体系管理手册

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:卑#as磚筋140乙J008乙1/999L0乙TOO陀1799'9L0乙J006L1/99iff羽Bff圭ii县OZ/L嫌迈貝/邈迈W圭K县癱凰直影o6o1直影00VZLO乙-os-aoav:菩筋/70公司公司logo公司简称工程部：技术研发中心：（请根据贵公司的实际情况编写）新产品开发及设计改进；新产品发展规划、年度计划、项目进度计划、设计方案确定及实施；新产品的试验、测试及研发试验室的维护管理；产品发货配件清单维护；国标、企标及相关技术标准的收集及维护；技术文件的归档、发放及标准化；客户技术信息交流、市场技术服务及客户信息的收集归档； 参与现场技术问题处理；负责顾客满意度监控和管理；公司logo公司简称编号：ABCD-SC-2017版本号A管理体系组织架构与职责修改次第00页次/总页数19/70新产品技术工艺确认；工艺改进及降成本；技术工艺文件编制、发放、维护、管理及归档；量检具设计、清单编制及图纸管理；负责新产品工装、模具、刀刃具的设计、自制或委外加工、工艺验证；材料消耗定额（零件及辅料）；参与质量问题的分析及改善工作；本部门环境因素、危险源识别和控制，及研发、新产品开发环境因素、危险源识别和控制。公司logo公司简称编号：ABCD-SC-2017版本号A1.适用范围修改次第00页次/总页数20/70本公司建立的质量、环境、职业健康安全管理体系，其适用范围ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssSS设计及SS售。以及能够控制和施加影响过程。适用性说明:鉴于本公司的产品目前在市场已经拥有了较为成熟的生产工艺和生产过程， 因此，本公司对产品的生产过程进行全部外包，因此对GB/T19001-2016标准中的条款：“生产和服务的提供“的部分内容进行了删减。也不免除相应上述删减不影响本公司提供满足顾客和适用法律法规要求的产品的能力和责任,的质量职责，符合标准中所限定的删减范围。也不免除相应编号：ABCD-SC-2017版本号A2.引用标准修改次第001页次/总页数21/70GB/T19000-2016idtISO9000:2015《质量官理体系基础和术语》GB/T19001-2016idtISO9001:2015《质量官理体系要求》GB/T24001-2016idtISO14001:2015《环境管理体系要求及使用指南》GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系 要求》公司logo公司简称编号：ABCD-SC-2017版本号A3.术语与疋义修改次第00页次/总页数22/70本手册采用了GB/T19000-2016、GB/T24001-2016、GB/T28001:2011标准中的术语和定义；并根据需要在相应程序文件中增补了所涉及的术语和定义。本手册使用的供应链为供方7组织7顾客1行业术语归口办公部门--实施策划、指导的监督、协调工作的部门。顾客--以协议或合同形式，将产品或服务交与公司制造生产的人士或机构 ，以及本公司产品的使用者和承受者。顾客的含义包括其授权人。C)供方一提供产品的组织和个人。C)供方一提供产品的组织和个人。d)设备一公司所拥有和使用的设备，如办公设备、检测设备等。d)e)e)重要环境因素一一是指具有或能够产生重大环境影响的环境因素。职业病g)职业病g)2、缩略语:是指劳动者在劳动及其他职业活动中，因接触职业危害因素引起的疾病。a)b)C)QMS质量管理体系；EMS环境管理体系；OHSAS职业健康安全管理体系本手册：管理手册a)b)C)公司logo公司简称编号：ABCD-SC-2017版本号A4.组织环境修改次第00页次/总页数23/70本公司：ABCDEFG有限公司理解组织及其环境公司依据GB/T19001-2016(ISO9001:2015 ，IDT)、GB/T24001-2016(ISO14001:2015 ，IDT)、GB/T28001-2011(OHSAS18OO1:2OO7，IDT)标准的要求，结合本公司产品特点和战略规划，制定公司的组织结构，并明确了各部门职责和权限。公司已确定与本公司战略、环境、职业健康安全、战略方向与宗旨相关，并影响实现质量、环境、职业健康安全体系预期结果的各种外部因素(国际、国家、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、市场、社会和经济因素等)和内部因素(公司的价值观、文化、知识和绩效等相关因素)。这些因素可以包括需要考虑的正面和负面因素或条件。

公司定期对这些外部和内部因素的相关信息进行监视和评审，以确保其充分和适宜。支持性文件：ABCD-P4-01公司环境与相关方要求管理程序理解相关方的需求和期望由于相关方对公司持续提供符合顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的能力产生影响或潜在影响，为帮助公司更好的建立清晰的方针和目标，因此，公司已确定：与质量、环境、职业健康安全管理体系有关的相关方；公司的相关方包括：顾客、股东、最终用户、银行、外部供方、员工、法律法规及监管机关、非政府组织等。这些相关方的有关需求和期望： 公司对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审,便于理解和持续满足相关方的需求和期望。公司logo公司简称编号：ABCD-SC-2017版本号A4.组织环境修改次第00页次/总页数24/70这些需求和期望中哪些将成为其合规义务：已被纳入法律、法规、规章、政府或甚至法庭判决的许可和授权中；公司决定自愿接受或采纳相关方的其他需求和期望 （如：纳入合同关系或签署自愿性协议）；这些需求和期望即成为合规义务。支持性文件：ABCD-P4-01公司环境与相关方要求管理程序确定管理体系的范围在确定质量、环境、职业健康安全管理体系的边界和适用性，界定管理体系的范围时，公司依据以下考虑：a)本手册所提及的各种内、外部因素。b)本手册所提及的相关方的要求。a)本手册所提及的各种内、外部因素。b)本手册所提及的相关方的要求。C）d)公司的产品和服务。C）d)公司的组织单元、职能和物理边界。公司实施控制与施加影响的权限和能力。e）公司实施控制与施加影响的权限和能力。公司根据上述要求，经过考虑评审确定本手册质量、环境、职业健康安全管理体系覆盖范围包括FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFf及铺售；以及能够控制和施加影响过程。公司logo公司简称编号：ABCD-SC-2017版本号A4.