EPC总承包项目采购执行策划 完整模板一

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XXXXXXX(竖。)(皿号XXXXX)XXXXX项目采购执行计划编号：编制:审核:审批:目录TOC\o"1-5"\h\z\o"CurrentDocument"概述5\o"CurrentDocument"编制依据5\o"CurrentDocument"采购工作目标5\o"CurrentDocument"项目采购原则5\o"CurrentDocument"采购方式6\o"CurrentDocument"采购组织结构和人员职责6采购组织结构：6采购人员职责：10\o"CurrentDocument"采购范围和责任11采购范围：11采购责任：12\o"CurrentDocument"项目采购执行计划12\o"CurrentDocument"催交12\o"CurrentDocument"检验14\o"CurrentDocument"物流管理计划18运输等级及分类18运输等级及分类18运输等级及分类18运输风险控制18运输程序19\o"CurrentDocument"项目界面和其它专业的协调28\o"CurrentDocument"采购部门与设计部门的协调关系28\o"CurrentDocument"采购部门与施工部门的协调关系29\o"CurrentDocument"采购部门与项目费用控制部门的协调关系30\o"CurrentDocument"采购部门与质量保证部门的协调关系30\o"CurrentDocument"采购部门与财务部门的协调关系31\o"CurrentDocument"采购部门与供货商的协调关系31\o"CurrentDocument"采购部门与业主项目管理团队的协调关系31\o"CurrentDocument"采购部门与监理公司的协调关系32\o"CurrentDocument"采购部门与第三方检验机构的协调关系32\o"CurrentDocument"采购质量控制和文件控制32采购质量控制32采购文件控制33标准采购程序.错误!未定义书签。采买错误!未定义书签。检验和试验策略和程序错误!未定义书签。采购货物检验（验证）程序图错误!未定义书签。物流错误!未定义书签。备品备件错误!未定义书签。包装、标识错误!未定义书签。14.7.现场采购服务和程序错误!未定义书签。1概述为了保证项目的采购质量，节约项目投资，加快项目进度，充分协调采购部门和设计部门、施工单位、成套包商之间的关系，本项目组的采购管理实行项目采购管理。项目采购管理是指项目组采购组代表项目团队为本项目提供合同规定的设备、材料采购服务的全过程，包括编制采购计划、催交计划、检验计划、确定分包方以及采买、催交、检验、运输、现场物资管理等环节及采购分包管理。在采购过程中，对设备、材料的规格、数量、进度进行有效跟踪和控制，以保证设备、材料的交货进度。为了保证装置投产后的连续、稳定和安全运转，对采购的设备、材料的质量进行有效的控制，确保提供的设备、材料是符合质量要求的合格产品。本项目的《项目合格供应商名单》需经业主批准，批准后将严格执行。设备材料的采购按照设备等级评估及控制管理的要求进行分类管理，并按业主项目管理规定要求报送业主进行审查、批准。2编制依据（1）XXXXX总承包合同（2）总包合同约定的业主相关采购管理规定。（3）XXXX项目招标文件。（4）XXXXX限责任公司《集中采购管理规定》3采购工作目标开发并保证质量可靠的、商务可信赖的供应来源。根据经济的原则，展开具有竞争力的采购业务。按照项目技术、质量、进度、费用控制要求保证设备、材料的供应。保证与项目内外部有关部门最密切的合作。培养具有敬业精神、专业过硬、工作高效的采购队伍。建立保证完成项目采购任务的技术体系和数据库。4项目采购原则货比三家，公平竞争，“五适采购”原则。适时采购、适地采购、适质采购、适量采购、适价采购。采购过程程序化、标准化、公开化，符合质保体系的原则。提高采购技术含量，走专家采购之路的原则。专业采买、专家采购、专业检验、专业的现场物资管理。设计、采购、施工的明确分工及密切合作的原则。全面控制质量、进度、费用、材料、合同的原则。5采购方式5.1采购方式对于项目所需的设备和材料，采用集中采购为主现场零星采购补充的模式，采用邀请招标方式进行采买，运作方式如下：•编制项目米购计划。•推荐、初选邀请投标的厂商（包括调研及考察）从《项目合格供应商名单》内选定厂商。•编制招标文件。•向确定的邀请投标厂商发出招标邀请，发放招标文件。•开标、评标。•商务谈判工作。•签订采购合同。•合同货物的催交、监造、检验、及运输。•进口货物的清关工作。•货物的入库及库房管理。•向供货厂商（以下简称供方）支付合同货款。5.2关键、复杂设备采购方式对于技术复杂的成套包设备，应先进行技术投标，对个投标厂家的技术文件进行澄清，经多次技术澄清，待各投标厂商的技术方案（性能参数、分包商名单等）均能达到项目要求后，再进行商务投标。5.3现场紧急采购在项目施工安装期间，因安装、保管不当造成设备、材料的损坏和遗失，以及设计修改变更，急需增补的设备和材料紧急采购按照XXXX公司采购《紧急采购管理规定》的程序执行。6采购组织结构和人员职责6.1.采购组织结构：采购组织机构和人员职责遵照XXXX公司标准《集中采购管理规定》执行。图1采购组织机构采购组人员配置动员计划表1采购组人员配置序号机构职责人员人员配置数量工作区间责任及公司总部项目现场米购事务分包外协工地1采购经理1VVV全权负责项目的采购工作及2合同管理1V项目采购文件（标书、合同3采购计划控制工程师1V项目采购计划的编制和跟踪4静设备采买工程师2VVV负责静设备的采买及XXXX15动设备采买工程师1VVV负责动设备的采买6电气设备采买工程师1VVV负责电气设备的采买7仪表设备采买工程师1VVV负责仪表设备的采买8材料采买工程师2~3VVV负责管道材料设备的采买9催交协调工程师1VVV对每个合同进行电话催交，货资料返回情况、编制催交1检验协调工程师1VVV负责设备检验事宜、统计每，并对接业主安排见证点见证11现场采购工程师2V负责现场采购及厂家服务联12资料工程师2V负责交工资料的管理、整理13现场仓库主管1+1V负责XXXX库房现场设备的;筹安排，及与材控现场人员14接货及报验，发料库房人员2+4V负责XXXXX库房到货材料的15现场雇工（含吊车、叉车司机）叉车司机:V现场库房搬运及资料整理的

