007计划生育事务9,738.46171.229,567.240.000.000.002100716计划生育机构171.22171.220.000.000.000.002100717计划生育服务95.870.0095.870.000.000.002100799其他计划生育事务支出9,471.370.009,471.370.000.000.0021011行政事业单位医疗5,323.625,308.2915.330.000.000.002101101行政单位医疗120.48120.480.000.000.000.002101102事业单位医疗5,187.815,187.810.000.000.000.002101199其他行政事业单位医疗支出15.330.0015.330.000.000.0021016老龄卫生健康事务28.700.0028.700.000.000.002101601老龄卫生健康事务28.700.0028.700.000.000.0021099其他卫生健康支出1,626.811,626.810.000.000.000.002109901其他卫生健康支出1,626.811,626.810.000.000.000.00212城乡社区支出3,575.280.003,575.280.000.000.0021208国有土地使用权出让收入安排的支出26.800.0026.800.000.000.002120803城市建设支出26.800.0026.800.000.000.0021219国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出3,548.480.003,548.480.000.000.002121903城市建设支出3,548.480.003,548.480.000.000.00221住房保障支出5,242.145,242.140.000.000.000.0022102住房改革支出5,242.145,242.140.000.000.000.002210201住房公积金4,923.104,923.100.000.000.000.002210203购房补贴319.04319.040.000.000.000.00234抗疫特别国债安排的支出10,179.450.0010,179.450.000.000.0023401基础设施建设8,676.380.008,676.380.000.000.002340101公共卫生体系建设6,678.400.006,678.400.000.000.002340105应急物资保障298.390.00298.390.000.000.002340199其他基础设施建设1,699.580.001,699.580.000.000.0023402抗疫相关支出1,503.070.001,503.070.000.000.002340299其他抗疫相关支出1,503.070.001,503.070.000.000.00注：本表反映部门本年度各项支出情况。2020年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款69,253.44一、一般公共服务支出0.000.000.000.00二、政府性基金预算财政拨款13,754.73二、外交支出0.000.000.000.00三、国有资本经营预算财政拨款0.00三、国防支出0.000.000.000.00四、公共安全支出0.000.000.000.00五、教育支出1,290.701,290.700.000.00六、科学技术支出974.34974.340.000.00七、文化旅游体育与传媒支出0.000.000.000.00八、社会保障和就业支出1,774.791,774.790.000.00九、卫生健康支出64,536.0864,536.080.000.00十、节能环保支出0.000.000.000.00十一、城乡社区支出3,575.280.003,575.280.00十二、农林水支出0.000.000.000.00十三、交通运输支出0.000.000.000.00十四、资源勘探工业信息等支出0.000.000.000.00十五、商业服务业等支出0.000.000.000.00十六、金融支出0.000.000.000.00十七、援助其他地区支出0.000.000.000.00十八、自然资源海洋气象等支出0.000.000.000.00十九、住房保障支出896.17896.170.000.00二十、粮油物资储备支出0.000.000.000.00二十一、国有资本经营预算支出0.000.000.000.00二十二、灾害防治及应急管理支出0.000.000.000.00二十三、其他支出0.000.000.000.00二十四、抗疫特别国债安排的支出10,179.450.0010,179.450.00本年收入合计83,008.18本年支出合计83,226.8269,472.0813,754.730.00年初财政拨款结转和结余687.90年末财政拨款结转和结余469.26469.260.000.00一、一般公共预算财政拨款687.90二、政府性基金预算财政拨款0.00三、国有资本经营预算财政拨款0.00总计83,696.08总计83,696.0869,941.3513,754.730.00注：本表反映部门本年度财政拨款总收支和结转结余情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目合计基本支出项目支出功能分类

科目编码科目名称205教育支出1,290.701,015.67275.0320503职业教育1,188.091,015.67172.422050302中等职业教育1,188.091,015.67172.4220599其他教育支出102.610.00102.612059999其他教育支出102.610.00102.61206科学技术支出974.340.00974.3420605科技条件与服务974.340.00974.342060599其他科技条件与服务支出974.340.00974.34208社会保障和就业支出1,774.791,774.790.0020805行政事业单位养老支出1,598.371,598.370.002080501行政单位离退休13.3913.390.002080502事业单位离退休36.2036.200.