组织环境修改次第00页次/总页数25/70管理体系及其过程GB/T19001—2016《质量管理体系 要求》、GB/T24001—2016《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T28001—2011《职业健康安全管理体系 要求》并结合本公司实际情况及顾客要求，对建立管理体系进行了周密策划，在总体上涵盖上述标准的全部要素，形成了管理手册、程序文件、管理文件，将所有影响质量、环境、职业健康安全（包括所需过程及其相互作用）纳入了控制范畴，加以实施和保持，并持续改进确保其有效性。通过实施以下活动，确定管理体系所需的领导、策划、支持、运行、绩效评价和持续改进等过程及其在整个公司内的应用：确定这些过程所需的输入和期望的输出；上述过程的顺序和相互作用在管理手册的相关章节中作具体描述；为确保这些过程的运行和有效运行， 在管理手册的相关章节及所示程序文件中， 确定和应用上述过程所需的准则和方法（包括监视、测量和相关绩效指标） ；确保每一过程可以获得所需的资源（包括人员、基础设施、运行环境、知识和监测等资源）规定与这些过程相关的责任和权限，并进行沟通；应对按照本手册的要求所确定的风险和机遇；已确保实现这些过程的评价这些过程的绩效和有效性，识别更新的需求，实施所需的变更，预期结果；已确保实现这些过程的改进过程和质量、环境、职业健康安全管理体系。公司logo公司简称编号：ABCD-SC-2017版本号A4.组织环境修改次第00页次/总页数26/70根据标准要求，并结合公司实际需要，公司：根据管理体系，并结合服务过程的控制要求，制定相应的程序文件、管理文件、工艺文件、操作规范等体系文件，支持质量、环境、职业健康安全各过程运行；保留确认过程按策划进行的证据文件。管理体系所涉及的过程及其相互作用如下图所示：公司logo公司简称编号：ABCD-SC-2017版本号A5.领导作用修改次第00页次/总页数27/70领导作用和承诺最高管理者通过以下活动，提供其对质量、环境、职业健康安全的领导作用和承诺的证据:对管理体系的有效性负责；确保制定管理体系的方针和目标，并与公司环境相适应，与战略方向相一致；确保管理体系要求融入公司的业务过程；促进使用过程方法和基于风险的思维；确保管理体系所需的资源（包括人员、基础设施、运行环境、知识和监测等）是可获得的;沟通有效的质量、环境、职业健康安全管理符合管理体系要求的重要性；确保管理体系实现其预期结果；促使人员积极参与，指导和支持他们为管理体系的有效性作出贡献；推动改进；支持其他相关管理者在其职责范围内发挥领导作用。注：“业务”可广义地理解为涉及公司存在目的的核心活动。公司的生存与发展依赖于顾客的满意， 最高管理者通过以下活动， 证实其以顾客为关注焦点的领导作用和承诺：确定、理解并持续地满足顾客要求以及适用的法律法规要求；确定和应对风险和机遇，这些风险和机遇可能影响产品和服务合格以及增强顾客满意的能力；始终致力于增强顾客满意。公司logo公司简称编号：ABCD-SC-2017版本号A5.领导作用修改次第00页次/总页数28/70方针为实现公司的战略管理目标， 并为相关管理目标的评审提供框架及评价管理体系有效性， 公司最高管理者制定、实施和保持与质量、环境、职业健康安全管理的方针，从而推动实施和改进管理体系。方针满足以下要求（但不限于） ：与公司的宗旨和环境相适并支持其战略方向；考虑公司生产产品的性质、规模和环境影响；为制定质量、环境、职业健康安全管理目标提供框架；包括对满足适用要求、履行合规义务、防止人身伤害与健康损害和持续改进管理体系的要求；包括保护环境的承诺，其中包含污染预防及其他与公司所处环境有关的特定承诺。注：保护环境的其他特定承诺可包括资源的可持续利用、 减缓和适应气候变化、保护生物多样性和生态系统。经充分考虑公司特点，及落实保护环境、遵守相关法律法规、善尽社会责任、关爱员工，永续经营企业，特制定本公司质量、环境、职业健康安全管理方针，见本手册方针、目标发布令。支持性文件：ABCD-P05-01方针、目标及指标控制程序质量、环境、职业健康安全管理的方针通过以下方式进行沟通：确保方针得手册中保持方针的信息，管理层通过各种宣传方式将方针宣传到本公司各层次，到正确的理解和应用；确保方针得公司logo公司简称编号：ABCD-SC-2017版本号A5.领导作用修改次第00页次/总页数29/70并根据在每次管理评审会议上，最高管理者须组织对方针的持续适宜性和有效性进行评审,评审结果对其做出必要的调整；当有相关方需要公司提供方针时，可通过公司宣传栏、网站或管理者代表进行获取。组织的岗位、职责和权限最高管理者根据产品要求、顾客要求、相关方的期望以及公司发展的要求， 建立适合本公司自身情况的公司组织架构（见本手册公司组织架构图） 、《岗位说明书》来规范公司各级组织机构及相应岗位职责的控制，明确和界定其质量、环境、职业健康安全管理中的岗位、职责与权限，同时规。确保定其接口关系并形成书面文件（见本手册管理体系职能分配表；公司各部门的职责和权限）各层次职责、权限和相互关系予以规定并得到沟通和互相理解，以：。确保确保质量、环境、职业健康安全管理体系符合标准的要求；确保各过程获得其预期输出；报告管理体系的绩效以及改进机会（见） ，特别是向最高管理者报告；确保在整个公司内推动以顾客为关注焦点；确保在策划和实施质量、环境、职业健康安全管理体系变更时保持其完整性。公司logo公司简称编号：ABCD-SC-2017版本号A6.策划修改次第00页次/总页数30/70应对风险和机遇的措施公司制定《风险和机遇应对控制程序》，明确风险和机遇事件的识别方法/途径、风险和机遇事件的评估方式、制定主要风险和机遇事件的应对措施的要求、评价这些措施有效性的方法。确保质量、环境、职业健康安全管理体系能够实现其预期结果;增强有利影响;预防或减少不利影响，包括外部环境状况对公司的潜在影响;实现持续改进。活动、产品和服务的变化;新、改、扩建及新材料、新工艺、新设备的投入;法律、法规及其它要求的变化;相关方提出的合理要求。支持性文件：ABCD-P6-01风险和机遇应对控制程序公司logo公司简称编号：ABCD-SC-2017版本号A6.策划修改次第00页次/总页数31/70公司建立并实施了《环境因素识别、评价控制程序》 ，从设计、服务、各活动过程中的环境因素进行识别、评价，此时应考虑生命周期观点；以使在公司内部管理及生产过程中对环境具有或可能具有重大影响的环境因素得到有效控制。确定环境因素时，公司必须考虑：1.变更，包括已纳入计划的或新的开发，以及新的或修改的活动、产品和服务等因素；公司公司logo公司简称异常状况和可合理预见的紧急情况；过去、现在、将来三种时态及正常、异常、紧急三种状态。