1+1吊车司机1力工：2+416其他根据需要配置注：现场采购专业工程师的岗位由各专业采买工程师兼职。6.2.采购人员职责：项目采购各岗位人员的职责与任务如下：（1）采购经理的职责a）采购经理在项目经理的领导下，制定采购计划，组织、指导项目的采购和采购管理工作，对采购的质量、进度、费用全面负责。b）采购经理负责与供货厂商签订订货合同，并协调和处理与采购有关的各项问题。（2）计划工程师a）编制采购计划，并对采购计划的实施进行管理和调整。b）采购合同及文件资料的管理。c）编制“采购费用执行情况报表”、“合同管理台账”和“付款申请单”。d）采购数据统计与管理。e）编制周报、月报。（3）采买工程师a）按照业主审批的供货商名单，对名单中的厂商进行调查和考察，筛选出拟招标或询价的厂商。b）接收技术人员提交的技术文件（设备/材料请购单、技术规格书、采购技术说明书、询价图等）。c）编制招标或询价商务文件（招标书、询价函、报价须知、合同附则、设备/材料报价表、偏差表等）。d）对各专业提交的“设备/材料请购单”进行归类整理，确定订单数。e）将商务文件与技术文件组成完整的招标或询价文件，向选定的厂商发出询价并接收报价。f）综合评审工作。g）商务协调会。h）供货合同的签订工作。i）协助催要生产进度计划，检验计划j）完成集采网的授标工作（4）催交工程师a）编制催交计划（重点是关键设备和特殊材料）。b）技术文件的催交。c）厂商报价文件的催交d）合同技术文件的催交。e）往来确认图的催交。f）T解并督促供货厂商的生产进度。g）催促供货厂商按期交货。（5）检验工程师a）编制“考察/检验总体计划”及“考察/检验月计划”。b）认真做好中间监造、出厂检验、到货（开箱）检验等项工作，组织第三方检验机构参与检验。c）记录检验结果。d）办理放行货物的移交。（6）仓库主管a）编制货物运输计划b）超限设备、大件运输有关问题的处理。c）现场服务申请单的联络及开箱验收单检验问题处理，两天内不能处理的上报采购经理。d）货物运抵现场的清点、报验、交接工作和开箱检验工作。e）随机资料的整理，发放及移交工作。f）随机备件、专用工具和两年期备件的整理，记录，保管，移交工作。7采购范围和责任7.1.采购范围：负责装置界区范围内全部设备材料的采买、催交、监造、检验及测试、清关管理（若需要、运输、现场开箱检验、仓储、物资发放、剩余物资处理等全部采购环节的工作。本项目业主无任何设备和材料的供货。根据设备/材料的重要性，对总包范围内所有设备和材料的采购进行分类。I类：关键设备。定义为发包人供货长周期及关键设备和材料，见上述4.2.1中“发包人的供货范围”。II类：重要设备和材料。承包商应按照业主提供的【供应商清单】进行采购，对于I类、II类设备和材料，承包商组织编制I类、II类设备材料技术规格书/技术询价文件交发包人批准。I类、II类设备和材料的请购单必须经过发包人批准后才可发出。对于公开招标的，应当包括有1/3的发包人人员作为评委参加承包商的技术评标会议和技术谈判；对于邀请招标的，应有2名以上的发包人人员作为评委参加承包商的技术评标会议和技术谈判。所有评标结果须报发包人审查批准。详细规定按照【项目执行要求及发包人管理规定】中的《SMY00-SMY-201-POL-0006_A00_对项目EPC承包商采购工作的管理规定》执行。III类：一般设备和材料。定义为除I类、II类以外的所有设备和材料。承包商应业主提供的【供应商清单】进行采购，对于III类设备和材料，承包商组织编制III类设备材料技术规格书/技术询价文件交发包人审查，发包人自主选择是否参加技术评标和技术谈判，如发包人决定不参加技术评标和技术附件谈判，承包商应将技术附件提供给发包人，详细规定按照【项目执行要求及发包人管理规定】中的《SMY00-SMY-201-POL-0006_A00_W项目EPC承包商采购工作的管理规定》执行。定标结果（不含III类设备和材料）经过业主书面确认后，按照XXXX公司合同审批流程，办理合同审批，审批结束后，与供货商签订设备材料采购合同。7.2.采购责任：负责采购范围以内的设备及材料的采买、催交、监造、检验、运输和采购服务等。确认并接受业主招标文件中规定的采购范围和工作责任，并遵守业主招标文件中对采购的全部要求。8项目采购执行计划将确保采购与项目总体计划相协调，并根据业主的要求进行必要的调整，在确保满足设计和施工要求的前提下，可根据市场行情酌情确定采买时间，将以该采购执行计划作为采购工作的指导文件。9催交催交工作的目的就是要及时地发现供货进度（包括资料交付）已出现的或潜在的问题，及时报告，督促供货商采取必要的补救措施，通过必要的协调手段和/或采取有沟通协调和其它控制措施，努力防止进度拖延和费用超支，将对项目进度的影响控制在最小的范围内。催交工作包括货物催交和文件催交两部分。将根据设备材料的重要性和设备材料对项目总进度产生影响的程度，划分设备材料的催交等级，确定催交方式和频度，制定催交计划并组织、监督实施。采购督促厂商遵照技术协议约定的进度，及时提交中间资料，满足设计进度要求；敦促设计人员及时返回确认文件、出具施工蓝图，满足制造商制造进度要求；督促供货厂商的制造进度，确保按合同要求按期交货。同时，要及时组织供货商按照现场安装和开车要求，派谴技术服务人员到现场进行技术服务。9.1催交的基本要求：1）检查供货商是否按照采购合同已开始设计、制造等工作；2）供货商开工准备会；3）制订催交计划；4）催交供货商提交制造进度计划和进度报告；5）催交供货商提交图纸和技术文件等设计条件；6）检查供货商主要原材料采购进展情况；7）检查配套辅机和主要外协件的采购进展情况；8）检查设备材料的制造、组装、试验、检验和装运的准备情况。9.2催交的基本原则9.2.1设备、材料的催交计划应设定每个采购合同规定对应的催交工作里程碑；尤其对于非标设备，加强初版图纸原材料的采购、设备合同签署后的管口方位、梯子平台及管道预焊件垫板图纸的按期供给，确保设备制造的外界条件满足设备制造进展需要；9.2.2对于国内关键的或长周期的设备，为了随时掌握其进度，在催交计划中应规定访厂或协调业主委托的第三方监造驻厂的日期；9.2.3催交计划应根据项目进度和现场要求不断动态调整，以满足施工进度。调整后的催交计划必须经采购经理的同意。9.3催交的工作内容9.3.1熟悉采购合同、技术协议及合同相关附件。负责编制设备、材料的催交计划。9.3.2确定设备材料的催交等级，制订催交计划，明确主要检查内容和控制点。9.3.3要求供货商按时提供制造进度计划。跟踪检查进度计划的执行效果，定期检测实物进度，并作好记录。9.3.4督促供货商按计划提交有效的图纸、资料，供设计审查和确认，并督促设计确保图纸、资料的审核意见全部按时返回供货商。