07年度业务计划最新

公司在2006年度成销售收入达到17925万元，利润总额739.5万元。2007年公司要在此基础上保持继续增长。2006年，顾客综合满意度95,各种产品合格率都满足质量目标要求。经公司董事会以及海立集团批准，2007年事业计划的主要经济指标是：销售收入2.5亿元，力争2.6亿元；利润1000万元，力争1100万元；铸造产量定为15,000吨，机加工产量应超过3,000万件。为全面实现上述目标，公司将以ISO9001：2000贯标为基础，进一步提高贯标水平，保持较高用户满意度。年内还将于6月底通过ISO14001认证，年底通过TS16949认证。要抓紧活塞热处理、扎努西机架等项目，切实成为2007年的新增长点，并继续抓各项基础管理，完善管理制度；深化安全管理标准化工作，落实安全措施，确保年内无重大安全事故发生。

目标项目频次一、成品一次合格率：（）铸造产品达到96%；1次/每'压盘PPM值W15000；1次/每'压盘（上海萨克斯）压样品一次送样合格率100%;每年供货批量合格率（上海萨克斯）100%;1次/每'（二）机加工产品：1、日立空调曲轴加工达到99.2%；1次/每'2、日立除湿机、冰箱曲轴，三星曲轴加工达到98%；1次/每'3、空调活塞加工达到99%；1次/每'4、冰箱活塞、中间板、上下缸盖、汽缸加工均达到98.5%；1次/每'5、扎努西机架加工达到99.2%；1次/每'6.成品活塞SD活塞达到96%,TE800、TE848达到92%；1次/每'二、顾客产品交付及时率100%。1次/每'三、顾客满意度达到85。1次/半*顾客（上海萨克斯）抱怨次数为0.1次/半*四、2007年底通过ISO/TS16949：2002体系认证。年底注：各个部门目标见各个部门年度业务计划。

项目全年一季度二季度三季度1总产值（万元）245007450745045002销售额（万元）250007500750050003顾客满意度858585854交付及时率（％）1001001001005设备完好率（％）959595956产品质量合格率（％）见质量目标7顾客一次验收通过率率％）1001001001008生产计划完成率（％）1001001001009供方交付及时率（％）10010010010010员工满意度6565656511产值内部损失率（％）W4%W4%W4%W4%12销售收入外部损失率（%）W2%W2%W2%W2%13引进人才数量511114项目开发成功率（％）100100100100品证部：质管科（铸）2007年度业务计划序号项目目标值监控频次衡量方法1错、漏检率（％）0每季错、漏检数/检验总数2PPM（汽车零部件）W15000每月供货不良数/供货总数3顾客一次验收通过率（％）100每年一次验收通过数/顾客一次通过总数4不合格品评审处置率（％）100每月及时评审处置数/应评审数5纠正、预防措施实施有效率（%）90每季总验证有效数/纠正、预防措施总数6不符合项关闭率（％）100每年关闭数/不符合总数7在岗检验员培训合格，持证上岗率（％）100每月合格人数/在岗总人数8固体废弃物回收率（％）100每季回收数/发生数9危险废弃物回收达到率（％）100每季回收数/发生数10用电量比去年同期下降5%每季今年用电量/去年同期11一般工伤事故数1起每年发生数12三级安全培训完成率（％）100每季培训数/在岗员工总数13按质量/环境管理体系执行不良率（％）<10每季不合格数/检查总数14产品质量审核按时完成率（％）100每年完成次数/计划次数15产品质量审核QKZ（%）390每年实际分数

品证部：质管科（机）2007年度业务计划编制:审批:日期:编制:审批:日期:序号项目目标值监控频次衡量方法1错、漏检率（％）0每季错、漏检数/检验总数2不合格品评审处置率（％）100每月及时评审处置数/应评审数3纠正、预防措施实施有效率（%）90每季总验证有效数/纠正、预防措施总数4不符合项关闭率（％）100每年关闭数/不符合总数5在岗检验员培训合格，持证上岗率（％）100每月合格人数/在岗总人数6固体废弃物回收率（％）100每季回收数/发生数7危险废弃物回收达到率（％）100每季回收数/发生数8用电量比去年同期下降5%每季今年用电量/去年同期9一般工伤事故数1起每年发生数10三级安全培训完成率（％）100每季培训数/在岗员工总数11按质量/环境管理体系执行不良率（％）<10每季不合格数/检查总数

铸造部：铸造车间2007年度业务计划序号项目目标值监控频次衡量方法1生产计划完成率％100每月完成计划数/安排生产数2产品质量合格率％按质量目标每月合格数/总投产数3在岗人员培训合格率％100每月合格人数/在岗总人数4设备点检实施有效率达％100每月点检数/设备总数5纠正、预防措施实施有效率％90每季总验证有效数/纠正、预防措施总数6不符合项关闭率％100每年关闭数/不符合总数7车间现场“5S”、环境和标识执行情况每月自查一次每季记录8固体废弃物回收率（％）100每季回收数/发生数9危险废弃物回收达到率（％）100每季回收数/发生数10用电量比去年同期下降5%每季今年用电量/去年同期11一般工伤事故数1起每年发生数12三级安全培训完成率（％）100每季培训数/在岗员工总数13按质量/环境管理体系执行不良率（％）<10每季不合格数/检查总数

