施工过程控制程序

施工过程控制程序1目的：对施工过程中的质量、计量、环境、安全进行有效控制，在满足质量、计量、环境、职业健康安全标准要求的基础上，确保建筑产品符合规定的质量要求，向业主提供满意的产品和服务。2范围：适用于本公司承建的所有工程项目。3术语：参照本公司管理手册中的术语解释。4职责4．1项目管理部门a负责监管本程序文件有效实施；b组织施工准备工作，负责施工全过程管理和工程回访保修工作；c按分工权限定期组织工程项目施工大检查，并将检查结果评比、通报；d负责劳务队伍的选择、组织进场和日常管理协调工作；4．2技术质量部门a负责技术、质量、计量的管理和监督工作；b按分工权限协调组织内部施工组织设计评审、会签工作，并负责会审施工组织设计中技术、质量内容；c负责新开工程的定位放线和测量工作；d行使质量奖惩权和重大问题停工处置权；e按分工权限参加地基与基础分部、主体结构分部、单位工程质量验收评定和竣工验收前的预验工作；f核查工程竣工技术资料，并对发现的不合格进行处理；g负责地（市）、局及以上级评奖工程的申报，所需各种资料的收集、编写、整理，并办理有关手续。4．3安全管理部门负责施工过程中的安全和环境管理工作。4．4物资管理部门负责物资的供应与管理；4．5人力资源部负责项目管理人员的配备与资格培训。4．6区域公司经理参加单位工程验收。4．7区域公司总工参加单位工程验收。4．8项目经理部4．8．1项目经理a全面负责经理部所有项目施工过程的组织和管理工作，代表公司履行业主合同，实现工程各项管理目标，对工程项目质量、工期、成本、环境、安全及文明施工等各项管理工作全面负责；b负责本项目施工过程中管理体系的有效运行；c组织建立和完善项目经理部管理机构，明确项目管理人员职责；d组织编制项目施工组织设计，确定施工组织设计中的各项方案，并编写其中组织结构、人员职责、工期控制、劳动力组织、机械设备调配等部分内容；确定其中各项方案，并编写组织结构、人员职责、工期控制、劳动力组织、机械设备调配等部分内容；e参加技术复核，参加检验批和分项工程质量验收评定；f审批材料计划、签订采购合同。审核项目部编制的施工组织设计；e参加分部（子分部）、单位（子单位）工程质量验收评定；4．8．2主任工程师a负责贯彻执行国家有关技术政策和企业的各项技术管理制度；b负责贯彻实施国家施工验收规范、规程、行业标准和国家质量检验评定标准；c组织经理部技术、质量等有关的职能人员做好技术、质量管理工作，承担经理部的技术领导责任；d主持编制施工组织设计；e组织有关人员学习图纸，参加图纸会审并做好图纸会审记录；f负责编制专项施工方案和季节施工措施，并负责贯彻实施；g对工程技术资料的生成、汇集、积累、整理全面负责；h参加检验批和分项工程的质量验收评定，负责项目分部工程技术交底；I组织解决项目施工中的技术难题，处理质量事故并向上级技术部门报告；J负责“四新”技术的推广应用和成果总结；K办理设计变更或洽商；L组织技术复核；M审核材料计划。4．8．3工长a按项目经理或主任工程师授权参加施工组织管理工作；b负责项目分部工程的技术交底工作；c参加技术复核、参加检验批的质量验收评定；d协助项目经理做好隐蔽工程验收；e按规定编制材料计划。4．8．4质量检查员a负责过程检验；b记录不合格品，通知督促处理并保存记录；c参加检验批的质量验收评定；d参与编制施工组织设计中质量部分内容。4．8．5试验员a负责现场取样及送验等工作；b确保现场养护室环境条件达到规定的要求。4．8．6测量员负责现场测量放线工作。4．8．7计量员a负责项目测量设备的配备、维护与管理；b确保测量设备在规定的有效期内使用；c监督施工过程中的工艺、质量、能源、物料、环境、安全的计量控制。5工作流程5．1施工准备阶段5．1．