9.3.5检查供货商主要原材料的采购进展情况，并检查供货厂商主要外协件和配套辅机的采购进展情况。9.3.6检查设备材料的制造、组装、试验和检验的进行情况，检查各关键工序是否按生产计划进行。催交工程师应不断评估供货商的进度状态，确保全部关键控制点的进度。9.4催交方式、催交等级以及设备分类等级9.4.1催交方式催交方式分为电话催交，邮件催交，会议催交，驻场催交四个方式。电话催交一由催交工程师或采购工程师针对资料或货物进度通过电话等便利的通讯方式来督促协调进度的一种催交方式。会议催交一由催交工程师组织召开催交会议，协调落实解决供货进度方面的制约因素。会议期间形成的会议纪要，明确为确保进度，双方各自需要解决的问题，经双方签署，作为项目执行的补充文件分发给相关单位或个人，并进行督促落实。邮件催交一由催交工程师针对货物进度的催交要求编制的正式传真并有项目组或采购部各级领导签发的正式信函来进行进度协调的一种催交方式。驻厂催交一指催交工程师巡回或协调业主委托的第三方监造常驻分承包方的制造厂进行敦促和督办进度。9.4.2催交等级货物制造进展随制造商的“人员、材料、设备、标准规范、环境”的资源因素的变动而动态变化。货物的催交控制分类是动态管理的。催交工程师根据货物的制造进展情况调整货物的催交控制等级。根据货物一旦延期对项目进度影响的程度，将催交等级划分为以下5类：A类一迟交影响工期，此类设备处在项目关键线路上，其推迟供货直接影响装置的调试或项目的竣工验收；B类一迟交影响后续设备或厂房等框架的安装，此类设备的推迟供货影响后续如钢结构或其它设备的安装；C类一迟交影响交货期，不影响安装，此类设备在一定时间范围内的推迟供货不影响项目的整体进展;D类一催交后可安期交货，针对货物采取相应的催交方式后，制造商解决了制约生产进度的影响因素，可以按合同约定的时间完成交货；E类一可安期交货，制造商可以按合同约定的时间完成此类设备的交货。10检验检验的基本内容和程序为确保设备材料的质量符合订货合同规定的要求，避免由于供货质量问题而影响工程质量，项目采购组应做好设备材料制造过程中的检验以及出厂前的验证工作。检验工作包括对原材料进货的检验、制造加工、组装、性能试验、动静平衡试验（动设备）、强度试验、泄漏性试验、整机性能考核试验、油漆、包装检验直至完成出厂检验，并具备装运条件。对于有特殊要求的设备，应委托有资格能力的单位进行第三方检验。检验工作的基本程序包括：制定总体检验计划;制定月检验计划；制造过程的检验与监造；出厂检验；开箱检验；检验计划10.2.1采购合同签订后，采购经理应根据合同规定的进度和设备材料检验项目，组织专人编制设备材料总体检验计划，包括各个阶段的检验时间、检验方式、内容和各方参加人员。10.2.2检验工程师依据总体计划和设备实际制造进度，制定出总体检验计划和月的检验计划。10.2.3根据设备材料的重要性及总承包合同的约定，设备材料的检验和等级分为A、B、C三种检验方式，具体分级原则和分级检验策略见下。1）设备/材料分级原则A级设备：关键的设备/材料。指对工艺流程影响较大的设备，（如：塔内件、洗氨塔、蒸汽放空阀、氧气管道等）B级设备：重要的设备/材料。结构复杂的压力容器以及主要的机泵及其它动设备（如废热锅炉、液硫泵、焚烧炉、主风机（烟气风机、空冷器等），较关键的仪表，电气设备如变压器、配电柜等。C级设备：一般的设备/材料或材料。指普通材质且结构简单的压力容器、普通的机泵、风机、以及普通的仪表、电器、配管材料等。2）分级检验策划为建立有效的质量控制检验管理机制，检验策略应按照设备/材料的重要性进行分级策划。A级设备及重要的材料为检验工作的重点，在制造过程中进行检验、试验、试运转等，同时还应委派第三方监理机构进行监造（巡检或驻场）。B级设备，通常仅考虑出厂检验，即会同制造厂质检人员在设备、材料出厂前，按合同规定的标准和技术要求进行检验、试验、试运转。C级设备，通常由制造厂质检人员自行组织检验、试验、试运转，提供合格证及质保资料。货物到场后仅考虑进货检验方式。10.2.4检验的基本要求：1）设备材料检验的工作由项目采购经理组织专人负责。具体设备材料检验工作，可以由项目采购组专职检验工程师、各专业采买工程师承担或设计人员兼任，也可以聘请外单位的专家承担。2）检验方式可分为放弃检验（免检）、资料审阅、见证检验和停止检验。一般情况下，所有压力容器，主要动设备需要求业主委托的第三方监造进行驻厂检验。3）检验工程师的职责主要是保证设备材料的质量。实际证明，产品质量不仅仅通过检验或试验得以保证，而更重要的是通过建立和监督工厂实施质量体系得以保证。因此，检验工程师要特别注意制造厂质量体系文件的实施和运作情况。检验工程师接到任务后，应首先了解订单及其附件的详细情况，特别是标准及相关的检验要求，然后据此制订检验计划。4）在设备材料技术协议签署或合同签署前，检验工程师应审查制造厂提交的检验试验计划，与制造厂确认以下内容：（1）检验内容；（2）检验方式，文件审核点，巡检点，见证点和停止点；（3）检验时间；（4）参加人员及通知方式；（5）检验结果的确认方式。5）在设备制造过程中，根据需要，检验工程师应进驻制造现场进行监造。监造的方式有驻厂监造和巡检，监造方法一般是自检、旁站检查或平行检查。总承包合同有约定时，应组织安排业主参与相关的检验。6）出厂验收应按照项目组要求的统一格式编写。验收报告的结论部分，应明确被检验的设备材料可以验收，有条件验收，保留待定事项或拒收等。检验工程师或第三方的检验放行单等体现的验收结果，不解除制造厂对设备质量承担的义务和责任。7）对于有特殊要求的设备材料，应委托有相应资质和能力的检验机构进行第三方检验。检验工程师对第三方的检验工作实施监督和管理。8）设备材料运抵施工现场后，按照开箱检验的要求组织各方进行开箱检验，联合业主一并进行清点，在到货清单上双方签字。9）检验报告和记录，检验报告或记录是对设备材料进行检验、监造和其他质量检查的真实情况的记录。检验记录主要包括检验会议记录、检验项目记录和文件审查记录等。以及未能目睹或未能得以证明的主要事项的记录。必要时应附有实况照片和简图。10）不合格品的处理，在检验过程中发现不合格问题，应要求制造厂对有不合格问题的设备材料作出标记并给出整改方案。对于暂时无法解决的不合格问题，要求制造厂停止制造，提出返修方案并征得采购组的同意。对不合格问题的处理，应作出“返修/返工”、“拒收/报废”、“让步使用”的处理结果。检验工程师应填写“不合格品报告”。让步使用时，需经设计负责人或项目组认可。11）制造和检验工作全部结束，由制造商签发质量合格证书和数量证明文件，对于要求由买方签署的验收合格证书（合格放行单），由买方代表或买方授权代表签发，买方代表签署的任何质量验收文件均不解除制造商的制造责任和义务。