煤矿安全管理制度汇编

精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档2018年安全管理制度汇编重点内容摘录《布尔台煤矿生产安全事故隐患排查治理与重大隐患挂牌督办管理办法》重点条目：第三条隐患分为一般隐患和重大隐患。一般隐患是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。一般隐患分为A、B、C三级。A级隐患是指需单位分管领导召开专题会议协调解决的隐患。B级隐患是指区队自身难以解决，需业务科室协调解决的隐患。C级隐患是指区队能够现场立即处理的隐患。重大隐患是指危害和整改难度较大，需长时间或持续整改治理方能排除或难以排除的隐患。第五条矿长为我矿隐患排查治理工作的第一责任人，统一组织领导和协调指挥本单位事故隐患排查治理工作，对矿井隐患排查治理工作全面负责；各分管矿领导负责分管业务范围内的隐患排查治理工作；各业务保安科室负责各分管业务内的隐患排查治理工作；各区队负责本区队相关业务的隐患排查与治理工作；各班组负责本班组相关工作任务范围内的隐患排查与治理工作；各岗位职工负责本岗位责任区范围内的隐患排查与治理工作。第六条各区队（车间、组）负责人对本单位管辖范围的隐患排查、治理工作负直接管理责任。其他队干负责跟班期间本单位所管辖范围的隐患排查工作以及组织对相关隐患整改治理工作；班组及岗位人员负责本班在岗期间各岗位所管辖范围的隐患排查、整改治理工作。同时各管理人员及岗位将查出的隐患及时录入安全管理信息系统，并及时整改其相关隐患问题。对本班组或本区队（车间、组）无法整改的隐患，及时向分管业务科室及分管领导反馈，提级整改督办，便于隐患及时有效整改、销号。第七条矿长每月至少组织分管领导及安全、生产、技术等业务科室、区队开展一次覆盖生产系统和各岗位的事故隐患排查，排查前制定工作方案，明确排查时间、方式、范围、内容和参加人员；矿分管领导每旬组织相关人员对分管区域进行1次全面的事故隐患排查；科室、区队安全生产管理人员每天对业务区域开展事故隐患排查；岗位作业人员作业过程中随时排查事故隐患。第十一条一般隐患管理区队自查（包括岗位自查）隐患和矿领导、机关科室查出的隐患要及时安排整改，能现场整改的要现场整改，不能现场整改的要现场制定相应安全防范措施，并汇报区队负责人安排相关人员整改，并在交接班记录本上记录清晰，并告知下一班现场管理人员；对需要矿上协调解决的隐患问题要及时向分管业务科室及矿领导汇报。矿各分管领导及各业务科室要对分管业务范围内存在的隐患要及时进行排查、治理工作，对影响安全生产的隐患及时采取治理措施（对能够当班整改完成的隐患，安全技术措施可采取口头告知的形式，但一定要安排到位；对不能现场整改的隐患，必须制定整改方案，必须做到责任、措施、资金、时限和预案“五落实”），并组织相关的督促整改、指导、验收、复查工作，务必做到隐患闭环管理。对于存在的需要矿、公司协调解决的隐患，要及时向隐患排查治理领导小组汇报。安全办要按照隐患闭环管理要求，及时组织对录入安全管理信息系统中的隐患整改情况进行整改复查确认，务必做到隐患闭环管理。所有新排查出的一般隐患，需在排查认定后的24小时内录入安全管理信息系统，保证记录台帐与系统录入台帐一致。按照系统运行模式，进行跟踪、督办、预警、销号和考核管理。第十三条隐患治理隐患治理前无法保证安全或事故隐患治理过程中出现险情时，应撤离危险区域作业人员，并设置警示标志。对于短期内无法彻底治理的隐患，业务分管领导、业务分管科室和相关责任区队应当及时组织对其危险程度和影响范围进行评估，根据评估结果采取相应的安全监控和防护措施，确保安全。隐患治理要严格按照整改意见、措施或方案执行，当条件发生变化时，分管科室及时跟进新的措施。对于治理过程危险性较大的隐患，治理过程中现场要有相关业务管理人员（分管矿领导、科室和区队管理人员、班组长）监督，专人指挥，并设置警示标识，安监员要现场核查是否按照已定安全技术措施落实。对于隐患排查治理过程中所需资金应在安全费用中予以足额提取额，提取额费用应按找程序进行审批，专款专用不得挪作他用，各分管领导、分管科室及经营办应予以监督。对于未按照整改日期整改完毕的隐患，责任单位应认真分析原因。对存在应难度或因条件变化，需要多各区队或部门共同整改的隐患，责任单位应主管业务科室提级上报整改，符合重大隐患认定标准的，应及时列入相应等级重大隐患进行挂牌督办。重大隐患的延期整改，需经单位主要负责人和相关专业组组长审定后反馈安全办备案挂牌。隐患治理完成后，相应的验收责任领导及业务科室应当及时对事故隐患治理结果进行验收，验收合格后解除督办、予以销号。第十九条任何单位和个人发现重大隐患或不履行隐患排查治理职责的行为、对重大隐患隐瞒不报、谎报或者拖延不报的行为，均有权向矿生产指挥中心（8208600、8208601）、安全办举报。接到举报后，应当立即组织核实并予以查处。第二十条坚持“不安全，不生产”的原则，对不能立即排除的隐患要采取有效的防范措施加以控制，并限期整改。对存在隐患但无防范措施的场所或作业活动，坚决予以停产整改。第二十四条隐患验收销号一般隐患由本着“谁检查、谁复查”的原则进行跟踪督办整改，各责任单位要及时组织整改相关隐患，整改完毕及时反馈。安全办对隐患整改情况按照《隐患闭环管理办法》相关规定进行监督复查与考核，确保整改效果。公司挂牌的重大隐患按照整改意见，措施全部完成后，由矿长牵头，相关业务分管矿领导及科室、区队参加，在7个工作日内组织验收销号，责任部门要按相关要求（详见附件5）形成《重大隐患验收报告》，经矿长审核签字后，将纸质版报安监局申请销号。销号后将验收相关文件报地方安全监管部门整改销号备案。第二十六条将隐患排查治理宣传教育列入全年安全教育培训计划，纳入员工日常培训计划。分层级分别对各级安全管理技术人员和岗位员工开展隐患排查治理方面的针对性培训，提高全体员工的隐患排查治理能力。第二十六条每月向全体员工通报隐患分布及治理进展情况，并将重大事故隐患相关内容在井口显示屏进行公告。各单位应对本单位所存在的一般隐患在班前会上向员工进行通报，并安排相关人员组织整改。第二十七条各专业组要及时对职责范围内的隐患排查治理工作进行分析，评估隐患排查治理效果，提出改进意见。追溯隐患产生的根源，对相关责任人提出处理意见。具体追究程序如下：地方政府或上级部门提出违反国家有关法律、法规及行业相关规定且需报公司研究解决的隐患，由相关专业组组长组织进行责任追究，7日内追究完毕，形成《隐患责任追究报告》，经矿长签字确认处理后交安全办，安全办按照公司制度报安监局存档管理。B、C类一般隐患由隐患责任区队（车间、组）负责人组织进行责任追究，当日内追究完毕，每月汇总一次，形成《隐患责任追究月报表》，经安全副矿长签字确认处理后，报安全办存档。A类一般隐患由分管领导组织进行责任追究，3日内追究完毕，形成《隐患责任追究报告》，经矿长签字确认处理后，报安全办存档，并报安监局备案。重大隐患由相关专业组组长组织进行责任追究，5日内追究完毕，形成《隐患责任追究报告》，经专业组组长签字确认处理后，相关专业组或业务分管科室存档管理，报安全办备案。《隐患责任追究报告》应包括：隐患内容、隐患产生原因、隐患责任划分及相关责任人处理意见、防止隐患重复发生的管控措施及隐患责任追究小组成员签字表等内容。隐患责任处罚方式包括：行政处罚、经济处罚和教育培训三种。主要依据为：《布尔台煤矿安全生产奖惩管理办法》、《布尔台煤矿管理人员问责暂行规定》及布尔台煤矿相关管理制度。矿级以上隐患责任处罚情况按周通报，较大以上隐患及时通报，并下发各区队贯彻学习；区队级隐患责任追查情况在本区队按月通报。按照“谁主管、谁负责；谁检查、谁负责；谁验收、谁负责”的原则，严格落实安全管理责任，避免真空现象，对因检查不全面、不彻底或不及时查验收，对监管责任不落实导致的安全事故，将对相关人员严肃问责、严肃处理。第二十九条各区队或相关专业组要严格履行隐患排查与治理职责，对未履行职责者，将按照《神东煤炭集团管理人员问责暂行规定》及布尔台煤矿相关管理制度进行问责；对玩忽职守、循私舞弊、滥用职权，导致发生重大事故时，交由司法部门依法追究其刑事责任。