识别环境因素要考虑下列类型：向大气的排放；向水体的排放；向土地的排放；原材料和自然资源的使用；能源使用；能量释放（如：热能、辐射、振动等） ；废物和（或）副产品的产生；空间的使用。公司logo公司简称编号：ABCD-SC-2017版本号A6.策划修改次第00页次/总页数32/70并确除公司能够直接控制的环境因素外， 公司还应确定是否存在其能够施加影响的环境因素,定其能够实施控制的程度，以及其选择施加这种影响的程度。公司建立并实施了评价准则，通过考虑污染物排放、资源消耗、相关法律法规和相关方关注、严重程度等方面，采用是非判定法确定那些具有或可能具有重大环境影响的环境因素， 即重要环境因素。适当时，公司在其各层次和职能间沟通其重要环境因素。公司定期将以下信息形成文件并及时更新：环境因素及相关环境影响；用于确定其重要环境因素的准则；重要环境因素。注：重要环境因素可能导致与不利环境影响（威胁）或有益环境影响（机会）有关的风险和机遇。支持性文件：ABCD-P6-0穌境因素识别、评价控制程序公司建立并实施了《危险源辨识、风险评价和控制程序》 ，以便持续进行危险源辨识、风险评价和必要控制措施的确定。危险源辨识和风险评价的程序应考虑：——常规和非常规活动；――所有进入工作场所的人员（包括承包方人员和访问者）的活动；――人的行为、能力和其他人为因素；――已识别的源于工作场所外，能够对工作场所内公司控制下的人员的健康安全产生不利影响的危险源；编号：ABCD-SC-2017版本号A6.策划修改次第00页次/总页数34/70页次/总页数34/70――在工作场所附近，由公司控制下的工作相关活动所产生的危险源；――由本公司或外界所提供的工作场所的基础设施、设备和材料；――公司及其活动、材料的变更，或计划的变更；――职业健康安全管理体系的更改包括临时性变更等，及其对运行、过程和活动的影响；――任何与风险评价和实施必要控制措施相关的适用法律义务；――对工作区域、过程、装置、机器和（或）设备、操作程序和工作组织的设计，包括其对人的能力的适应性。公司用于危险源辨识和风险评价的方法应：――在范围、性质和时机方面进行界定，以确保其是主动的而非被动的；――提供风险的确认、风险优先次序的区分和风险文件的形成以及适当时控制措施的运用。应确保在确定控制措施时考虑这些评价的结果。对于变更管理，公司应在变更前，识别在公司内、职业健康安全管理体系中或活动中与该变更相关的职业健康安全危险源和职业健康安全风险。在确定控制措施或考虑变更现有控制措施时，应按如下顺序考虑降低风险：消除一一采取措施消除存在的危险源；替代一一用低危害物质代替高危害物质，用低能量代替高能能量；工程控制措施一一采用防护措施控制危险源带来的伤害；标志、警告和（或）管理控制措施、个体防护装备设立警示（告）标志、安装警报器，采取管理控制措施。应将危险源辨识、风险评价和控制措施的确定的结果形成文件并及时更新。公司logo公司简称编号：ABCD-SC-2017版本号A6.策划修改次第00页次/总页数34/70在建立、实施和保持管理体系时，公司应确保对职业健康安全风险和确定的控制措施能够得到考虑。支持性文件：ABCD-P6-03危险源辨识、风险评价和控制程序应保持这方面的信息法律法规和其他要求应保持这方面的信息法律法规和其他要求处于最新状态，确保对适用法律法规要求和企业应遵守的其他要求得到考虑。的发放、使用和保管按《文件控制程序》执行。注：合规义务可能会给公司带来风险和机遇。支持性文件：ABCD-P6-04法律、法规与其他要求控制程序公司应策划:a）采取措施管理其：重要环境因素和不可接受的危险源;合规义务；公司logo公司简称编号：ABCD-SC-2017版本号A6.策划修改次第00页次/总页数35/70b）如何：在管理体系过程（见，7,8和）中或其他业务过程中融入并实施这些措施；评价这些措施的有效性（见）。应对措施应与风险和机遇的潜在影响相适应。 当策划这些措施时，公司应考虑其可选技术方案、财务、运行和经营要求。注1:应对风险可选择规避风险，为寻求机遇承担风险，消除风险源，改变风险的可能性或后果，分担风险，或通过信息充分的决策而保留风险。注2:机遇可能导致采用新实践、推出新产品、开辟新市场、赢得新客户、建立合作伙伴关系、利用新技术和其他可行之处，以应对公司或其顾客的需求。目标及其实现的策划公司建立质量、环境、职业健康安全管理目标，并以目标管理方法层层分解，落实到各相关职能和层次上。本着具有可执行、可测量、可分阶段实现的原则，考虑自身的重要环境因素、不可接受的危险源、及相关的合规义务，可选的技术方案，财务能力、运行和经营的要求以及各相关方的观点和意见，并考虑其风险和机遇。目标应：与公司的质量、环境、职业健康安全管理的方针保持一致；可测量；考虑适用的要求；与产品和服务合格以及增强顾客满意相关；公司logo公司简称编号：ABCD-SC-2017版本号A6.策划修改次第00页次/总页数36/70予以监视；予以沟通；适时更新；公司保持了有关目标的文件。公司建立、实施和保持实现目标的管理方案，方案中包括：目标、管理现状、采取的措施、需要的资源、由谁负责、何时完成、如何评价结果（包括用于监视实现其可测量的目标的进程所需的参数），并将这些措施融入到公司的年度质量、环境、职业健康安全管理的工作计划中。按策划的时间间隔对方案进行评审，以保证目标指标实现。支持性文件：ABCD-P05-01方针、目标及指标控制程序变更的策划当出现新的情况，体系有变更需要时（如：公司机构发生重大变化、产品方向发生变动、适用的法律、法规发生变化等），公司需要对管理体系的变更进行策划，并保证这些策划不仅符合标准的要求，还必须与公司管理体系文件规定的其他要求一致， 以保持管理体系的完整性，根据本手册要求系统地实施。应考虑：变更目的及其潜在后果；质量、环境、职业健康安全管理体系的完整性；资源的可获得性；职责和权限的分配或再分配。公司logo公司简称编号：ABCD-SC-2017版本号A7.支持修改次第00页次/总页数37/70资源公司总经理负责以适当方式确定并提供为建立、实施、保持和持续改进管理体系所需的资源，并对其进行有效的管理，以保证本公司管理体系的建立和保持。这些资源具体包括：人力资源、基础设施、运行环境、监测资源、自然资源、技术和财务资源等。在识别和确定所需资源时，还应考虑现有内部资源的能力和约束， 以及需要从外部供方获得的资源。在保证正常运作的情况下尽可能节约资源及能源,是资公司对各类资源及能源进行有效管理，源及能源的利用率最大。在保证正常运作的情况下尽可能节约资源及能源,是资由最高管理者批准的。最高管理者在管理评审时评价资资源的配置是由各职能部门提出申请，源补充的必要性。由最高管理者批准的。最高管理者在管理评审时评价资任何影响产品符合性的外包过程，执行《采购控制程序》 ，以确保对其实施控制。