物品采购管理制度

———物品采购管理制度物品选购管理制度（精选13篇）

物品选购管理制度篇1

1、总则

加强对物资选购的管理，进一步规范公司生产、办公用品选购工作，提高选购工作的效益，依据我公司实际，现制定本规定。

2、选购原则

2.1比价、定点选购原则;公开、公正、公正原则，全部办公用品的购买，都应由办公室统一负责。凡是能在定点选购的办公用品，要纳入定点选购，不能列为定点选购的，按选购原则，进行市场比价选购。

2.2凡采纳单一来源选购方式(包括定点选购)的，应遵循公开、公正、择优的原则，根据权限由主管部门与申购单位共同确定供应商。

2.3按审批方案选购，不准选购方案外的物品。

3定点供应商确定原则:

3.1依据市场调研，仔细考察，货比三家，以质优价廉、售后服务好、质量好为原则，方能定为定点供货单位。

3.2每月进行询价、比价、每半年进行考核，依据考核结果，确定或淘汰定点供应商。

3.3建立供货商名录，依据状况变化准时更新。对长期合作的供应商，办公室应建立档案，索取有效的营业执照复印件、各类相关的证照。并每年对供应商做出评价。

3.4建立《选购台账》(件附件一)，要求记录全面、精确     、真实。

4选购程序

4.1办公室随时了解厂内日常消耗性办公设备用品需求状况并确定公司办公用品选购方案;厂领导和各部门依据业务工作需要，提出办公用品需求方案，报办公室汇总。

4.2办公室按需求统一购买。选购工作要科学、合理、增加透亮     度，选购前，应做到市场调查，充分把握欲购物品的性能，价格及附加物件，力争达到货真价实、优质低价。

4.3大宗办公用品和固定资产选购，各部门因工作需要购置的，须先提出《选购申请单》(附件二)，注明用品名称、规格、型号、用途等详细要求，办公室审核，报公司主管领导审批同意后，办公室依据申请单审批费用指标，根据选购原则进行办理

5验货

5.1所选购的办公用品到货后，由仓库管理员按送货单进行验收，经核对(名称、规格、数量、单价、金额、质量等)无误后，在送货单上(一式二联)签字验收，然后将送货联留存归类，另一送货回单联交送货人带回送货单位做结算凭据。

5.2付款

选购员收到供货单位发票后，须查验订货单位合同，核对所记载的发票内容并在发票背面签字认可后，携验收入库单结算发票以及开列的支付传票，交主管部门负责人审核签字后，做好登记，做到帐、卡、物全都，最终交财务处负责支付或结算。记账联由记账员做记账凭证并归档。

6保管

办公用品进仓入库后，仓库管理员按物品种类、规格、等级、存放次序、分区堆码，不得混乱堆放，并由记账员按送货单序号和货单内容在办公用品收发存帐册上进行登录。仓库管理员必需清晰地把握办公用品库存状况，常常整理与清扫，必要时要实行防虫等保全措施。

7选购纪律

7.1参加物品选购的单位和工作人员，不准参与可能影响公正竞争的任何活动;不准收取供货方任何名目的"中介费'、"好处费';不准在供货方报销任何应由个人支付的费用;不准损害公司利益，徇私舞弊，为对方谋取不正值利益。

7.2物品选购过程中发生的"折扣'、"让利'等款项，应首先用于降低选购价格;确属难以用于降低选购价格的，一律进入公司财务帐内，不得由部门坐收坐支，不得提成给经办人员。

7.3对违反规定的行为，应追究有关责任人纪律责任，由此造成的损失由责任人赔偿，并按公司规定惩处。

物品选购管理制度篇2

第一章总则

第一条为加强公司物资管理，规范物资选购程序，制定本制度。

其次条本制度适用公司各部室

第三条办公室负责本规定制定、修改、废止的起草工作。

其次章方案

第四条任何物品选购前必需由使用部门申报选购方案，部门选购方案须有部门领导签字，经主管领导审核后报总经理审批。

第五条物品选购方案每月申报一次，于每月3日前按规定程序审批后报办公室，对方案外物品办公室有权拒绝选购或办理办入仓手续(经总经理批准的急件除外)。

第三章询价

第六条各部门报选购方案前须进行初步询价，并随选购方案一并报办公室。

第七条单价100元以下，批量300元以下的材料由使用部门和办公室询价;单价100元以上，批量300元以上的材料报集团材料部询价。日常办公用品及办公设备由使用部门和办公室询价。

第八条每种物品询价不少于三家并填写询价表，询价表内容应包括品名、品牌、单价、规格、供应商名称、供应商电话等。

第四章选购

第九条公司全部物品均由办公室依据按规定程序审批的选购方案统一办理选购。

第十条选购物品时须由办公室选购人员和使用部门指定人员同时进行，违者每次罚款50元。特别状况下单独选购需经公司领导批准。

第十一条选购必需遵照货比三家、择优择廉的原则，严禁选购质次价高的物品。如有发觉每次罚款100元。

第十二条全部选购的物品均需开具税务发票。5000元以上物品选购前须签订购销合同，并由总经理批准。不签订购销合同每次罚款50元。

第五章入仓

第十三条全部选购的物品均需按规定办理入仓手续并填写入仓单，无入仓单的，财务不办理报销手续。

第十四条办理入仓时，仓管员应对物品的品名、规格、数量、质量等进行审验，并与审批单、发票进行核对。物、单、票不符者不予入仓，如仓管员没发觉账物不符而被督导室检查发觉，对仓管员处以50元罚款。

第六章附则

第十五条本制度自下发之日起执行，相关规定如与本制度冲突，以本制度为准。

第十六条本制度由办公室负责解释，未尽事宜由总经理或办公室会议打算。

物品选购管理制度篇3

为了更好地发挥仓库对商品的调配功能，规范公司仓库的商品管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、平安、高效、有序、合理地运作，特制定本管理制度。

一、建帐

全部商品应按每一品种规格设置商品明细账，全部商品的品名规格、数量、单价、金额、批号、有效期及存放区域均应在明细分类账上作具体的记录。财务部门与仓库所建账簿及挨次编号必需相互统一，相互全都。合格品、逾期失效品、报废品、试用品等应分别建账反映。

二、入库

商品进库时，仓库管理员必需凭订货单、送货单办理入库手续，依据实物填写入库单，入库单应具体登记品名规格、单位、数量、单价、金额、批号、有效期、经手人，并依据入库单登记材料明细账和存货卡。入库单一式三份，仓库一份、供应部门二份(一份存根、一份在财务结算时与发票一同交财务)。

三、出库

依据开具的各卖场送货单发放商品，出库单应登记编码、品名规格、数量、单价、金额、批号、有效期、单位盖章及送货人、收货单位及经手人、库管，依据送货单逐日逐笔登记商品明细账。送货人应在当日内把卖场签收的回单交给财务，若有特别状况可在第2天交回，若未按时交回，应追究相关人员责任。出库单一式四份，仓库一份，卖场二份(一份卖场存根、一份结账时与财务核对)，一份交财务。

四、必需严格仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必需准时登记入账，做到日清日结，确保商品进出及结存数据的正确无误。每日工作结束，应将当日发生的入库单、领料单交财务部门