第三十条存在下列情形之一的，将在月度安全绩效总分中直接扣分：责任部门、区队未建立重大隐患排查治理制度，每发现一次扣2分。责任部门、区队未按本办法制定重大隐患治理方案的，每发现一次扣1.5分。责任部门、区队未保留隐患责任追究记录，每发现一次扣1分。责任部门、区队未按本办法规定，及时反馈挂牌督办的重大隐患整改情况的，每发现一次扣1.5分；整改情况内容不真实，发现一处扣0.5分。未能在规定时限内完成整改任务的责任区队或部门，且未及时报告说明原因的，每有一条扣2分。责任部门或区队未按本办法对重大隐患进行复查验收的，每推迟1天扣0.5分。未按本办法要求建立重大隐患档案的部门和区队，每发现一次扣1.5分。由公司重大隐患专题会议研究通过重大隐患的，对负有主要管理责任部门扣5分，一般责任部门扣3分。对举报重大隐患的个人进行打击报复的单位或部门，每发现一次扣5分。被省级及以上行政主管部门或集团公司责令停产整顿的重大隐患，每停产一次扣责任单位5分。被上级部门、国家监察监管部门查出，相关单位或业务主管部门未查出的重大隐患，每发现一条扣责任单位或部门3分。被公司业务主管部门查出，单位未查出的重大隐患，每发现一条扣责任单位1分。由于现场管理、职责落实不到位，被上级公司、地方管理部门查出通报，检查或通报的问题被公司列为重大隐患的，每有一条对责任单位扣3分。《布尔台煤矿生产安全事故隐患排查治理与重大隐患挂牌督办管理办法》重点条目：（6个附件）《布尔台煤矿2018年安全管理月度考核实施方案》重点条目：第一部分公司检查考核部分关于公司部门检查出的隐患、问题、不安全行为等的考核奖罚的规定：1.考核处罚依据：以当月公司部门检查出并录入安全管理信息系统的隐患、问题或不安全行为为准，对于系统中重复性的隐患、问题或不安全行为不重复考核。2.月度考核部分：以每月公司业务部门检查录入安全管理信息系统中的问题、隐患和不安全行为的扣分来进行考核。对检查中发现的不安全行为，按《布尔台煤矿安全生产奖惩管理办法》中“员工不安全行为责任追究处罚标准”对相关责任人进行处罚（包括连带处罚）。月度安全管理综合考核在公司五型绩效考核分组中的所有井工煤矿中，考核得分在平均分以上时，对区队、机关业务科室考核不扣分，对分管业务矿领导不进行连带处罚；当考核得分在平均分以下时，对区队、机关业务科室进行考核扣分，并对分管业务矿领导进行连带处罚，具体要求如下：（1）所有月度检查中查出的隐患、问题（以录入安全管理信息系统中为准）将依据《布尔台煤矿安全生产奖惩管理办法》中相关条款对相关责任人进行处罚。（2）对区队、机关业务科室被查出的隐患、问题等的考核（直接责任单位处罚）：对检查的每一条问题、隐患（只包括录入安全管理信息系统内的问题、隐患），按照责任区队/科室进行分类汇总，计算出各责任区队/科室的直接扣分总和A1与公司当月检查录入安全管理信息系统中的扣分总和Z的比，乘以矿月度安全管理综合考核得分与平均分的差值M的100倍（调整系数），即为该责任区队/科室在安全管理月度考核中的处罚扣分分值。Ya表示直接责任区队/科室在安全管理月度考核中的处罚扣分分值；A1表示责任区队/科室被检查直接扣分总和；Z表示公司当月检查录入安全管理信息系统中的扣分总和；M表示矿月度安全管理综合考核得分与平均分的差值。（3）对区队被查出的每条隐患、问题相应分管业务科室连带考核扣分（监管责任）：对检查的每一条问题、隐患（只包括录入安全管理信息系统内的问题、隐患），按照分管业务科室进行分类汇总，计算出分管业务科室相应监管扣分的总和A2与公司当月检查录入安全管理信息系统中的扣分总和Z（扣除业务科室被查出的隐患、问题的分值）的比，乘以矿月度安全管理综合考核得分与平均分的差值M的10倍（调整系数），即为该部门在安全管理月度考核中的监管处罚扣分分值。Yb表示分管业务部门在安全管理月度考核中的监管处罚扣分分值；A2表示分管业务科室相应监管扣分的总和；Z表示公司当月检查录入安全管理信息系统中的扣分总和；M表示矿月度安全管理综合考核得分与平均分的差值。3.专项检查部分只考核纳入公司对我矿月度安全综合管理考核的专项检查，每次专项检查后由相应分管机关科室将本次专项检查考核打分表要回（哪些项目扣分，扣分原因），并反馈安全办进行考核；每次专项最高允许（百分制考核）扣分为8分（以月度安全管理综合考核中专项得分为准），8分以内不作处罚，超过8分的部分按每分200元进行处罚，由主管业务科室进行落实。4.风险预控管理知识季度考试部分凡参加公司安监局统一组织风险预控管理知识考试的，根据考试成绩予以个人及区队（科室）奖罚。奖罚情况：考试成绩为百分制，无故不参加考试的给予1000元处罚，区队当月月度考核总分扣2.0分；成绩于70分的给予800元处罚，区队当月月度考核总分扣1分；成绩在70分以上低于80分的给予500元处罚，区队当月月度考核总分扣0.5分。对于考试成绩优异的个人给予奖励，成绩在80分以上低于85分的不予奖励；成绩在85分以上低于95分的给予500元奖励；成绩在95分及以上的给予1000元奖励。附表：序号成绩（A分数）个人奖罚（元）加/扣分195≤A1000285≤A<95500380≤A<850470≤A<80-500-0.55A<70-800-16无故不参加考试-1000-2第二部分矿内月度安全管理考核部分一、区队月度安全管理考核部分（每个考核部分均采用百分制）1.检查考核分定期检查和动态检查。现场定期检查由各分管矿领导牵头，每月组织一次。动态检查由机关科室、矿领导随时实施。以上检查发现问题及时录入安全管理信息系统。2.定期检查携带检查表、检查工具和仪器现场检查并记录打分，由分管领导牵头组织分专业进行检查考核。定期检查在次日按照各专业将检查打分表经分管矿领导签字后送交安全办。动态检查由各专业人员携带本部门专业要求的检查表、工具和仪器现场检查并记录。3.安全管理月度考核分值比例划分月度考核得分=信息系统得分×60%+定期考核得分×40%（-季度考试当月扣分分值）。1）信息系统考核部分：安全管理信息系统月度综合考核得分。2）定期考核部分：每月各分管矿领导组织一次定期安全质量标准化检查，并将每月定期检查最终得分作为该队的月度定期检查考核分。各部门按专业不同自行制定该专业的考核评分标准。各专业在区队定期考核中比例为：（1）采掘单位考核部分采掘单位定期考核分四个专业考核，其所占考核比例为机电运输50%（机电办）、工程质量35%（生产办）、一通三防10%（通风组）、风险预控管理体系内业5%（安全办）。（2）辅助单位考核部分①机电安装队、运转一队、二队定期考核分三个专业考核，其所占考核比例为机电运输85%（机电办）、一通三防10%（通风组）、风险预控管理体系内业5%（安全办）；②通风队定期考核分四个专业考核，其所占考核比例为机电运输20%（机电办）、监测监控35%（通风组）、一通三防40%（通风组）、风险预控管理体系内业5%（安全办）；③钻探准备队定期考核分三个专业考核，其所占考核比例为机电运输25%（机电办）、探放水工程质量30%（地质组）、抽放孔工程质量30%（通风组）、巷道文明卫生与牌板10%（安全办）、风险预控管理体系内业（安全办）5%;④砼底板队定期考核分三个专业考核，其所占考核比例为机电运输25%（机电办）、砼底板工程质量70%（生产办）、风险预控管理体系内业5%（安全办）;⑤车队定期考核分两个专业考核，其所占考核比例为辅助运输95%（机电办）、风险预控管理体系内业5%（安全办）。4、区队考核分组奖罚计算方法1）一线单位分综采组和掘进组，奖罚分数计算公式：X表示加减奖扣分数；100表示月度安全管理考核总分数；A表示安全绩效在五型绩效考核中占得比重；S表示每组设置的奖罚金额最大差距（综采500元，掘进700元）；P表示均差，即月度考核得分与小组平均值的差值；G表示各组区队平均工资；R表示均差之间的最大差值，即均差中最大值减去最小值的值。