公司最高管理者根据生产、服务提供过程及相关经营管理活动的需要， 公司制定《人力资源管理程序》，建立人力资源管理系统，明确公司机构的设置，设置合理的职能部门，明确各岗位任职资格标准及人员招聘录用、教育、培训和绩效考核的控制要求，以确保为质量、环境和职业健康安全管理体系中相应的岗位委派能能力胜任的人员， 以有效实施管理体系并运行和控制其过程， 为实现方针和目标提供人力资源保证。支持性文件：ABCD-P7-01人力资源管理程序公司logo公司简称编号：ABCD-SC-2017版本号A7.支持修改次第00页次/总页数38/70公司建立和保持《基础设施控制管理程序》 ，以确定、提供并维护为达到产品符合要求（顾客要求、法律法规要求、公司及其他相关方要求）所必需的基础设施。这些基础设施包括：建筑物、工作场所和相关的设施（如：仓库、办公室等） ；公司公司logo编号：ABCD-SC-2017 版本号 A设备（包括硬件和软件，如生产设备、检测设备、软件等）运输资源（如：运输车辆等）；信息和通讯技术（如：通讯设施、办公设备、网络等）支持性文件：ABCD-P7-02基础设施控制管理程序TOC\o"1-5"\h\z根据公司设计、服务和管理的具体需要，公司考虑过程运行环境中必要的人性和生理因素， 确保获得合格服务、员工的职业健康安全和心情愉快，公司确定、提供并维护过程运行所需的环境，包括：社会因素（如：非歧视、安定、非对抗） ；心理因素（如：减压、预防过度疲劳、稳定情绪） ；物理因素（如：温度、热量、湿度、照明、空气流通、卫生、噪声）为确保外包产品符合要求，公司确定并提供确保结果有效和可靠所需的资源。 其包括为验证产品是否符合要求的全部测量、检验和试验活动，以及这些活动涉及的监视和测量设备全部纳入受控范围，包括用于测量的计算机软件、 硬件（样品）等。其内容包括：用于检测产品特性的计量器具、仪器、标准样品、夹具、定位器或设备；用于测量加工过程参数的仪表或计量设备。公司logo公司简称编号：ABCD-SC-2017版本号A7.支持修改次第00页次/总页数39/70公司制定《监视和测量设备控制程序》以确保监视和测量活动可行，监视和测量设备必须具有与测量要求相一致的能力，并在使用中控制和保持这种能力。并确保所提供的资源：适合特定类型的监视和测量活动；得到适当的维护，以确保持续适合其用途。监视和测量设备校准和验证结果的记录予以保存。为确保监视和测量结果有效性，公司对监视和测量设备实施以下控制：对照能溯源到国际或国家标准的测量标准， 按照规定的时间间隔或在使用前进行校准和 （或）检定，当不存在上述标准时，应的保留作为校准或检定依据的记录。予以标识，以确定检定或校准状态， 标识内容包括：合格与否、检定、校准周期、本次校准、检定日期、检定、校准人等。予以保护，提供适当的贮存条件， 防止由于调整、损坏或衰减所导致的校准状态和随后的测量结果的失效。必要时，进行调整或再调整（如仪表、仪器等初始状态偏离零位等）当测量设备在检定或校准有效期内使用， 如发现测量设备不符合预期用途时 （如:偏离校准状态），应对该测量设备此前测量结果的有效性进行评价和记录，必要时采取适当的措施，追回其此前测量的产品重新测量；对测量装置失准分析原因，采取纠正措施，防止再发生。当计算机软件用于规定要求的监视和测量，应确认满足预期使用的能力，确认在初次使用前进行，并按周期予以重新确认。支持性文件：ABCD-P7-03监视和测量设备控制程序支持性文件支持性文件：ABCD-M7-0绩效评价管理制度公司简称7.支持公司简称7.支持修改次第00页次/总页数40/70公司应确定必要的知识，以运行过程，并获得合格产品和服务。这些知识应予以保持，并能在所需的范围内得到。，以审视现有的知识，确为应对不断变化的需求和发展趋势，公司制定《知识管理控制程序》定如何获取或接触更多必要的知识，并进行更新，其目的是：，以审视现有的知识，确避免公司损失其知识（如：由于员工更替、未能获取和共享信息等）鼓励公司获取知识（如：总结经验、专家指导） 。公司知识是公司特有的知识，通常从其经验中获得，是为实现公司目标所使用和共享的信息。公司知识可基于：内部来源（如:知识产权、专利、从经验获得的知识、从失败和成功项目汲取的经验和教训、获取和分享未成文的知识和经验，以及过程、产品和服务的改进结果） ；外部来源（如：标准、学术交流、专业会议、从顾客或外部供方收集的知识）支持性文件：ABCD-P7-04知识管理控制程序能力与环境绩都必须按与环境绩都必须按确保这些人不同岗位及所承担工作任务的需要委派合适的人员，并通过适当的教育、培训或经历，员都具备相应的专业技能。公司各工作岗位均通过《岗位说明书》明确其岗位职责、权限，并根据岗位工作的需要确定任职人员的基本要求，包括文化程度、工作经历、培训和特殊资格要求。公司logo公司简称编号：ABCD-SC-2017版本号A7.支持修改次第00页次/总页数41/70任职人员的能力评价，由行政人事部依据《岗位说明书》组织进行，旨在让正确的人从事正确的岗位，激励先进，鞭策后进，既保证了个人职业的发展又保证公司的需求。 确定与质量、环境、职业健康安全相关的培训需求。适用时，采取措施以获得所需的能力，并评价措施的有效性。行政人事部定期对各岗位员工的能力保持和实际工作表现， 进行考核评价，评价结果应全面反映各岗位员工的实际工作能力、接受的培训、专业资格和服务意识。根据评价的结果，采取适用的措施。公司保留适当的记录，作为人员能力的证据。注：适用的措施可包括：对在职人员进行培训、辅导或重新分配工作，或者聘用、外包胜任的人员等。支持性文件：ABCD-M7-0员工培训管理制度意识公司通过培训、会议、宣传栏等方式确保在其控制下工作的人员意识到：质量、环境、职业健康安全管理的方针和目标；他们对质量、环境、职业健康安全有效性的贡献，包括改进绩效的益处；满足质量、环境、职业健康安全要求的重要性，不符合管理体系要求的后果；与他们工作相关的重要环境因素、不可接受的危险源和相关的实际或潜在的环境影响及风险；提高个人能力的好处。支持性文件：ABCD-M7-0员工培训管理制度公司logo公司简称编号：ABCD-SC-2017版本号A7.支持修改次第00页次/总页数42/70沟通公司建立并保持《信息交流控制程序》 ，确保质量、环境、职业健康安全的内部、外部信息交流的畅通有效，包括：沟通什么；何时沟通；与谁沟通；如何沟通；谁来沟通。策划信息交流过程时，应考虑其合规义务，并确保所交流的信息与管理体系形成的信息一致且证实可信。同时对其管理体系相关的信息交流做出响应。适当时，公司保留记录，作为其信息交流的证据。公司最高管理者建立的内部沟通方式和渠道是：管理评审、内部审核、阶段检查与指导、年度工作会、职代会、办公会、例会、调度会、专题研讨会、汇报交流、书面报告、简报、通知、通报、邮件、电话、微信等多种实施形式。