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,032.511,032.510.002080506机关事业单位职业年金缴费支出516.27516.270.0020808抚恤91.7191.710.002080801死亡抚恤91.7191.710.0020811残疾人事业84.7284.720.002081199其他残疾人事业支出84.7284.720.00210卫生健康支出64,536.0830,817.2433,718.8421001卫生健康管理事务5,530.361,257.084,273.282100101行政运行848.93848.930.002100199其他卫生健康管理事务支出4,681.43408.144,273.2821002公立医院33,204.4219,899.1713,305.252100201综合医院24,591.0415,249.209,341.842100202中医（民族）医院3,940.902,315.171,625.732100205精神病医院1,520.551,032.92487.632100208其他专科医院1,741.841,301.88439.962100299其他公立医院支出1,410.090.001,410.0921003基层医疗卫生机构4.990.004.992100399其他基层医疗卫生机构支出4.990.004.9921004公共卫生13,840.687,446.356,394.332100401疾病预防控制机构2,297.492,031.01266.482100402卫生监督机构1,405.891,405.890.002100403妇幼保健机构845.20845.200.002100405应急救治机构2,588.252,588.250.002100406采供血机构732.93575.99156.942100408基本公共卫生服务127.280.00127.282100409重大公共卫生服务328.970.00328.972100410突发公共卫生事件应急处理2,411.090.002,411.092100499其他公共卫生支出3,103.580.003,103.5821006中医药138.010.00138.012100601中医（民族医）药专项4.160.004.162100699其他中医药支出133.850.00133.8521007计划生育事务9,738.46171.229,567.242100716计划生育机构171.22171.220.002100717计划生育服务95.870.0095.872100799其他计划生育事务支出9,471.370.009,471.3721011行政事业单位医疗640.26633.227.042101101行政单位医疗120.48120.480.002101102事业单位医疗512.74512.740.002101199其他行政事业单位医疗支出7.040.007.0421016老龄卫生健康事务28.700.0028.702101601老龄卫生健康事务28.700.0028.7021099其他卫生健康支出1,410.201,410.200.002109901其他卫生健康支出1,410.201,410.200.00221住房保障支出896.17896.170.0022102住房改革支出896.17896.170.002210201住房公积金577.13577.130.002210203购房补贴319.04319.040.00合计69,472.0834,503.8834,968.21注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元经济分类科目编码科目名称决算数经济分类科目编码科目名称决算数301工资福利支出32,445.22302商品和服务支出1,875.0430101基本工资5,262.3530201办公费60.1030102津贴补贴1,780.2130202印刷费21.7530103奖金431.3130203咨询费9.8030106伙食补助费0.0030204手续费13.8430107绩效工资17,161.6730205水费5.1330108机关事业单位基本养老保险缴费1,032.5130206电费15.9330109职业年金缴费516.2730207邮电费51.0730110职工基本医疗保险缴费598.2230208取暖费0.0030111公务员医疗补助缴费35.0030209物业管理费193.2830112其他社会保障缴费181.8030211差旅费27.3230113住房公积金577.1330212因公出国（境）费用0.0030114医疗费0.0030213维修（护）费51.5430199其他工资福利支出4,868.7530214租赁费10.12303对个人和家庭的补助155.3630215会议费3.8630301离休费33.1730216培训费16.6030302退休费0.0030217公务接待费0.5730303退职（役）费0.0030218专用材料费17.5130304抚恤金91.7130224被装购置费0.0030305生活补助0.4230225专用燃料费0.0030307医疗费补助0.0030226劳务费5.0230308助学金26.3930227委托业务费8.6430309奖励金1.7030228工会经费110.6530310个人农业生产补贴0.0030229福利费955.8830311代缴社会保险费0.0030231公务用车运行维护费39.4530399其他对个人和家庭的补助1.9630239其他交通费用81.8830240税金及附加费用0.0130299其他商品和服务支出175.10310资本性支出28.2631002办公设备购置20.6131003专用设备购置7.6531007信息网络及软件购置更新0.0031013公务用车购置0.0031019其他交通工具购置0.0031021文物和陈列品购置0.0031022无形资产购置0.0031099其他资本性支出0.00人员经费合计32,600.58公用经费合计1,903.30注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行维护费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行维护费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数186.30210.4030.000.00154.30209.820.0079.44154.30130.382.000.57注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余功能分类