2）辅助单位考核设置基准线分数，为2017年全年月度考核平均分（剔除工伤等直接扣分）。机电安装队90分、车队90.34分；运转一队92.46分、运转二队92.14分、通风队92.34分；钻探准备队90.35分、砼底板队91.88分。月度考核结果以考核组内区队月度实际得分与基准分数的差值占基准分数的比例值大小(比率)进行计算奖罚分数。（1）比率计算公式：B表示比率，即月度实际得分与基准分数的差值占基准分数的比例值；D表示月度实际得分；E表示基准线分数;100表示比率调整系数。（2）奖罚分数计算X表示加减奖扣分数；100表示月度安全管理考核总分数；A表示安全绩效在五型绩效考核中占得比重；S表示设置的奖罚金额最大差距（300元）；表示比率均差，即各区队比率值与小组平均比率值的差值；G表示各组区队平均工资；r表示比率均差之间的最大差值，即比率均差中最大值减去最小值的值。3）区队月度安全绩效最终得分计算：月度安全绩效最终得分：月度考核得分-Ya±X；Ya表示责任区队在公司月度安全管理综合考核直接责任分担在矿内安全管理月度扣合中的处罚扣分。四、月度考核其他加分、扣分项规定1.各单位上报的新增、修改考核标准、不安全行为描述\亮点被公司采纳，该单位月底安全管理月度考核总分中加1分/条，对该单位上报人奖励200元。2.公司、矿领导、机关查处的不安全行为在区队月度安全考核总分中直接扣分，扣分分值见下表。机关检查不安全行为扣分一般0.05分/起中等0.2分/起重大0.3分/起特别重大1分/起3.队发生工伤事故根据伤害程度扣分：当月发生1次轻伤事故扣10分；当月发生一次重伤扣20分；当月发生一次2人及以上重伤事故或死亡事故的扣33分。非人身责任事故由分管业务科室考核。每发生一次轻伤事故扣业务主管科室10分，其他业务主管科室5分。对相关矿领导处罚将依据《布尔台煤矿安全生产奖惩管理办法》有关条款进行考核。4.系统中隐患升警，若责任属于区队，每升一个警级扣该单位当月安全管理考核总分1分;若责任属于各业务部门，每升一个警级扣该单位当月安全管理考核总分1分。5.业务科室、区队负责人每月登录系统不少于10次，每少一次在月度安全管理月度考核中扣0.5分。6.区队系统管理员每月30日将本队信息系统运行情况和不安全行为分析报告上报到安全办，未上报或延期上报的，月底在该队安全管理月度考核中扣0.5分。四、《布尔台煤矿作业许可管理办法》重点条目作业许可是对存在较大风险或潜在重大危险的作业进行规范和控制，保障作业人员、环境和设备的安全，针对不同风险类型而采取的专项组织管理措施。根据危险源辨识和安全风险评估，下列作业活动应采取作业许可管理，并建立相应的管理制度（见附件1）。（一）综采工作面投产（二）井下爆破（三）井下电气焊（四）单主扇运行（五）单回路供电（六）大型设备检修（七）瓦斯排放（八）高压停送电（九）巷道贯通（十）巷道启封（十一）均压防灭火启用（十二）吊装作业（十三）受限空间作业（十四）高空作业（十五）爆破拆除（十六）外用车辆（十七）综采大坡度（≥4◦）或过长坡度（坡度≥3◦，坡长≥50m）拉移变列车矿职能科室职责：机电办负责井下电气焊作业、单主扇运行、单回路供电、大型设备检修作业、综采大坡度（≥4◦）或过长坡度（坡度≥3◦，坡长≥50m）拉移变列车、外用车辆、高压停送电、吊装作业以及与机电设备有关的受限空间作业、高空作业和爆破拆除作业项目许可制度（安全技术措施）的制定。生产办负责综采工作面投产、采掘过地质构造带作业、采掘贯通、防治水作业、井下爆破作业以及与生产矿务工程有关的受限空间、高空作业和爆破拆除作业项目许可制度（安全技术措施）的制定。通风组负责井下瓦斯排放、巷道启封、均压防灭火启用等“一通三防”方面作业许可制度（安全技术措施）的制定。安全办负责依据业务保安部门制定的许可制度（安全技术措施），对许可作业具体措施的制定及执行情况进行督察，对违反规定或造成不良后果的作业行为进行处理。各职能科室负责本部门辖区内许可作业措施的审核和现场执行监督。基层单位职责：按照“谁作业，谁负责”的原则，各施工作业单位负责制定具体安全措施。承包商和内部专业化服务单位所承包工程施工需进行许可作业活动时，必须按照矿有关制度，制定详细的安全措施，并按规定进行审批。施工作业单位在作业前，要按照现场的作业条件制定施工技术方案，落实各项风险预防措施和应急措施，提前按许可作业制度向作业许可审批部门提出书面申请（一般以安全技术措施的形式进行审批）。作业许可证（安全技术措施）的格式由矿业务保安部门根据管辖业务性质确定，许可证内容必须说明作业内容、时间、地点、工具、每次作业人数以及作业中潜在的危险、预防措施和应急措施。作业许可证（安全技术措施）要由作业负责人填写，并逐级审批。紧急情况（抢救人员、处理险情等）下，可由作业负责人或其他领导在采取安全措施、指派专人监护的前提下，口头批准进行，如需连续作业，必须补办作业许可证（安全技术措施）。安全技术措施要求要根据具体工作任务列出关键工作步骤，根据具体的工作步骤，识别每一步的工作危害，针对相应的危害进行风险评估，在对所有的已知、可能和潜在的危害因素评估结束后，针对危害采取相应的安全措施。作业许可证（安全技术措施）审批单位（科室）负责人要组织检查、确认现场的作业条件和相关的预防和应急措施。需确认的现场条件包括：（一）确定现场作业监护人，明确其监护职责，监护人了解作业风险和预防措施。（二）个人防护用品和工器具齐备。（三）设置必要的安全警示。（四）通知可能对其造成影响的各相关方。（五）对所有作业人员进行安全技术交底。（六）电气焊作业配备必要的消防器材。（七）受限空间作业前必须进行瓦斯、有毒有害气体、二氧化碳、氧气浓度检测。（八）确保不对其它正在进行中的作业构成威胁。作业结束后，由作业现场负责人向调度室汇报，由批准人或授权人在现场验收合格后，与作业方共同在作业许可证（安全技术措施）上签字，确认本次作业结束。发生下列任何一种情形，作业单位有责任立即终止作业，取消相关作业许可证（安全技术措施），并告知批准人、调度室值班人员许可证被取消的原因，若需继续作业要重新办理许可证（审批安全技术措施）：（一）作业环境和条件发生变化。（二）作业内容发生变化。（三）实际作业与作业计划的要求发生重大偏离。（四）现场作业人员发现重大安全隐患。（五）发现有可能发生造成伤害和危及生命的违章行为。（六）在事故状态下。作业过程中更换监护人时，新的监护人要重新检查确认安全措施并在监护人签字栏签字。作业许可证（安全技术措施）只在其限定的时间和地点有效，在规定的时间内未能完成作业或作业推迟，重新办理作业许可证（安全技术措施）。作业环境或条件发生变化时，要立即停止作业，重新进行风险评估，并重新办理作业许可证（安全技术措施）。作业许可证（安全技术措施）一旦被取消即宣告作废，如继续开始工作，需要重新申请作业许可证（审批安全技术措施）。五、《布尔台煤矿未遂事件管理办法》重点条目第二条未遂事件是指在生产、检修等作业过程中，可能造成危及人身安全的危险行为或事项。第四条安全办负责对上报未遂事件的统计、分析和资料的备案及下发借鉴学习等管理事项，并对上报未遂事件较好的单位按规定予以奖励，并在下月安全例会上进行通报。第五条安全办组织对上报未遂事件进行等级评定，一般分为重大未遂事件、中等未遂事件、一般未遂事件，并参与未遂事件的调查，制定落实纠正预防措施。第六条对出现的未遂事件，必须从人、机、环、管四个方面全面分析，制定出管理措施。第七条各单位未遂事件发现者、知情者对发现的未遂事件及时整理上报到安全办。第八条对区队主动上报的未遂事件不予追究，分析原因、总结经验教训、制订并采取防范措施，下发各单位学习，引以为戒。第九条未遂事件报告应包括以下内容：一、事件名称：二、事件区队：三、事件描述：（一）发生的单位；

（二）发生的时间、地点；（三）简要经过及可能造成的后果。四、事件简图：五、原因分析（包括人、机、环、管四方面原因）：六、新辨识出的危险源：七、防范措施。