确保管理体系运行的各种信息在领导层、部门、员工等各职能和层次之间得到传递和沟通，以推动和促进管理体系持续有效的运行。沟通及交流内容包括：质量管理相关的信息；适当参与危险源、环境因素的辨识、评价和控制措施的确定；适当参与事件调查；参与方针和目标的制定和评审； 对影响他们职业健康安全和环境的任何变更进行协商；对职业健康安全和环境事务发表意见， 与承包方就影响他们的环境、职业健康安全公司logo公司简称编号：ABCD-SC-2017版本号A7.支持修改次第00页次/总页数43/70的变更进行协商。确保其沟通过程能够促使在其控制下工作的人员对持续改进做出自己的贡献。公司按《信息交流控制程序》的规定及其合规义务的要求，就质量、环境、职业健康安全的相关信息进行外部沟通。接受外部相关方交流的信息、形成文件并作出回应。 公司应决定是否就其重公司公司logo编号：ABCD-SC-2017 版本号 A要环境因素、不可接受的危险源与外界进行外部交流，并将其决定形成文件。如决定外部交流，则应规定交流的方式并予以实施。支持性文件：ABCD-P7-05言息交流控制程序成文信息公司依据GB/T19001—2016、GB/T24000—2016、成文信息公司依据GB/T19001—2016、GB/T24000—2016、GB/T28001—2011标准的要求，结合本公司的规模、以及活动、过程、产品和服务的类型、过程及其相互作用的复杂程度、人员的能力、证明履行其合规义务的需要，建立了整合型管理体系文件。公司的管理体系文件包括：管理手册、方针/目标，由总经理正式发布；程序文件；企业标准、作业指导书、岗位说明书、检验指导书、管理规范等；记录，自检表/记录表格。本公司文件描述采用光盘、纸张、电子格式、照片、样件或它们的组合。手册程序文件管理标准、作业规范各类相关表格公司logo公司简称编号：ABCD-SC-2017版本号A7.支持修改次第00页次/总页数44/70在创建和更新成文信息时，公司确保适当的：对文件按类别、级别、适用范围、来源、版本和修订状态等特征进行标识和编号。每个文件的编号是唯一的；格式（如：语言、软件版本、图示等）和媒介（如：光盘、纸质、电子的、照片、样件等）按文件类别、级别、适用范围等，规定制定、评审、更改和批准的权限，使文件在发布前得到批准，原则是层层授权，层层控制，确保文件是适宜和充分的。在需要的场合和时机，均可获得并适用的成文信息；予以妥善保护（如：防止泄密、不当使用或缺失） 。按公司的实际情况，将文件加以分类管制其分发、访问、检索、使用、存储和防护，包括保持可读性，并作相应的文件一览表，执行文件收发登记制度；对公司执行的管理体系相关记录的标识、储存、保护、检索、保留期限和处置方式，得到有效的管制，防止非预期的更改，以提供符合管理体系要求和有效运作的证据；文件必须有版本控制， 以识别文件的版本状态； 并在修订时重新经过核准，经修订的文件必须保留修订或更改的证据；公司简称7.支持公司简称7.支持修改次第00页次/总页数45/70保留和处置。公司进对于公司确定的策划和运行质量、环境、 职业健康安全所必需的来自外部的成文信息，公司进行适当的识别，并予以控制，具体见《文件控制程序》注：对成文信息的“访问”可能意味着仅允许查询，或者意味着允许查阅并授权修改。支持性文件：ABCD-P7-06文件控制程序ABCD-P7-07技术文件控制程序ABCD-P7-08己录控制程序公司logo公司简称公司logo公司简称编号：ABCD-SC-2017版本号A8.运行修改次第00页次/总页数46/70运行策划和控制公司策划、实施和控制满足产品、服务、环境、职业健康安全要求以及实施和所识别的措施所需的过程，通过采取下列措施：a） 确定产品、服务、环境、职业健康安全要求，包括：产品标准、服务质量标准、合规义务、重要环境因素、不可接受的危险源等；b） 建立下列内容的准则：1、 过程，如：识别、评审顾客要求；产品设计和开发；过程（工艺）设计和开发；采购；采购物资检验和验证；检测和评价；包装和贮存；销售和分发；售后服务等；2、 产品和服务的接收：生产工艺、流程图、设计图、操作规程、检查、检验规程、重要环境因素的控制方案、不可接收的危险源控制方案，合规义务等。C）确定所需的资源以使产品和服务符合要求， 包括人员、设备、设施、测量资源和运行环境等;d） 按照准则实施过程控制；e） 在必要的范围和程度上，确定并保持、保留成文信息，以：确信过程以及按策划进行；证实产品、服务、环境、职业健康安全符合要求。f） 从生命周期观点出发，公司应：适当时，制定控制措施，确保在产品或服务的设计和开发过程中，落实其质量、环境、职业健康安全要求，此时应考虑生命周期的每一阶段；适当时，确定产品和服务采购的质量、环境、职业健康安全要求；公司logo公司简称编号：ABCD-SC-2017版本号A8.运行修改次第00页次/总页数47/70与外部供方（包括合同方）沟通公司的相关质量、环境、职业健康安全要求；考虑提供与其产品和服务的运输或交付、 使用、寿命结束后处理和最终处置相关的潜在质量、重大环境影响、不可接受的危险源需求。策划的输出应适合于公司的运行，并保持必要程度的文件，以确信过程已按策划得到实施。公司严格控制策划的变更，评审非预期变更的后果，变更在实施前应予以确认，必要时，采取措施减轻不利影响。公司制定并保持《采购控制程序》，对外包过程实施控制或施加影响，在管理体系内规定对这些过程实施控制或施加影响的类型与程度，确保外包过程受控。注：控制可包括工厂控制和程序。控制可按层级（如：消除、替代、管理）实施，并可单独使用或结合使用。支持性文件：ABCD-P8-01工艺准备管理程序ABCD-P8-02环境与职业健康安全运行控制程序产品和服务的要求，就确为在售前、售中、售后有效地与顾客进行沟通，公司建立和保持《用户服务管理程序》定与实施顾客沟通的有效安排作出了规定。，就确与顾客沟通的内容包括：提供有关产品和服务的信息，包括：顾客的要求或潜在要求，相关的法律法规、标准等;处理问询、合同或订单，包括对其更改；公司logo公司简称编号：ABCD-SC-2017版本号A8.运行修改次第00页次/总页数48/70获取有关产品和服务的顾客反馈，包括顾客投诉；处置或控制顾客财产；关系重大时，制定应急措施的特定要求；客户对产品和服务、及其实现过程、使用和处置“生命周期”中的环保、安全等要求。与顾客沟通的方法：利用展览会、拜访顾客、公司网站等形式及时地向顾客提供公司的产品信息；通过走访、电话、传真等，收集顾客质量信息反馈，解答顾客问询，及时了解顾客的要求和期望，向顾客提供服务信息；认真答复顾客的有关咨询；认真处理并答复顾客投诉，分析原因，提出纠正措施，满足顾客的要求和期望；就合同/订单的处理（包括修订）与顾客建立有效的联络，确保与顾客取得一致意见等。支持性文件：ABCD-P8-03用户服务管理程序顾客规定的要求，包括产品和服务的固有特性（如：性能指标、使用性、可靠性、安全、环保要求等）、交货期、包装、运输及售后服务等要求；顾客未作规定，但对规定的用途或已知预期用途所必需的要求（包括对顾客需求所作的承诺）；