1组织准备5．1．1．1建立项目管理组织机构。施工项目中标或业主合同签订后，由人力资源部门研究提出项目经理人选，报最高管理者研究确定或采取内部招标方式选取项目经理。项目管理班子成员由项目经理与人力资源部门研究提名,报最高管理者确定，由人力资源部办理任用和调动手续。5．1．1．2集结施工力量，组织劳动力进场。工程部门按《工程劳务分包管理制度》的规定选择施工队伍。劳动力进场后，由项目经理组织做好入场教育工作，按照工程的质量、安全、工期及各项标准、制度、规范的要求进行交底。5．1．1．3根据工程和管理人员配备情况，由项目经理组织建立健全各项管理制度，成立各种管理领导小组，明确分工，落实责任。5．1．2施工现场准备施工现场准备包括现场平面布置，四通一平，水准点、座标控制点引测，临建搭设，与建设主管部门、业主和监理单位联系，物资供应渠道调查等，由项目经理统筹安排制订详细的施工准备工作计划，明确分工，限期完成。施工现场布置还应符合《施工现场CI达标实施办法》的要求。5．1．3技术准备按《技术管理制度》的规定做好图纸会审工作和施工组织设计的编制、审核、审批工作，保存“施工组织设计会签、审批记录”（J-39）并给项目有关专业人员配备必要的图集、规范、标准、规程等技术文件。5．1．4物资准备按进度要求分期准备所需建筑材料，具体按《物资控制管理制度》执行。5．1．5机械设备进场按施工准备工作计划和施工组织设计的要求组织各种机械设备进场。5．1．6配备测量设备按施工组织设计的要求，提出测量设备的需求计划，具体按《测量设备的配置程序》执行。5．2施工阶段5．2．1施工管理5．2．1．1项目经理对项目的施工管理全面负责。项目应严格按照有关法律、法规、规范、图纸、施工组织设计、程序文件等施工，做好项目的质量、环境、职业健康安全工作。应有专人按地方主管部门规定（地方无规定时按公司规定）记录施工日记，一天一记，要求内容真实齐全、连续记录不间断。还应定期组织现场生产协调会，解决施工中有关工期、质量、安全、成本控制等各项管理工作中存在的问题，并指定专人做好“会议记录”（J-40）。5．2．1．2工程部门负责牵头组织实施监督项目经理部的施工管理。公司每年组织一次管理体系内部审核，区域/专业公司每年组织两次，内审同时按《工程项目施工检查标准》对项目进行打分。另外，区域/专业公司应至少每季度按《工程项目施工检查标准》组织一次全面检查，发现问题及时督促整改，并做好相关记录。5．2．1．3项目部负责制定施工现场配备消防设施和器材的管理措施，做好设施与器材的维护和保养。5．2．1．4项目部应对施工过程中使用的各类危险化学品（如油漆、稀料、乙炔等易燃易爆物品）进行妥善管理，必要时应编制物质安全数据清单，并传达到相关人员。5．2．2技术管理5．2．2．1技术交底。单位工程的各分项、分部工程均须有技术交底，编制职责和审批程序按《技术管理制度》的有关规定执行。技术交底亦可采取做样板的方式进行示范。宜做样板的分项工程，大面积施工前应做出样板，其质量应由项目经理、主管工程师、质检员和工长鉴定；装饰装修工程大面积施工前应做出样板间（户、层），其质量应由区域公司质量部门、监理、业主代表进行验收（必要时应邀请地方质量监督站的有关人员参加），并在“分项工程样板及样板间（户、层）验收记录”（J-41）上签署意见后方可大面积施工。5．2．2．2设计变更。经过会审的图纸不得任意修改，应严格按图施工。若因材料、工艺等影响施工而需要变更时，按《技术管理制度》的有关规定执行。5．2．2．3技术复核5．2．2．3．1在分项工程正式施工前，由项目经理、主任工程师共同进行复查、校核，以避免发生重大差错。5．2．2．3．2所有技术复核由项目主任工程师按当地建设主管部门统一规定的格式填写记录，并列入技术档案妥善保存。