技术部：工艺科2007年度业务计划编制:审批:日期:编制:审批:日期:序号项目目标值监控频次衡量方法1项目开发成功率％100每季成功项目开发数/项目开发总数2现场工艺检查每月一次1每月检查记录3100每月工艺文件编制及时数/工艺文件编制及时率％工艺文件编制及时数/文件编制数量4工艺文件编制差错率％0每月发生数/文件编制数量5固体废弃物回收率（％）100每季回收数/发生数6危险废弃物回收达到率（％）100每季回收数/发生数7用电量比去年同期下降5%每季今年用电量/去年同期8按质量/环境管理体系执行不良率（％）<10每季不合格数/检查总数

机加工部：工夹量具科2007年度业务计划序号项日日标值监控频次衡量方法1检验和试验设备周期校准率100每季已完成周期校准数/应校准数2监视和测量装置台账、卡登录差错率（％）W1每年已登录数/应登录数3监视和测量装置发、借、还手续办理差错次数W1每季次数4MSA可接受率（％）90每年可接受测量系统/总测量系统5专用量具文件、实物与检定报告三相符率（％）100每年三相符数/专用量具总数6监视和测量装置巡检率（％）99每半年已巡检数/应巡检数7工装控制完好率（％）396每年受控工装数/工装总数8固体废弃物回收率（％）100每季回收数/发生数9危险废弃物回收达到率（％）100每季回收数/发生数10用电量比去年同期下降5%每季今年用电量/去年同期11一般工伤事故数0起每年发生数12三级安全培训完成率（％）100每季培训数/在岗员工总数13按质量/环境管理体系执行不良率（％）<10每季不合格数/检查总数

技术部：技术科2007年度业务计划序号项目目标值监控频次衡量方法1项目开发成功率％100每年项目开发成功数/项目开发数2PPAP一次提交成功率％90每年PPAP通过数/已开发新产品数3压盘（上海萨克斯）样品一次送样合格率％100每年一次送样合格数/送样总数4模具完好率％98每季完好模具数/模具总数5固体废弃物回收率（％）100每季回收数/发生数6危险废弃物回收达到率（％）100每季回收数/发生数7用电量比去年同期下降5%每季今年用电量/去年同期8一般工伤事故数0起每年发生数9不符合项关闭率％100每年关闭数/不符合总数10按质量/环境管理体系执行不良率（％）<10每季不合格数/检查总数11100每季确认数/外来技术文件外来技术文件确认率（％）蜓以V双/y1不以刃、乂Ij总数12过程能力分析执行次数1每半年记录13过程审核按时完成率（％）100每年完成次数/计划次数14过程审核Ep390每年实际分数行政部：人力资源科2007年度业务计划序号项目目标值监控频次衡量方法1培训计划完成率（％）100每年已培训数/计划培训数2特殊工种持证上岗率（％）100每年已持证上岗人数/应持证上岗人数3有效性评估符合率（％）100每年培训有效人数/培训总人数4培训情况登录无差错（％）0每季已登录数/已实施培训人数5合理化建议处置率（％）90每半年处置数/建议数6员工满意度调查实施率（％）100每年实施数/计划数7员工满意度65半年记录8绩效考核完成率（％）100每半年考核数/计划数9人力资源配置及时率（％）90每季招聘数/需求数10在岗员工培训有效性巡查（次）1每季检查记录11固体废弃物回收率（％）100每季回收数/发生数12危险废弃物回收达到率（％）100每季回收数/发生数13用电量（％）比去年同期下降5每季今年用电量/去年同期14按质量/环境管理体系执行不良率（％）<10每季不合格数/检查总数行政部：总经办2007年度业务计划序号项目目标值监控频次衡量方法1发放文件回收率（％）100每季已回收数/应回收文件数2文件、记录受控率（％）100每季已受控数/应受控记录数3文件、资料、记录发放差错率（%）W1每季发放差错数/应发放总数4对“文件控制”和“记录控制”运行状况进行检查（次）1每季检查记录5顾客图纸保管完好率（％）100每半年完好数/顾客提供总数7固体废弃物回收率（％）100每季回收数/发生数8危险废弃物回收达到率（％）100每季回收数/发生数9用电量比去年同期下降5%每季今年用电量/去年同期10按质量/环境管理体系执行不良率（％）W5每季不合格数/检查总数设备科2007年度业务计划序号项目目标值监控频次衡量方法1设备完好率（％）95每年完好数/在用设备总数2重点设备故障停机率（％）3每月设备停机时间/正常运转时间3重点设备点检要求下达率（％）100每季下达数/要求点检设备数4设备二级保养年度计划完成率（％）100每季设备已保养数/年保养计划应保养数5环保设备维修及时率（％）100每季维修数/保修数8易然化学品控制率（％）100每季控制数/易然化学品总数7固体废弃物回收率（％）100每季回收数/发生数8危险废弃物回收达到率（％）100每季回收数/发生数9用电量比去年同期下降5%每季今年用电量/去年同期10一般工伤事故数1起每年发生数11三级安全培训完成率（％）100每季培训数/在岗员工总数