五、原则上按先进先出法发放商品。

六、盘存

每月中旬定期盘点(总库和卖场)。盘点包括存货数量和质量的检查。库存商品清查盘点中发觉问题和差错，应准时查明缘由，并进行相应处理。如属短缺及存在质量上的问题需处理的，应准时的用书面的形式向有关部门汇报，必需按审批程序经领导审核批准后才可处理，否则一律不准自行调整。

七、仓管员工作职责

1、精确     地做好商品进出仓库的账务工作。

2、严格根据商品的验收要求做好商品验收工作。

3、不合订购要求的商品坚决不予验收。

4、仔细做好仓库月报、季报和年度报表。

5、仔细做好仓库商品的分类摆放和保管工作。

6、仔细做好仓库平安防范(做到防火、防盗、防潮)及卫生工作。

7、仔细做好仓库发货工作，坚持发货原则：先进仓的货先发。

8、仔细做好退货工作。退货原则：确认报废、过期的商品要求准时通知选购员退回供货商并报财务;卖场退回的商品准时回收仓库保管。

9、仔细做好各卖场的销售监控工作，避开商品丢失。

10、有责任提出仓库管理的合理建议。

11、仔细协作各分销商或卖场做好各类商品的收发及调货工作。

物品选购管理制度篇4

一、总则

(一)、为规范本集团及下属生产企业的选购工作，特制定本制度。

(二)、本制度适用于集团公司及集团下属各生产企业的选购活动。

二、选购原则

(一)、严格执行询议价程序

凡未通过招标确定供应商价格的物品的选购，每次选购金额在20xx元以上，必需有三家以上供应商供应报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。

(二)、合同会签制度

固定资产的选购合同，必需经过有关部门如生产管理部、质量部、财务部、审计部、生产企业总经办、设备修理部共同参加，调研汇总各方看法，经公司分管领导审核，总经理批准签约。属集团选购的项目，应报总裁批准。

(三)、职责分别

选购人员不得参加物资和服务的验收，选购物资质量、数量、交货等问题的解决，应由选购部依据合同要求及有关标准与供应商协商完成。

(四)、全都性原则

选购人员定购的物资或服务必需与请购单所列要求规格、型号、数量相全都。在市场条件不能满意请购部门要求或成本过高的状况下，准时反馈信息供申请部门更改请购单作参考。如确因特定条件数量不能完全与请购单全都，经审核后，差值不得超过请购量的5%-10%。

(五)、最低价搜寻原则

选购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及各地区最低价格，实现最优化选购。

(六)、廉洁制度

全部选购人员必需做到:

1、喜爱企业，自觉维护企业利益，努力提高选购材料质量，降低选购成本。

2、加强学习，提高熟悉，增加法治观念。

3、廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。

4、严格按选购制度和程序办事，自觉接受监督。

5、工作仔细认真，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。

6、努力学习业务，广泛把握与选购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。

(七)、招标选购

凡大宗或常常使用的材料，如原、辅、包材料、零星且繁杂的物资、办公用品、中药材等都应通过询议价或招标的形式，由生产、质量、财务、审计、选购、总经办等相关部门共同参加，定出一段时间内(一年或半年或一季度)的供应商、价格，签订供货协议，以简化选购程序，提高工作效率。

对于价格随市场变化较快的材料，除缩短招标间隔时限外，还应随着把握市场行情，调整选购价格。

三、选购程序

(一)、供应商的选择和审计

1、原辅材料的供应商必需证照齐全，具有生产产品的合法证件。变更原辅材料的供应商必需经过送样检验、小试、中试，征得生产、质量部门同意。必要时，报有关管理部门批预备案。

2、对于大宗和常常使用的商品或服务，选购部应较全面地了解把握供应商的生产管理状况、生产力量、质量掌握、成本掌握、运输、售后服务等方面的状况，建立供应商档案，做好业务记录，会同企业生产、质量、选购部门对供应商定期进行评估和审计。

3、固定资产及零星物资选购在选择供应商时，必需进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务力量、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一打算的因素。

4、为保证原、辅、包材质量的稳定，供应商也应相对稳定。

5、为确保供应渠道的畅通，防止意外状况的发生，对于生产运营所必需的商品，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互选购。大宗商品应同时由两家以上供应商供货，以保证货源、质量和价格合理。

6、对于零星且规格繁杂的物资，每年度依据部门预算方案统计造表交选购部门，向三家以上供应商询价，经有关部门及选购部门综合评估后，选择合适的供应商，签订特约供货协议，定期结算。

(二)、选购程序

1、原辅包装材料的选购方案及资金预算销售方案生产方案资金预算

2、固定资产及其他零星物品的申请，由各使用部门填写请购单，写清选购物资的数量、规格、型号、质量标准、技术指标、制作工艺、材质、要求到货日期等，由部门经理签字上报分管领导批准，交集团选购部门。

3、选购询价、综合评估、会签合同，由选购部门协调生产、财务、审计、质量、工程、修理总经办及使用部门共同完成，报主管领导审批。生产、质量、工厂修理、使用部门负责选购材料的适用性，财务部门负责预算掌握、价格调查、资信调查、合同付款条款的审核，法律部门负责合同条款的审查，审计部门负责合同的事前审计和事后财务审计。选购部门负责合同条款的谈判，付款申请、索赔、选购档案的建立，市场信息的收集。同时，与供方和生产厂联系货物接送的时间、方式、到货状况、质量反馈及联系售后服务事宜。凡由集团采供部代各生产企业选购的物资，选购合同签订后，由集团采供部选购人员将合同传真至生产企业选购部。

4、方案、仓储主管负责方案汇总、接货、记录，接收报告的出具。仓储、质量部门负责原辅包材的验收，并出具检测报告。并于每月10日、20日将本月收货入库单、检测报告汇总连同原辅料库存数传真至集团采供部。设备由申请部门、工程技术部门验收，并出具验收报告。

(三)、中药材选购:

1、中药材一般应实行招标选购，由于其价格随市场行情波动较大，一般3月需重新组织招标一次。

2、在招标确定了供应商以后，应通过市场调研，上网公布需求信息等途径广泛收集药材价格信息，与供应商协商，不断调整价格。

四、审计监督

选购全过程进行财务监督和审计。

在选购招标、选购询议价、合同签订和选购结算过程中，除有生产、质量、使用部门、工厂修理部门及相关领导参加外，财务、审计部门要全程参加。财务部门主要负责材料价格的核查，审计部门主要负责合同条款的审核和财务支付的事前事后审计。

选购人员要自觉接受财务和审计部门对选购活动的监督和质询。

对选购人员在选购过程发生的违犯廉洁制度的行为，审计部门将有权对有关人员提出降级、惩罚、开除的处理建议，直至追究法律责任。

物品选购管理制度篇5

一、目的

加强选购业务工作管理，做到有章可循，预防选购过程中的各种弊端，降低选购成本，提高选购业务的质量和经济效益。

回复1：选购管理制度

二、范围

本制度适用于公司全部物品(原材料、辅料、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品)或劳务(技术、服务等)的选购。