第十条重大未遂事件发生后，未及时上报，一经发现按事故进行问责处理。第十一条区队管理人员在带班的过程中要及时观察、关注未遂事件，各区队每月至少上报1起未遂事件，未报的区队处罚队长200元，对积极上报未遂事件并被采纳的按照下表给予奖励：序号未遂事件等级上报人奖励（元）队长奖励（元）1一般2001002中等4002003重大600300第十二条各单位要对矿下发的与本单位相关的未遂事件在班前会组织学习，并保留记录。安全办组织不定期检查，对组织学习不力的单位负责人予以通报并处罚，每发现一次处罚200元。六、《布尔台煤矿隐患整改闭环管理办法》重点条目安全办安排专人负责每天导出前天录入系统的隐患，并与未录入系统的隐患汇总出当日隐患整改清单，按照业务分管分类，在当日上午下发给各业务科室督办。周六、周日由安全办值班人员负责导出，各科室值班人员负责督办。各业务科室安排专人每天对安全办下发的隐患清单落实责任单位，并通过区队反馈、下井复查，将隐患整改情况于第二天下班前反馈给安全办。周六、周日由各科室值班人员负责隐患复查并反馈安全办值班人员。各责任单位要对照隐患清单，按标准落实整改隐患，分管业务队干要下井复查；值班队干按要求将隐患整改情况如实反馈给下达通知的各业务部门。各区队主要负责人要重点关注本单位隐患整改情况。安全办要安排办公室人员、安监员不定期对各部门反馈的情况进行监督抽查。将抽查结果在调度会上通报第九条奖罚规定安全办未按规定时间，分类汇总下发隐患整改清单，每次处罚责任人200元、负责人100元，连带处罚分管领导50元。各业务部门未按要求时间反馈隐患整改情况，每次处罚业务部门责任人200元、负责人100元，连带处罚业务分管领导50元。隐患整改责任单位未按要求及时按标准整改隐患，每条隐患处罚责任单位责任人200元、分管队干100元、负责人100元。分管业务科室查出隐患整改责任单位向其反馈虚假整改情况，每条隐患处罚责任单位责任人200元、分管队干、值班队干、主要负责人各200元。安全办抽查发现隐患整改情况虚假，每条隐患处罚隐患整改责任单位负责人100元，处罚分管业务科室责任人200元、负责人100元，处罚业务分管领导100元。公司部门每次检查完，问题清单复印件要及时反馈给安全办。未给安全办反馈问题清单每次处罚业务部门责任人200元、负责人100元。对于区队、部门无法解决的问题，每周二上会研究整改措施。特殊紧急事项随时上会讨论解决。隐患未按要求整改，造成事故的，按照各类事故处罚标准，对相关人员进行加重处罚。七、《布尔台煤矿入、升井人员管理办法》重点条目：检身人员职责检身人员必须能够熟练使用人员定位系统终端、金属（香烟）探测器、数码酒精检测仪等设备仪器。在工作期间，井口检身人员禁止与被检查人员开玩笑、嘻戏、打闹，禁止辱骂被检查人员。当班检身员按照“手指口述”开展检查，具体内容如下：请确认安全帽、工装、口罩、胶靴是否整齐规范？请确认各类证件是否齐全有效？请确认矿灯、自救器、定位仪、便携仪是否齐全完好？请确认手机、烟火及其它违禁物品是否违规携带？请确认精神状态是否饱满良好？请依次报数。井口检身人员必须认真履行本岗位职责，做到一车一杆一检，检查每位员工是否符合入井要求，并收取入井登记卡或入井登记票据。检身人员必须严格准确清点入升井人数，并准确记录，每两小时汇总一次，保留入升井人员登记信息。各区队作业人员不能按时升井的，要及时向矿调度室汇报。监督各记录本（机电设备入井登记、外来人员入井登记、司机入升井登记、管理人员入井登记、电气焊入升井登记、物资回收登记等）正确登记，每月按时存档。维护好检身房内、室外20米范围内的秩序和文明卫生，在此范围内严禁吸烟。入井人员职责入井人员进行“五自检”：一检着装是否整齐规范；二检证件是否齐全有效；三检装备是否齐全完好；四检违禁物品是否违规携带；五检精神状态是否饱满良好。所有入升井人员在井口必须接受检身工作（包括运转一队在主斜井作业的人员），驾车司机、区队队干入升井都要主动在井口登记。所有入井人员不得在井口嬉戏打闹，不得随意躺卧；登车时要按次序登车，不得争抢。跟班队干（当班班长）填写入井工作票三联单，交调度室、检身房各一份；必须组织本班人员排队检身，并积极配合检身人员工作，不能以任何原因推托检查。入井人员，必须等本队车辆停到井口指定位置后，方可上检身房门前平台，走最外一侧通道排队上前并出示本人入井证件，一一接受检身，符合入井要求后，经当班跟班队干或班长与检身人员共同核对无误后，人员方可有序上车入井。在检身期间，司机必须停车熄火，下车接受检身，并亲自等待检查本车人员全部上车后，方可开车入井。零散入井人员必须自觉接受井口检身；外来人员入井要到检身房做好记录。入井人员必须乘坐专门运送人员的车辆，按次序坐于车内或护棚下，严禁身体的任何部位或携带工具伸出车外，人车在行驶或未停稳时不准上下车，不得在车内站立、打闹或睡觉。各区队人员升井后，自觉到检身房接受检身，领取入井登记卡（不得洗完澡后领取），跟班队干要在工作票上签字确认，如井下有遗留人员，必须向井口检身员说明，超过12小时，要向调度室汇报。陪同人员职责入井前由陪同人员对外来人员作相应的入井安全知识培训，做好记录，并签订入井安全协议，具体内容见附件4。陪同人员要对外来人员是否符合入井要求进行检查。所有入井人员必须携带人员定位射频卡、“来宾入井卡”，陪同人员必须佩戴CH4、CO、O2三种便携式检测仪，陪同人员对外来人员的姓名、单位、射频卡卡号详细登记，并一式两份填写外来人员入井工作票，一份留干部浴池存档，另一份由陪同人员交到井口登记后方可入井。陪同人员全程负责外来人员井下参观、学习、作业过程的安全监管工作。升井后，陪同人员在井口检身房签字确认。所有入井人员在井口必须接受检身工作。机关日常检查人员、值班人员、零散人员入、升井必须到井口登记。公司内部驻矿单位、专业化队伍、外委施工队员工入井、升井按自营区队统一管理。人员检查入井人员的安全帽、工装（严禁穿化纤衣服）、胶靴、防尘口罩等劳动保护用品必须整齐规范；特殊岗位人员按要求穿防砸靴，随身携带护目镜、耳塞等；否则不得入井。入井人员各类证件必须齐全有效，入井人员必须携带入井安全许可证、入井登记卡，普工需携带矿发操作证，特种岗位作业人员需携带特种作业证件复印件，专、兼职司机的入井安全许可证背面须附有驾驶证扫描件，否则不得入井。入井人员的射频卡必须齐全完好，一人一卡，射频卡信息与本人不符者不得入井。入井人员的矿灯、自救器必须齐全完好，否则不得入井。下列人员未佩带有害气体检测设备不得入井：矿领导、机关下井检查人员、安检员、通风工、安全监测工、瓦斯检查工（同时必须携带光学甲烷检测仪）。队干、班组长、爆破工、流动电钳工、电焊工，入井车辆、采煤机、掘进机、梭车、铲车等司机必须佩带便携式甲烷检测报警仪。独立的排水工必须佩带便携式甲烷检测报警仪、氧气检测仪。入井前饮酒者、休息不好、情绪不稳定、疲劳上岗者，不准入井。携带烟草、点火物品等违禁物品者不得入井。外来人员入井（不包括公司检查人员）必须经过培训，并且有入井审批单；每10名外来人员至少有1名矿方陪同人员，否则不得入井。无管理人员带班者。患有不宜井下作业的疾病者。癫痫症，间歇性发作症或者昏晕症者；糖尿病、手或臂、脚或腿、眼或耳永久性残疾者；身体或精神上的功能丧失、对于药物处理或者其它的过敏反应者；其他不予许入井的疾病。入升井车辆检查：入井车辆外观必须符合入井要求，不得超员、超载，拉运物资车辆要捆绑牢固；入井电气设备必须有“产品合格证”、“防爆合格证”、“煤矿矿用产品安全标志”；拉运超长物资必须有反光效果良好的“超长物资注意安全”警示牌，并且要正确吊挂；拉运混凝土、油脂等易洒物料时，必须采取措施，确保运送过程中不破坏运输巷道的文明卫生；需要有安全技术措施的搬运，必须有审批完整的安全技术措施，否则一律不准入井；井下回收的的设备、配件、电缆、水泵、油脂等，必须有回收票据。