原料检验管理规定模板

原料检验管理规定模板1、目的为规范进货原料检验，确保原料质量，稳定产品质量，降低成本，提高产品综合效益及竞争力，制定本规定。2、范围适用于公司生产加工所需原料。3、职责总工办负责原料质量指标的评估确定。品保部负责原料质量检验管理及检验方法的评估确定。3能环部负责各厂区内部倒运物料的管理及协调工作。3.4经营部门负责按标准要求采购所需原料及供应商的管理。3.5品保科负责原料检验及质量判定工作。3.6各物管科（车间）负责做好分管范围内的原料接收及存储工作。4、具体内容1供应商管理经营部门每季度首月10日前需向品保部门提供原料合格供应商名录（煤除外），贸易型客户要注明旗下生产厂家，若合格供应商名录发生变更经营部门应1日内书面通知品保科及接收部门。进厂原料供方需提供符合要求的正规（加盖公章、附带供货单位名称）随车质检单（需提供正规质检单原料清单见附录九）。出现质量掺假、作弊、或对生产造成损失时，直接列入黑名单，永久不予合作。2采样管理车辆预检标准（内部倒运原料除外）接收部门认真详细检查被采物料的包装或容器是否受损、腐蚀或渗漏、铅封（封条）是否完好，并核对包装信息。由接收部门核查供方磅单真实性（盖章、日期、数量、磅单的一致性），具体执行《过磅管理规定》中相关要求。如预检中发现可疑或异常现象，应及时报告，在双方未达成协议前，不得通知采样。2.2工作流程2.2.1原料进厂后，由原料接收部门预检合格后通知品保科采样。2.2.2品保科接通知后20分钟内到达现场，品保科采样人员到达现场后核查供货厂家与合格供应商名录一致、随车质检单符合要求，否则不予采样。2.2.3采样员、供方（司机）及原料接收方三方均在现场时方可采样。2.2.4由采样员按采样规范进行采样，具体执行《采样管理规定》。2.2.5采样完毕后由三方填写取样台帐，原料煤、原料油入厂凭过磅卡刷卡采样。3检验管理3.1品保科依据原料质量接收标准进行检验、判定、考核，详见附录。循环水用原料质量接收标准执行采购部签订的《循环水处理药剂技术协议》。技术协议签订完毕3日内由采购部将其复印件（附带厂家检测标准）传递至品保科。4.3.3品保科检验完毕后，及时将检验结果反馈至接收部门。3.4原料质量电子报表品保科于次日9:00前发送至经营、生产车间、物管科等相关部门。对于首次合作或半年内未供货的供应商入厂时需进行全检，全检合格后方可卸车（液硫除外）。对于停止供货整改的供应商再次供货时需进行全检，全检合格后方可卸车。内部无检验能力依据外检机构检验的原料，品保科在收到外检报告后1日内建立电子报表反馈至经营、生产车间、物管等相关部门，若外检结果不合格按《不合格品管理规定》执行。4卸车管理4.1卸车要求罐车、槽车原料取样后，原料接收部门需等待入厂批检项目检验结果合格后方可卸车。袋装、桶装（桶装分散剂除外）卸车中取样，原料接收部门按来货批次单独存放，张贴“待检”标识，待出具检验结果后，根据判定结果更新标识。散装原料进厂预检合格后方可卸车，根据检验结果进行判定处理。1.4为确保原料的质量及安全，常白班下班后不允许卸车，（粗苯首次取样截止时间为22：00,卸车截止时间为00：00、原料首次取样截止时间为23：00,卸车截止时间为00：00,取样截止时间为20：00）如遇特殊情况由需求部门书面报备企管部。4.4.2卸车过程管控4.4.2.1卸车过程中，原料接收方必须安排专人严密监控，不得离开卸货地点，期间司机不允许上车（遇特殊情况时或临近卸车完毕，为防止罐车抽瘪，允许司机上车（如遇特殊情况需由车间人员共同上车），卸车过程中抽样，需接收方与品保科采样员共同在场。4.4.2.2接收方监控卸车的人员在卸车过程中随时注意物料的变化及司机的行为，如发现颜色变化、物料中有水或其它杂质、司机违规操作等异常现象时，监控人员应立即停止卸车，及时通知品保科采样等措施，并向上级汇报。若知情不报或因责任心不强监控不力而造成损失，对监督卸车人员从严处理。4.4.2.3液体罐车原料卸车过程中抽取的最后一个样品分析完毕后，品保科应在15分钟内向原料接收方反馈分析结果，车间未得到通知，不得让运输车辆出厂。对于同一批次到厂的原料，分卸到不同车间，以第一次取样检验结果为准，到其他部门卸车时，接收部门需通知品保科确认是否需要抽样、检验。4.5不合格品管理检验结果不符合质量接收标准，按附录中质量考核要求开具《不合格品处置单》，具体按《不合格品管理规定》执行。5.2不合格原料折重由物管科负责落实，不合格原料退货由经营部门负责落实。在使用过程中发现原料外观异常、结块或吸潮等情况，由发现部门负责联系经营部门进行处理。因先卸车检测结果滞后且达到退货标准无法退货的，3日内由经营部对供应商做出处理意见报总经理批准。其他例行抽检项目进行抽检时无