与产品和服务有关的法律、法规、标准的要求，如： GB/T（国家标准）等;公司确定的任何附加要求，如：公司所声明的要求、产品内控标准等。公司logo公司简称编号：ABCD-SC-2017版本号A8.运行修改次第00页次/总页数49/70某某某某部负责组织相关部门按《产品要求的评审控制程序》规定对已识别的与产品和服务有关的要求（包括顾客要求及公司确定的附加要求等）进行评审；评审应在公司向顾客作出提供产品和服务的承诺之前进行（如：提交标书、接受合同或订单及接受合同或订单的更改） ，并应确保：顾客规定的要求，包括对交付及交付后活动的要求（如：规格、数量、交货期、价格等）顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求；组织规定的要求；适用于产品和服务的法律法规要求；包括对顾客的例外要求（如时间、费用等）与以前表述不一致的合同或订单的要求予以解决；包括对顾客的例外要求（如时间、费用等）特别予以评审其可实现性。若顾客没有提供成文的的要求， 公司在接受顾客要求前以“口头订单”等形式对顾客要求进行确认，并形成确认记录。可采用适宜的确认方法（如:书面记录后请顾客签字回传等），以确保“口头要求”理解正确，没有遗漏或不一致。若网上销售，应对有关产品信息，如产品样本、产品目录、网上发布产品信息等内容进行评审。公司在进行预期产品的合同评审时，将研究、确认必要的、可实现的技术上和资源上的措施，有能力满足顾客对产品使用、交付和服务方面要求。）。应确保）。应确保若产品和服务要求发生变更，公司应将变更要求传达到公司有关职能部门及相关人员，相关成文信息得到修改，相关人员了解已变更的要求。公司logo公司简称编号：ABCD-SC-2017版本号A8.运行修改次第00页次/总页数50/70产品和服务的设计和开发公司建立、实施和保持适当的设计和开发过程， 以确保后续的产品和服务的提供能满足顾客的需求和期望及有关法律法规要求等。，根据产品特点、公司能力和以往经验等因素，本公司设计和（工艺）设计和开发；，根据产品特点、公司能力和以往经验等因素，本公司设计和（工艺）设计和开发；验证和确认活动安排：设计和开发评审与验证（设计和开;在确定设计和开发的各个阶段设计和开发阶段需开展适当评审、发输入评审、总体设计评审产品图纸完成后进行验证与会签评审）和控制时，公司考虑了但不限于如下内容：设计和开发活动的性质、持续时间和复杂程度；所需的过程阶段，包括适用的设计和开发评审；

所需的设计和开发验证、确认活动；设计和开发过程涉及的职责和权限；产品和服务的设计和开发所需的内部、外部资源；设计和开发过程参与人员之间接口的控制需求；顾客及使用者参与设计和开发过程的需求；对后续产品和服务提供的要求；顾客和其他有关的相关方所期望的对设计和开发过程的控制水平;公司logo公司简称公司logo公司简称编号：ABCD-SC-2017版本号A8.运行修改次第00页次/总页数51/70输入要求是充分和适宜的，且完整、清楚,公司识别并确定与产品和服务有关设计和开发输入，并保留有关设计和开发输入的记录，其内容包括：功能和性能要求；包括用户或社会反馈质来源于以前类似设计和开发中证明是有效的和必要的有关设计信息，包括用户或社会反馈质量信息（合同中顾客未明示要求的补充） ；适用的法律法规、国标或国际标准要求；公司承诺实施的标准或行业规范（如：运输、贮存、内控指标） ：由产品和服务性质所导致的潜在的失效后果。相互矛盾的设计和开发输入应得到解决。评审与产品有关要求的输入，以确保其充分性与适宜性。公司通过执行《设计开发控制程序》对设计和开发过程进行控制，以确保：规定拟获得的结果；在适当阶段，对设计和开发进行评审，以评价设计和开发的结果满足要求的能力；评审参加者包括所评审设计和开发阶段有关人员；本公司在完成设计图纸、设计计算书、产品标准时，对设计和开发进行验证，以确保设计和开发输出满足输入要求。验证方式：可变换方式进行计算，与已证实的设计进行比较等方式验证；公司logo公司简称编号：ABCD-SC-2017版本号A8.运行修改次第00页次/总页数52/70针对评审、验证和确认过程中确定的问题采取必要的措施；保留这些活动的记录。注：设计和开发的评审、验证和确认具有不同目的，根据公司的产品和服务的具体情况，可单独或以任意组合的方式进行。公司应确保设计和开发输出：对照设计和开发输入进行验证，且内容满足输入要求；、工艺规范、采购产品质量满足后续产品和服务提供过程的需要，如产品图纸（产品特性）要求，保证外包生产和服务的运作得到符合规定的产品；、工艺规范、采购产品质量，用以判断后续各个产包括或引用监视和测量的要求，适当时，包括接收准则（检验规范）品实现过程的输出是否满足设计开发的要求；，用以判断后续各个产规定产品和服务特性， 应标注正常使用至关重要的特性（如适用工质、能效比、噪音等）和产品安全特性，以保证在后续产品实现过程、产品验收、交付、服务乃至使用中对关键少数实施重点控制。服务提供的信息可能包括产品防护的细节。公司保留有关设计和开发输出的记录。评审和控制，以确公司对产品和服务在设计和开发期间以及后续所做的更改进行适当的识别、评审和控制，以确保公司logo公司简称编号：ABCD-SC-2017版本号A&运行修改次第00页次/总页数53/70必这些更改对满足要求不会产生不利影响。 在更改未批准实施前应对设计和开发的更改进行评审,要时，如造成重大影响应验证和确认，并在确认更改合理可行的基础上，在实施前得到批准；设计和开发更改的评审包括评价更改对产品组成部分（其他部分及整体功能）和已交付产品的影响，确定更改是否适当；并保留下列方面方面的记录：设计和开发更改；评审的结果；更改的授权；为防止不利影响而采取的措施。支持性文件：ABCD-P8-04设计开发控制程序外部提供过程、产品和服务的控制司为确保外部提供的过程、产品和服务符合要求，对本过程采用“检控并重，以控为主”的原则进行管理，通过建立和保持《采购控制程序》 ，基于外部供应商按照要求提供过程、产品和服务的能力。确定并实施对采购作业过程及供应商的控制管理（包括选择、评价、绩效监视和再评价供应商的准则），及公司对外包的任何影响到产品符合性的过程，确保对其实施控制。本公司目前外包过程有：产品制造、货物运输、安装，对这些活动和由评价引起的任何必要的措施，公司保留所需的记录。公司通过建立并执行《采购控制程序》、《对相关方施加影响控制程序》来确保外部提供的过程、产品和服务不会对公司稳定地向顾客交付合格产品和服务的能力产生不利影响。 