不符合要求的情况，处罚如下：跟班队干（当班班长）不组织本班人员排队检身，罚款500元；跟班队干（当班班长）填写的入井工作票与实际入井人员不符，每人次处罚100元；携带电子手表入井的罚款100元；携带矿泉水瓶（包括其他饮料瓶）入井的罚款100元，处罚班长、跟班队干各50元；未携带相应证件的人员，罚款200元；不按要求佩戴劳动保护用品的罚款100元，穿化纤衣物或未佩戴相应劳动保护用品的罚款300元；不接受井口检身的罚款300元；入井前饮酒的，本人罚款500元，处罚班长、跟班队干各500元；携带非防爆手机、游戏机等电子产品入井的，罚款300元，并没收相关电子产品；携带射频卡与本人信息不否的，未携带射频卡或替他人捎带射频卡的，本人罚款300元，每人次处罚班长、跟班队干各100元；升井人员未及时领取入井登记卡的，罚款100元。入井、升井车辆超员、超载的罚款300元；携带烟草、打火机的违禁物品入井的，罚款500元，并待岗培训1个月；无安全技术措施拉运特殊设备或材料的，罚款200元；回收材料无回收票据的，视为偷盗，移交矿上处理。辱骂或殴打检身人员，罚款500元，情节严重的罚款1000元，协同井口检身30天；陪同人员未按要求履行自己职责的，处罚200-1000元。检身员职责履行不到位，处罚如下：烟草、点火物品等被带入井下，处罚当班检身员300元/人次。无矿方人员陪同的外来人员入井的，处罚当班检身员300元；未携带矿灯、自救器，未佩戴安全帽，穿化纤衣服入井的，处罚当班检身员100元/人次；井下有酒后入井者，处罚当班检身员200元/人次；井下有不带射频卡或射频卡信息与本人不符者，处罚当班检身员100元/人次；井下有未交入井登记卡的人员，处罚当班检身员100元/人次；收取入井登记卡或发放入井登记卡时，必须一人一卡，否则每次罚款100元；井口记录出现错误的，处罚当班检身员100元/次。八、《布尔台煤矿事故报告抢险救援和调查处理办法》重点条目：第三条关键名词术语解释：根据事故造成的人员伤亡或者直接经济损失，事故分为以下等级：轻伤事故：指一次事故中只发生轻伤的事故。轻伤是指造成职工肢体伤残，或某些器官功能性或器质性轻度损伤，表现为劳动能力轻度或暂时丧失的伤害（损失工作日小于105日的失能伤害）。重伤事故：指一次事故中发生重伤（包括伴有轻伤）、无死亡的事故。重伤是指造成职工肢体殊缺或视觉、听觉等器官受到严重损伤，一般能引起人体长期存在功能障碍，或劳动能力有重大损失的伤害（损失工作日等于和超过105日的失能伤害）。重伤事故范围详见附件1。矿井无计划条件下瓦斯浓度达到3%以上、持续时间在5分钟以上的，比照1次死亡1人事故；无计划条件下瓦斯浓度达到3%以上、持续时间在5分钟以下的，比照1次重伤1人事故一般事故：是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤（包括急性工业中毒），或者1000万元以下直接经济损失的事故。较大事故：是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故。重大事故：是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故。特别重大事故：是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤，或者1亿元以上直接经济损失的事故。事故造成的直接经济损失包括:人身伤亡后所支出的费用，含医疗费用（含护理费用），丧葬及抚恤费用，补助及救济费用，歇工工资。善后处理费用，含处理事故的事务性费用，现场抢救费用，清理现场费用，事故罚款和赔偿费用。财产损失价值，含固定资产损失价值，流动资产损失价值。事故原因直接原因：是指直接导致事故发生的原因，通常包括人的原因和物的原因。间接原因：是指间接导致事故发生的原因，通常包括管理措施及决策的缺陷或环境的因素。事故责任者直接责任者：是指直接导致事故发生的人员。主要责任者：是指对事故的发生起主要作用的人员。次要责任者：是指对事故的发生起次要作用的人员。一定责任者：是指对事故的发生起一定作用的人员。责任单位事故主要责任单位：是指对事故发生承担主要责任的单位。事故非主要责任单位：是指对事故承担监管责任、次要责任、一定责任的单位。事故汇报应当及时、准确、完整，任何单位和个人不得瞒报、迟报、漏报或者谎报。事故汇报程序事故发生后，现场有关人员要立即报告本队值班干部、生产指挥中心调度室（8207580、8208600）。生产指挥中心接到事故报告后，立即通知值班矿领导、矿长及其他矿领导，并通知相关业务科室、区队。矿长、值班领导接到报告后，立即赶赴生产指挥中心启动相应事故应急预案，在事故发生的1小时内用生产安全事故快报（格式见附件3）立即向应急管理办公室和服务区域救护中队值班室、公司总调度室、安全监察局报告，并立即组织救援车辆，物资进行事故救援。如果有人员受伤或死亡，要在事故发生8小时之内，报告公司人力资源共享中心。存在下列情形之一的，上升一个事故等级进行处罚：（一）瞒报、谎报和故意拖延报告事故的。（二）伪造或者故意破坏事故现场的，或者销毁有关证据、资料的；拒绝接受调查或者拒绝提供有关情况和资料的；指使他人作伪证的。（三）因对查出的隐患不及时整改或整改不到位导致事故发生的。事故责任人和事故单位有下列情形之一的，从重处罚：（一）对工作不负责任，不严格执行各项规章制度，违反劳动纪律，造成事故的。（二）因违章指挥，强令冒险作业，或不听劝阻而造成事故的。（三）因忽视劳动条件，削减劳动保护技术措施而造成事故的。（四）因设备长期失修、带病运转，又不采取紧急措施而造成事故的。（五）发生事故后，不按“四不放过”的原则处理，不认真吸取教训，不采取整改措施，造成事故重复发生的。（六）其他应当从重处罚的。九、《布尔台煤矿安全风险抵押管理办法》重点条目： 抵押奖励标准安全抵押金本金与奖金等额设置。抵押标准：序号月抵押标准（元）生产单位生产辅助单位机关12400综采队、掘进队队长、书记车队队长、书记22000生产办、机电办、安全办、调度指挥中心主任31800综采队、掘进队副队长、技术员车队副队长、技术员，通风队、机电安装队、运转一队、运转二队、钻探准备队、砼底板队队长、书记41500生产办、机电办、安全办、调度指挥中心副主任、主任工程师51200综采队、掘进队班长车队班长，通风队、机电安装队、运转一队、运转二队、钻探准备队、砼底板队副队长、技术员61000党政办、经营办主任、纪检组长，井口检身组长、主任工程师7800通风队班长安监员8600通风队瓦检员、机电安装队、运转一队、运转二队、钻探准备队、砼底板队班长生产办、机电办、安全办、调度指挥中心科员，党政办、经营办副主任、主任经济师9500机修厂厂长、书记，污水处理车间主任、书记，材料组组长、书记，矸石山负责人，治安保卫组、地面综合组靴房组长10400综采队、掘进队一般员工车队一般员工，长期不入井队干11300通风队、机电安装队、运转一队、运转二队、钻探准备队、砼底板队一般员工，机修厂副厂长、技术员，材料组副组长、技术员，污水处理车间副主任、技术员，矸石山、文体中心管理组、治安保卫组副组长党政办、经营办科员，井口检身员12200机修厂、材料组、污水处理车间、治安保卫组、矸石山、文体中心管理组、地面综合组靴房、地面综合组女浴室、地面洗车房一般员工备注：享受科级待遇人员风险抵押金标准按照所在单位本岗位一般员工标准执行；借调人员按照实际所在岗位进行抵押；所有区队地面一般员工按照每月200元抵押。抵押和考核兑现方式安全风险抵押本金在年初一次性抵押，年末根据考核结果计算抵押本金、奖金的兑现金额，并向参抵人一次性支付。年内新增的参抵人员，自实际调整月份（当月满15天按一个月计算，不满15天者不计）计算应交纳抵押本金；期间岗位发生调整变动的，按月分段计算应交纳本金，多退少补。当月在岗时间少于15天的当月奖励不予兑现（符合规定的婚假、丧假、产假、助产假、年休假、学习、公出、旅游疗养均按有效出勤计算）。考核期内，自动离岗和解除劳动合同的参抵人员只返还本金，奖励额不予兑现。考核期内，退休和公司内部调动人员本金全部返还，奖励额按月兑现。考核期内停产期间兑现标准：矿井当月停产在15天以内，安全风险抵押金根据考核结果全部兑现。矿井停产当月超出15天（含15天），根据考核结果，停产期间日常维护检修人员安全风险抵押金全额兑现，其他人员按照50%兑现。