三、职责

3.1市场部依据销售订单编制销售方案并下发相关部门。

3.2生产技术部依据市场部销售方案，编制原辅材料需求清单。负责制版、模具、量板等外包产品、技术服务以及其它外协业务选购申请及方案的编制。

3.3供应部依据生产部门报送的材料需求清单，核实仓库存量，结合材料库存平安定额，编制选购方案，报经总经理批准后组织选购。

3.4办公室负责编制公司劳保、办公用品的选购和办公用品日常修理申请方案。

3.5设备工程部依据公司固定资产投资方案、设备运行状况以及生产经营需要编制设备的选购、固定资产修理以及零星修理制造所用备品备件选购方案。

3.6各物品、劳务需求部门依据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。

3.7分管副总负责权限内的选购审批和超出权限的选购初审，总经理负责生产经营选购、固定资产购置、修理等方案的审批。

3.8财务部负责日常选购的价格审查，负责对价值10万元以上的选购组织或上报集团公司进行招标。

3.9质量部负责原材料、辅料的验收，设备部会同生产技术部负责怪品备件、设备、监视和测量工具及修理等劳务的验收。

3.10各选购经办人负责索要发票、办理结算，并对发票的真实性和合法性负责。

四、选购作业操作规程

4.1物资选购的方案、申请与审批

4.1.1授权的请购部门依据生产方案、实际需要以及库存状况每月28日前报次月的选购方案，报分管经理审核。

4.1.2经分管副总初审后的月度选购方案报财务副总审批后执行。

4.1.3未列入月份选购方案或超出方案的临时选购申请需依据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。

4.1.4对价值超过200元以上的办公用品及500元以上的配件、设备、仪器、劳务等需要由申请部门写出申请报告经分管副总签署看法报总经理审批后实施。

4.1.5选购方案或申请应列明选购物品或劳务的名称、规格型号、数量、质量技术要求、估量价值、交货日期、用途等。

4.2选购比价

4.2.1选购部门在选购前须将选购方案或申请，交财务部进行比价;在提交选购方案或申请的同时，选购部门应对新选购物品供应至少3家以上的供应商报价和联系资料，有财务部队供应的供应商(但不仅限于)进行询价或实地调查。

4.2.2价值在2万元以上的修理、服务等劳务、5万元以上的单台(套)设备的选购需召集三家以上的供应商报价，进行比价;10万元以上的必需实行招标方式选购。

4.2.3对常用大宗原辅材料实行招标比价选购，公司依据市场行情每年至少进行2次招标，确定选购价格和供应商，一经通过招标确定价格，只能在定标价格基础上依据市场行情下调，不能上浮;如属国家政策调整等客观缘由所致选购价格上涨，并且选购物资属供不应求的卖方市场，价格可以上调，但必需经过总经理办公会讨论同意后才能执行。

4.2.4国家明码标价垄断经营的特别商品选购以及政府有收费标准的行政事业性服务收费不实行比价程序，物价审计只对选购物品或劳务的价格、收费标准、数量、质量的真实性进行审查。

4.2.5全部选购业务应景物价审查后方可报总经理签批报销。

回复1：全面点的选购管理制度

4.3选购实施及物资验收

4.3.1公司的选购业务统一由供应部门负责办理，其他部门或人员不得自行选购。

4.3.2供应部门应依据生产技术部下达的原辅材料需用方案结合库存物资的数量编制选购方案，报分管副总批准后执行。

4.3.3供应部门依据批准的选购方案组织选购，除零星选购外，批量选购业务必需先与供货方签订选购合同，并与财务部、质量部、生产技术部等相关部门进行会审，选购合同应包括品种、规格、数量、质量、价格、交货日期、运费担当、结算方式及经济惩罚等项条款。在选购合同有效期内，若因市场行情发生较大变化时，经过总经理批准可以与供货商签订《调价协议》，并报请财务部门备案。

4.3.4选购物资运到本公司时，先由供应部门对比核对选购方案，经确认无误后开具《请验单》交质量部或设备部进行质量检验，质量部、设备部在验收条件允许的范围内组织物资检验，并出具检验报告单，检验合格的物资由保管点数入库并办理入库手续，检验不合格的物资不得办理入库。

4.4结算

4.4.1选购发票按规定能够取得增值税发票的，且在我方能够抵扣增值税的选购项目必需索取增值税发票，不能取得的，价格按扣除增值税以后执行。

4.4.2无论是现款选购还是赊购，在结算付款时均需由供应部门填开《选购付款申请单》，连同有关凭证报经财务部门审核，并经总经理批准后，出纳人员方可付款。

4.4.3财务部在对选购物品结算付款时，应当仔细审核《请购单》、《选购合同》、《选购方案单》、《选购付款申请单》、《入库单》、《发票》或《收款收据》等有关单证，账目结算不清或未按合同规定期限付款以及不符合税务制度规定的结算凭证财务部门不得办理相关手续。

4.4.4出纳员须在接到经总经理批准的付款凭证后办理付款手续，付款时必需仔细审核是否具备签章齐全的条件，对签章不全的付款凭证不得办理付款手续。

五、责任

5.1不按规定程序未经审批选购的，由经办部门和人员自行负责处理，已经与供方签订购销合同，导致公司因不能履约而发生的损失由经办人员全额担当。

5.2经审批的选购方案和申请，负责选购的部门和人员应在规定选购期限内选购到位，因没有人到责任不能按时选购而影响正常经营的，没发觉查实一次罚款100元，给公司造成损失的按确定损失额的40%。

5.3未经比价即进行选购的，选购价格明显高于比价结果的，价格高出部分由选购人员自行担当。提交供应商报价时，与供应商串通抬高价格，从中谋取私利;或未仔细进行比价而导致选购价格明显过高;经查实后选购人员担当相应损失，损失额在5000元以上的责令其下岗。

5.4物品使用部门(车间)必需依据生产方案、生产管理实际需要，仔细根据4.1.5条之规定填制购物申请单。填写不规范，导致无法确认请购物资须知信息的，选购部门有权拒绝选购。选购方案及申请必需由请购部门主管签字，无请购部门主管签字，审批人不得予以审批。对贪图省事、乱报选购方案，造成本公司流淌资金使用铺张的，依照银行贷款利率的两倍标准对有关责任人处以罚款。

5.5供应部门在确保品质的前提下，必需充分考虑市场变化和库存成本等因素，制定大宗物品的选购方案，落实供货单位。并对选购物品的品质、货款结算平安负责。若因玩忽职守，造成公司经济损失的，应负相应的经济赔偿责任。特殊是结算过程中产生的应收款项，有关选购人员负有无条件的清收责任。

5.6财务部必需仔细履行审核监督责任，对审核把关工作不严、不准时向总经理汇报有关事情真相，并造成公司经济损失的，赐予相应的经济和行政处分。

5.7验收部门必需对全部运抵本公司的选购物品，依照选购合同规定的质量要求进行质量检验。若发觉品质不符时，必需准时报告选购部门(必要时直接报告总经理)处理。严禁品质不符的外购物品入库。因验收人员玩忽职守造成经济损失的，赐予相应的经济和行政处分。

5.8仓库对验收部门验收合格的外购物品办理入库手续，并对入库选购物品的数量负责。若发觉数量不符时，应当准时向有关部门报告(必要时直接报告总经理)，同时妥当保管该批选购物品等待处理。对仓库保管员工作马虎，未按本方法规定操作，造成入库数量短缺、超方案选购或不合格物资入库的应负经济赔偿责任。

六、本制度自发布之日起执行，自本制度执行之日起，原有相关规定同时废止。

物品选购管理制度篇6

一、目的

为加强公司物资(生产物资或生产设备)的选购管理，规范选购操作规程，建立合格供应商网络，适时选购物美价廉的物资，以满意公司正常的运营，特制订本制度。

二、适用范围

适用于公司各类生产物资(设备)或大宗的选购。

三、选购及物流审批权限

1、选购申请单

选购申请单由需求部门提出，审批权限如下：

(1)估算金额在元以内，由部门经理审批。

(2)估算金额在元至元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。

(3)估算金额在元至元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。

(4)估算金额在元以上(大宗选购)，由董事长加批。

2、选购订单(或选购合同)

