质检工作管理制度

质检工作管理制度对所有出库食品、产品质量直接负责，协助总经理协调管理体系运行工作。确定食品采用标准，制定食品企业工艺标准及操作规程，识别和获得适用于公司活动、产品或经营服务中质量因素的法律、法规及其他的要求。对所有公司购进原材料进行查验和相关检验；向采购部提供原材料要求，上报原材料检验结果，提出建设意见。对食品生产过程中产生的质量记录进行保存，并收集数据进行统计分析，为质量改进提供依据；对原材料、半成品、成品质量的检验结果负责，对不合格品有权拒绝放行；负责不合格品的控制工作；负责纠正和预防措施的管理工作；负责检验测量工作的准确和记录。制订产品质量改进计划并监督执行；负责对食品问题原因进行追查并提出改进计划。负责对有关质量投诉、案件及退货品的处理；负责不合格品的处理。负责执行公司质量记录的管理与控制；负责质量文件的管理工作；负责质量记录的管理工作；负责检测数据的收集、分析和处理；负责体系文件和记录的管理工作。负责有关检验工作的考核和品控人员的教育和培训。品控部主任岗位职责负责协助总经理组织质量体系认证的落实，过程产品审核工作，协助总经理对公司产品质量管理工作。组织制定品控部门人员职责。负责拟定本部门目标、工作计划。组织实施、检查监督及控制；负责有关检验工作的考评。控制和管理本部门有关文件和资料；制定食品质量改进计划并监督执行；对食品质量问题原因进行追查并提出改进计划；配合组织编制生产工艺流程，并根据季节变化及时对工艺进行调整，制定各关键控制点参数。向采供部提供原材料要求，对原材料进行检验，上报原材料检验结果，提出建议意见；公司所有原材料、辅助材料及其他材料的质量检查，对所有原辅材料有一票否决的权利。负责公司的生产过程质量控制，食品出库检查管理；负责食品的出库检验，对所有出库产品的质量直接负责。负责公司月食品质量分析会的工作；对有关质量投诉、案件及退货品的处理；负责不合格的处理。对实验室检验人员和各车间现场品控员进行检查监督、教育、培训和考核。配合公司的新产品开发方案制定，并配合组织协调试生产。负责相关部门的组织质量检查工作，以及各种与食品相关的质量方面的资料对外申报工作。实验室各检测计量器具的检验校正；各食品的计划外检工作。完成总经理安排的其他工作。成品检验员岗位职责负责成品、半成品及原辅材料包装的理化、感观、微生物指标的测量分析及食品质量的制定，日常食品质量数据的整理、分析和输出，根据食品检验要求及时抽样检验抽查交部门主任审核。负责库存食品的定期检查与品质稽核；日常出入库品质的检验；参与成品异常品、滞成品的评审工作及成品质量稽核。负责化验药品、仪器的维护保养管理及计量器具的监督管理，参与化验仪器设备的申购及对检验仪器设备购置的选型、论证、验收、安装、调试等工作。负责化验室的日常管理工作，包括试验用校准试剂的配置与管理。负责生产现场空间微生物检查、生产用水水质的检验、手部涂布、空爆及工器具清洗效果的检查，协助生产车间解决生产过程中出现的质量问题。熟悉公司产品质量标准各项指标的检验方法，确保检验的及时性和结果的准确性，对所出的检验报告准确性负责。对学生餐的留样记录以及清理工作；实验室各种记录的完善；每月记录的月报。实验室的日常工作。体系认证、审核、上级部门检查工作的配合。车间品控人员与所需表格的复印等工作。协助原材料检验人员部分工作，部门主任安排的其他工作。车间品控员岗位职责监督车间食品严格按照生产要求及质量标准进行作业，协助调整分析作业过程中的质量技术问题，做好信息反馈并积极采取措施解决问题，做好相应质量记录并及时向部门主管报告食品质量信息。按照公司质量体系管理要求，负责做好车间生产监控、抽查记录并指导、督促、检查各工序，做好相关记录。