重庆市万州区青少年宫

重庆市万州区青少年宫2021年度部门决算情况说明一、单位基本情况重庆市万州区青少年宫（以下简称青少年宫）隶属于中国共产主义青年团重庆市万州区委员会，是具有独立法人资格的公益性事业单位。1983年建宫，包含位于万州区电报路125号的电报路校区和位于五桥安庆路415号的五桥校区（五桥校区是重庆市首批由中央彩票公益金支持建设的青少年学生校外活动场所建设项目，于2004年3月竣工并正式向全区少年儿童开放）。现有在职职工33名（其中长期聘用人员1名，短期聘用人员15名），退休职工18名。（一）职能职责

组织青少年文化娱乐活动，促进青少年健康发展。青少年文化宣传，文艺活动组织，相关培训，青少年文化交流。（二）机构设置青少年宫内部机构健全，下设有：办公室、财会室、培训活动部、项目发展部、安保部、蒙童园。

（三）单位构成

本单位无下属二级预算单位。部门决算情况说明（一）收入支出决算总体情况说明1.总体情况。2021年度收入总计699.12万元；支出总计699.12万元。收支较上年决算数减少476.82万元，减少40.55%，主要原因是电报路分宫维修改造、创建堡坎特色文化、室内国学文化、搭建天桥、报告厅改造等工程项目建设已于2021年完工。2.收入情况。2021年度收入合计685.87万元，较上年决算数减少490.07万元，减少41.67%，主要原因是电报路分宫维修改造、创建堡坎特色文化、室内国学文化、搭建天桥、报告厅改造等工程项目建设已于2021年完工。其中：财政拨款收入685.87万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0.0万元，年初结转和结余13.25万元。3.支出情况。2021年度支出合计698.94万元，较上年决算数减少477.0万元，减少40.56%，主要原因是电报路分宫维修改造、创建堡坎特色文化、室内国学文化、搭建天桥、报告厅改造等工程项目建设已于2021年完工。其中：基本支出615.25万元，占88.03%；项目支出83.69万元，占11.97%。此外，年末结转和结余0.18万元。4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.18万元，较上年决算数增加0.18万元，增加100%，主要原因是2021年度存量资金安排机关事业单位做实职业年金资金预算。（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明2021年度财政拨款收、支总计699.12万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少476.82万元，减少40.55%。主要原因是电报路分宫维修改造、创建堡坎特色文化、室内国学文化、搭建天桥、报告厅改造等工程项目建设已于2021年完工。（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入625.87万元，较上年决算数增加81.79万元，增长15.03%。主要原因是非税收入和教育支出未纳入年初预算。较年初预算数增加182.31万元，增长41.1%。主要原因是蒙童园2020年下半年开园，2021年全年运营。此外，年初财政拨款结转和结余13.25万元。2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出638.94万元，较上年决算数增加94.86万元，增长17.43%。主要原因是非税收入和教育支出未纳入年初预算。较年初预算数增加195.38万元，增长44.05%。主要原因是蒙童园2020年下半年开园，2021年全年运营。3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.18万元，较上年决算数增加0.18万元，增加100%，主要原因是2021年度存量资金安排机关事业单位做实职业年金资金预算。4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：（1）一般公共服务支出485.77万元，占76.03%，较年初预算数增加111.27万元，增长29.71%，主要原因是蒙童园2020年下半年开园，2021年全年运营。（2）教育支出23.69万元，占3.71%，较年初预算数增加23.69万元，增长100%，主要原因是教育支出未纳入预算。（3）社会保障与就业支出93.35万元，占14.61%，较年初预算数增加60.42万元，增长183.48%，主要原因是退休职工健康休养费和存量资金安排机关事业单位做实职业年金资金预算。（4）卫生健康支出19.87万元，占3.11%，较年初预算数增加0.0万元，增长0.0%。（5）住房保障支出16.26万元，占2.54%，较年初预算数增加0.0万元，增长0.0%。（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2021年度一般公共财政拨款基本支出615.25万元。