选购员依据已审批的选购申请单和市场询价结果制作选购订单，审批权限如下;

(1)选购金额在元以内，由选购经理直接审批。

(2)选购金额在元至元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。

(3)选购金额在元至元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。

(4)选购金额在元以上(大宗选购)，由董事长加批。

(5)选购金额在元以上，财务经理附核。

3、验收入库审批权限

1、入库金额在元以内的单据由部门经理审批。

2、入库金额在元至元之间的单据由部门经理审核，分管副总审批。

3、入库金额在元以上的单据由部门经理和分管副总审核，总经理审批。

4、领用发货审批权限

1、出库金额在元以内的单据，由储运部经理及领用部门经理共同审批。

2、出库金额在元至元的单据，需分管副总加批。

3、出库金额在元以上的单据，需总经理加批。

四、物资选购流程

1、物资需求部门供应选购申请单，并完成必要审核和审批手续。

2、选购部凭已审核的选购申请单，制作选购订单或选购合同(含报价)，在完成选购订单的审批手续后，给供应商下达选购方案，同时送选购订单到财务部备案。

3、供应商送货到指定仓库，选购部给品质部开具请检单、给储运部开具收货通知单。品质部进行来货检验，并进行品质确认。储运部依据品质部检验结果和供货数量给供应商开具入库单，入库单一份给选购部、一份给财务部，一份给供应商，并在供应商送货单收货确认。

4、物质需求部门到储运部领用已申购的物资。

五、支付流程及审批权限

1、供应商凭公司储运部签字确认的送货单到选购部对账，产生一份具体的对账明细清单(同时附送货单、入库单)，选购经理签字确认，对账清单报送到财务部。

2、财务部对选购部的对账清单进一步进行确认，由财务经理审核。

3、供应商凭送货单、入库单、选购订单、对账清单、供货发票到公司办理审批手续：

(1)发票金额在元以内，由选购经理审核、财务经理审批。

(2)发票金额在元至元的，由选购经理审核，财务经理和分管副总共同审批。

(3)发票金额在元至元的，需总经理加批。

(4)发票金额在元以上的，需董事长加批。

六、供应商的管理

1、对于大宗或常常使用的物资，应建立相对稳定的供应商，并建立“供应商名目”作为选购时询价议价和供料的参考，应严格按ISO质量体系要求来运作。

2、对于常常选购的物资，应找两家以上的供应商作为储备或交互选购，货比三家，选购性价比较高的物资。

3、依据供应商信誉状况、货源稳定性(品质、数量)、资金状况等方面综合考虑，把供应商分类A、B、C、D等几类，并由此确定是否为长期进展或淘汰的供应商。

4、乐观主动向供应商宣扬公司原料品质标准，并在品质和技术服务上赐予必要的关心，使其交货准时、品质稳定且符合公司的质量标准。

5、对于交货品质不符合质量标准，交货数量不足，延误交期，售后服务不良等状况的供应商，应采纳末位淘汰法进行淘汰，并另行开发新的供应商。

6、选购人员应乐观调查物资资讯，收集物资市场行情，乐观开发新的供应商。新的供应商必需具备：营业执照(副本)、税务登记证(副本)、组织机构代码证(副本)、产品检验报告、专利证书等一系列质资文件。

七、选购纪律规定

1、各物资需求部门应依据生产经营需要，本着“节省、降本”的原则提交选购请购单。

2、选购人员必需坚固树立企业仆人翁思想，尽职尽责，坚持原则，秉公办事，切实维护公司的利益，保障公司选购成本的最低化、选购质量的最优化、选购效率的最快化。

3、选购人员必需做到廉洁自律、秉公办事、不谋私利。任何人不得在物资选购过程中私下收受回扣或酬金。

4、选购人员应准时把握市场动态信息，自觉学习业务学问，提高业务工作的力量，以保证准时、保质、保量的做好物资供应工作。

八、如公司选购员自行选购，则选购流程及审批权限类同上述。

九、本制度从20xx年3月18日试行。

XX有限公司

二○xx年三月十八日

物品选购管理制度篇7

一、总则

第一条为加强公司各项选购活动的管理和掌握，结合《预算管理制度》的相关规定，经公司讨论特制定本制度。

其次条本制度所指的选购包括公司各项固定资产及其附属设备的选购、车饰等商品选购、配件及其他材料选购、低值易耗品和办公用品选购、各种广告和展现设计选购。

第三条公司全部的选购活动统一由公司的所指定的相关专业部门负责执行。详细规定为：

1、广告和展现设计选购由行政部负责执行;

2、生产车间、办公室物品由选购部负责执行;

3、电脑、软件等电子信息设备的选购由行政部负责执行。

4、其他上述未包括的选购全部由行政部或其他公司另行指定部门负责执行。

第四条单项(含综合项目选购，整车和配件选购及整车供应商指定的选购除外)选购金额超过10万元的选购项目，应由相应的选购部门会同有关选购需求部门、财务部、审计部和总经办进行选购听证会或合同评审会，选购部门应在会前预备好充分的资料，如项目方案介绍，供应商询价记录或招投标状况，各供应商优待方法，性价比看法书，其它相关资料等。

第五条本制度选购管理主要指选购预算管理、选购询价管理、选购合同管理、选购入库和付款、供应商评审等几个重大方

二、选购询价管理

第六条选购部门接到批准的选购申请单后，优先到公司指定的供应商处购买，如指定供应商无货供应时，必需进行多方比价，1千元以上的物品，货比三家，作好市场询价记录(市场询价记录表附后)，择优择廉购买，同时保管好《市场询价记录表》以供以后参考和审核，保管期限为一年。

第七条审计部和财务部定期或不定期联合进行市场信息调查，作好市场信息调查记录(记录表附后)，对前期购买活动进行评审，做好评审工作总结，报总经理参考。

第八条定期评审分为季度评审、半年度评审、年终评审。不定期评审可以依据工作需要，由总经理或审计总监打算。

三、选购合同管理

第九条选购价格选定后，选购商品单位价格在5000元以上或选购合同金额在5000元以上的或有常常供货行为的(一年内有3次以上)必需与供应商签订选购合同，广告、展现设计选购必需与供应商签订合同。

第十条选购合同必需进行合同评审会签，各职能部门对合同的内容和条款逐一进行审查，各职能部门负责人对合同进行联合会签，并对会签结果负责。只有经过会签同意的合同才能加盖公司的合同专用章或公章。

第十一条参与合同会签的职能部门：总经理、审计总监、财务部、行政部。合同会签的经办人为相关选购责任部门。

第十二条选购合同的保管：选购合同原件由选购责任部门保管，留复印件在财务部备案，合同原件保管时限为3年。

第十三条选购合同条款的执行跟踪：日常跟踪由选购责任部门负责，审计部对合同条款的执行进行定期和不定期的审计。

第十四条供应商赐予公司现金折扣和销售折让的状况，必需在合同条款中反映。严禁选购人员私自收取或索要供应商回扣、佣金等，一经查明发觉将由公司视详细状况赐予责任人开除、降职或其他行政惩罚。