当地无统一规定时，按“技术复核记录”（J-42）填写。5．2．2．3．3技术复核的内容根据工程项目的具体情况确定，通常应包括以下方面：a建筑位置、轴线、标高、尺寸；b基础的土质、位置、标高、尺寸；c设备基础的几何尺寸、标高、轴线及孔洞、预埋件位置、规格和数量；d模板尺寸、位置、标高、预埋件、预留孔、牢固程度、模板内清理和润湿工作；e钢筋混凝土的配合比、砂石质量、水泥品种和标号、外加剂的品种和掺量、钢筋规格、搭接长度；f预制构件的安装位置、标高、支承长度、焊缝长度、吊装时构件强度；g砌筑工程的墙身轴线、皮数杆、砂浆配合比；h钢筋混凝土柱、框架、吊车梁及特殊屋面等大样图的形状、尺寸、预制和安装位置；I门窗及设备预留洞的位置、标高、楼层＋50cm水平线；j安装设备及配件、半成品的品种、数量、规格、材质等；k吊装工程中起重设备的强度、稳定性、起重能力及索具、吊具、地锚的受力分析；l设备的安装精度与安装误差方向确定的原则，设备的安装程序及进度；m管道标高、坡度、受力分析；n焊接工序的焊接方法、焊接条件及焊接工艺评定检验；o变电、配电室位置、高低进出口方向、电缆沟位置、标高、送电方向；p其他需要复核的内容。5．2．2．4工程技术资料管理a项目部主管工程师对工程技术资料的生成、汇集、积累、整理全面负责，安全员负责积累、汇集、整理安全技术资料。资料整理必须与工程形象进度同步。资料格式按当地建设主管部门或地方质量/安全监督部门的规定执行；b工程完工后，项目部主任工程师将整理好的工程技术资料报区域公司质量部门汇总核查。报送的资料必须项目和内容齐全、准确、真实，且无未了事项，并由项目经理和主任工程师签字。若存在未了事项，应有有关方出据的证明或说明；c核查后的工程技术资料按《技术管理制度》的有关规定处理；d在单位工程技术资料整理过程中，如发生人员调动的情况，必须办理交接手续。以前出现的问题由移交人处理，处理不完的问题必须给接受人明确的书面说明，以利在短期内彻底解决。5．2．3物资管理物资管理严格按《物资控制管理制度》执行。5．2．4设备管理现场机械设备管理按公司《现场机械设备管理制度》执行。5．2．5计量控制项目部设专/兼职计量员，负责工程项目计量器具的管理，并监督现场严格按规定计量。5．2．6测量控制5．2．6．1公司和区域公司的技术部门设测量管理人员，项目经理部设专/兼职测量员。所有测量人员均须经专业培训，考核合格后持证上岗。5．2．6．2测量管理人员负责新开工程的定位放线及水准点引测。定位放线及引测的同时应做好记录，完毕后及时绘制正式测量记录图，交项目主任工程师复核，确认无误后由项目主任工程师签字并办理业主认可签字手续，列入工程技术资料。5．2．6．3按照国家标准建筑地基基础设计规范规定需要进行沉降观测的工程，由测量管理人员负责实施观测，并将测量记录资料整理好后，交项目主任工程师列入工程技术资料。5．2．6．4项目经理部的测量员负责施工中的测量放线工作。5．2．6．5测量仪器的管理和使用按公司测量设备管理的有关程序文件规定执行。5．2．7施工试验5．2．7．1施工试验应按照施工组织设计中的要求进行取样，由项目主任工程师组织，现场试验员具体实施。5．2．7．2委托外部试验室进行试验前，项目主任工程师应组织对委托试验室进行评价，做好“试（检）验/检测单位评价表”（J-43），确认其满足试验能力要求后方可委托。当地建设主管部门指定试验室时，应保存书面文件依据，可以不做评价记录。5．2．7．3项目试验员必须经过培训并持证上岗，负责现场取样、试件制作、送检、索取试验报告等整个试验过程，并做好试验取样记录。5．2．7．4施工现场应建立养护室，配备必要的监视和测量设备。施工现场养护室应符合《技术管理制度》中的规定。5．