专业检验机构的管理业主委托的专业检验机构在检验工程师的直接领导下，开展各项工作，并接受考核和监督。10.3.1检验监造大纲专业检验机构应编制并提交审批合格的监造检验大纲，由检验工程师审核。10.3.2检验工作内容的确认和问题的处理1）定期报告驻厂的专业检验员每周提交监造报告，监造报告要如实反映供货商的质量和实际进度等情况，如遇到关键节点的，应附上相应的照片和报告。2）工作日志驻厂专业检验员每天应如实的填写监造工作日志，内容包括每天进行的检验工作、检验项目的详细记录。工作日志作为专业监造机构外派人员的工作记录，由专业检验机构留档，但过程中接受XXXX检验工程师的抽查和审核。3）产品质量不合格处理报告驻厂专业机构的检验员，发现供货商违反采购合同、技术附件或标准规范、图纸、项目工程规定和违反制造厂质量管理制度等问题应及时汇报，对重大问题需出具NCR报告，并第一时间通知XXXX检验工程师。项目组立即组织相关人员进行问题处理，专业检验机构的检验员在得到XXXX正式通知后，方可按照处理意见往前推动工作。4）见证点、停检点等专项报告检验工程师要督促专业检验机构的检验员及时提交见证点、停检点的专项检验报告。10.3.3驻厂专业检验机构检验员的考勤管理专业机构的检验员如需要离开监造现场，须由监造机构向XXXX事先请假，由XXXX项目采购组事先批准后方可离开。原则上，超过5天的，须中间换人。10.3.4驻厂专业检验机构检验员的考核1）XXXX检验工程师巡检XXXX检验工程师不定期的对各个监造现场进行巡检，主要考核驻厂检验员的工作态度和业务能力，发现有不称职和违纪的人员必须进行更换，巡检后2个工作日内向采购经理汇报巡检情况。2）专业检验机构对外派检验员的管理和考核专业检验机构协调员要不定期的到各监造现场检查驻厂检验员的工作，并提供技术支持。10.3.5检验工作总结报告检验监造工作完成后一周内，驻厂检验员要提交检验工作总结报告，内容至少包括：检验工作总结，供货商质量管理体系运行情况，设备材料的质量情况等。11物流管理计划所有国产设备通常委托生产厂家负责运输，施工现场交货。超限设备、关键设备的运输应由专业运输公司承担，并应提前编制运输方案，经审查后报项目采购部备案。方案内容应包括：货物名称、运输方式（铁运、汽运、水运或空运）、运输代理（供货商或运输代理商）、运输程序、运输周期、启运时间、运输路线、运输管理方案及超限设备的运输方案、装卸方案、等内容。设备运输前30天应将上述内容通知买方，采购部在接到通知后应做好接运准备工作，对接运部门及接运人员做出安排并通知厂方。运输等级及分类根据物资的长宽高及重量可分为普通、大型和超限三个运输等级。＞普通运输：普通货物是指可以灵活分散集中的通用散材类、管阀件、体积吨位较小的小件设备等，一般采用20吨以下的集装箱卡车或普通货车进行车公路运输。＞大件运输：根据大型设备的实际重量和外形体积，分别可采用长货挂车、凹式挂车、组合式平板挂车等特种车辆进行公路运输。＞超限货物运输：根据有关文件规定：包括运输车辆，车货总长度＞21米，货物宽度＞2.8米，货物距地面高度＞4.5米，车货总重量＞80吨（轴荷10吨）为超限货物，此类设备的运输应按《超限设备运输规定》执行，由供应商或承运商负责超限设备的运输方案的编制，运输协调员审批后实施。重大运输方案由采购组审定，项目经理批准。运输等级及分类铁运、汽运、水运或空运。运输等级及分类•区分普通货和重大件货物。•保证陆路运输和水路运输的通过能力。•重视水运港口的接卸中转能力。•减少货物的装卸操作次数。•尽力节省运输成本。•减少不确定因素的影响。运输风险控制大件设备运输的安全保障:•运输保险是保障运输过程中遭遇意外时，得到经济补偿。运输货物的财产保险由货主负责投保，运输的责任保险由运输商负责投保•怕雨淋的设备，应备齐油布，在运输途中应注意车货稳定性，若有滑移、侧偏、松动等情况，应采取措施予以纠正。•经过桥涵时，听从路政部门的管理，慢速匀速通过。•上坡或转弯、过道路不平时，车速不大于5~10km/h（根据车辆的技术特性和路面的具体情况而定）。•长货运输时，前后拖车需有制动、灯光系统连接装置，车组人员配置对讲机联络。•夜间停车需设置示宽灯，配备醒目反光装置，平板纵横梁用枕道垫实保险，并派人值班。•防风网。11.5.运输程序制定运输执行计划当采购合同签订后，采购经理根据合同规定的交货进度、运输周期制定运输执行计划，主要考虑以下方面：运输方式（铁运、汽运、水运或空运）；运输代理（供货商或运输代理商）；运输程序、运输周期、启运时间、运输路线等；运输管理及超限设备的运输方案（超大型设备应遵循交通部门的规定）；装卸方案；接运准备工作（资料、车辆、起重设备、吊具、存放地点、防护措施等。>转运、接运部门及接运人员的安排。确定运输代理商目前国内货物的运输通常是委托供方代运，承包商仅负责货物到达合同交货地点的接运工作，如果合同规定运输由承包商负责，那么可采取委托运输代理商方式，为保证货物安全运抵施工现场，选择运输代理商按以下原则：运输装备先进、技术力量强、承运能力强；具备一定的经济实力；运输经验丰富；>与各相关部门有良好的合作关系；运费合理、服务周到，有良好的商业信誉；>承运本批货物的装卸及运输方案切实可行；>运输防护措施可靠。运输代理商确定好后即可与其签订运输委托协议，协议中应明确货物的名称、批量、件数、吨位、体积、包装方式、危险品等级、运输要求、超限设备清单及出厂装载示意图等项内容。运输及吊装的实施按运输部门的规定办理运输手续，并及时将发运日期、预计的到货日期通知接货人员，并及时将提货单以特快专递形式寄给接货人员，以便提前做好卸货准备工作（如吊车、吊具、苫布、绳索、场地等）。>所有货物的运输均应办理运输保险。对于汽车运输的关键设备、贵重物品，应监督检查货物装卸工作及安全防护工作的实施情况，必要时派专人随车押运，押运人员在运输期间应经常检查货物的防护情况，发现异常情况及时采取保护措施，并予以记录。对火车或轮船运输的关键设备、贵重物品，可按运输部门的规定委托第三方专业公司押运，必要时应监督检查押运公司在装卸工作及安全防护工作的实施情况。>若货物是委托供方或运输代理商运输，也应监督检查货物装卸工作及安全防护工作的实施情况。当货物运抵现场时，应及时安排好卸货工作，制定卸货方案，并仔细检查货物的运输状况，发现残损、丢失等情况，尽快核查原因，做好拍照、登记工作，以便进行运输索赔。设备在现场的吊装工作（含大件吊装）由承包商负责组织实施，并负责设备找正、组焊、内件安装、设备整体安装等工作，吊装前要制定专项吊装方案。