四、选购入库和付款

第十五条属于固定资产的(单位价值在20xx元以上，使用期限在一年以上)，必需办理固定资产验收手续(附固定资产验收单格式)，验收合格才能入库。

第十六条属于公司商品、原材料(车饰精品、配件、车间辅料等)的必需办理入库手续，仔细填写入库单，仓管员对入库数量负责，月末盘亏时需进行赔偿。

第十七条办公用品和其他不需入库的零星物料(数量在5个以下金额在10元以下且不属公司商品、原材料的物料)，必需有两人以上在送货单或发票上签名确认。

第十八条选购金额超过50元的，必需取得合法的发票，尽量取得增值税专用发票。

第十九条付款留意事项：固定资产付款必需附上发票、合同复印件、《固定资产验收单》;公司商品付款须附上发票、入库单;未签订选购合同的须附上〈〈市场询价记录表〉〉，否则财务部不得付款。广告、展现设计付款时必需附上合同

五、供应商评审

其次十条每年年初，由审计部组织，对上年度的各类供应商进行评审，对价格高、服务差的供应商进行淘汰替换。列出合格供应商名录。

其次十一条评审委员会的组成：行政部负责人、售后服务部负责人、财务负责人、审计总监、总经理共五人组成。

其次十二条评分标准：

序号

评分项目

评分标准及标准分

1

产品报价

(50分)

1、合理最低价(几家相比后确定，详见备注)

50分

2、比合理最低价相差0-1.9%

45分

3、比合理最低价相差2-3.9%

35分

4、比合理最低价相差4-6.9%

30分

5、比合理最低价相差7%以上

0分

2

付款方式

(30分)

能遵循我方提出的付款方式

30分

若供货单位自己提出付款方式，则依据其付款方式酌情加减分，但最多只能加20分

物品选购管理制度篇8

为加强选购工作的管理，提高选购工作的效率，制定本制度。全部的选购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。

1目的作用

1)、可作为选购部开展工作的规范依据。

2)、可作为公司领导考核选购部工作业绩的衡量依据。

3)、可作为选购部人员工作中相互监督与协作协作的依据。

2选购部人员职责及管理制度

1)、喜爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，留意市场信息的积累。

2)、廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节省，讲究职业道德。

3)、编制选购方案。负责依据生产、总务、设备及检验等各部室物品需求方案，编制与之相配套的选购方案，并组织详细的实施，保证经营过程中的物资供应。

4)、负责公司生产所需材料的选购工作。负责原辅材料、包装材料、备品、备件、办公用品、检验用品及燃料等的选购供应工作。

5)、负责供应商的开发、管理及维护工作。

6)、坚决执行各项选购工作制度及公司各项规章制度。

7)、大项材料必需做招标工作，其他材料询价必需三家供应商以上参加。

8)、乐观了解材料的短缺、发货、验收等实际状况，早知道，早处理。

9)、准时帮助财务部对比欠款数额或者合同要求支配对供应商进行付款。

10)、加强物资选购档案的管理，做好物资信息情报的工作，建立起坚固牢靠的物资选购网络，并不断开拓和优化物资选购渠道。

11)、做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。

12)、完成领导交办的其他工作。

物品选购管理制度篇9

1、目的

加强对本公司工程项目物资选购的管理和掌握，确保工程物资质优价廉，满意工程设计和施工需要。

2、适用范围

本制度适用于本公司自建工程项目材料选购、验收等管理工作。

3、工作职责

3.1各项目部材料部门是该项目工程材料设备和管理的归口管理部门。

3.2项目部详细实施工程材料设备的选购、验收、发放、使用等管理工作。

4、物资管理要求

4.1根据批准的物资选购方案和文件，按质量精确     选购各工序所需的工程材料、工程设备，遵守国家有关法律法规，执行本公司《选购掌握流程》的有关规定。

4.2材料选购实行分级管理，物资种类分为：

4.2.1重要物资：钢材、水泥、商品砼、设备、木方、九夹板;

4.2.2主要物资：砂、石类、红砖、空心砖、防水材料、管材、施工用电电线电缆等各类地方材料;

4.2.3帮助物资：其他建筑材料、周转材料等。

4.3材料选购方案编制

4.3.1工程项目各工序需统一使用材料清单。

4.3.2工程项目进度表(如遇方案更改，应补充方案表)，在需用材料清单中应注明品种、规格、数量、质量要求以及供货时间等内容。各使用单位(班组)每月应提前将所需材料清单按物资种类报送项目部组织选购。

4.3.3项目材料部门接到需用材料清单应结合库存状况，统一策划，分别编制材料选购方案。

4.3.4重要材料选购方案须经项目经理和项目第一责任人进行审核批准后实施，主要材料及其它材料选购方案由项目经理批准，施工项目材料部门负责组织实施。

4.3.5物资选购后要精确     、准时验收，做到合理保管，妥当看护，削减保管损耗，使物资平安存放。

5、材料选购合同

5.1材料选购的供方一般应在单位颁发的合格、优质分承包方名单中确定，并由合同成本部检查监督。

5.2各种材料选购合同，由项目部负责签订，合同成本部检查监督。

5.3材料选购合同必需符合国家法律法规，尽量采纳国家标准合同文本。

5.4对违反合同，不能按质按量按时供货的供应商，项目部应准时上报合同成本部，由项目部提出处理看法，并报公司主管领导批准后予以通报除名。如该供应商从名册中除名，此供应商在一年内不得使用。

6、材料的验证

6.1依据选购合同和生产要求，必要时项目部应组织材料员不定期的到供应商(直接供方)货源处进行验证，发觉问题准时提出改进要求，确保供方按质、按量、按时供货，这种验证也可在选购邀标文件中商定。

6.2如工程合同中规定(项目部)需对供货商(供方)物资进行验证工作，但不能代替材料部门的现场验证。

6.3材料进货验证的分级管理重要材料、主要材料的进货验证由项目部负责，质量员和材料员验证，其它材料的进货验证，应由项目部委派的仓库保管员验证、负责。

6.4材料进货验证必需按合同条款进行，依据供货商供应的有关规格、数量、质量等证明文件，清点查验进库(工地)材料，材料验证人员填写“物资验收记录”。

6.5需作现场复试检验的材料，由项目部准时送试验室。依据复检检验报告作好有关标识工作。(复检合格产品为绿色标牌，不合格产品为红牌，待检产品为黄牌)。

6.6在进货检验中发觉不合格材料，应准时按规定作出不合格品的处理工作，严禁使用于工程中，做准时清退出场，做好退货处理工作。

物品选购管理制度篇10

一、目的

为加强公司物资(生产物资或生产设备)的选购管理，规范选购操作规程，建立合格供应商网络，适时选购物美价廉的物资，以满意公司正常的运营，特制订本制度。

二、适用范围

适用于公司各类生产物资(设备)或大宗的选购。

三、选购及物流审批权限

1、选购申请单

选购申请单由需求部门提出，审批权限如下：

(1)估算金额在元以内，由部门经理审批。

(2)估算金额在元至元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。

(3)估算金额在元至元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。

(4)估算金额在元以上(大宗选购)，由董事长加批。

2、选购订单(或选购合同)

选购员依据已审批的选购申请单和市场询价结果制作选购订单，审批权限如下;