2．8关键和特殊过程的控制5．2．8．1关键过程按以下原则确定：——施工难度大、过程质量不稳定或出现不合格频率较高的过程；——对产品质量特性有较大影响的过程；——施工周期长，原材料昂贵，出现不合格后经济损失较大的过程；——基于人员素质、施工环境等方面的考虑，认为比较重要的其他过程。关键过程一般包括测量放线、地基处理、关键部位的模板支护、深基坑支护、钢筋焊接、大型构件安装、混凝土施工、季节性或特殊环境施工、锅炉安装、变压器安装、成套配电柜（盘）及动力开关柜安装、电缆线路布设等。5．2．8．2特殊过程是指对形成的产品是否合格不易或不能经济地进行验证的过程。建筑安装工程施工中的特殊过程一般有：桩基施工、预应力张拉、防水工程施工、电梯安全保护装置安装、压力管道焊接、精密设备安装等。5．2．8．3关键过程和特殊过程的控制措施可包括：——获得表述产品特性的信息；——必须获得作业指导书（如施工方案、技术交底等）；——使用适宜的施工设备；——配备和使用适宜的测量设备；——实施监视和测量；5．2．8．4对特殊过程，应在施工组织设计中明确并确认过程能力,做出安排，包括：——对设备和人员资格进行鉴定；——明确使用的特定方法和程序；——明确过程记录的要求；——必要时再次确认。5．2．9工程质量检验评定5．2．9．1主任工程师应在施工组织设计中对需要进行检验评定的单位（子单位）/分部（子分部）/分项/验收批进行划分，并对检验评定做出安排。单位（子单位）/分部（子分部）/分项/验收批的划分按《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300—2001）执行。5．2．9．2单位（子单位）/分部（子分部）/分项/验收批的质量检验评定具体按《技术管理制度》执行。5．2．9．3工序未经检验或试验合格，或必要的报告未经验证，不得转入下道工序施工。5．2．10施工过程标识和可追溯性。过程检验一般以质量检查评定表作为标识。对过程检验中发现的不合格品（项），必要时应在不合格处加注醒目标识，以便作业人员寻踪返工或返修。5．2．11不合格品（项）的控制按《不合格品控制程序》（CCEF/QSP/G01-2012）执行。5．2．12成品保护a技术交底中应明确规定施工过程的成品保护方法及注意事项；b项目经理（或指定专人）对施工过程的成品保护总负责，项目其它管理人员应积极参与监督；c进场物资由项目材料员按《物资控制管理制度》进行保管。5.3竣工交付5．3.1项目自验工程完工后，由项目经理组织主任工程师、质检员和工长对工程进行自验，做好自验记录。对自验中发现的问题，按5．3.5．1条的规定进行整改，达到合同规定和计划目标的质量要求后由主任工程师报区域公司质量部门。5．3.2区域公司预验5．3．2．1质量部门接到报告和项目自验记录后，向区域公司总工程师报告，由总工程师组织质量部门和技术部门、项目部经理、主任工程师、质检员、工长按照《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2001）对工程进行预验，由主任工程师记录、整理验收资料。5．3.2．2预验达到规定的质量要求后，由项目经理向业主递交工程验收报告。5．3．2．3预验达不到规定的质量要求时，按5．3.5．2条的规定进行整改。5．3．3竣工验收按《技术管理制度》执行。5．3．4标识和可追溯性竣工产品以质量检查评定表和竣工验收证明书加以标识和记录。5．3．5不合格品的控制5．3．5．1对项目自验中发现的不合格品，由项目经理会同主任工程师及项目有关人员研究制定整改方案，由工长组织实施。整改完毕后重新按5．3.3.1条进行自验。5．3．5．2对预验过程中发现的不合格品，由项目质量检查员负责做好