监督指导生产过程严格按照生产要求进行，重点检查关键控制点的质量参数实际运行情况，并按抽样频率要求对生产过程进行抽样并填写抽样记录，如发现问题应及时报告车间和部门主管进行纠偏。定期和生产技术员开展技术交流，及时了解生产过程存在的问题，贯彻食品工艺、质量标准和生产要求。负责生产现场异常情况的处理汇报，生产过程中工艺技术文件适用性的检查验证，现场异常品的协助处理，对生产现场使用原材料进行检查，发现不合格原料，及时让车间退回库房，生产品质问题的提出，车间卫生检查等。负责生产过程质量记录原始数据收集，针对生产车间各工序现场检验填写的有关记录的原始数据，分析得出产品质量状况存在的问题。负责生产过程工作的质量报表的填写，对所出报告准确性负责。成品的加热分装监督以及食品的取样留样，学生餐的取样留样，现场记录的填写，部分报告单的填写。协助主管工作，服从工作安排，加强自身素质建设，发现解决的问题及时的上报。原辅材料采购验收制度化验室化验员对原辅材料入库负有直接责任，负责按照规定的取样制度、取样方法取样。负责与生产有关的原辅材料的感观、理化检验及质量评定与制定，原辅材料品质稽核及汇报，参与供应商的年度评定工作。负责采购的所有原辅材料，包装材料及检验工作以及各库房巡查工作。严格按原辅材料产品质量标准和检验方法对原辅材料进行检验和取样工作，确保检验数据准确，保证原辅材料质量。查验原辅材料供应商的资质索取，随行的检验报告单，及时填写各项记录，按照规定要求对监督指导仓库做好各种生产辅料和包装材料的堆码、挂牌、表示等。关注生产过程的原辅质量；每日的原辅材料统计分析。销售工作制度制定每月、季度、年度销售计划，进行目标分解，并执行实施；负责销售食品的配送协调工作；负责销售工作制度、工作流程，奖惩制度的制定、修改、完善和执行工作。积极开拓销售业务，网点开发。建立顾客需求，保持与顾客双向沟通，做好销售工作，促进、维护公司与客户关系。定期收集市场信息，分析市场需求，及时向总经理汇报。会同生产、质检、库房等部门共同做好食品退货的鉴定，入库和处理工作。统计、催收和结算款项。积极组织配合完成公司新产品销售，对新产品的要求，汇总后提出可行建议。精心做好网点布局、售后和管理工作。认真做好每日市场需求的调研和统计，和生产部共同下达生产计划。会同质检部做好成品库滞留食品的鉴定和处理工作。建立销售网络信息平台，做好线上线下销售。12.加强销售统计工作，建立销售档案，做到日记录月归档。配送工作制度认真总结上半年学生营养餐在生产和配送中存在的问题，制定下半年配送计划，努力做好人员调整培训，设备车辆保养，新食品的开发。按照县政府对义务教育阶段学生营养餐的供应要求，精心准备中标方案和各种资料。抓好配送团队建设，根据学校供应人数路线，合理安排人员，优化组合，实行配送工作承诺制。做好调研，收集学校信息，会同生产部门制度号每周食谱，及时报教育部门审核。监督生产车间严格按食谱要求组织生产，会同质检部门抽查入库和出库食品，确保学生营养餐数量和质量符合标准要求。加强过程管理，配送人员要轻装轻放，合理控制车厢温度，平稳行驶，确保配送过程的食品安全。配合学校进行营养餐数量和质量验收、清点、签字，为学生提供优质服务，自觉征询学生和校方意见。及时清理用餐现场，统计剩余食品，回收食品保温箱和用餐垃圾，分开装车。及时做好剩余食品的入库登记，并汇报质检部、生产部和总经理。做好餐车、食品箱，保温布的清洗消毒，按要求摆放，晾晒。及时处理配送中出现的突发问题，及时和校方对账，确保货款顺利结算。定期回访学校，主动和校方沟通，听取对配送工作的意见和建议，建立良好的配送关系。财务工作制度认真做好会计核算工作，根据国家财政部的会计制度建立完善公司的财务核算体系，及时准确对公司经济业务进行账务处理，定期编制能反映公司经营状况的财务报告，为公司生产经营决策提供准确及时财务信息，参与公司的经营分析。