制程控制程序

xxxxx有限公司制订日期 -11-10 页 次 1/3生效日期-11-20制程控制程序版次A0制订部门制造部编号P0709目的对产品生产全过程进行控制，确保产品品质满足要求。范围公司各类产品生产过程管理均适用。定义特殊制程：是指产品品质无法在检验及测试时获得完全的验证，产品缺陷须使用后才能发现的制程。作业内容序号作业流程责任部门依据文件或说明使用表单1.1新产品从设计开发策划到设计确认按《设计开发管理程序》执行。生产过程1.2名类产品的各个环节品质控制要求见工程部《品质计划》。1的策划品管部1.3需要时，可通过“试产”来确定制程中各项要求。1.4制程策划应制作完成相应的作业流程图、作业指导书、BOM表、检验标准等。2.1需要时针对作业注意事项培训有关人员，以保证员工了解将要生产产品的相关要求。2.2按《生产计划》、《物料清单》领取物料半成品，参见《仓储管理程序》。生产准备2.3准备作业指导文件，将要生产产品的作业2制造部流程图、作业指导书、检测标准等置于生产现场，以便相关人员取拿并遵照执行。2.4收集上次生产同样产品时的不良问题点并针对这些问题做预防工作。2.5准备生产设备、模具、工夹具、检测仪器等设施，并按要求进行点检，确保正常。制造部生产线管理人员应在规定的时机制作首件产3品，经品管部判定合格后方可继续生产，参见首件检查品管部《制程检验程序》。原版次修订日期修订内容核准审核制订修即原P-24、P-25、P-26全面修订、合并发行。订记录有限公司制订日期 -11-10生效日期 -2-9制订部门 制造部序号 作业流程4生产过程的控制特殊制程控制5

页 次 2/3制程控制程序版次A1编号P0709责任部门依据文件或说明使用表单4.1依据《品质计划》按《作业流程图》、《作业指导书》等文件要求作业。4.2依据《产品标识和追溯管理程序》要求标识半成品、成品及不合格品。4.3依据《工作环境管理程序》要求管理工作环境。4.4依据《基础设施管理程序》要求使用及保制造部养生产设备。参见相关程序4.5依据《检测设备管理程序》要求使用检测文件及各类产品管部仪器。工程部品《品质计划》4.6依据《不合格品管理程序》要求处理不合格品。4.7出现品质异常应立即向上级报告并依据《纠正与预防措施管理程序》处理。4.8 产品工程变更应按《工程变更管理程序》执行。4.9 有关工程技术人员应到生产现场指导跟进生产。5.1《品质计划》应明确识别各类产品生产的特殊制程，并对管制重点制程控制点予以品管部明确规定。制造部5.2对生产设备予以特殊管控，严格按要求进行点检、操作、维护并记录有关情况。5.3特殊制程人员应具备相应资格方可上岗。制程检验制造部生产线指定人员和品管部应在规定的工位和时机检验产品，确保不合格品不流到下工6品管部序，参见《制程检验程序》。原版次修订日期修订内容核准审核制订修即原P-24、P-25、P-26全面修订、合并发行。订-2-3修订4.4\4.8\5.1条款.A0记录制订日期 -11-10生效日期 -11-20制订部门 制造部序号 作业流程7 成品检验8 入 库生产日报9统计分析10记录控制

xxxxx有限公司制程控制程序页次3/3版次A0编号P0709责任部门依据文件或说明使用表单品管部应按要求检验成品，参见《成品检验品管部程序》。成品经检验合格（或特采）后入库，参见《仓制造部储管理程序》。制造部各生产单位每日向计划管理部报告每制造部 天的实际产量，确保按时完成生产任务，参见《生产计划管理程序》。应公司品质目标、部门日常项目管理等需要，收集生产数据，进行统计分析，以寻求改进，制造部提高制程控制质量。参见《统计技术管理程序》。制造部本程序及《