停产期间支援其他矿井人员执行原标准。考核办法发生人身伤害事故当发生一次轻微伤事故时，事故直接责任人年度风险抵押金奖励金扣除50%，本班班长、带班队干年度安全风险抵押奖励额扣除20%，队长、书记本年度风险抵押奖励额扣除10%。当发生一次轻伤事故时，事故直接责任人年度风险抵押金全部沉淀，本班班长、带班队干年度安全风险抵押奖励额扣除25%，队长、书记、事故班组人员本年度风险抵押奖励额扣除20%，事故区队其他参抵人员年度安全风险抵押奖励额扣除10%。发生1人次重伤或一次3人以上轻伤事故，直接责任人、本班班长、带班队干部年度抵押金全部沉淀，事故区队其他参抵人员、现场安监员年度安全风险抵押奖励不予兑现，其他区队（车间、班组）所有参抵人员年度安全风险抵押奖励额扣除20%。发生一次2人重伤事故或年度内同一班组累计2人及以上重伤事故或年度累计2起重伤事故，事故区队（车间、班组）所有参抵人员、现场安监员年度安全风险抵押本金全部沉淀；其他区队（车间、班组）参抵人员年度安全风险抵押金奖励额不予兑现。当事故责任人符合多个责任标准时，按照就高原则考核兑现。区队发生人身伤害事故时，参抵业务部室按照事故追查结果进行相应考核。发生死亡事故，按公司及地方政府部门处理意见执行。发生非人身责任事故（略）被派遣人员按属地管理，发生事故时按安全管理责任进行考核。发生事故单位的正职书记按照队长的80%考核兑现。上述处理不包括对事故责任人除安全风险抵押以外的其他处理、对责任区队（车间、班组）绩效工资、安全结构工资、安全专项奖等的处罚。当事故符合上述多个标准时，按就高原则考核兑现。十、《布尔台煤矿安全红线管理办法》重点条目：第七条触犯红线行为处理规定：1、如触犯“安全红线”规定条款的，除按照下述规定给予处罚外，并取消本年度评先评优资格；劳务工取消本年度转正资格。2、对相关责任人及相应管理人员连带处罚标准如下：如触犯“安全红线”规定条款时，处罚责任人1000元，当班班长500元，跟班队长1000元，队长1000元。如员工触犯“安全红线”规定条款，正式工、同工同酬劳务工、关键岗位劳务工执行上述处罚标准，其他劳务工则按上述处罚标准的40%执行。3、如触犯“安全红线”未造成事故的，责任人停工培训，培训期为15天，跟班队干停工培训，培训期为3个月，培训期间待遇执行矿相关规定。如触犯“安全红线”造成事故的，严格按《布尔台煤矿安全生产奖惩管理办法》进行事故追究处罚。十一、《布尔台煤矿职业健康管理办法》重点条目：一、工作目标以防治煤矿尘肺病、噪声性耳聋为重点，全面落实煤矿职业危害防治主体责任，夯实基础管理工作，建立职业危害防治工作长效机制，全面提高我矿职业健康管理水平，努力实现“煤矿可以做到无职业病”。2018年职业健康管理考核控制指标如下：（一）新增和新发展尘肺病病例不超过总人数的0.2%；（二）作业人员职业卫生培训率达到100％；（三）职工个人防护用品发放率达到100％，使用率达到100％；（四）工作场所职业病危害告知率和警示标识设置率达到100％；（五）工作场所职业病主要危害因素监测率达到100％，粉尘、毒物危害因素监测合格率达到80％以上；（六）可能产生职业病危害的建设项目预评价率达100％，控制效果评价率达到100％；（七）从事接触职业危害作业员工职业健康体检率达100％；（八）职业安全健康专职管理人员和测尘工培训持证率达100%；（九）职业病确诊人员调离对应的职业危害岗位达到100%；二、重点工作指标（一）严格落实岗位责任制1.按照《关于进一步加强职业安全健康基础管理工作的通知》（神东〔2012〕435号）要求，全面梳理职业安全健康基础管理工作职责，切实将职业健康纳入安全生产管理工作，实行一岗双责，做到同落实，同考核。2.进一步健全职业危害防治工作小组，明确各小组职责，理顺具体工作流程，配备业务素质较强的专职管理人员，并做到持证上岗，认真履责。3.经营办要对职业禁忌者或被确诊的职业病员工进行一次认真排查与调岗，已确诊为职业病的员工必须在3个月内调离职业危害岗位，确保调离人员能够得到妥善安置。（二）认真做好职业危害监测评价1.通风队要建立职业危害监测点布置图，重点做好粉尘、毒物等职业危害因素的日常检测及定期监测，在作业现场监测点设置监测结果记录图牌板。2.配合公司安监局委托有资质的职业卫生技术服务机构对我矿作业场所进行职业病危害检测与评价以及职业病危害控制效果评价；安全办及时公告日常监测和定期检测的结果，并负责将每年各种危害因素检测与评价报告归档。3.9月30日前完成上一年度职业危害年度申报及地方煤监局现场验收工作，按时报送职业危害监测报表，完善职业卫生管理档案。（三）强化职业危害的宣传培训1.经营办要将职业健康相关知识的培训学习纳入员工安全培训计划，一并组织实施，并有专门的培训人员（原则上由职业安全健康专职管理员担任）、专门的培训课件和培训记录。2.安全办、工会要充分利用电视、报纸、网站、专栏等媒体大力宣传职业安全健康的法规、制度和防治知识，结合安全文化建设，树立员工职业健康意识。3.结合“安康杯”活动，开展“安全职业卫生保健知识”竞赛活动；4.安全办统一规划各区队要在有职业危害的作业场所醒目位置通过设置警示标识、告知卡、划定警戒线等措施，提醒职工进行职业危害的预防。5.经营办积极联系教育培训中心给矿主要负责人（助理级以上管理人员）、职业健康专职管理人员取证培训工作和通风队测尘工办理特种作业证件。（四）进一步落实现场防治技术措施1.各区队要按照《煤矿井下粉尘综合防治技术规范》和《神东煤炭集团矿井粉尘治理补充规定（试行）》有关规定，开展粉尘专项治理活动，各区队要管理、使用好防尘设施，要加强喷浆作业和半岩巷掘进的防尘管理，通风组要重点做好检查考核工作。2.由通风组、通风队牵头各区队要严格执行《神东煤炭集团加强井下瓦斯、一氧化碳治理补充措施》等“一通三防”相关规定，对瓦斯、一氧化碳、硫化氢等有毒有害气体进行重点治理。车队配置车辆尾气检测仪，每日对入井车辆尾气进行检测，对尾气中CO浓度超过1000ppm的车辆立即停止入井（由通风队检测）。3.机电办要根据公司机电管理部研究制定的“针对作业点噪声超标，有效的降噪、减振措施”，结合我矿作业现场实际情况进行落实；要定期定点对噪声进行监测，设置警示牌，公布噪声监测值和超标情况。经营办落实好耳塞、耳罩等劳保用品的配备、使用和日常检查工作。4.要严格执行《建设项目职业卫生“三同时”监督管理办法（暂行）》，规范建设项目职业卫生“三同时”备案、审核、审查和竣工验收工作，按时完成建设项目职业病危害预评价审核（备案）、建设项目职业病防护设施设计审查和建设项目职业病防护设施竣工验收（备案），生产办要做好技术把关工作。5.各区队要按照职业安全健康管理的相关规定，认真编制作业规程和操作规程，保证相关措施的落实和执行。各业务保安部门要进行指导和严格把关。（五）继续做好员工劳动保护和体检治疗工作1.经营办要根据公司要求和工作实际需要，进一步修改劳保用品配备标准，保证员工在用劳保用品的先进性和适用性。严禁擅自改变劳保用品的品牌和品种。坚持使用KN95防尘滤棉，并及时更换防尘滤棉。2.工会积极联系职工医院做好员工（包括劳务工）2018年职业健康体检工作，并建立健全员工健康监护档案，将体检结果及时书面告知员工。3.各单位要做好在岗、调整和调离员工的职业健康检查工作；员工未按要求进行上岗、离岗体检，不得办理相关手续。4.矿工会及时联系公司工会合理安排对确诊职业病员工（煤工尘肺）洗肺疗养工作，保证职业危害人员人人有机会得到有效治疗，并于年底前要组织完成2018年疑似病例的职业病诊断工作。十二、《布尔台煤矿年度安全生产无事故考核方案》重点条目：五、奖罚考核考核范围：一线区队（综采队、掘锚队）；辅助区队（通风队、运转队、机电安装队、车队、钻探准备队、砼底板队）；地面一组（机修车间、污水处理车间）；地面二组（材料组、综合组、矸石山）。考核周期：以月为周期考核，以上报安全办为准。当月发生轻伤及以上事故的区队（车间、组），不予奖励。