(1)选购金额在元以内，由选购经理直接审批。

(2)选购金额在元至元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。

(3)选购金额在元至元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。

(4)选购金额在元以上(大宗选购)，由董事长加批。

(5)选购金额在元以上，财务经理附核。

3、验收入库审批权限

1、入库金额在元以内的单据由部门经理审批。

2、入库金额在元至元之间的单据由部门经理审核，分管副总审批。

3、入库金额在元以上的单据由部门经理和分管副总审核，总经理审批。

4、领用发货审批权限

1、出库金额在元以内的单据，由储运部经理及领用部门经理共同审批。

2、出库金额在元至元的单据，需分管副总加批。

3、出库金额在元以上的单据，需总经理加批。

四、物资选购流程

1、物资需求部门供应选购申请单，并完成必要审核和审批手续。

2、选购部凭已审核的选购申请单，制作选购订单或选购合同(含报价)，在完成选购订单的审批手续后，给供应商下达选购方案，同时送选购订单到财务部备案。

3、供应商送货到指定仓库，选购部给品质部开具请检单、给储运部开具收货通知单。品质部进行来货检验，并进行品质确认。储运部依据品质部检验结果和供货数量给供应商开具入库单，入库单一份给选购部、一份给财务部，一份给供应商，并在供应商送货单收货确认。

4、物质需求部门到储运部领用已申购的物资。

五、支付流程及审批权限

1、供应商凭公司储运部签字确认的送货单到选购部对账，产生一份具体的对账明细清单(同时附送货单、入库单)，选购经理签字确认，对账清单报送到财务部。

2、财务部对选购部的对账清单进一步进行确认，由财务经理审核。

3、供应商凭送货单、入库单、选购订单、对账清单、供货发票到公司办理审批手续：

(1)发票金额在元以内，由选购经理审核、财务经理审批。

(2)发票金额在元至元的，由选购经理审核，财务经理和分管副总共同审批。

(3)发票金额在元至元的，需总经理加批。

(4)发票金额在元以上的，需董事长加批。

六、供应商的管理

1、对于大宗或常常使用的物资，应建立相对稳定的供应商，并建立"供应商名目'作为选购时询价议价和供料的参考，应严格按ISO质量体系要求来运作。

2、对于常常选购的物资，应找两家以上的供应商作为储备或交互选购，货比三家，选购性价比较高的物资。

3、依据供应商信誉状况、货源稳定性(品质、数量)、资金状况等方面综合考虑，把供应商分类A、B、C、D等几类，并由此确定是否为长期进展或淘汰的供应商。

4、乐观主动向供应商宣扬公司原料品质标准，并在品质和技术服务上赐予必要的关心，使其交货准时、品质稳定且符合公司的质量标准。

5、对于交货品质不符合质量标准，交货数量不足，延误交期，售后服务不良等状况的供应商，应采纳末位淘汰法进行淘汰，并另行开发新的供应商。

6、选购人员应乐观调查物资资讯，收集物资市场行情，乐观开发新的供应商。新的供应商必需具备：营业执照(副本)、税务登记证(副本)、组织机构代码证(副本)、产品检验报告、专利证书等一系列质资文件。

七、选购纪律规定

1、各物资需求部门应依据生产经营需要，本着"节省、降本'的原则提交选购请购单。

2、选购人员必需坚固树立企业仆人翁思想，尽职尽责，坚持原则，秉公办事，切实维护公司的利益，保障公司选购成本的最低化、选购质量的最优化、选购效率的最快化。

3、选购人员必需做到廉洁自律、秉公办事、不谋私利。任何人不得在物资选购过程中私下收受回扣或酬金。

4、选购人员应准时把握市场动态信息，自觉学习业务学问，提高业务工作的力量，以保证准时、保质、保量的做好物资供应工作。

八、如公司选购员自行选购，则选购流程及审批权限类同上述。

九、本制度从20xx年3月18日试行。

浙江良精新能源股份有限公司

二○xx年三月十八日

物品选购管理制度篇11

为了严格管理和掌握公司选购物资的质量和价格，规范公司的选购管理行为，堵塞选购环节的漏洞，有效降低企业的经营成本，特制定本制度。

一、比价选购管理的实施原则:

公司的比价选购管理要严格遵循以下原则:

(1)决策民主化;

(2)操作透亮     化;

(3)权力分散化;

(4)选购规范化;

(5)效益最大化。

在此基础上构筑全公司的比价选购管理体制。

2、公司实行集团公司和各分公司、子公司三级管理的比价选购管理模式。

详细分工方法如下:集团公司成立选购管理办公室，由公司总工程师分管领导，与各分公司的选购管理部门按选购效益最大化的原则进行分工管理。集团选购办公室详细负责经办由集团集中统一选购的材料物资如:各分公司、子公司共用的白糖、香精等大宗常用原辅材料。

(3)提出制定和调整选购物资掌握价格的建议;

(4)对供货单位和价格有拒绝权;

(5)检查处理违反公司比价选购管理制度和损害公司利益的行为。

3、集团公司选购管理办公室的主要职责是:

(1)依据市场信息准时供应价格建议;

(2)严格掌握和执行比价选购小组确定的选购价格;

(3)自觉接受比价选购管理小组的监督，按程序开展工作;

(4)建立价格信息网络及台账;

(5)选购人员随时留意市场价格的变化，并准时将信息反馈给比价选购管理小组。

4、特别状况的处理方法:

当比价选购管理在实施过程中，消失特别状况时，比价选购管理小组无法裁定的，上报公司总裁，由总裁依据公司比价选购管理的实施原则进行裁定。

四、比价选购管理程序

1、由各物资使用部门在保障生产经营和管理需要的前提条件下做好选购方案，并建立健全方案管理工作，将物资选购方案与财务预算管理统一起来，以公司预算为前提和依据，按月制定选购明细方案，按比价选购的分工上报各级比价选购管理办公室，经比价选购管理小组批准后方可进行比价选购。

2、选购部门在选购前，必需先进行广泛的市场调查，然后由比价管理小组召集有关成员，集体讨论，对所选购的物资货比三家，进行综合评价，统一看法。坚决杜绝选购中的权力行为和个人行为。选购部门依据讨论的结果，在比价选购办公室审核备案，办理选购物资价格审核单后详细执行。

3、各类物资选购不论签订合同与否，都按此程序办理。

4、对于价格低、选购量不大且不常常使用的物资，暂不按比价选购程序管理。但必需事先经过比价选购办公室确认。

5、在比价选购工作中，要逐步实行公开招标选购，以降低选购成本。为此，公司要求，只要具备条件，各分、子公司对大宗物资的购置及其它经营活动所需物资都要进行公开招标，公司总部比价管理小组将指导和协作企业的招标活动。

6、对由集团公司进行统一选购的材料物资，分别付款的管理方法。由公司选购部门统一进行选购统筹管理，各分公司和子公司分别进行付款。对各分公司和子公司的物资选购方案实施网络化的适时管理，在保障生产经营前提条件下，以最近的距离和最短的选购时间统一要求供货商配送物资材料。由各使用单位根据商定的付款期限进行付款。

7、对集团所属分公司及集团总部所需办公设备、办公用品、清扫用品以及劳保用品，统一归口到公司选购办公室进行集中选购，在货比三家的基础上实行定点选购，以取得规模选购效益，最大限度地降低选购成本。

五、选购部门要建立物资选购分类流水台账，具体记录供货单位的全称、商品名称、规格型号、质量标准、价格、付款条件、联系电话及联系人等状况，随时备查。

六、违反比价选购管理惩罚规定:

