环境因素识别与评价控制

环境因素识别与评价控制编号：版本号：发布日期：实施日期

第2页目录1目的 1712适用范围 1713术语和定义 1714职责 1715工作程序 1726相关文件 1787记录 178HJCXb431B3环境因素识别与评价控制程序2010年1月28日第178页公司1目的识别公司、分公司/专业公司、项目部的活动、产品和服务中的环境因素，有效判定对环境具有或可能具有重大影响的重要环境因素。2适用范围本程序适用于公司、分公司/专业公司、项目部的活动、产品或服务中能够控制和能够施加影响的环境因素的识别与评价。3术语与定义4职责4.1安全质量环保部负责对识别出的环境因素的汇总、确认、登记、更新，将确认的“重要环境因素清单”报管理者代表批准；负责对评价出的重要环境因素控制的实施情况进行监督检查。4.2公司各部门负责识别、更新和评价本部门所有活动中的环境因素和重要环境因素，将识别出的环境因素和“重要环境因素清单”报公司安全质量环保部。4.3分公司/专业公司、项目部负责本单位的工程项目、办公、生活区环境因素识别、评价和汇总，负责对本单位识别出的重要环境因素进行确认、登记及更新，将识别出的环境因素和审批后的“重要环境因素清单”报公司安全质量环保部。4.4基地管理建设部负责部属各单位的环境因素识别、评价和汇总，负责对识别出的重要环境因素进行确认、登记及更新，将识别出的环境因素和审批后的“重要环境因素清单”报公司安全质量环保部。5工作程序5.1环境因素识别与评价见“环境因素识别与评价流程图”环境因素识别与评价流程图辨识环境因素辨识环境因素评价环境因素确定重要环境因素控制重要环境因素划分作业活动检查评审实施效果实施控制措施5.2环境因素识别5.2.1环境因素识别的依据和范围（1）法律法规及其他要求；（2）相关方的要求；（3）公司、分公司/专业公司、项目部工程（产品）、活动和服务对环境的影响；（4）公司、分公司/专业公司、项目部能够控制的或能够施加影响的环境因素。5.2.2环境因素识别的原则5.2.2.1环境因素的识别要尽可能细致、全面、防止遗漏；5.2.2.2环境因素识别应具体到最小活动或过程单元；5.2.2.3不仅包括公司、分公司/专业公司、项目部自身的所有活动，还应包括相关方的工程、产品、活动和服务；5.2.2.4不仅包括施工活动排放的各类废弃物，还应包括能源、资源使用及生态环境影响。5.2.3为了全面地识别出环境因素，避免遗漏，识别环境因素时应考虑以下一些方面：5.2.3.1三种状态：正常、异常和紧急（1）“正常”是指正常生产/施工或设备正常运转的状态；（2）“异常”是指设备开机、关机、检修等非正常状态；（3）“紧急”是指发生火灾、爆炸、危险品泄漏等事故的状态。5.2.3.2三种时态：过去、现在、将来（1）“过去”是指环境因素过去曾发生过，其遗留的环境影响仍然存在；（2）“现在”是指现有的造成环境污染和影响的因素；（3）“将来”是指将来可能会产生环境影响及造成潜在的环境问题的因素。