公司对外部提供的过公司logo公司简称编号：ABCD-SC-2017版本号A8.运行修改次第00页次/总页数54/70程、产品和服务控制的类型和程度， 取决于外部提供的过程、产品或服务对符合公司的产品或服务要求所可能造成的影响和外部供方自身稳定提供合格产品或服务的能力。 根据供应商提供产品的影响程度和自身能力实施分级管理。公司建立供应商评价、选择准则和方法，按其生产能力、检验能力、环境管控能力等进行评价和选择（已通过GB/T19001/GB/T24001等体系的优先考虑），评价和选择时还需考虑外部提供的过程、产品和服务对公司稳定地满足顾客要求和适用的法律法规要求的能力的潜在影响及外部供方实施控制的有效性。根据评价和选择的结果，建立合格供应商名录，并确保从合格供应商处采购货品。公司根据不同供应商的分级定期或不定期对供应商进行评价、考核和审核，并保留相关的记录。为确保外部提供的过程、产品和服务满足要求，公司建立和保持《检验和试验控制程序》 ，规定和执行对外包产品、采购产品的验证程序、 对供应商出货资料进行评估分析及其他相关的活动。如在供应商处验证时，应在采购合同中明确规定预期的验证安排和产品放行的方法。公司在与外部供方沟通之前，应确保所确定的要求是充分和适宜的；采购文件在发出前，经授权人审批，以确保其充分性和适宜性。提供给外部供方的信息应表述为拟采购的产品，公司采用采购计划、采购清单、采购合同、技术协议、质量协议等多种方式。公司与外部供方沟通以下（但不限于）要求：需要提供的过程、产品和服务；对下列内容的批准：产品和服务；方法、过程和设备；产品和服务的放行；能力，包括所要求的人员资格；外部供方与公司的互动；公司logo公司简称编号：ABCD-SC-2017版本号A8.运行修改次第00页次/总页数55/70公司使用的对外部供方绩效的控制和监视；公司或其顾客拟在外部供方现场实施的验证和确认活动。支持性文件：ABCD-P8-05采购控制程序ABCD-P8-06寸相关方施加影响控制程序生产和服务的提供生产和服务提供的控制产品标为获得生产的产品、由公司向产品外包方提供的产品特性和获得的结果的成文信息：准、图样、工艺规范（卡）、规定的产品关键、重要特性，顾客要求的评审输出；产品标在适当阶段实施监视和测量活动， 以验证是否符合过程或输出的控制准则以及产品和服务的接收准则；尤其是重要的产品特性及特殊过程的形成过程。监视和测量包括：产品特性的监视和测量、人员技能；实施放行、交付和交付后的活动： （未经我公司检验合格或验证满足要求的产品不得放行和交付）；向顾客交付产品的交付方式和交货期应满足顾客要求；售后服务按《用户服务管理程序》规定实施（）；公司制定并保持《产品标识和可追溯性控制程序》规定适当的方法识别输出（生产材料、半成品、成品），以确保产品和服务只有经检验合格的产品，才能发出使用，并对物料、半成品、成品及其检验状态进行标识。标识包括产品标识和检验状态标识。公司logo公司简称编号：ABCD-SC-2017版本号A8.运行修改次第00页次/总页数56/70产品标识：为防止不同品种的产品混淆，必要时，要保持唯一性标识，使其具有可追溯性。产品标识内容有产品名称、型号规格、生产厂家、生产日期、生产批号和法规和顾客要求等。状态标识：为防止不同检验状态的产品混淆， 防止不合格品误用，在产品实现的全过程中使用适宜的方法标识产品。状态标识的内容有：合格、不合格、待检、待处理等。相关责任部门、人员根据检验、试验的结果通过标识、分区、隔离等方式对产品的检验、试验状态进行标识。在有可追溯性要求的场合，对每个或每批产品都应有唯一标识，并对这种标识加以记录。公司在产品生产制造全过程中均有明确标识以识别产品及产品监视与测量状态，应用生产日期、批号、产品检验报告对产品进行追溯，包括成品、半成品制造信息、原材料制造信息可从相关的标识和记录中追溯获得。支持性文件：ABCD-P8-07产品标识和可追溯性控制程序对顾客或外部供方财产进行识别，以管理、识别、验证、保护、维护在公司控制下或供公司使用或构成产品一部分的顾客或外部供方财产。当顾客或外部供方财产（包括顾客或外部供方提供的构成产品的原材料、半成品、包装材料、模具等有形财产，也包括知识产权、个人信息等无形财产）在公司的控制下或正由公司使用时，相关使用部门应加以严格管理。顾客或外部供方财产适当时必须区隔存放，并作标识，以作为区分。任何顾客或外部供方财产发生丢失、损坏或发现不适用情况，公司应向顾客或外部供方报告，并保留所发生情况的记录。公司logo公司简称编号：ABCD-SC-2017版本号A8.运行修改次第00页次/总页数62/70顾客或外部供方的无形财产（员工档案信息、顾客私人信息等） ，除公司内部使用外，未经顾客或外部供方许可，公司任何人不得复制、演示、传播，不得向第三方泄漏，以达到保密管理之要求。公司建立和保持《物流搬运贮存防护控制程序》以确保在产品实现的全过程中（包括在公司内部和交付到顾客预定地点期间）对确保产品符合要求提供适宜的防护；针对顾客要求的产品特性，提供有效的防护措施，以防在交付顾客前损坏和降低产品特性； 产品防护包括：标识、处置、包装、储存、传输或运输以及保护。防护内容包括：按顾客要求包装成品并进行标识。提供适当的搬运方式和设备，防止产品搬运时受损。采购产品、过程产品和最终产品贮存期间，必须提供有效的防潮、防锈蚀、防损坏，分型号规格存放的环境条件，采取有效管理措施，防止受损、变质或误用。支持性文件：ABCD-P8-08物流搬运贮存防护控制程序公司建立和保持《用户服务管理程序》 ，以控制与产品和服务相关的交付后活动的要求。在确定交付后活动的覆盖范围和程度是，公司应考虑：法律法规要求（如：产品的安全性、环境法规的要求等） ；与产品和服务相关的潜在不良的后果；产品和服务的性质、使用和预期寿命；公司logo公司简称编号：ABCD-SC-2017版本号A8.运行修改次第00页次/总页数58/70顾客要求包括对交付和交付后活动的要求，如：既有产品本身的质量要求，也有交货期、包装、运输；价格、售后服务等要求；并在此过程中，考虑需要提供潜在的重大环境影响的信息；顾客反馈，包括顾客投诉；公司所确定的任何其他附加要求（如公司在说明书、书面承诺等文件中明确的责任义务）注：交付后活动可包括保证条款所规定的措施、合同义务（如维护服务等） 、附件服务（如回收或最终处置等）。支持性文件：ABCD-P8-03用户服务管理程序公司建立并保持《产品变更控制程序》 ，规范更改的控制。在产品和服务提供过程中，可能会因为顾客或外部供方的变化，甚至公司自身的考虑，会变更产品和服务的特性或有关过程活动。 这时，公司应对生产或服务提供的更改进行必要的评审和控制，以确保持续地符合要求。公司保留相关记录，包括有关更改评审的结果、授权进行更改的人员以及根据评审所采取的必要措施。