1、不按比价选购程序进行选购的;

2、不按比价选购制度进行集体争论讨论，私自进行选购的。

物品选购管理制度篇12

1.选购总则

1.1为规范集团公司选购工作，特制定本制度。

1.2本制度适用于集团公司内各分公司的商务选购活动。

2.选购原则

2.1.严格执行询议价程序进行选购，必需有三家以上供应商供应报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。

2.2.大宗材料、特别材料或技术要求比较简单材料的选购，必需经过工程技术部、生产部、销售部和客服部参加，调研汇总各方看法，经公司领导审核批准方可实施选购。材料选购需要相关部门协作的，相关部门不得找理由拒绝。

2.3.选购人员必需参加货物和服务的验收，选购货物质量、数量、交货期等问题的解决，应由选购部依据合同要求及有关标准与供应商协商完成

2.4.选购人员选购的材料或服务必需与选购单所列要求规格、型号、数量相全都。在市场条件不能满意选购部门要求或成本过高的状况下，准时将信息反馈给销售、客服或工程技术部供更改选购单作参考。

2.5.全部选购人员必需做到以下廉洁制度：

2.5.1自觉维护企业利益，努力提高选购质量，降低选购成本。

2.5.2加强学习，提高熟悉，增加法治观念。

2.5.3廉洁自律，不能向供应商伸手。

2.5.4严格按选购制度和程序办事，自觉接受监督。

2.5.5工作仔细认真，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。

2.5.6努力学习业务，广泛把握与选购业务相关的新材料及市场信息。

3.选购程序

3.1供应商的选择

3.1.1供应商必需证照齐全，具有相关资质及履约力量。

3.1.2对于常常使用的材料或服务，选购部应较全面地了解把握供应商的管理状况、质量掌握、运输、售后服务等方面的状况，建立供应商档案，做好记录，会同客服、销售、生产、工程技术部门对供应商定期进行评估和审计。

3.1.3在选择供应商时，必需进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务力量、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一打算的因素。

3.1.4为确保供应渠道的畅通，防止意外状况的发生，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互选购。

3.2选购程序

全部的材料或设备的选购，如没履行以下相关手续，选购部有权拒绝选购。

3.2.1工程材料或外销成品所用材料须由合同当事人将所需材料报各公司选购助理。由选购助理与合同当事人确认材料名称，规格，数量及技术要求后填写选购申请单发财务部，财务部在确认收到客户订金后将选购申请单电子版发选购部，选购部在收到选购申请单，销售合同复印件后方可进行材料的选购。选购申请中假如没有填写项目编号/合同编号，应退回。

3.2.2固定资产及大型生产设备的选购，由各使用部门报综合管理部统一申请。报请总经理审批后交选购部门选购。

3.2.3车间零星物品选购，由各使用人员据实填写选购申请单，由生产厂长审批，最终交选购部门选购。

3.2.4工地急用或零星材料，由工地项目负责人或安装单位本着节省成本的原则直接就近选购，事后报选购部备案。

3.2.5选购询价、综合评估、会签合同，由选购部门协调工程技术部、财务部及销售或客服部共同完成，报公司领导审批。工程技术部、使用部门负责选购物品的适用性，财务部门负责预算掌握、合同付款条款的审核，综合管理部负责合同风险条款的审查。选购部负责合同条款的谈判，付款申请、索赔、选购档案的建立，市场信息的收集。同时，与供方和生产厂家联系货物接送的时间、方式、到货状况、质量反馈及确认售后服务事宜。

3.2.6选购过程中发生变化时，销售部或需求部门出具选购变更申请，由主管领导签字确认后交选购部执行。

物品选购管理制度篇13

第一条为规范公司的选购管理，保证所需商品的准时、合理选购，特制定本制度。

其次条选购方案：

选购活动必需有方案地进行，选购方案的制定须遵从公司总体经营方案，来确定公司总体的选购方案。选购方案分为季度选购方案和月度选购方案。

1、季度选购方案的制定：

每季度末，选购部必需制定下个季度的选购方案，季度选购方案主要适用于选购周期较长的商品。比如:电梯等生产周期教长的设备.

2、月度选购方案的制定：

月度选购方案适用于对选购周期无要求、或选购周期较短的商品。

3、临时性选购

若有临时性或紧急性的选购需求，由需要部门提出申请，交部门经理签字后，交总经理或董事长审批后，交选购员执行选购活动。

第三条选购方式：

除一般选购方式外，选购部门可依材料使用及公司使用需要，选择下列一种最有利的方式进行选购：

一)集中方案选购：凡具有共同性的材料，须以集中方案办理选购较为有利者，可核定材料项目，由选购员提出建议，报公司审批后，集中办理选购。

二)提前选购：通过市场调研，某些选购对象的价格在今后肯定时间内呈现上涨趋势的，由选购员提出建议，报公司审批后，办理提前选购。

第四条选购周期

选购员应依选购材料特性及市场供需，制定材料选购周期期限表，通知各有关部门以便参考，遇有变更时，应马上修正。

第五条询价、议价

一)选购经办人员在提交"请购单'前，要参考市场行情，精选二、三家以上的供应商询价，并保存供货商的联系方式、联系人等状况。

二)对于厂商的报价资料经整理后，经办人员应深化分析后，以电话等联络方式向厂协商价。选购经办人员询价完成后，在"请购单'详填询价或议价结果及注明"交货期限'与"报价有效期限'，并另附上询过价的商家通讯方式，办理审批手续。

第六条材料入库：

选购到达的材料在入库以前必需办理验收手续，选购员会同仓库保管员、财务、工程监理对材料的质量和数量进行验收，再办理材料入库手续，并填制材料入库单。材料入库单一式三份，仓库保管员保管一份、财务保管一份、选购员保管一份。对质量上不符合公司要求的材料一律退货。

第七条付款审批：按合同商定和公司既定审批规定办理。

物品选购管理制度（精选13篇）

物品选购管理制度篇1

1、总则

加强对物资选购的管理，进一步规范公司生产、办公用品选购工作，提高选购工作的效益，依据我公司实际，现制定本规定。

2、选购原则

2.1比价、定点选购原则;公开、公正、公正原则，全部办公用品的购买，都应由办公室统一负责。凡是能在定点选购的办公用品，要纳入定点选购，不能列为定点选购的，按选购原则，进行市场比价选购。

2.2凡采纳单一来源选购方式(包括定点选购)的，应遵循公开、公正、择优的原则，根据权限由主管部门与申购单位共同确定供应商。

2.3按审批方案选购，不准选购方案外的物品。

3定点供应商确定原则:

3.1依据市场调研，仔细考察，货比三家，以质优价廉、售后服务好、质量好为原则，方能定为定点供货单位。

3.2每月进行询价、比价、每半年进行考核，依据考核结果，确定或淘汰定点供应商。

3.3建立供货商名录，依据状况变化准时更新。对长期合作的供应商，办公室应建立档案，索取有效的营业执照复印件、各类相关的证照。并每年对供应商做出评价。

3.4建立《选购台账》(件附件一)，要求记录全面、精确     、真实。

4选购程序

4.1办公室随时了解厂内日常消耗性办公设备用品需求状况并确定公司办公用品选购方案;厂领导和各部门依据业务工作需要，提出办公用品需求方案，报办公室汇总。

4.2办公室按需求统一购买。选购工作要科学、合理、增加透亮     度，选购前，应做到市场调查，充分把握欲购物品的性能，价格及附加物件，力争达到货真价实、优质低价。