5.2.3.3八种情况：向水体排放、向大气排放、向土壤排放、原材料与自然资源使用、能源使用、能量释放、废物和副产品、其它环境问题等。5.2.4公司、分公司/专业公司、项目部将识别出的环境因素填写在“环境因素识别与评价表”上，要求尽可能将环境因素量化、具体化，为环境因素评价工作提供依据。5.2.5新项目成立后，分公司/专业公司、项目部参考项目所在地的法律法规、以往类似施工项目的环境因素资料、施工现场调查的结果，运用现场观察法、交谈和查阅资料或记录的方法识别生产、施工、作业活动和服务中存在的环境因素，编制新项目的“环境因素识别与评价表”。5.3环境因素识别的实施环境保护部门组织进行作业活动分解，采用现场观察、交谈和查阅资料或记录等方式识别活动、产品和服务中存在的环境因素。5.3.1环境因素识别时，环境保护部门组织各部门收集下列信息或相关资料：（1）原辅材料的使用和管理；（2）化学品的使用和管理；（3）废弃物的产生、处置；（4）能源、资源的使用；（5）相关方(如员工)的意见；（6）施工工艺流程图；（7）现有的管理措施、方法、设备，现有的管理文件等。5.3.2信息收集后，有关部门进行环境因素（包括公司办公区以及分公司/专业公司、项目部办公和生活区域）识别。5.3.3将识别出的环境因素填写在“环境因素识别与评价表”中，经领导确认后报环境保护部门审核。必要情况下，可聘请有关专家对环境因素的识别和评价内容进行评审。5.4环境因素评价5.4.1安全质量环保部确定环境因素评价的一般方法。以便在评价时选择适宜的方法。5.4.2各部门评价出重要环境因素，同时应确定对应于每个重要环境因素适用的环境法律法规条款要求，填写“重要环境因素清单”，经部门领导确认后，报安全质量环保部。5.4.3环境因素评价方法5.4.3.1直接判断法（1）资源、能源消耗类①使用中超过定额的、或浪费现象较普遍的为重要环境因素；②使用的材料是危险化学品的为重要环境因素；其余情况为一般环境因素。（2）废水、废气、噪声类①污染物排放到项目周边区域，超过项目所在地政府规定污染物排放标准的为重要环境因素；②施工区域内排放污染物造成较严重的有害环境影响或导致边界排放可能超标的为重要环境因素；③其余情况为一般环境因素。（3）废弃物类①列入国家危险废物名录中的为重要环境因素；②弃置会造成比较严重的有害环境影响或能回收利用但还未回收利用的为重要环境因素；③其余情况（如施工现场的弃土、弃渣、影响水土保持等）为一般环境因素。（4）其他类①国家相关法律法规有要求（禁止使用、限制使用、影响生态平衡等）的为重要环境因素；②相关方（项目所在地政府部门、顾客等）有特殊要求的为重要环境因素；发生较普遍环境问题(如泄漏、遗洒、挥发等)的为重要环境因素；③紧急情况一旦发生将造成较大损失或其有害影响不易消除的为重要环境因素；⑤其余情况为一般环境因素。5.4.3.2多因子评价法多因子评价法公式：Σ=a+b+c+d+e+f其中：影响范围a影响程度b产生量c发生频次d①全球范围：5分②周围地区：4分③场界内：3分④员工10人以下：2分⑤操作者本人：1分①严重：5分②一般：3分③轻微：1分①大：5分②中：3分③小：1分①持续发生：5分②间歇发生：4分③夜间发生：3分④白天发生：2分⑤偶然发生：1分法规符合性e社会关注程度f合计①超标：5分②接近超标：3分③达标：1分①强：5分②一般：3分③弱：1分Σ=a+b+c+d+e+f当环境因素达到下列条件时确定为重要环境因素：当a=5或e=5或f=5，或∑＞15时。5.5环境因素的更新与评价5.5.1环境因素的更新与评价的时机当以下情况发生时，应及时对环境因素重新或补充识别和评价，确定重要环境因素。（1）适用的环境法律法规和其他要求发生变化；（2）活动、产品或服务发生较大变化；（3）新产品或新项目的开发和“四新”技术的应用；（4）发现重大环境因素遗漏；（5）发生环境事故，或相关方抱怨；（6）每个新开工项目(含新、改、扩建项目)和项目施工期间，当条件发生明显变化时，如生产工艺、气候条件、作业空间、施工工期、污染物排放增加、增加大量新员工时；（7）管理评审要求。5.5.2安全质量环保部每年确认是否更新重要环境因素，如需更新应按上述步骤重新进行识别和评价。5.6重要环境因素控制5.6.1控制原则对于重要环境因素应考虑制订目标、指标和管理方案，或执行有关程序文件、编制作业指导书等进行控制，并进行必要的监测。5.6.2公司、分公司/专业公司、项目部负责对重要环境因素进行控制，并将控制方法及措施报安全质量环保部。5.6.3安全质量环保部汇总公司、分公司/专业公司、项目部的重要环境因素及对应的环境法律法规条款，审核“重要环境因素清单”，确认上报的重要环境因素控制方法。5.6.4安全质量环保部负责组织对重要环境因素控制的实施情况进行监督检查。6相关文件6.1《法律法规与其他有关要求控制程序》6.2《方针、目标、指标和管理方案控制程序》7记录7.1环境因素识别与评价表7.2重要环境因素清单环境因素识别与评价表填报单位：第页共页序号活动/过程二级子过程三级子过程环境因素状态时态环境影响影响范围a影响程度b产生量c发生频次d法规符合性e社会关注程度f合计∑对应的法律法规条款正常异常紧急过去现在将来水体大气噪声固废土壤资源其他填表人：日期：审核：日期：重要环境因素清单填报单位：