支持性文件：ABCD-P8-0产品变更控制程序产品和服务的放行公司建立和保持《检验和试验控制程序》 ，根据所策划（见）的安排（如控制计划、检验和作业指导书），在产品实现过程的适当阶段进行产品的监视和测量，以验证产品要求已得到满足。除非得到有关授权人员的批准，适用时得到顾客的批准，否则在策划的安排（见）已圆满完成前不得放行产品和交付服务。公司logo公司简称编号：ABCD-SC-2017版本号A8.运行修改次第00页次/总页数59/70公司保留有关产品和服务放行的记录，并按《记录控制程序》的要求对产品检验合格的记录进行控制。记录内容包括：检验合格的证据、检验人员的可追溯信息等，以保持产品符合接收准则的证据，在记录上载明有权放行产品的人员。不合格输出的控制公司建立和保持《不合格品控制程序》 ，明确了不合格品的识别/标识/记录/评审/处置规则以及有关人员的职责和权限，确保不符合产品要求的产品得到识别和控制， 以防止非预期的使用或交付。公司根据不合格的性质及其对产品和服务符合性的影响采取以下一种或几种措施处置不合格品：采取措施消除已发现的不合格（如：返工、返修、挑选） ；采取措施防止不合格的原预期的使用或应用（如：隔离、限制、报废、退货或暂停） ；经有关授权人员批准，适用时经顾客批准，让步使用、放行或接收不合格。不合格品得到纠正之后（如：返工、返修、挑选） ，应对其再次验证，以证实符合要求。公司保留不合格以及随后所采取任何措施的记录，包括所批准的让步及授权的记录。支持性文件：ABCD-P8-10不合格品控制程序应急准备和响应通过策划的措施做好响应紧急情况的准备，以预防或减轻它所带来的不利影响;对实际发生的紧急情况做出响应；公司logo公司简称编号：ABCD-SC-2017版本号A8.运行修改次第00页次/总页数60/70根据紧急情况和潜在影响的程度，采取相适应的措施以预防或减轻紧急情况带来的后果；可行时，定期试验所策划的响应措施；定期评审并修订过程和策划的响应措施，特别是发生紧急情况后或进行试验后；适当时，向有关的相关方，包括在公司控制下工作的人员提供与应急准备和响应相关的信息和培训。公司保持必要的文件，以确信过程能按策划得到实施；公司保留必要的记录，以表明程序被按计划执行。支持性文件：ABCD-P8-11应急准备与响应控制程序公司logo公司简称编号：ABCD-SC-2017版本号A9.绩效评价修改次第00页次/总页数61/70监视、测量、分析和评价，旨在确定以下方面所需公司策划并实施《检验和试验控制程序》和《监视和测量控制程序》，旨在确定以下方面所需的监视、测量、分析和改进过程及其绩效：需要监视和测量的内容；

监视、测量、分析与评价的方法，以确保有效的结果；评价其绩效所依据的准则和适当的参数；实施监视和测量的时机；分析和评价监视和测量结果的时机。公司确保使用和维护经校准或验证的监视和测量设备。公司评价其质量、环境、职业健康安全管理的绩效和管理体系的有效性。公司按其合规义务的要求建立信息交流过程，就有关绩效的信息进行内部和外部的信息交流。公司保留适当的记录，作为监视、测量、分析和评价结果的证据。支持性文件：ABCD-P9-0检验和试验控制程序公司建立并保持《顾客满意度监测控制程序》的感受，并确定了获取、监视和评审该信息的方法。ABCD-P9-02公司建立并保持《顾客满意度监测控制程序》的感受，并确定了获取、监视和评审该信息的方法。ABCD-P9-02监视和测量控制程序，以监视顾客对其需求和期望已得到满足的程度公司logo公司简称编号：ABCD-SC-2017版本号A9.绩效评价修改次第00页次/总页数62/70注：监视顾客感受的例子可包括顾客调查、顾客对交付产品或服务的反馈、顾客座谈、市场占有率分析、顾客赞扬、担保索赔和经销商报告。支持性文件：ABCD-P9-03顾客满意度监测控制程序公司建立、实施并保持《合规性评价控制程序》 ，以确定合规性评价过程及以下方面内容：确定实施合规性评价的频次；评价合规性，需要时采取措施；保持其合规状况的知识和对其合规状况的理解。公司保留相关记录，作为合规性评价结果的证据。支持性文件：ABCD-P9-04合规性评价控制程序为证实质量、环境和职业健康安全管理体系的适宜性和有效性， 并评价在何处可以持续改进质量、环境、职业健康安全管理体系的有效性，公司收集和分析适当的数据和信息，利用分析结果评价：产品和服务的符合性、合规义务；顾客满意程度；质量、环境、职业健康安全管理体系的绩效和有效性；策划是否得到有效实施；应对风险和机遇所采取措施的有效性；外部供方的绩效；公司logo公司简称编号：ABCD-SC-2017版本号A9.绩效评价修改次第00页次/总页数63/70质量、环境、职业健康安全和管理体系的改进需求。注：数据分析方法可包括统计技术。内部审核公司制定并实施《内部审核控制程序》明确体系内部审核的程序 /准则/方法，通过按照策划的时间间隔进行内部审核，以提供有关质量、环境、职业健康安全管理体系的下列信息：是否符合公司自身的质量、环境、职业健康安全管理体系要求及标准的要求；是否得到有效的实施和保持。公司依据有关过程的重要性、对组织产生影响的变化以及以往审核的结果，策划、制定、实施和保持一个或多个内部审核方案，审核方案包括：实施审核的频次、方法、职责、策划要求和内部审核报告；规定每次审核的审核准则和范围；选择审核员并实施审核，以确保审核过程客观公正；确保将审核结果报告给相关管理者；及时采取适当的纠正和纠正措施；保留记录，作为实施审核方案以及审核结果的证据。支持性文件：ABCD-P9-05内部审核控制程序公司logo公司简称编号：ABCD-SC-2017版本号A9.绩效评价修改次第00页次/总页数64/70管理评审公司制定并实施《管理评审控制程序》 ，以明确管理评审的程序、方法和内容。总经理按照策划的时间间隔对公司的质量、环境和职业健康安全程管理体系进行评审； 以确保管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，并与公司的战略方向保持一致。策划和实施管理评审时需考虑如下内容：a）以往管理评审所采取措施的情况；b）以下方面的变化:与质量、环境和职业健康安全管理体系相关的内、外部因素的变化；相关方的需求和期望，包括合规义务；其重要环境因素、不可接受的危险源；风险和机遇。C）下列有关质量、环境和职业健康安全管理体系的绩效和有效性的信息，包括其趋势:顾客满意和有关相关方的有关信息交流，包括反馈、抱怨；质量、环境和职业健康安全管理目标的实现程度；过程绩效以及产品和服务的合格情况；不合格及纠正措施；监视和测量结果；公司logo公司简称编号：ABCD-SC-2017版本号A9.绩效评价修改次第00页次/总页数65/70其合规义务的履行情况;审核结果；外部供