加强资金管理，筹措公司生产经营资金，合理高效调度公司资金，确保公司资金正常运转，定期对公司的资金营运能力进行分析，对公司的债权债务控制进行分析，为公司的生产经营提供良好的资金支持。精心做好成本控制工作，拟定公司的成本控制措施，下达公司各产品或项目目标成本，监督成本的开支范围，审核公司各项费用的真实性、合法性、合理性，对成本进行成本分析并提出初步处理意见，为公司的经营投标报价提供初步的成本数据。科学做好内部控制，搜集整理反映公司经营流动情况，资金动态，营业收入和费用开支的资料并进行分析，提出建议，定期向总经理报告，检查评价公司的内部控制并提出改进措施。严格财务管理。加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。加强财务内部管理，提升财务人员综合素质，规范财务核算，监督财务人员岗位职责执行情况，严格执行国家各项财务税收政策及公司各项财务制度。会计岗位职责按照总经理安排，在财务部主任领导下，遵守公司规章制度，自觉完成岗位职责规定的各项工作任务。负责编制记账凭证，对现金、报销往来票据账目的检查和审核。负责增值税发票的管理、开具、核对、保管、单据等。负责固定资产管理及折旧核算，并编制记账凭证。负责应收账款，应付账款，其他应收款，应付账款，其他应收款及其他应付款等往来科目的管理核算。负责工资核算。负责学生营养餐的统计，核算，结算。负责每月税务申报工作，编制各种税务报表。负责公司产品成本核算。负责管理和监督出纳人员的工作。负责产、供、销及库房单据及账务审核及监督。负责公司食品零售业务的开票、收款、入库。负责编制财务报表。核签财务单据、审核记账凭证，组织整理、登记、保管各种明细账、总分类账，发票、各类报表和报告等财务会计档案。按时提供月、年度财务报表和分析，完整反映企业财务、流动和经营成果。15.严格执行会计核算制度，和会计业务流程。负责每月底库房盘点工作，并编制库房盘点表。完成总经理交办的其他工作。出纳岗位职责按照总经理安排在财务部主任领导下遵守公司各项规章制度，自觉完成岗位职责规定的各项任务。负责现金支票、发票的保管工作，要做到收有记录，支有签字。严格按照财务制度所要求的办理现金业务，对现金收、支的原始凭证认真稽核，不符合规定的有权拒付。现金要按日笔记录现金日记账，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确无误。严格执行银行支票管理制度，不得签发逾期支票、空头支票。对签发的支票必须签写用途、限额，除特殊情况需填写收款人。办理银行业务要核对发票金额是否正确、准确，并经总经理批准后签发，不得随意办理汇款。收付现金双方必须当面点清，防止发生差错。对库存现金要严格按限额留用，不得肆意超出限额。妥善保管现金、支票，不得丢失。杜绝白条抵库，发现贪污、挪用公款行为及时汇报给总经理。对违反财务制度的行为要拒绝受理，并及时向总经理汇报。按时与银行对账，按要求编制银行存款余额调节表，随时处理未达账项。具体负责公司食品零售业务的开票、收款、入库等工作。负责保守本部门所掌握的公司秘密及财务机密。完成总经理临时交办的其他工作。四、流程费用报销、借款流程公司财务管理实施“一支笔”审批制度，由总经理主管财务，审批各种费用支出及资金借付。具体流程为：费用报销流程：报销当事人（持正式票据，填写费用报销单，粘附票据及有关手续附单），f主管部门领导（确认验证核实签字）f行政部主任（签字）f财务部（审核票据真实性及准确性并签字）f总经理（审批并签字）f出纳（报账、入账、结算手续）。物资采供流程：物资采供及部门为采供单位组织开展，具体流程为：部门提出采供计划，填写采供申请单，部门负责人签字并上报行政部，由行政部主任审核签字后，报总经理批准。