漯河医学高等专科学校

漯河医学高等专科学校2019年度部门预算公开说明目录第一部分漯河医学高等专科学校概况（一）主要职能（二）部门机构设置及预算单位构成（三）人员构成情况第二部分漯河医学高等专科学校2019年度部门预算情况说明第三部分名词解释附件：漯河医学高等专科学校2019年度部门预算表1、部门收支总体情况表2、部门收入总体情况表3、部门支出总体情况表4、财政拨款收支总体情况表5、一般公共预算支出情况表6、支出经济分类汇总表7、一般公共预算“三公”经费支出情况表8、政府性基金预算支出情况表第一部分漯河医学高等专科学校概况一、漯河医学高等专科学校主要职能漯河医学高等专科学校是2004年5月经教育部批准设立的全日制公办普通高等专科学校。学校坚持立德树人的根本任务，坚持创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以提高人才培养质量为核心，积极推进教育供给侧改革；在国内外最早探索推行精准医学教育培养模式，在文化自信的基础上积极打造“中国护士”、“河南口腔”专业品牌和特色，实施护理专业“双语”教学；实行“弹性学制”、“宽进严出”；以“健康中国医疗+”为切入点，建成河南省首家大学生健康产业创新创业孵化基地学校办学实力、办学水平和社会美誉度不断提高，已成为一所以医学学科为主、工学学科及专业协调发展的医学高等专科院校，为社会培养了大批高素质应用性、技能型人才。二、漯河医学高等专科学校机构设置及预算单位构成漯河医学高等专科学校内设机构27个，包括：党委办公室、行政办公室、组宣部、纪检办公室、教务处、人事处、总务处、学生工作部、财务处、招生处、就业指导处、科研处、设备处、安全保卫处、医疗系、护理系、口腔医学系、药学系、食品营养系、继续教育处、对外交流处、社科部、公共外语教学部、基础医学部、图书馆、学报编辑部、现代教育技术中心。漯河医学高等专科学校预算包括部机关本级预算和部属事业单位预算。1.漯河医学高等专科学校本级2.漯河医学高等专科学校第一附属医院(漯河市中心医院)3.漯河医学高等专科学校第二附属医院4.漯河医学高等专科学校第三附属医院三、人员构成情况漯河医学高等专科学校及归口预算管理单位共有在职职工3894人，离退休人员697人。第二部分漯河医学高等专科学校2019年度部门预算情况说明2019年部门预算主要任务是：1.不断深化教育综合改革。完善“三个习惯”“三张处方”人才培养方案，积极申报省级和国家级教学成果。深入推进“中国护士”“河南口腔”特色品牌建设，高起点制定人才培养标准，抓好品牌建设与推广。深入推进教学工作诊断与改进工作，强化学习过程管理。建立健全学科专业动态调整机制，优化专业布局，做好孕婴护理、老年护理方向建设，高标准打造新的特色品牌。做好高等职业教育创新发展行动，争创临床医学国家级专业资源库建设项目；加强教研管理，提升教研立项层次。2.加强人才队伍建设。严格贯彻执行教师职业行为准则，深入推进师德师风长效机制建设。加大高端人才引进力度，发挥系部引才积极性。充分发挥好双聘学科带头人作用，提升学校整体办学水平。建立完善“双师”教师队伍建设长效机制，多措并举打造“双师型”教师队伍。四是持续提升教师能力培养，进一步完善教师全员化、专业化、多样化的培训体系。加大教师海外学习交流力度，鼓励支持广大教师申报各类对外交流项目。3.提升科研水平和服务社会能力。推动实施创新创业发展能力提升工程，通过项目带动，推进产学研协同创新，全面提升学校教学、科研实力和社会服务能力。重视科技创新团队建设，做好高层次人才使用、激励和培养、扶持力度，积极与行业企业开展合作研究。筹建漯河文化研究院，推动高校智库建设，精准服务地方需求。整合学校及附属医院资源，成立漯河市3D打印科研团队；探索人工智能与医学结合领域应用研究。做好国家自然基金主持项目申报工作，加强重点实验室、博士后创新实践基地建设，不断提升科研项目立项、成果上水平。4.牢牢坚持立德树人根本任务。推动思政课改革创新，不断增强思政课的思想性、理论性和亲和力、针对性。构建“十大育人体系”，推动思政工作增活力、提质效、上水平。抓好“三全育人”综合改革试点，构建一体化育人体系，突出思想引领、文化涵育、素质养成。建强思政课教师、辅导员和学生骨干三支“主力军”推进知识传授、价值引领与能力培养有机结合。创新德育工作形式，将德育内容细化落实到各学科课程的教学目标之中，渗透到教育教学全过程。拓宽育人途径，整合各系、各班微信公众平台育人合力，发挥网络思政教育作用。加强学生心理健康教育，发挥心理育人作用，完善心理危机干预预警体系，提高学生心理健康水平。5.扎实推进就业指导工作。积极拓展毕业生就业渠道，修订和完善就业工作考评办法。开展精准就业指导，对学生就业工作全程设计，一人一策，实施个性化、精准化就业指导，提高就业精准性，稳步提高就业质量，年底就业率达96%以上。6.深化创新创业教育。推进双创课程体系落实到人才培养全过程，整合校内创新创业教育资源，积极开展创新创业教育。充分利用省级“健康畅想”众创空间，高质量开展各类创新创业实践活动，积极遴选优质项目（团队）入驻孵化，形成面向全体、人人参与的创新创业工作格局。三是以大学生科技创新项目为支撑，以“互联网+”大学生创新创业大赛为龙头，不断完善“国、省、校、系”四级科技创新竞赛体系。7.加强国际交流与合作力度。进一步扩大与国外高水平教育、科研、医疗机构合作力度，支持在校大学生、教师通过申请国家留学基金、联合培养等渠道开展多种模式的出国学习和交流。规范留学生教育管理，高质量的做好外国留学生培养方案。谋划好、发挥好留学生在“一带一路”建设上的互联互通桥梁作用，让“留学漯河”学生讲好河南故事。8.加大召陵校区工程建设工作力度。全力推进召陵校区建设，确保现代化的图书馆、体育场馆、口腔医学中心2019年完工投入使用，完善新校区功能，提升教学条件和服务社会能力。9.持续提升附属医院办院水平。支持附属医院深化医药卫生体制改革，不断提升办院内涵；加快医院信息化建设，构建医疗健康大数据平台，着力提升服务经济社会发展能力，争创省级区域医疗中心。充分发挥附属医院在医教研、学科建设等方面的作用，加强基础研究、临床应用研究和科技创新，提升医院科研层次。进一步健全教学组织机构，加大教学投入，围绕人才培养优化临床科室设置，加强临床学科建设，落实好临床教学、带教实习任务。