科目编码科目名称小计基本支出项目支出合计0.0013,754.7313,754.730.0013,754.730.00212城乡社区支出0.003,575.283,575.280.003,575.280.0021208国有土地使用权出让收入安排的支出0.0026.8026.800.0026.800.002120803城市建设支出0.0026.8026.800.0026.800.0021219国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出0.003,548.483,548.480.003,548.480.002121903城市建设支出0.003,548.483,548.480.003,548.480.00234抗疫特别国债安排的支出0.0010,179.4510,179.450.0010,179.450.0023401基础设施建设0.008,676.388,676.380.008,676.380.002340101公共卫生体系建设0.006,678.406,678.400.006,678.400.002340105应急物资保障0.00298.39298.390.00298.390.002340199其他基础设施建设0.001,699.581,699.580.001,699.580.0023402抗疫相关支出0.001,503.071,503.070.001,503.070.002340299其他抗疫相关支出0.001,503.071,503.070.001,503.070.00注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。2020年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表单位：万元项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余功能分类科目编码科目名称合计合计注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。说明：上海市金山区卫生健康委员会本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。2020年度资产负债情况表单位：万元数量价值年初数年末数年初数年末数一、资产合计————271,371.05286,003.79（一）流动资产————70,456.8166,557.43（二）固定资产————238,013.21261,679.15其中：1.房屋（平方米）297,360.62287,729.21123,870.26122,850.452.通用设备（台/套/辆）17,438.0017,734.0023,973.5326,663.06其中：（1）车辆（辆）81.0089.003,078.293,511.10一般公务用车----执法执勤用车7.008.00140.04158.04特种专业技术用车35.0043.002,023.522,514.62其他用车39.0038.00914.74838.45（2）单价50万元以上通用设备（不含车辆）45.0050.005,684.856,327.743.专用设备（台/套）11,256.0012,523.0085,011.06106,533.85其中：单价100万元以上专用设备138.00169.0038,272.8751,058.454.其他固定资产————5,158.365,631.79减：累计折旧及减值准备————89,208.62103,715.08（三）长期股权投资————--（四）长期债券投资————--（五）在建工程————46,609.9152,699.76（六）无形资产————7,682.7811,810.01减：累计摊销————2,183.033,129.41（七）其他资产————-101.91二、负债合计————25,514.6236,224.19三、净资产合计————245,856.43249,779.59

第三部分上海市金山区卫生健康委员会2020年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明上海市金山区卫生健康委员会2020年度收入支出总计为330,788.32万元。与2019年度相比，收入支出总计减少7,453.85万元，下降2.20%。主要原因：本年度基本建设支出减少。二、收入决算情况说明本年收入合计323,896.37万元，其中：财政拨款收入83,008.18万元，占25.63%；事业收入231,883.90万元，占71.59%；其他收入9,004.28万元，占2.78%。三、支出决算情况说明本年支出合计326,350.51万元，其中：基本支出120,923.13万元，占37.05%；项目支出205,427.38万元，占62.95%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明上海市金山区卫生健康委员会2020年度财政拨款收入支出总计83,696.08万元。与2019年度相比，财政拨款收入支出总计减少1,798.41万元，下降2.10%。主要原因：本年度基本建设支出减少。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况一般公共预算财政拨款支出69,472.08万元，占本年支出合计的21.29%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少963.11万元，下降1.37%。主要原因：厉行节约压减一般性支出。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况一般公共预算财政拨款支出69,472.08万元，主要用于以下方面：教育支出（类）1,290.70万元，占1.86%；科学技术支出（类）974.34万元，占1.40%；社会保障和就业支出（类）1,774.79万元，占2.55%；卫生健康支出（类）64,536.08万元，占92.89%；住房保障支出（类）896.17万元，占1.29%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况一般公共预算财政拨款支出年初预算为68,888.12万元，支出决算为69,472.08万元，完成年初预算的100.85%。决算数大于预算数的主要原因：年度中调整增加疫情防控项目资金。其中：1、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。主要用于卫生学校运转支出。年初预算为1,073.32万元，支出决算为1,188.09万元。决算数大于预算数的主要原因：人员经费进行了调增。2、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。主要用于卫生科研能力建设、继续教育培训等。年初预算为189.10万元，支出决算为102.61万元。决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响，部分课题管理经费未使用。3、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。主要用于信息化建设。年初预算为1,234.05万元，支出决算为974.34万元。