经总经理批准的采购计划，及时通报，财务部门筹备资金，由采购部采购员实施落实采购计划。采购实施后报销冲账，采购部经办人填写报销单（后附采购发票、入库单及相关附单）f行政部主任（验证核实签字）f财务部主任（财务审核票据真实性及准确性并签字）f总经理（审批并签字）f出纳（报账、入账、结算手续），总经理因出差等原因不在公司时，可电话请示，随后补批。资金借付流程：借款人（填写借款单）f部门主管领导（核实借款理由与依据，负责人签字）f行政部主任（签字）f财务部（审查借款是否符合财务规定，根据财务状况决定借付，负责人签字）f总经理（审批并签字）f出纳（支付借款）。产供销业务流程为了规范公司采购、生产、销售、财务等各部门之间业务对接程序，便于更好的工作特制定本流程。一、采购申请一实施采购一验收入库一财务报账库管通知质检部进行货物验收验收合格后办理入库手续流程描述：原辅料采购：生产部内勤根据原辅料库房量填写材料采购申请单，生产部主任、行政部主任及总经理签字确认后交采购部，采购部依据审批后的采购申请单实施采购。采购完成后，经质检员验收合格后填写入库单，办理入库手续。如需支付货款，采购人员依据采购申请单所需资金填写借款单，借款单经行政经理签字，总经理批准后，方可到财务部门借款。办理入库手续后粘贴相关票据，按照公司报销程序3日内到财务部门报销冲账。其他材料采购：材料使用部门根据需求填写采购申请单，部门主任签字后交行政主任签字审核，行政部主任审核后报总经理审批，交采购部实施采购。采购完成后，经材料使用部门验收合格后填写入库单，办理入库手续。如需支付货款，采购人员依据采购申请单所需资金填写借款单，借款单经行政部主任签字，总经理批准后，方可到财务部门借款。办理入库手续后，粘贴相关票据，按照公司报销程序到财务部报销冲账。生产流程生产任务单f生产配料单f领料生产…成品入库流程描述：生产部车间主任根据销售需求量填写生产任务单，意见生产任务量和配料表填写单项产品领料单，经生产部主任签字确认后到库房领料后实施生产，库管员根据产品领料单发放材料，领料单需库管和领料人共同签字，生产完成后办理成品入库手续，成品入库前必须经品控员检验合格后填写入库单，入库单需库管员、品控员、生产助理三方共同签字后办理入库。生产部内勤次月五日向财务报送当月生产统计所有表格。销售流程销售订单（明细及汇总）f销售库单f配货收款f财务交款流程描述：销售部统计次日销售需求，填写销售订单，报生产部，生产部组织生产，成品入库，销售部按网点填写销售订单明细表并打印，按配送员填写发货通知单汇总并打印，库管员与销售员共同配货装车，填写一式三联的成品销售出库单，并办理销售手续，销售出库单必须经库管员、提货人共同签字确认。销售配送员按网点销售订单明细，给网点配送货物，经网点负责人签收后，并清收货款。食品留样制度为确保食品安全，必须由专人负责留样。留样容器必须专用，洗刷干净净消毒后方可使用。留样专用冰箱必须洁净，定期保洁消毒，留样食品摆放整齐，餐次分开。每餐留样的食品，按规定不得少于200克。留样食品取样后，应立即放在经清洗消毒后的专用留样盒内，以免被污染。留样食品冷却后，在其外部贴上标签，标明留样日期、时间、品名、留样人。留样食品必须在冷藏条件下保持48小时，进餐后如无异常处理留样的食品；如有异常，应立即封存，送食品卫生部门检验。食品留样冰箱为专用冰箱，严禁存放与留样食品无关的物品或食品。食品出入库管理制度采购的食品及原辅材料在入库前，库管人员应对其索证索票情况进行审核，认真做好，包括进货名称、数量、索证索票情况，质检部门的验收单，对其食品卫生质量进行感官检查并做好验收记录，确认合格后签章认可，记入当日入库台账，妥善保管，以备查考。