由承包商自行委托的吊装公司必须经业主批准。否则不予进场，这种批准不解除承包商的任何责任。承包商应当安排好自行委托的吊装公司的吊装工作，对业主委托的吊装公司积极配合，不影响业主其他承包商工作。超限设备的运输安排超限设备的制造厂商时，应尽可能的考虑离安装现场较近的厂商，分段运输的设备运抵现场后再进行组焊，组焊工作由安装单位实施，直径超过5米的槽罐采取现场制作的方式，球罐设备采取专业厂商压片现场组对的方式。大件设备运输前应进行道路探测，以确定运输路线，做好运输过程中的排障准备。对于超限设备，应事先取得交通部门的协助，如遇高压线路须断电，应提前与电力部门协商好。待设备运入现场后按吊装要求一次卸到指定地点，避免二次倒运。对超限及特殊设备要制定专项运输方案，委托专业的运输代理商承担，运输前要认真检查运输代理商的运输方案，必要时要与代理商一并检查运输路线，确定危险路线的应对措施。超限设备的吊装超限设备在现场的吊装工作由承包商负责组织实施，并负责设备找正、组焊、内件安装、设备整体安装等工作，吊装前要制定专项吊装方案。本装置吊装有分段组对吊装和整体设备吊装两种。设备的运输方位、现场的摆放应提前向运输部门申明。吊耳如需在设备出厂前焊接，需与设计或制造厂联系解决。检验及交付设备运抵施工现场后按承包商的检验规定及库房管理规定进行。12设备材料交接和保管方案库房管理内容包括卸车掏箱、开箱检验、设备材料仓储管理、出入库管理、采购资料整理移交、采购备件及专用工具整理移交等工作。货物运抵项目现场后，由仓库管理工程师组织施工单位完成到货车辆的卸货（掏代表的相关人员安排开箱检验，并按照质量程序文件填写开箱检验报告。对验收合格的货物按照仓库管理规定办理入库交接手续，办理入库时要结合货物的装箱清单及合同的供货清单信息核对货物的规格型号、数量等信息。随机（交工）资料、备品备件、专用工具等一起入库，分类存放并进行整理和核查。仓库管理工程师对入库货物要进行正确的仓库管理方式和必要的维护和保养。如在开箱检验的过程中发现货物的残损、短缺或遗失，现场采购代表（专业采购工程师）应进行记录和收集相关证据，并按照程序填写开箱检验报告和不符合报告，按照采购质量管理程序的规定签署后进行后续的更换处理。仓库管理工程师利用材料管理系统进行出库管理。出库时，结合合法的领料单，核验货物的型号、数量、规格型号等与出库单一致，按照质量程序签署确认后办理出库手续。仓库管理工程师结合入库和出库的信息，及时在材料系统中建立动态的库存管理系统。项目建设后期，库房管理工程师应结合总承包合同的内容，组织并将整理好和分好类的采购交工资料、随机资料、备品备件、专用工具等移交业主。12.1设备保管方案12.1.1库房建设整体规划及管理仓库布局将根据项目最终现场平面布置进行规划。现场仓储区域设立遮雨仓库（全封闭库房）、综合库房（半封闭库房）、设备堆场。整个库区用围墙封闭，并留有至少1个可供大型吊装车辆出入的大门，大门设置门岗，库房区域设置照明系统和无死角监控系统。综合库房设立办公室六间，库房配备叉车和地牛（托板车），同时配备足量的货架、篷布、安全设施、装卸工具、运输工具及检测工具。如：应急照明、消防设备、排水设施、绑扎带、托盘、卷尺、皮尺和卡尺等。库区内严禁烟火，配备干粉灭火器及消防砂箱。（1）库区整体规划现场库区分为三类：遮雨库房（全封闭库房）、综合库房（半封闭库房）、设备材料堆场。1）遮雨库房（全封闭库房）：要求有比较严密的门窗和通风设施，全封闭库存放贵重的货物及要求防晒、防淋、防潮的货物。例如：较精密的电气、仪表设备、贵重金属材料、中小型阀门、管件、零散制品、零配件、油脂、涂料、薄钢板、电线及小型电缆等。其中小型阀门、管件、散件、电线等采用货架存放。对于存放期间有保温需求的设备、仪表，必须存放于保温库中；同时库房门口应有封闭式库房门口应有平整水泥地面，以便于进行装卸作业。封闭式库房内含保温库房及库管人员办公室、备件库；保温库房设置有采暖、通风设施，保证库房内温度不低于10°C。全封闭式库房内分为办公区、保温库、领料区、待检区、不合格产品区、动设备配件及备件区、静设备配件及备件区、仪表及仪表材料区、电气设备及电气材料区、阀门及管件区等。目前预计需要000平米。2）综合库房（半封闭库房）：半封闭式库房只需有防雨顶棚。存放不太贵重，且要求防晒、防淋以及笨重的货物。如：较大规格的阀门、防腐保温材料、钢材制品、电缆、填料、催化剂、润滑油等，必要时用篷布遮盖；目前预计需聂00平米。3）设备堆场：设备堆场内水泥硬化加铺碎石，主要用于存放大型机械设备及可以露天存放的货物如压力容器、风机、压缩机、泵、管子、钢结构等。设备堆场选择地势较高、平坦、地面结实的地方，应设排水沟，有固定和硬化后的道路，有照明设施，便于装卸调运。存放大型机械设备时，采取枕木垫高，防止与地面接触，便于装卸。目前预计需要15000~20000平米。4）办公室，执勤岗楼库房办公室设置六间办公室，其中2间用于现场仓库管理办公；2间用于储存设备材料的随机和交工资料；1间用于储存备件和专用工具；1间用于储存价值高的或密机械设备和仪表仪器。办公室的配置和条件按照营区办公室条件配置。库区每个出入口各设置值勤岗，面积至少3mx2m，设置有桌子，凳子，值班住宿等简单办公生活用具。（2）库房所需设施及机具1）货架：重载标准货架，承重能力好，数量依据现场实地确定；2）叉车2台，3吨1台，5吨1台，用于大件、较重设备材料的装卸；3）手动液压叉车3台（地牛/托板车）：3吨/2吨，用于库房内部的整理、倒运、设备材料的发放；4）托盘（数量50~100个）：规格1mX1m，用于到货货物的倒运及摆放；5）开箱验收工具：游标卡尺2把、材质枪1把、超声波测厚仪2个、内六方外六方工具1套、撬棍4个、铁锤2个、螺丝刀套装1套、活动扳手2支、卷尺5把、皮尺（30m）2把等，用于开箱检验、材料验收及发放等库房日常工作；绑扎麻绳若干，铁丝若干，库房管理警示、标志牌200个；6）帆布、彩条布一批：用于露天存放货物的保护，按需补充；7）枕木200根；8）办公桌若干，用于库房日常工作；传真机、复印机；办公用品：文件袋、文件盒、文件夹、油漆笔、记号笔、便签贴、计算器、裁纸刀、胶水、胶带、打孔机、订书机、订书钉、曲别针、文件夹、清洁工具、劳保手套、温湿度计等；9）安防设施：监控设施：可纪录的监控摄系统，用于库区周边及库房内所有区域的安全监控。门禁系统：安装于库区大门用于人员出入的铁性材料检测；10）各办公及仓储区域应设置合适的照明系统、电话系统、网络系统。11）等办公设备。