4.3大宗办公用品和固定资产选购，各部门因工作需要购置的，须先提出《选购申请单》(附件二)，注明用品名称、规格、型号、用途等详细要求，办公室审核，报公司主管领导审批同意后，办公室依据申请单审批费用指标，根据选购原则进行办理

5验货

5.1所选购的办公用品到货后，由仓库管理员按送货单进行验收，经核对(名称、规格、数量、单价、金额、质量等)无误后，在送货单上(一式二联)签字验收，然后将送货联留存归类，另一送货回单联交送货人带回送货单位做结算凭据。

5.2付款

选购员收到供货单位发票后，须查验订货单位合同，核对所记载的发票内容并在发票背面签字认可后，携验收入库单结算发票以及开列的支付传票，交主管部门负责人审核签字后，做好登记，做到帐、卡、物全都，最终交财务处负责支付或结算。记账联由记账员做记账凭证并归档。

6保管

办公用品进仓入库后，仓库管理员按物品种类、规格、等级、存放次序、分区堆码，不得混乱堆放，并由记账员按送货单序号和货单内容在办公用品收发存帐册上进行登录。仓库管理员必需清晰地把握办公用品库存状况，常常整理与清扫，必要时要实行防虫等保全措施。

7选购纪律

7.1参加物品选购的单位和工作人员，不准参与可能影响公正竞争的任何活动;不准收取供货方任何名目的"中介费'、"好处费';不准在供货方报销任何应由个人支付的费用;不准损害公司利益，徇私舞弊，为对方谋取不正值利益。

7.2物品选购过程中发生的"折扣'、"让利'等款项，应首先用于降低选购价格;确属难以用于降低选购价格的，一律进入公司财务帐内，不得由部门坐收坐支，不得提成给经办人员。

7.3对违反规定的行为，应追究有关责任人纪律责任，由此造成的损失由责任人赔偿，并按公司规定惩处。

物品选购管理制度篇2

第一章总则

第一条为加强公司物资管理，规范物资选购程序，制定本制度。

其次条本制度适用公司各部室

第三条办公室负责本规定制定、修改、废止的起草工作。

其次章方案

第四条任何物品选购前必需由使用部门申报选购方案，部门选购方案须有部门领导签字，经主管领导审核后报总经理审批。

第五条物品选购方案每月申报一次，于每月3日前按规定程序审批后报办公室，对方案外物品办公室有权拒绝选购或办理办入仓手续(经总经理批准的急件除外)。

第三章询价

第六条各部门报选购方案前须进行初步询价，并随选购方案一并报办公室。

第七条单价100元以下，批量300元以下的材料由使用部门和办公室询价;单价100元以上，批量300元以上的材料报集团材料部询价。日常办公用品及办公设备由使用部门和办公室询价。

第八条每种物品询价不少于三家并填写询价表，询价表内容应包括品名、品牌、单价、规格、供应商名称、供应商电话等。

第四章选购

第九条公司全部物品均由办公室依据按规定程序审批的选购方案统一办理选购。

第十条选购物品时须由办公室选购人员和使用部门指定人员同时进行，违者每次罚款50元。特别状况下单独选购需经公司领导批准。

第十一条选购必需遵照货比三家、择优择廉的原则，严禁选购质次价高的物品。如有发觉每次罚款100元。

第十二条全部选购的物品均需开具税务发票。5000元以上物品选购前须签订购销合同，并由总经理批准。不签订购销合同每次罚款50元。

第五章入仓

第十三条全部选购的物品均需按规定办理入仓手续并填写入仓单，无入仓单的，财务不办理报销手续。

第十四条办理入仓时，仓管员应对物品的品名、规格、数量、质量等进行审验，并与审批单、发票进行核对。物、单、票不符者不予入仓，如仓管员没发觉账物不符而被督导室检查发觉，对仓管员处以50元罚款。

第六章附则

第十五条本制度自下发之日起执行，相关规定如与本制度冲突，以本制度为准。

第十六条本制度由办公室负责解释，未尽事宜由总经理或办公室会议打算。

物品选购管理制度篇3

为了更好地发挥仓库对商品的调配功能，规范公司仓库的商品管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、平安、高效、有序、合理地运作，特制定本管理制度。

一、建帐

全部商品应按每一品种规格设置商品明细账，全部商品的品名规格、数量、单价、金额、批号、有效期及存放区域均应在明细分类账上作具体的记录。财务部门与仓库所建账簿及挨次编号必需相互统一，相互全都。合格品、逾期失效品、报废品、试用品等应分别建账反映。

二、入库

商品进库时，仓库管理员必需凭订货单、送货单办理入库手续，依据实物填写入库单，入库单应具体登记品名规格、单位、数量、单价、金额、批号、有效期、经手人，并依据入库单登记材料明细账和存货卡。入库单一式三份，仓库一份、供应部门二份(一份存根、一份在财务结算时与发票一同交财务)。

三、出库

依据开具的各卖场送货单发放商品，出库单应登记编码、品名规格、数量、单价、金额、批号、有效期、单位盖章及送货人、收货单位及经手人、库管，依据送货单逐日逐笔登记商品明细账。送货人应在当日内把卖场签收的回单交给财务，若有特别状况可在第2天交回，若未按时交回，应追究相关人员责任。出库单一式四份，仓库一份，卖场二份(一份卖场存根、一份结账时与财务核对)，一份交财务。

四、必需严格仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必需准时登记入账，做到日清日结，确保商品进出及结存数据的正确无误。每日工作结束，应将当日发生的入库单、领料单交财务部门

五、原则上按先进先出法发放商品。

六、盘存

每月中旬定期盘点(总库和卖场)。盘点包括存货数量和质量的检查。库存商品清查盘点中发觉问题和差错，应准时查明缘由，并进行相应处理。如属短缺及存在质量上的问题需处理的，应准时的用书面的形式向有关部门汇报，必需按审批程序经领导审核批准后才可处理，否则一律不准自行调整。

七、仓管员工作职责

1、精确     地做好商品进出仓库的账务工作。

2、严格根据商品的验收要求做好商品验收工作。

3、不合订购要求的商品坚决不予验收。

4、仔细做好仓库月报、季报和年度报表。

5、仔细做好仓库商品的分类摆放和保管工作。

6、仔细做好仓库平安防范(做到防火、防盗、防潮)及卫生工作。

7、仔细做好仓库发货工作，坚持发货原则：先进仓的货先发。

8、仔细做好退货工作。退货原则：确认报废、过期的商品要求准时通知选购员退回供货商并报财务;卖场退回的商品准时回收仓库保管。

9、仔细做好各卖场的销售监控工作，避开商品丢失。

10、有责任提出仓库管理的合理建议。

11、仔细协作各分销商或卖场做好各类商品的收发及调货工作。

物品选购管理制度篇4

一、总则

(一)、为规范本集团及下属生产企业的选购工作，特制定本制度。

(二)、本制度适用于集团公司及集团下属各生产企业的选购活动。

二、选购原则

(一)、严格执行询议价程序

凡未通过招标确定供应商价格的物品的选购，每次选购金额在20xx元以上，必需有三家以上供应商供应报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。

(二)、合同会签制度

固定资产的选购合同，必