当月没有发生轻伤及以上事故的区队（车间、组），但发生1起触犯红线不安全行为的，按照奖金标准的50%予以兑现奖励；发生2起及以上触犯红线不安全行为的，不予奖励。当月没有发生轻伤及以上事故的区队（车间、组），但发生5起(中等以上)不安全行为的，按照奖金标准的50%予以兑现奖励；发生超过5起(中等以上)不安全行为的，不予奖励。当月没有发生轻伤及以上事故的区队（车间、组），同时没有触犯红线，没有发生5起及以上(中等以上)不安全行为的，按照下表兑现奖励。以上所指的红线和不安全行为不包括区队自查。序号奖励单位奖金标准(元）1一线区队（综采队、掘锚队）人均10002辅助区队（通风队、运转队、机电安装队、车队、钻探准备队、砼底板队）人均7003地面一组（机修车间、污水处理车间）人均3004地面二组（材料组、综合组、矸石山）人均150考核奖励明细十三、不安全行为管理办法1.不安全行为人员积分及预警公司、机关录入安全管理信息系统的不安全行为，系统设置了自动积分功能，采取对无不安全行为的员工积“+”分，有不安全行为的员工积“-”分的设置。具体标准为：无不安全行为每个日历天数积+0.05分，每发生不安全行为按照当次不安全行为的严重程度（扣分值）积负分，员工积分为两项积分之和。不安全行为预警等级如下表：预警级别不安全行为人员积分（分）轻警-1至-10低警-11至-20中警-21至-30重警-31至-40巨警低于-402.不安全行为人员矫正培训（一）年度内预重警或单次发生特别重大风险等级不安全行为人员，取消公司年度安全先进的评选资格。矿内部（含区队自查）或被上级查出的不安全行为，要按照不安全行为等级、年度积分预警情况组织内部矫正培训。中等以下（包含中等）不安全行为由区队组织脱岗培训，中等以上由经营办组织脱岗培训;个人年度积分预警低警以下（包含低警），由区队组织脱岗培训，个人年度积分预警中警及以上由经营办组织脱岗培训。区队不安全行为纠正培训按队内制度执行。经营办培训每月组织一次，由安全办从安全管理信息系统中梳理出中等以上不安全行为人员和预警中警及以上人员报经营办组织培训。区队自培和矿级培训时间按“不安全行为积分预警和等级培训对照表”执行。不安全行为纠正培训期间只发基本生活费。考试80分合格。不安全行为积分预警和等级培训对照表个人年度积分预警级别不安全行为等级培训时间轻警一般（累计2次）1天低警中等2天中警重大3天重警特别重大7天巨警——15天备注：凡满足个人年度不安全行为积分预警级别或不安全行为风险等级条件之一，则培训时间不得低于对应规定。（二）一个月内发生2起不安全行为，连续2个月达到3起的不安全行为人员在参加矫正培训的同时，要进行“过五关”（见附件2）（亲属关、区队关、工会关、安全培训关、领导考核关）矫正；其中亲属关由区队通知当事人家属来矿谈话，保留照片、录音记录。安全培训关由安全办与不安全行为责任人进行安全座谈，保留谈话记录（见附件3）。对年内达到5起不安全行为人员进行岗位调整。（三）不安全行为纠正培训内容：不安全行为标准，相关事故案例、操作规程、标准作业流程、管理制度、作业规程、岗位危险源、安全生产责任制等，并与学员座谈交流。培训效果：员工熟悉本岗位操作规程、标准作业流程、岗位危险源、安全生产责任制，达到默写的程度。矿领导、机关管理人员、区队检查出的不安全行为，要在1个工作日内录入神东安全管理信息系统。矿领导、机关人员录入不安全行为后，要把不安全行为信息在AM上发送给责任人所在区队。区队接到消息后通知本人。区队自查的不安全行为录入后必须通知本人确认。矿领导、机关录入不安全行为未在AM上通知区队的每次处罚100元。安全办月底统计管理人员不安全行为查处次数，在安全例会上通报。4、各区队每月对“高危”（经常冒险作业、技能不足、不安全行为次数较多、情绪不稳定、家庭不和谐、性格缺陷、身患疾病等）人群进行排查梳理，把名单上报安全办，安全办建立档案。高危人员由至少一名队干重点监管，思想帮教。5、党委副书记、经营副总每季度查处1起中等及以上不安全行为，其他矿领导每人每月查处1起中等及以上不安全行为。生产办每月查处12起中等以上不安全行为;机电办每月查处12起中等以上不安全行为;安全办每月查处5起中等以上不安全行为;调度指挥中心（调度员不考核）每月查处4起中等及以上不安全行为;安监员每人每月查处2起中等及以上不安全行为。指标完成情况以录入系统中的不安全行为为准，其中查处承包商不安全行为按自营单位的1/4计算。6、专职书记（副书记）牵头按季度组织（矿长、安全副矿长、部门及区队相关人员参加）召开不安全行为座谈分析会。7、带班队长、班组长每月带班期间本班组人员被上级查处的不安全行为月度扣分超过60分（检修班超过100分）由分管领导进行诫勉谈话，月度扣分超过100分（检修班超过160分）进行岗位调整，违章指挥或季度扣分超过300分（检修班超过400分）给予行政处分。8、综采队、掘进队、机电安装队、通风队、运转队、车队队干每人每月查处不安全行为不少于1起，并录入信息系统；钻探准备队、砼底板队、机修车间、回收组、污水处理车间队干每人每季度查处不安全行为不少于1起，并录入信息系统。区队自查不安全行为不纳入安全管理月度、五型绩效考核。每少一起处罚责任单位相关队干200元。各队队干查抓不安全行为超过规定指标的，每超1起中等以上不安全行为奖励100元，奖励封顶金额为800元。9、公司、矿领导、机关查处的不安全行为在区队月度安全考核总分中直接扣分，扣分分值见下表。机关检查不安全行为扣分一般0.05分/起中等0.2分/起重大0.3分/起特别重大1分/起10、公司部门、矿领导、机关查出的中等及以上不安全行为，对当事人的相关管理人员（班长、带班队长、队长）进行连带处罚，按当事人处罚金额的30%执行。十四、安全管理信息系统运行管理办法1、矿领导、机关全体人员、区队班组长以上管理人员职责：负责本人检查不符合项和不安全行为的录入，并及时复查消警。2、不符合项和不安全行为录入必须正确引用考核标准和相对应的危险源，表述要规范：语句描述清晰，无错字、空格，标点符号正确。不安全行为描述不能与不安全行为标准相同。不符合项和不安全行为描述中不能出现姓名、队伍名称。不符合项必须说明具体的地点和状况。矿领导、机关、区队录入系统中的不符合项、不安全行为不符合第十二条第四项规定，每发现一条不规范隐患对责任人处罚50元，每发现一条不规范不安全行为对责任人处罚200元。录入虚假隐患、不安全行为，经反映并核实后，处罚责任人300元/条。3、所有检查问题录入时限和修改时限为24小时。超过时限矿内任何人无权限修改或删除。各单位人员录入不符合项、不安全行为指标见下表：单位人数每人每月录入隐患条数隐患总条数/科室月不安全行为条数/科室月备注矿领导13每跟班一次最少录入1条隐患（每月专项检查必须录入系统）每人每月录入1起中等及以上不安全行为书记、经营副总每季度录入1起中等以上不安全行为生产办161524012机电办141521012调度指挥中心315454调度员隐患、不安全行为不考核安全办515755安监员1020200每人每月录入2起中等及以上不安全行为矿领导、机关人员未完成隐患指标，每少1条处罚20元;未完成不安全行为指标处罚200元.区队不符合项技术员及以上管理人员10条/月，班组长1条/月。员工不考核。每少1条处罚责任人50元不安全行为钻探队准备队、砼底板队、机修车间、材料组、污水处理车间技术员及以上管理人员每人每季度查处不安全行为不少于1起。其他区队技术员及以上管理人员1起/月。每少1条处罚责任人200元4、矿领导每月登录系统不少于5次，每少一次处罚100元。科室负责人、区队队长每月登录系统不少于10次，没少一次月度考核中扣0.5分。十五、布尔台煤矿安全风险分级管控办法1、矿长是安全风险分级管控第一责任人，对安全风险管控全面负责。每年组织进行年度风险辨识，并形成安全风险辨识评估报告，建立重大安全风险清单。组织实施重大安全风险管控措施，每月对落实情况和管控效果进行检查分析。2、安全副矿长负责对安全风险分级管控实施的监督、管理、考核。3、各分管领导具体负责实施分管系统范围内的安全风险分级管控工作，组织各分管业务专项辨识评估。