12）皮卡车1辆，用于短途倒运、提货等；13）吊车25吨1台；14）站驾式电动叉车1吨的1台；15）可移动爬梯2个；16）消防器材1批；12.1.2库区内规划及管理（1）库区的划分及库位定义1）综合库房（IW）划分为以下库区：不合格品待检区（NA）；静设备配件及备件区（EM）；动设备配件及备件区（RM）；仪表及仪表材料区（IA）；电气设备及电气材料区（EL）；阀门区（VA）；管件区（FI）；法兰区（FL）；紧固件区（FA）；垫片区（GA）；其中上述库区划分的标牌应移植到对应的货架上。2）遮雨库房（RW）:划分为块状库位，各库位之间留过道，分别编号，每个库区在存放物资后树立标识牌进行标示。3）设备材料堆场（EW）以中间道路为界分为三部分，分别划分静设备区（EM）、动设备区（RM）；不锈钢管区（SA）、碳钢管区（CA）、合金钢管区（AA），特殊钢管区（SS）；钢结构区（JA）；系统装置或其他单元中的大件设备或单体较大的材料由施工单位报项目采购组同意后指定具体库位后作为该设备或材料的存放依据和位置。对于设备材料存放的库位的描述统一规定为库房类型（IW/RW/EW）+各区代号（如货架号及货架位置编码或库位编号组织）。货物实际存放位置信息要和系统中录入的库位一致。（2）货物的分类在按动/静/电/仪/材分类的前提下，对于不同类型的货物有其不同的存放方式和要求，对货物按性质、特点进行分类，以便于存放、保管、查询、统计等工作的进行。货物的分类原则一般从以下几个方面的因素考虑：1）按货物属性分类一便于查询、统计、系统管理；2）按货物存放要求分一便于库区调配统筹安排；3）按货物大型、小型、整件、散件分一便于货位安排，方便整理、装卸调运；4）按货物包装类型——便于统一规划和存储；5）按供货厂家一便于对于同一家供货设备的集中管理；6）按供货设备材料的系统性一一便于对于同一系统或单体装置设备的集中管理；7）按到货批次的时间——便于对于同一批次到货设备的整理和集中管理；本项目将结合上述分类原则及库位划分综合考虑存放。12.1.3库房人力资源动员计划（1）仓储主管1人：全面负责库房的日常事务管理工作。包括：组织协调接货、库位规划、策划保管方法、卸货、开箱检验、入库、出库材料的统计和记账以及仓库的日常管理等工作；（2）仓库管理工程师2人：协助仓储主管进行仓库管理。全面负责库房数据管理工作。并负责XXXX系统库房出入库信息的录入及出入库资料的收集工作。组织策划开箱检验等工作；（3）库房管理员7人（设备专业2人、电仪专业各1人、管道材料4人）：负责库房日常事物管理工作。包括：负责各专业设备材料的接货、开箱检验、清点、办理入库和出库及库房内务管理、负责现场到货随机资料和交货文件的收集。资料管理员1人：负责现场到货随机资料和交货文件的整理，管理和移交；库房搬运工6人：长期在库房工作，负责小件材料的卸货、入库材料的摆放、库房内部整理及出库材料的搬运；叉车司机1~2人：负责库区叉车的操作工作；吊车司机1人：负责库区吊车的操作工作。表2库房人员需求计划7.2设备仓储期间的维护M-J"冈位人数XXXX外部聘用现场聘用备注仓储主管2VVXXXX装置，XXXX装置1个库管，XXXX装置1个库管。出入库系统管理人员2VV由材料控制工程师担任仓库管理工程师/库房管理员6VXXXX装置2名，XXXXXXXX4名资料管理员2VXXXX装置1名，XXXXXXXX1名库房搬运工7VXXXX装置2名，XXXXXXXX4名；借用施工单位资源叉车司机2VXXXX装置1名，XXXXXXXX1名；借用施工单位资源或社会资源聘用吊车司机1VXXXXXXXX1名；借用施工单位资源或社会资源聘用仓库管理工程师组织相关人员定期进行盘库，确保清单量和实际库存量的一致性。并及时处理或退回仓储管理期间发现的不合格品。做好检查各种类型材料的堆放标识的正确性及标记完整性，不足的进行完善和补充，其次不定期的检查设备堆场上存放的设备材料包装箱完好情况及苫布的遮盖情况。对仓储在现场的设备材料按照供货商推荐的储存及保管方式进行维护，对这些设备材料进行定期检查。如对转动设备定期进行盘车和添加润滑油，确保设备保管措施到位。对于有特殊要求的物资及危险品，准备防护措施。7.3开箱检验对于运抵现场的货物，按照材料报检流程，由现场仓库管理工程师编制开箱检验计划，并按照计划，组织业主、监理、施工单位、供货商代表（如有），严格按照公司有关标准及工作流程和技术规格书要求，对货物外观及包装情况进行认真细致的检查。并按合同、技术规格书中要求核对供货的数量和交货文件的份数是否有错漏或包装破损的，对于检验过程中发现的问题及时向采购经理反馈，并由采买工程师及时与供货商取得联系，在最短的时间内解决问题。对于已开箱检验货物按照货物保管要求做好入库登记工作，并完成开箱检验报告的签署和存档。开箱检验的工作要及时完成。做到来一批，检一批，关一批的原则，这样确保材料能顺利投入使用。报验工作由施工单位材料工程师负责，项目现场采购工程师协助完成。开箱检验完毕后，按照报验要求的份数，整理到货质量证明文件，提交施工单位一份，由施工单位材料工程师向监理方、总承包方、业主等单位进行安装报验。在清点过程中发现不合格品时，应根据设计文件、标准、规范、订货合同技术协议中相关要求进行判定，判定为不合格品的采取退货、返修、让步接收等措施处理，并及时向供货商进行索赔。在仓库区域内划出一个区域单独用于存放不合格品。未经检验及清点的设备/材料，不得进行入库工作。需要退货的设备、材料按照业主安环部相关要求执行。对于进口设备，还应落实海关商检和进口压力容器的监检事项。将业主和XXXX签字版的到货清单发布给XXXX控制部门和施工部门，并做好电子版收集，保存工作。7.4设备材料出入库及退回7.4.1入库货物开箱检验合格后，应及时办理入库手续。入库程序如下：（1）开箱检验验收合格后，将开箱检验后的设备材料交库房管理员，库房管理员按库位进行堆放存储。将实际到货清单录入XXXX材料管理系统，并标明保存的库位；（2）录入完成后，将到货数量与合同供货清单再次核对，保证到货数量与到货清单数量相符。对于不一致的，及时提出并提交采买工程师继续跟进落实；（3）到货清单录入后，在XXXX材料管理系统生成入库单，核对无误后，将入库清单发布给XXXX控制部门和施工部门；7.4.2出库施工安装阶段，施工单位根据项目施工计划、施工进度情况到库房领料：施工、安装单位施工材料员填写领料计划，经承包人施工组专业工程师审核签字，送交项目组材料控制工程师。材料控制工程师核对该项领用材料的用途，订货数量，落实该项订货已经入库后，签字交仓库保管员。库房管理人员根据出库程序进行发料。出库的原则是先设备、后材料，先主机、后配件，先机械、后电仪。