其中：人员经费430.96万元，较上年决算数增加62.78万元，增长17.05%，主要原因是2021年工资调标。人员经费用途主要包括基本工资74.64万元、津贴补贴2.66万元、伙食补助费0.98万元、绩效工资153.55万元、机关事业单位基本养老保险费22.12万元、职业年金缴费25.35万元、职工基本医疗保险缴费13.55万元、其他社会保障缴费0.41万元、住房公积金25.19万元、医疗费2.72万元、其他工资福利支出52.86万元、生活补助52.13万元、救济费1.2万元、医疗费补助3.6万元。公用经费184.29万元，较上年决算数增加18.75万元，增长11.33%，主要原因是蒙童园2020年下半年开园，2021年全年运营。公用经费用途主要包括办公费6.49万元、印刷费3.15万元、咨询费1.5万元、水费3.71万元、电费11.68万元、邮电费1.62万元、物业管理费0.89万元、差旅费23.54万元、维修（护）费8.65万元、会议费0.23万元、培训费1.07万元、公务接待费0.12万元、劳务费57.57万元、委托业务费3.08万元、工会经费8.01万元、福利费3.6万元、公务用车运行维护费0.16万元、其他交通费用0.2万元、税金及附加费用0.47万元、其他商品和服务支出23.5万元、办公设备购置25.05万元。（五）政府性基金预算收支决算情况说明2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.0万元，年末结转结余0.0万元。本年收入60.0万元，较上年决算数减少571.86万元，减少90.5%，主要原因是电报路分宫维修改造、创建堡坎特色文化、室内国学文化、搭建天桥、报告厅改造等工程项目建设已于2020年完工。本年支出60.0万元，较上年决算数减少571.86万元，减少90.5%，主要原因是电报路分宫维修改造、创建堡坎特色文化、室内国学文化、搭建天桥、报告厅改造等工程项目建设已于2020年完工。（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明2021年度国有资本经营预算财政拨款支出合计0.0万元，基本支出0.0万元，项目支出0.0万元。本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。三、“三公”经费情况说明（一）“三公”经费支出情况。2021年度“三公”经费支出共计0.28万元，较年初预算数增加0.28万元，增长100%，主要原因是“三公”经费未纳入年初预算。较上年支出数减少0.0万元，下降0.0%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算与上年相比持平。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本与上年相比持平。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费与上年相比持平。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。2021年度本部门因公出国（境）费用0.0万元，主要原因是本单位2021年度未发生因公出国（境）费用支出。费用支出较年初预算数增加0.0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2021年度未发生因公出国（境）费用支出。较上年支出数增加0.0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2021年度未发生因公出国（境）费用支出。与上年决算数相比，基本持平。公务车购置费0.0万元，主要用于本单位2021年度未发生公务车购置费支出。费用支出较年初预算数增加0.0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2021年度未发生公务车购置费支出。较上年支出数增加0.0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2021年度未发生公务车购置费支出。与上年决算数相比，基本持平。公务车运行维护费0.16万元，主要用于市内因公出行所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加0.16万元，增长100%，主要原因是公务车运行维护费未纳入年初预算。较上年支出数减少0.0万元，下降0.0%，主要原因是未频繁使用公务车，于上年决算数相比，基本持平。公务接待费0.12万元，主要用于接待团市委到我单位调研。费用支出较年初预算数增加0.12万元，增长100%，主要原因是公务接待费未纳入年初预算。较上年支出数减少0.0万元，下降0.0%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，于上年决算数相比，基本持平。“三公”经费实物量情况。