一、收入支出预算总体情况说明漯河医学高等专科学校2019年收入总计143732.84万元，支出总计143732.84万元，与2018年相比，收、支总计各增加14907.54万元，增长11.57%。主要原因：其他各项收支增加。二、收入预算总体情况说明漯河医学高等专科学校2019年收入合计143732.84万元，其中：2018年部门预算结转2228.71万元，财政拨款收入14038.31万元，专项收入0万元，纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元，政府性基金收入0万元，中央省专项转移支付3338.83万元，专户管理的收入9645.23万元，其他收入114481.76万元。三、支出预算总体情况说明漯河医学高等专科学校2019年支出合计143732.84万元，其中：基本支出62790.37万元，占43.69%；项目支出80942.47万元，占56.31%。四、财政拨款收入支出预算总体情况说明漯河医学高等专科学校2019年一般公共预算收支预算14038.31万元，政府性基金收支预算0万元。与2018年相比，一般公共预算收支预算增加5966.86万元，增长73.92%，主要原因：1、教育支出增加;2、医疗卫生与计划生育支出增加。政府性基金收支预算0万元，增长0%，主要原因：无政府性基金性收支预算。五、一般公共预算支出预算情况说明漯河医学高等专科学校2019年一般公共预算支出年初预算为14038.31万元。主要用于以下方面：教育支出(类)7635.12万元，占54.39%；社会保障和就业支出（类）41.28万元，占0.29%；卫生健康支出（类）6361.91万元，占45.32%。六、支出预算经济分类情况说明按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，学校《支出经济分类汇总表》由2017年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。2019年预算支出143732.84万元，其中：人员经费55121.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费88611.21万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。七、政府性基金预算支出决算情况说明我部门2019年无政府性基金预算支出。八、2019年国有资本经营预算收入支出我部门2019年无国有资本经营预算支出。九、“三公”经费支出预算情况说明2019年“三公”经费预算为0万元。2019年“三公”经费支出预算数比2018年减少0万元。主要原因是：我单位无“三公”经费预算安排。具体支出情况如下：（1）因公出国（境）费0万元。主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费等支出。预算数与2018年持平，主要原因：我单位无因公出国（境）费预算安排。（2）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与2018年持平，主要原因：无购买公务车辆。公务用车运行维护费预算数与2018年持平，主要原因：严格贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严从紧控制公务用车。（3）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2018年持平，主要原因是我单位无公务接待费预算安排。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况漯河医学高等专科学校2019年机关运行经费支出预算0万元。（二）政府采购支出情况2019年政府采购预算安排1400万元，其中：政府采购货物预算1400万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。（三）政府购买服务支出情况2019年政府购买服务预算安排0万元。（四）关于预算绩效管理工作开展情况说明2018年，漯河医学高等专科学校共组织对3个项目进行了预算绩效评价，涉及资金1634.04万元,主要是对国家级优质高等职业院校建设项目进行绩效评价300万元、住院医师规范化培训项目和全科医生培训项目1334.04万元。2019年，漯河医学高等专科学校按有关要求，拟组织对项目支出14个项目进行预算绩效评价，涉及资金17724.57万元,主要是：新校区建设补贴项目560.37万元、提前下达2019年学生资助补助经费（高等教育）预算的通知项目752.83万元、就业经费71万元、学生资助经费项目280万元、德育经费130万元、双聘学科带头人及高层次人才引进64万元、教学业务费450.32万元、后勤维修100万元、科研经费466.69万元、关于提前下达2019年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知1964万元、住院医师规范化培训468万、全科医生培训项目86万元等、专用材料费项目12263.36万元、提前下达中央财政医疗服务能力提升补助资金项目68万元等。（五）国有资产占有情况2018年期末，我部门共有车辆48辆，其中：一般公务用车19辆，其中1辆市离退休干部用车；一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车29辆，其他用车主要是班车、后勤服务用车、120急救车辆。单价50万元以上通用设备66台（套），单位价值100万元以上专用设备84台（套）。（六）专项转移支付项目情况2019年，我部门负责管理的专项转移支付项目共有3项，主要是:2019年现代职业教育质量提升计划资金1964万元、2019年学生资助补助经费（高等教育）752.83万元、中央财政医疗服务能力提升补助资金622万元，我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。第三部分名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。二、事业收入