主要出库程序如下：（1）对于大型或重型设备直接将库位设置在施工现场（装置区内的）由该装置的责任单位在验收合格后，直接办理出库手续，如球罐钢板、储罐钢板等；（2）对于工艺、仪表、电气等带有位号的设备到货后，验收完成后存放在库房中，根据施工及领料需求，并按流程办理材料出库手续并移交给领用人；对于设备类，按照先出主体部件，后出辅助材料和配件的顺序进行。在出库过程中，就不好用文字描述的，采用照片记录并签字的方式进行记录；（3）对于材料类，库房管理员根据施工单位领料计划、设计数量并合理的考虑施工损耗进行发货，对于不便裁断的管道，可整根发货，按实际发货量记录，作为追踪的依据；（4）对于电缆盘等材料，由于可能涉及一盘电缆（一根电缆）涉及不同的装置（施工单位）该电缆盘由最先使用单位进行领用，要求控制好最先使用单位的设计需求，确保在退库或移交其它施工单位时保障剩余的长度不小于设计长度；不同单位材料出库后，由于实际需求需要相互调拨，可根据具体情况进行不同施工单位之间的材料调拨。未经验收的设备/材料原则上不的发放。如待验收货物如施工急需而拟发放时，经承包人施工经理批准和仓库主管同意，在发放的货物上作好“待验收”明显标记，并作好发放记录，及时跟踪报验。预计该货物在施工后如发现质量不符且又不能及时收回或更换的，则不准使用待验收材料。出库单一式两份，库房管理人员一份，施工单位一份，领用时双方人员同时签字记录，记录要务必清晰和完善，逐行签字，未包含的物资尽可能用文字进行充分描。库房管理人员应及时敦促出库单的领用关闭工作，通常两天内出库单必须返回入库，并做好未完成出库的设备材料退库工作。未出库的下次重新办理出库单。7.4.3退回施工后剩余物资退库时，由施工单位施工材料协调人员填写材料退库单，退库单必须用红颜色笔填写，经业主同意、审核签字后，并备齐领料时所附的材料合格证或产品合格证复印件，一并将物资退回仓库。对于退库物资应进行检验，检验合格的办理退库手续，检验不合格的不予退库。办理物资退库手续后及时作好台帐、卡片的记录变更和文件归档。7.5特殊大宗材料的管理原则钢结构运输到现场后，由供货商派驻1~2名专业人员在现场理货并协调质量问题处理。所有到货的钢结构运抵现场后，借助XXXX业主或周边资源进行过磅称重，最后实际结算以累计的过磅重量作为结算依据，供货商、XXXX、业主均有权利参与过磅的验证，过磅费用计入材料采购合同中。由于钢结构加工等质量问题，钢结构供货商现场服务人员全权代表工厂与施工单位协商处理质量问题。原则上，为确保项目计划，所有问题需在提出后的第二个工作日内解决。如确实属于供货商的制造质量问题，由于供货商的原因未及时处理，XXXX将委托施工单位进行处理，现场发生的相关费用从供货商的合同款中进行扣除。7.6信息化管理XXXX总包项目系统管理主要采用的是材料管理系统（XXXX软件），是一个关系型数据库软件。它结合公司在工程项目运作中的所有环节，以数据库的形式记录和管理项目运作，覆盖了工程项目的设计阶段、采购服务阶段、现场施工管理阶段。XXXX采用C/S（主机/服务器）模式，即主机设在总部，施工现场设服务器，数据共享。根据不同的分工，设计人员、采购人员和施工人员只能在自己的权限范围内修改、增加、删除数据。在现场采购管理阶段，运用XXXX软件进行入库、出库、盘库等材料动态管理工作。7.7备件及随机资料管理移交7.7.1备件管理及移交合同总价中包含全部足够数量的施工安装、试车、开车及质保期内备品备件。两年期内装置运行的备品备件清单，由XXXX自行采购。随设备一起订货的备品备件、专用工具在随主设备一起运抵现场并完成开箱验收后，采购仓库管理工程师及时造册并在装置验收合格后4周内将满足单机调试使用后剩余的备品备件、专用工具移交给业主。如在项目安装和调试期间，业主或施工单位有需要，则结合实际情况办理移交或借用手续。7.7.2随机资料及交货文件的管理及移交开箱检验时，如果随机资料及交货文件随货物到场，开箱时由仓库管理工程师负责搜集整理。如发现缺少资料，及时向采购工程师反映，联系厂商尽快将缺少资料补齐，并按项目资料室要求整理后进行存放。现场随机资料及交货文件的管理按照装置存放，同一装置按照静设备、动设备、电气、仪表等带有位号的设备按照统一的规则和顺序存放。原则上在装置验收合格后4周内移交给业主，如在项目安装和调试期间，业主或施工单位有需要，则结合实际情况协商后办理移交或借阅。13项目界面和其它专业的协调采购部门与设计部门的协调关系•在设计阶段，及时将长周期设备的初步设计文件与供货商沟通，或让优质供货商提前与设计人员沟通，以便请购文件提交时已经合格有效。•为保证影响设计的条件能从厂家高效准确的传递到设计人员手中，采购人员将建立设计人员和供货商联系的直通车，让其直接对话，采购人员进行监督和协调，保证对话通道畅通高效。•按项目合同的要求进度，采购部门将编制好的采购进度计划（包括请购单提出的时间）提交给设计部门认可，并提交项目经理批准。•设计部门的各专业人员负责编制本专业的设备材料汇总表、设备/材料请购单及询价技术文件，并将这些文件提交给采购部门。由采购部门归类整理后加上询价商务文件组成完整的询价文件，向供货厂商发出询价。•设计部门负责对供货厂商报价进行技术评审，采购部门负责对供货厂商报价进行商务评审。•设计部门派员参加由采购部门组织的厂商协调会，负责技术方面洽谈及确认。•采购部门负责汇总技术评审和商务评审意见，进行综合评审。并确定出拟签订货合同的供货厂商。对于技术评审被否定的厂商、原则上不再进行商务评审，当技术评审结果与商务评审结果不一致时，采购经理应与设计经理进行充分协商，争取达成一致意见，若协商无效时可提交给项目经理裁决，最终以项目经理的裁决为准。若对项目经理的裁决仍有异议时，责任双方可签订《备忘录》。•采购部门负责催交供货厂商提交的先期确认图纸（ACF）及最终确认图纸（CF），转交设计部门审查确认后，返回供货厂商。若确认图未得到设计人员认可，采购部门应要求供货厂商提交修正后的图纸资料，以供设计部门重新确认。•在货物的制造过程中，设计部门有责任配合采购人员处理有关技术问题，并参加检验工作。•在设备制造过程中，项目设计人员应及时处理有关技术问题，必要时应参加产品的试验、试运转等出厂前的验收工作。•当设备、材料到达现场后，必要时项目设计人员应参加由采购部门组织的现场开箱检验工作。当现场到货与合同技术附件不符时，项目设计人员应协助采购工程师与供货厂商联系解决。•项目设计部门应及时派人员赴现场解决设备材料供货中的技术纠纷，并参与解决供货质量问题。采购部门与施工部门的协调关系•采购部门向项目施工部门提供设备、材料供应计划，到货状态报告等供货信息。