行政部：贯标办2007年度业务计划编制:审批:日期:编制:审批:日期:序号项目目标值监控频次衡量方法1年度内审计划按时完成率（％）100每年完成次数/计划次数2不符合项关闭率（％）100每年关闭数/不符合总数3纠正、预防措施实施有效率（%）（环境体系）100每年总验证有效数/纠正、预防措施总数4固体废弃物回收率（％）100每季回收数/发生数5危险废弃物回收达到率（％）100每季回收数/发生数6用电量比去年同期下降5%每季今年用电量/去年同期

经理室2007年度业务计划编制:审批:日期:编制:审批:日期:序号项目目标值监控频次衡量方法1业务计划目标完成率（％）100每半年完成目标数/目标数2管理评审改进项目完成率（％）100每年关闭数/不符合总数3不符合项管关闭率（％）100每年总验证有效数/纠正、预防措施总数4持续改进有效完成率（％）100每年改进完成数/持续改进数5持续改进数量3每年实际记录6数据分析及时率（％）100每半年数据分析及时数/持续改进硕7固体废弃物回收率（％）100每季回收数/发生数8危险废弃物回收达到率（％）100每季回收数/发生数9用电量比去年同期下降5%每季今年用电量/去年同期

财务科2007年度业务计划编制:审批:日期:编制:审批:日期:序号项目目标值监控频次衡量方法1产值内部损失率（％）4每月内部废品损失/产值2销售收入外部损失率（％）2每月外部废品损失/销售收入3固体废弃物回收率（％）100每季回收数/发生数4危险废弃物回收达到率（％）100每季回收数/发生数5用电量比去年同期下降5%每季今年用电量/去年同期6节能降耗统计分析及时率100每季统计分析次数/应统计分析次数7按质量/环境管理体系执行不良率（％）<10每季不合格数/检查总数市场部：销售科2007年度业务计划序号项目目标值监控频次衡量方法1产品交付及时率（%）100每月已交付产品数订单产品数2客户反馈信息及时处置率（%）100每季及时反馈数顾客抱怨总数3顾客满意率（%）85每半年调查实得分/问卷总得分4顾客（上海萨克斯）抱怨次数0每半年实际发生数5调研计划完成率（%）100每年调研数/调研计划数6销售计划完成率（%）100每季已发产品数/订单产品数7合同履行率（%）100每月合同履行数/签订合同总数8合同/订单评审及时率（%）100每季合同订单评审份数/合同订单总份数9产品交付正确率100每月交付正确数/交付总数10供货批量合格率（上海萨克斯）100%每月供货批次/总供货批次11仓库周转率〉0.5每月当月出库数1/2（期初库存数+期末库存数）12纠正、预防措施实施有效率（%）90每季总验证有效数/纠正、预防措施总数13不符合项关闭率（%）100每年关闭数/不符合总数14用电量比去年同期下降5%每季今年用电量/去年同期15固体废弃物回收率（%）100每季回收数/发生数16危险废弃物回收达到率（%）100每季回收数/发生数17三级安全培训完成率（%）100每季培训数/在岗员工总数18按质量/环境管理体系执行不良率（％）<10每季不合格数/检查总数19超额运费发生次数（产品交付）<10每月实际发生次数

供应科2007年度业务计划编制:审批:日期:编制:审批:日期:序号项目目标值监控频次"方法1供方交付及时率（%）100每月供方交付数/采购数2供方交付批次合格率（%）98每季供方交付产品合格批次/供方总交付批次3材料、物质错发率（%）0每季错发次数/总发次数4顾客提供产品保管完好率（%）100每季完好批次/顾客提供产品总批次5供方年度业绩评估均值>90每年所有供方年度业绩评估的加权平均值6超额运费发生次数（产品采购）<10每季实际发生次数7纠正、预防措施实施有效率（%）90每季总验证有效数/纠正、预防措施总数8不符合项关闭率（%）100每年关闭数/不符合总数9油品管理员、驾驶员培训合格，持证上岗率（%）100每月合格人数/在岗总人数10危险化学品、油品等控制率（%）100每季泄露数/控制数11用电量比去年同期下降5%每季今年用电量/去年同期12固体废弃物回收率（%）100每季回收数/发生数13危险废弃物回收率（%）100每季回收数/发生数14三级安全培训完成率（%）100每季培训数/在岗员工总数15按质量/环境管理体系执行不良率（％）<10每季不合格数/检查总数行政部：安全环保科（总务）2007年度业务计划序号项目目标值监控频次衡量方法1新进员工三级安全培训完成率（％）100每季培训数/新进员工总数2安全隐患整改率（％）398每月隐患整改数/查出隐患总数3环境管理方案实施及时率（％）100每季实施项目数/计划数4纠正、预防措施实