2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待2批次15人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费79.67元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.16万元。四、其他需要说明的事项（一）机关运行经费情况说明。2021年度按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。本年度会议费支出0.23万元，较上年决算数减少0.13万元，减少36.11%，主要原因是精简开支，节约成本。本年度培训费支出1.07万元，较上年决算数增加0.05万元，增长4.9%，主要原因是蒙童园教职工赴上海市黄浦区荷花池幼儿园参加培训。国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。政府采购支出情况说明。2021年度本部门政府采购支出总额0.0万元，其中：政府采购货物支出0.0万元、政府采购工程支出0.0万元、政府采购服务支出0.0万元。授予中小企业合同金额0.0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0.0万元，占政府采购支出总额的0.0%。五、预算绩效管理情况说明根据预算绩效管理要求，本部门对3个项目开展了绩效自评，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金83.69万元，从评价情况来看，整体支出绩效较高，较好实现了预期的绩效目标。预算绩效管理工作开展情况根据设定的绩效目标，我单位对3个项目项目开展了绩效自评，其中，以填报绩效自评表形式开展自评2项，涉及资金83.69万元，以委托第三方出具报告的方式（如有）开展绩效评价0项，涉及资金0.0万元。（二）绩效自评结果1.绩效目标自评表一般性项目绩效自评表项目名称青少年校外教育创新公益项目项目编码自评总分（分）99主管部门共青团重庆市万州区委员会财政科室行政政法科项目联系人李新联系电目资金（万元）年度总金额年初预算数全年（调整）预算数全年执行数执行率（%）执行率权重执行率得分（分）030301001010其中：上级资金030301001010区级资金当年绩效目标年初绩效目标全年（调整）绩效目标全年目标实际完成情况建立金钱板非遗工作室，特色教室设计装修、定制课桌、教具等5万元；购买金钱板（教学用及捐赠活动用）5万元；金钱板专家教学课时费3万元；金钱板助教课时费1万元；少儿金钱板节目创作费5万元；表演服装、化妆费用4.5万元；进校园、进社区传承活动交通费1万元；剧场场地、活动场地租赁及布置、宣传等4.5万元；排练、演出饮用水、医疗用品等1万元。已完成建立金钱板非遗工作室，特色教室设计装修、定制课桌、教具等5万元；购买金钱板（教学用及捐赠活动用）5万元；金钱板专家教学课时费3万元；金钱板助教课时费1万元；少儿金钱板节目创作费5万元；表演服装、化妆费用4.5万元；进校园、进社区传承活动交通费1万元；剧场场地、活动场地租赁及布置、宣传等4.5万元；排练、演出饮用水、医疗用品等1万元。绩效指标指标名称计量单位指标性质年初指标值调整指标值全年完成值得分系数（%）指标权重（分）指标得分（分）是否核心指标装修金钱板非遗工作室㎡=0280280404040是金钱板公益活动完成数场=088404040是学员家长满意度%≥01009010109否说明无。一般性项目绩效自评表项目名称青少年活动场所公益性活动补助资金项目编码自评总分（分）99主管部门共青团重庆市万州区委员会财政科室行政政法科项目联系人李新联系电目资金（万元）年度总金额年初预算数全年（调整）预算数全年执行数执行率（%）执行率权重执行率得分（分）030301001010其中：上级资金030301001010区级资金当年绩效目标年初绩效目标全年（调整）绩效目标全年目标实际完成情况非物质文化遗产类：“争做非遗小传人”川东竹琴等非遗传承活动6万元；传统国学类：“诵读经典弘扬国学”传统文化教育实践活动4万元；安全自护教育类：“安全先行自护达人”安全自护教育活动3万元；“探索科技奥秘”科普共建共享活动5万元；“争做中华好少年”万达开结对红色研学活动4万元；“强健体魄快乐成长”少儿球类公益训练营3万元；“童梦之声”少儿合唱团训练营系列活动3万元；“红领巾”红色教育基地小小解说员训练营活动2万元。已全部完成各项活动。绩效指标指标名称计量单位指标性质年初指标值调整指标值全年完成值得分系数（%）指标权重（分）指标得分（分）是否核心指标参加公益活动人数人次≥040004000404040是公益活动完成数场=01919404040是学员家长满意度%≥01009010109否说明无。2.绩效自评报告或案例本单位没有委托第三方开展绩效自评。3.关于绩效自评结果的说明通过绩效自评，部门所有项目都完成了年度绩效目标。（三）重点绩效评价结果本单位没有财政重点绩效评价项目。六、专业名词解释（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标