自制食品在入库前应查看当班成品检验员填写的食品验收检验单，核实合格品和不合格品的数量，分品种入库，按规定存放，填写当日入库台账。肉、蔬菜等农特产品入库，库管人员要索证索票，查看质检员签字的验收单。大肉要有动物检疫部门的蓝色合格印章，蔬菜要有质检员出具的农药残留的检验报告单。然后核实数量，分类入库，按要求存放。凡入库的食品和原辅材料，实行分库专人管理，分品种分架放置，离地隔墙，标明进货名称和日期。合理控制温度和湿度，做好“四防”工作。天天检查，天天记录。若发现库存物品腐烂变质、霉变生虫，污秽不洁，混有异物或感官性状异常的，应及时报告部门主管和总经理，会同品控部门检查、销毁处理，并记入专门台账。凡出库的食品，库管人员接到财务部的出库单后，会同品控人员对出库食品进行检验，并填写“产品质量合格证”，库管人员核实合格品数量，在出库单上签字，按要求分装出库，轻拿轻放，做到要物一致，准确无误。然后，记入当日出库台账。月底和财务部共同做好月底盘点工作，按品种清点入库和出库数量盘点库存结余，做到账务相符，记入当日台账。各种食品和原辅料的库存情况及时向部门领导和总经理汇报。菜品制作流程根据生产部下达的食谱及供餐人数，供餐份量和菜品的标准配方。所需菜品的种类及数量、调味品的种类及用量，填写领料单、由车间主任签字后领取。按标准要求对毛菜进行分拣，剔除烂叶、损伤蔬菜等不合格品，清洗、切跟、削皮，然后装框进行二次清洗，淋水，达到净菜要求。依菜品的具体要求，调整机器，切片或切条，或切丁，形状大小规范均匀。配菜时注意各种食材的比例搭配，准确掌握量的多少，不造成浪费，炒菜时掌握火候，把握好食材和调料入锅的先后次序，做到生熟合适，色香味俱佳，并要进行尝试。各种菜品都要按要求留样，并进行记录。细心装盒，装箱，清点数量，确保数量质量和和保温箱的温度符合要求。负责入库、签字、登记。清洗消毒设备，用具，清理垃圾，打扫本区域卫生。包子制作流程根据生产部下达的任务和包子的标准配方要求，计算当班需要的原辅材料，由车间主任签字后领取。领菜，择菜，洗菜，脱皮除根，按标准切菜，按标准净菜。备料：准备足量的馒头面粉，调味品，用具。做好笼布和蒸盘的清洗。按照配方拌馅，比例合适，确保生产用量。操作机器，开机前检查设备运转是否正常，有无杂质，卫生是否符合要求，按程序操作，掌握好皮和馅的比例，注意包子的外观形状及内在品质。拾包子，摆盘端正，间距均匀，清点数量。醒房负责蒸制和二次加热，时刻观察醒发的程度，气压，力求达到最佳效果。冷却一般设定为20C，检查有关不合格品，并做好当班记录。分装，入库，签字，登记。清洗消毒设备用具，清理餐厨垃圾，打扫本区域卫生。粥房工作流程熬粥前先用烧开的水对管道、灌装机进行循环高温消毒。给锅内加入适量的水烧开备用。根据配料、配方称量各种主辅料，并进行淘洗捡杂工作。根据时间的先后顺序依次下料进行熬制。熬制期间要开动搅拌，以防食料沉底，熬制不均匀，一般熬制期间为2-2.5小时即可出锅灌装。灌装时温度应在75r以上，调整好份量大小，热封温度应为180°C-200°C之间，灌装前八杯应当舍弃，以防管道内有水窜入，影响质量。灌装完后对设备、管道进行清洗消毒。废弃物处置制度一、设标识明显的废弃物专用容器。二、废弃物分类放置在有盖的容器中，做到日产日清，防止污染食品，食品不能接触面、水源及地面，防止不良气味后污水的溢出，清除后的容器应及时清洗，必要时进行消毒。三、废弃食用油脂必须按《食品安全法》等法律法规进行管理。四、废弃食用油脂应存放在标有“废弃油脂专用”字样的专用密闭容器内，专人负责管理。五、废弃食用油脂只能销售给经相关部门许可或备案的废弃油脂加工单位和从事废弃物收购的单位，不得销售给其他单位或个人。六、车间和营养餐的食品垃圾应装袋，集中放在指定区域的专用垃圾箱内，办公室专人每日联系垃圾收购管理单位装车拉走，集中处理。七、