•采购部门负责按进度计划向施工分包商供应合格的设备、材料。•采购部门在货物发运后，应向施工单位提交到货通知，明确货物的名称、数量、重量及预期的到货时间等。施工单位应根据到货通知做好接货准备。根据货物的类型及要求，施工单位应在货物运抵现场之前，安排好道路、场地、卸货人员、卸货机具及开箱工具等工作。•货物运抵现场后，库房人员应做好到货台账，记录每批货物类型，到货时间，到货数量，堆存位置。在施工单位配合下，采购应及时组织有关人员进行开箱检验并与库房人员做好交接。若不具备检验条件，则可先办理入库代管手续，库房人员应按其职责做好保管工作。库房由施工单位管理，施工单位应做好货物的保管，发放工作，对随机备件，两年期备件和随机资料应分开储存保管。并按XXXX和业主要求做好材料的移交工作。•采用抽真空、氮封等特殊防腐包装措施的货物，开箱后要较长时间才能安装时，也须先办理入库代管手续，待安装前再开箱检验。为避免安装时因缺件而影响工期，这类货物需要在装运前做好细致的清点检查。•具备检验条件的货物，则应及时检验，检验放行后尽快办理入库手续，由库管人员签字的入库单要返回一联交采购部门留存。•开箱检验、安装和试车过程中时发现的产品质量问题，应在检验记录中作详细记录，由采购部门负责与供货厂商联系解决。•项目完工后，仓库管理部门应将库存物资清点清楚，分类造册，并注明物资的由来（如：变更遗留、设计或采购裕量等），提交给采购部门处理。采购部门与项目费用控制部门的协调关系•费用控制部门应在采购询价阶段将合理的、细化的费用控制指标提交给采购部门。当采购部门对费控指标有异议时，应及时将信息反馈给费用控制部门。•采购部门按期向费用控制部门提交“采购状态报表”。•采购部门应按期将“采购人工时进度计划”提交给费用控制部门。（采购人工时预算是采购部门根据下达的人工时预算及人工时定额确定的）•由《项目变更》、《业主变更》引起的采购变更，费用控制部门应将变更所需的费用预算提交给采购部门。采购部门在采购后及时向费用控制部门报告实施结果。采购部门与质量保证部门的协调关系•采购工作应始终贯彻XXXX公司的质量方针，采购的质量控制应在XXXX公司质量保证部的指导下开展工作。•采购检验人员应按检验计划及检验要求开展检验工作，并接受项目质量工程师的指导和监督。•采购部门编制的检验计划（检验总体计划、检验月计划），应按时提交给项目质量工程师。•对于比较重要的货物，检验人员应参加制造厂的预检验会议（主要审查制造厂的检验计划），并根据货物的检验情况，参加中期检验会议和后期检验会议，各次检验会议均应提前通知项目质量工程师。•采购货物若发现不合格品（项），由采购经理负责组织具有工程师职称以上的有关设计人员、检验人员、项目质量工程师和采购人员进行评审，提出处置意见。•对于采购货物的重大不合格品（项）一一质量事故，按《建设工程质量管理条例》的规定，由项目经理负责组织制造单位、有关设计人员、有关专家、顾客代表组成事故评审组，鉴别、判定事故原因、性质、程度和责任方，提出处置意见，然后向顾客提交书面报告，经顾客同意后再进行处置，并提交公司质保部，同时按《建设工程质量管理条例》的第五十二条的要求处理。采购部门与财务部门的协调关系•采购部门应按期向项目财务部门提交已签合同的副本、合同汇总价及用款计划，每笔付款前提交付款申请单。项目财务经理应及时筹措资金，按订货合同的要求向供货商付款。•采购部门在签订合同时，货款的支付方式、支付条件等条款应事先征得项目经理的认可，以对公司最有利的、风险最小的原则进行。•财务部门应定期向采购部门提交实际付款清单。•采购部门应协助项目会计师做好货款的结算工作。采购部门与供货商的协调关系由于设计要求的不同及货物种类的不同，采购部门与供货商的接口关系也有所不同，总体原则可按XXXX公司标准中有关采购合同的编制要求，同时根据项目部的规定在采购合同中明确双方的接口关系、责任和义务。采购部门与业主项目管理团队的协调关系•负责总包合同中有关采购活动的要求。•编制采购计划，并提交业主审批，业主批准采购计划或提出修改意见，采购部门将根据业主的修改意见修改直至业主批准。•推荐拟询价供货厂商名单，业主收到后2天内给予批准拟询价供货厂商名单。•编制或修改各种标准采购文件格式，业主审批各种标准采购文件及竣工文件格式。•主持评标工作，业主参与进行技术和商务评标，采购汇总综合评审意见并发给业主，业主收到后3天内给予返回投标厂家是否可用的评标意见，并通知XXXX项目采购部门。•告知业主预中标厂家，业主收到后2天内批准授标名单。•负责签订订货合同，并支付货款。•负责设备和材料的催交、检验、运输工作，业主参与并督促设备和材料的催交、检验、运输工作。•负责施工现场的采购服务工作。•负责筛选第三方检验机构，得到业主批准后，与其签订分包合同。采购部门与监理公司的协调关系•采购部接受监理公司按照有关规定和要求对采购工作各环节的监督和审查。•采购部主持设备和材料的开箱检验工作，监理公司参与设备和材料的开箱检验工作。采购部门与第三方检验机构的协调关系•采购部将根据需要聘请第三方检验机构，并按照XXXX公司《第三方监造管理规定》的要求管理。•聘请的第三方检验机构负责编写监检计划，采购部审批监检计划。•聘请的第三方检验机构负责执行批准的监检计划，采购部负责监督监检计划的执行。•接受业主委托的第三方检验机构对公司采购范围的产品质量进行抽样检测验证，并提供必要的作业支持条件并友好合作。14采购质量控制和文件控制14.1.采购质量控制采购质量直接影响工程建设的质量和进度。采购质量的保证主要是通过正确选择供方，做好采购文件的编制工作，加强设备/材料加工制造期间的监督检验和出厂检验等手段来实现。为确保设备/材料的质量符合合同的要求，将抓好以下几个主要控制点的工作：技术文件由项目各专业的设计人员编制，各专业负责人进行校核，关键设备的技术文件还应经设计经理审核；商务文件由项目采买工程师编制，采购经理校核，关键设备的商务文件还应经项目经理审核；根据业主确定的供货厂商范围选择最终邀请厂商，同类产品的邀请厂商一般应选三家以上；向邀请厂商发出招标信息。评标：对各厂商的投标文件进行技术评审和商务评审。技术评审由专业采购工程师、设计专业负责人或设计责任人、技术专家、业主技术人员（如果有）参加，专业采购工程师担任组长，负责汇总技术评审意见及评分结果；商务评审由项目采购经理、项目费控经理、项目经理、公司财务人员、采购专家组成，采购经理担任组长，负责汇总商务评审意见及评分结果。根据两项的评审意见和评标打分情况进行综合评审。根据综合评审时的打分情况，对各报价厂商排出名次，第一名作为首选供方，经项目经理确认、业主批准后即可与之签订采购