每旬组织对分管范围内的管控重点实施情况进行一次检查分析。4、各业务科室负责具体实施专业系统的安全风险辨识、评估分级、控制管理、公告警示等工作。5、区队负责人负责本作业区域和工艺工序的安全风险管控工作。6、班组长负责本作业区域的安全风险辨识管控，岗位人员负责本岗位的安全风险辨识管控。7、各区队要成立安全风险评估小组，各科室要针对不同生产系统和工作任务设置风险评估小组。小组成员应由熟悉安全风险评估基本方法的不同层次（包括分管领导、科室/区队负责人、专业技术人员、安全员和员工代表）人员组成，风险评估领导小组成员人数不低于所在单位人数的30%。8、每年对全员至少要进行一次危险源辨识及安全风险评估知识培训，使所有员工掌握危险源辨识方法并参与危险源辨识，熟悉与其岗位相关的危害因素及风险，掌握风险控制措施。在组织危险源辨识和风险评估前，应对参与辨识、评估的人员进行专题培训。9、各科室每年至少对业务范围内适用的安全生产法律法规进行一次合规性评价，对适用的安全生产管理制度进行一次有效性评审，并分别形成评审报告。评估风险等级。结合工作实际情况，确定危害的严重性，通过下述方法计算风险等级：风险等级=可能性×严重性10、系统性危险源是指通过工作任务分析法无法识别的，生产活动中存在并可能造成区域性危害后果的根源或状态。其中：系统性危险源主要指采掘、机电运输、一通三防、监测监控、地测防治水、调度通讯、应急救援、采空塌陷区域、矸石山、消防、危化品、建筑物、场区、食品安全、自然灾害、周边影响因素等方面。系统危险源的辨识方法可采取经验对照分析法，风险评估方法原则上采用风险矩阵评价法，评估结果按照特大、重大、中等、一般、低五个级别进行分级。系统性危险源辨识每月由各分管副矿长牵头组织相关业务部门，结合本系统重点区域、重点场所、重点环节以及操作行为、职业健康、环境条件、安全管理等，进行一次专业系统的安全风险辨识。一般在下列情况下要执行持续风险评估：（一）省内其他煤矿发生重特大事故后或矿发生涉险事故、出现重大非伤亡事故隐患，由矿长组织分管副矿长、副总工程师和业务科室、区队，从汲取事故教训和消除事故隐患的角度，开展一次针对性的专项辨识，辨识评估结果用于识别之前的安全风险辨识结果及管控措施是否存在漏洞、盲区，指导修订完善设计方案、作业规程、操作规程、安全技术措施等。（二）新水平、新采（盘）区、新工作面设计前，由总工程师组织相关副总工程师、业务科室，重点对地质条件和隐蔽致灾因素等方面存在的安全风险进行一次专项辨识，辨识评估结果用于完善设计方案，指导生产工艺选择、生产系统布置、设备选型、劳动组织确定等。（三）在生产系统、生产工艺、主要设施设备、隐蔽致灾因素等发生重大变化时，由分管副矿长组织相关副总工程师、业务科室、区队，重点对作业环境、生产过程、隐蔽致灾因素和设施设备运行等方面存在的安全风险进行一次专项评估，辨识评估结果用于指导重新编制或修订完善作业规程、操作规程。（四）启封火区、排放瓦斯等高危作业实施前，新技术、新材料试验或推广新应用前的风险辨识，由分管副矿长组织相关副总工程师、业务科室、区队，重点对作业环境、工程技术、设备设施、现场操作等方面存在的安全风险进行一次专项评估，辨识评估结果作为安全技术措施编制依据。（五）为特定项目制定安全措施前，如采煤工作面安装、初次放顶、收尾、回撤，采掘工作面过构造、过冲刷带、过富水区、过空巷，排放瓦斯，大型设备安装与检修、高空作业、受限空间作业、交叉作业、变更作业等，由分管矿领导组织进行专项风险评估，辨识评估结果作为安全技术措施编制依据。（四）新改扩建项目前。（五）执行重大风险任务前（未经过风险评估的危险源应先进行风险评估）、事故事件（包括未遂事故）暴露的新风险。（六）执行特定检查和实验前。（七）审核发现重大不符合项后。根据安全风险评估，针对安全风险类型和等级，从高到低，分为“矿、区队、班组、岗位”四级，逐级分解落实到每级岗位和管理、作业员工身上，确保每一项风险都有人管理，有人监控，有人负责。2、由矿长亲自组织实施，针对重大、较大安全风险，采取设计、替代、转移、隔离等技术、工程、管理手段，制定管控措施和工作方案，人员、资金要有保障，并在划定的重大、较大安全风险区域设定作业人数上限。3、由矿长牵头组织，分管矿领导每月对评估出的重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行检查分析，识别安全风险辨识结果及管控措施是否存在漏洞、盲区，针对管控过程中出现的问题调整完善管控措施，并结合专项安全风险辨识评估结果，布置下一月度安全风险管控重点。4、由安全副矿长牵头，“安全风险分级管控”办公室负责严格对照每一项安全风险的管控措施，抓好日常监督检查，确保管控措施严格落实到位。5、矿领导带班上岗过程中，跟踪安全风险管控措施落实情况，发现问题及时督促整改。6、各业务部门要突出管控重点，对重大危险源和存在重大安全风险的生产系统、生产区域、岗位实行重点管控，有针对性地开展监督检查等日常管控工作。7、实时动态调整，高度关注生产状况和危险源变化后的风险状况，动态评估、调整风险等级和管控措施，实时分析风险的管控能力变化，准确掌握实际存在的风险状况等级，并随着风险变化而随时升降等级，防止出现评级“终身制”，确保安全风险始终处于受控范围内。8、中等及以下风险作业，由区队、班组、岗位工负责管控，利用安全管理信息系统，将本班存在的风险作为隐患录入系统进行动态监管，确保所有风险管控到位后进入系统消除隐患。各单位安全风险评估不到位，处罚单位责任人100元，重复出现加倍处罚。矿领导未按第七条规定组织开展系统危险源辨识和专项风险评估，每次处罚100元。3、相关部门未组织开展系统性危险源辨识，月度考核中扣5分/次。4、各业务部门对安全风险辨识评估的结果未按要求进行跟踪落实闭合管理的，罚责任单位负责人200元。5、未按规定在井口或存在重大安全风险区域的显著位置，公告存在的重大安全风险、管控责任人和主要管控措施的，罚负责人200元。十六、布尔台煤矿安全生产监督检查管理办法安全检查中发现作业场所有下列情形的，应当责令立即停止作业，限期改正，经整改复查合格后，方可恢复生产。（一）作业场所有毒、有害气体超限或有突出危险性仍在生产的。（二）电器设备失爆或非防爆车入井没有安全措施的。（三）井下违章使用明火的。（四）“一炮三检”和“三人连锁”放炮制度不落实的。（五）有大面积冒顶危险或有溃水、溃沙危险或接近富水区未采取探放水措施的，巷道贯通没有按照既定措施执行仍在生产的。（六）接近小窑及采空区、火烧区等未采取探掘措施的。（七）通风、排水能力不能满足安全生产需要的。十七、布尔台煤矿行为观察与沟通管理办法各区队制定月度安全观察计划，保证每季度对所有人员进行一次安全观察与沟通。针对新入矿员工、高风险员工（重复发生不安全行为员工、情绪不稳定员工）应加密观察。各队每月底向安全办上报行为观察分析报告，未按期上报月度考核中扣1分。分析报告内容不符合十八条要求扣0.5分。十八、布尔台煤矿安全积分管理办法所有员工安全基准分为100分。员工发生不安全行为，按一般、中等、重大、特别重大四个风险等级分别扣安全积分2分、3分、4分、5分。凡触犯安全红线的不安全行为一律扣6分。矿领导、机关科室与区队自查不安全行为都纳入积分管理，按照录入信息系统中的不安全行为风险等级进行扣分。培训考试不及格的扣3分。发生人身伤害事故：发生人身伤害事故：轻伤事故跟班队长扣5分，队长扣5分，班长扣3分，班组其他成员扣1分，机关科室所有员工扣2分;重伤事故跟班队长扣10分，队长扣10分，班长扣6分，其他班组成员扣4分，机关科室所有员工扣4分;死亡事故跟班队长扣20分，队长扣20分，班长扣12分，其他班组成员扣8分，机关科室所有员工扣8分。管理人员违章、重复违章加倍扣分。安全积分加分规定安全创新被矿采纳推广加5分/项;举报不安全行为、违章，经核实属实对举报人加2分/条;发现上报重大隐患，经核实属实对上报人加2分/条;抢险救援加5分/次;提出合理化建议被采纳后加5分/项季度考试达