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，压减支出。4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。主要用于行政单位离退休支出。年初预算为13.39万元，支出决算为13.39万元。5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。主要用于事业单位离退休支出。年初预算为36.20万元，支出决算为36.20万元。6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于行政事业单位缴纳的基本养老保险支出。年初预算为1,042.66万元，支出决算为1,032.51万元。决算数小于预算数的主要原因：有预算调减。7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于行政事业单位缴纳的职业年金支出。年初预算为521.33万元，支出决算为516.27万元。决算数大于预算数的主要原因：年度中有预算调减。8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要用于行政事业单位人员死亡抚恤金。年初预算为0.00万元，支出决算为91.71万元。决算数大于预算数的主要原因：根据财政要求，年初不安排预算，实际发生时进行预算调增。9、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。主要用于其他残疾人事业方面的支出。年初预算为104.27万元，支出决算为84.72万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际情况支出。10、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。主要用于保障医疗卫生健康行政单位正常运转支出。年初预算为838.78万元，支出决算为848.93万元。决算数大于预算数的主要原因：人员经费进行了预算调增。11、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。主要用于其他卫生健康管理事务方面的各项支出。年初预算为5,025.94万元，支出决算为4,681.43万元。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，压减支出。12、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。主要用于补助区综合医院的各项支出。年初预算为25,928.90万元，支出决算为24,591.04万元。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，压减支出。13、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。主要用于补助区中西医结合医院的各项支出。年初预算为4,129.67万元，支出决算为3,940.90万元。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，压减支出。14、卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）。主要用于补助区精神卫生中心的各项支出。年初预算为1,578.77万元，支出决算为1,520.55万元。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，压减支出。15、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）。主要用于补助其他专科医院的各项支出。年初预算为1,750.18万元，支出决算为1,741.84万元。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，压减支出。16、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。主要是其他用于公立医院的支出。年初预算为1,512.70万元，支出决算为1,410.09万元。决算数小于预算数的主要原因：部分中央资金尚未执行完毕。17、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。主要是其他用于基层医疗卫生机构的支出。年初预算为5.00万元，支出决算为5.00万元。18、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。主要用于保障疾病预防控制机构正常运转和业务开展的支出。年初预算为2,292.19万元，支出决算为2,297.49万元。决算数大于预算数的主要原因：疾控中心人员经费有预算调增。19、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。主要用于保障卫生监督机构正常运转和业务开展的支出。年初预算为1,389.33万元，支出决算为1,405.89万元。决算数大于预算数的主要原因：卫监所人员经费有预算调增。20、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。主要用于保障妇幼保健机构正常运转和业务开展的支出。年初预算为776.46万元，支出决算为845.20万元。决算数大于预算数的主要原因：妇保所人员经费有预算调增。21、卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）。主要用于保障应急救治机构正常运转和业务开展的支出。年初预算为2,561.68万元，支出决算为2,588.25万元。决算数大于预算数的主要原因：救护站人员经费有预算调增。22、卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）。主要用于保障采供血机构正常运转和业务开展的支出。年初预算为709.79万元，支出决算为732.93万元。决算数大于预算数的主要原因：血站人员经费有预算调增。23、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。主要用于基本公共卫生服务支出。年初预算为87.49万元，支出决算为127.28万元。决算数大于预算数的主要原因：年度中追加中央资金预算。24、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）。主要用于重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。年初预算为440.46万元，支出决算为328.97万元。决算数小于预算数的主要原因：部分中央资金尚未执行完毕。25、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。主要用于突发公共卫生事件应急处理的支出。年初预算为23.74万元，支出决算为2,411.09万元。决算数大于预算数的主要原因：年度中调整增加疫情防控项目资金。26、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。主要用于其他公共卫生方面的支出。年初预算为2,168.78万元，支出决算为3,103.58万元。决算数大于预算数的主要原因：年度中调整增加公共卫生和重大疫情防控救治体系建设项目资金。27、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。主要用于中医（民族医）药方面的专项支出。年初预算为2.26万元，支出决算为4.16万元。决算数大于预算数的主要原因：年度中有中央资金预算调增。28、卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）。主要用于其他中医药方面的专项支出。年初预算为134.00万元，支出决算为133.85万元。决算数小于预算数的主要原因：个别项目略有结余。29、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。主要用于区人口和计划生育指导中心正常运转支出。年初预算为165.27万元，支出决算为171.22万元。决算数大于预算数的主要原因：计生指导中心人员经费有预算调增。30、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。主要用于计划生育服务支出。年初预算为111.68万元，支出决算为95.87万元。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，压减支出。31、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。主要用于计划生育奖励扶助以及其他计划生育事务方面的支出。年初预算为9,936.68万元，支出决算为9,471.37万元。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，压减支出。32、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于行政单位基本医疗保险缴费支出。年初预算为196.84万元，支出决算为120.48万元。决算数小于预算数的主要原因：医疗保险根据实际情况有预算调减。33、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出。年初预算为522.24万元，支出决算为512.74万元。决算数小于预算数的主要原因：医疗保险根据实际情况有预算调减。34、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。主要用于其他行政事业单位医疗支出。年初预算为10.00万元，支出决算为7.04万元。决算数小于预算数的主要原因：领导干部政策性医疗补贴根据实际情况支出。35、卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。主要用于老龄卫生健康事务方面的支出。年初预算为25.30万元，支出决算为28.70万元。决算数大于预算数的主要原因：年度中根据政策要求，有预算调增。36、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。主要用于其他卫生健康方面的支出。年初预算为1,477.20万元，支出决算为1,410.20万元。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，压减支出。37、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。年初预算为566.60万元，支出决算为577.13万元。决算数大于预算数的主要原因：按实缴纳公积金，有预算调增。38、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于按照国家规定向职工发放的购房补贴。年初预算为305.88万元，支出决算为319.04万元。决算数大于预算数的主要原因：按实发放购房补贴，有预算调增。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明一般公共预算财政拨款基本支出34,503.88万元。其中：人员经费32,600.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费1,903.30万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。“三公”经费财政拨款支出年初预算为186.30万元，支出决算为210.40万元，完成预算的112.94%，其中：因公出国（境）费决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为209.82万元，完成预算的135.98%；公务接待费支出决算为0.57万元，完成预算的28.50%。2020年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：卫校、疾控中心、卫监所、爱卫中心根据区机管局批复，调增公务用车更新购置项目经费。2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年度增加39.03万元，增长22.78%，其中：因公出国（境）费支出决算减少26.11万元，下降100.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加65.01万元，增长44.89%；公务接待费支出决算增加0.12万元，增长26.67%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是受疫情影响。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是卫校、疾控中心、卫监所、爱卫中心更新公务用车。公务接待费支出增加的主要原因是工作需要。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算209.82万元，占99.73%；公务接待费支出决算0.57万元，占0.27%。具体情况如下：1、因公出国（境）费支出0.00万元。2、公务用车购置及运行维护费支出209.82万元。其中：公务用车购置支出为79.44万元。主要用于卫校、疾控中心