出差管理规定85260_第1页
出差管理规定85260_第2页
出差管理规定85260_第3页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

出差管理规定第一条、为使公司出差管理有所规范，维护公司利益，特制订本制度。第二条、细则1）公司员工因工作或业务需要出差时必须事先填报《出差申请表》，写明出差日程、出差目的地及出差事由等，呈部门经理和管理部经理核准后方可出差。2）长时间出差员工在出差获批准后，可向财务部门预支差旅费，预支金额除长途车票/机票外，不得超过150元/天。3）出差人员交通工具除利用公司车辆外，可以利用火车、汽车为原则。但因紧急情况经总经理核准者可利用空运交通工具。无特殊情况（需部门经理以上批准）不得私自乘坐出租车。4）出差人员伙食定额补助、住宿费必须取得住宿费凭证，但住宿自宅（或朋友家）未取得住宿费凭证者减半支给住宿费。（5）出差人员必须在公毕返回后三日内填具《费用报销单》，请各级主管核准后，出纳人员方得凭以报销，无特殊情况超越三日的，不予报销。6）出差人员因私事确需处理，必须及时申报经管理部和部门同意，否则以旷工处理。7）出差人员因急病或不可抗力无法在预定期限返回销差而必须延长滞留，出差者必须及时申报，经管理部核实后方可支给超出工作需要时间的出差旅费。因公宴客的，需总经理助理以上管理人员批准；超过200元费用的，应以统一发票为凭。（9）员工出差的膳食、住宿、杂费按下列标准核发：部门主管主管以上：伙食 20元/餐 住宿：120元/晚（10）出差期间因公支出的下列费用，准予按实报销，并依下列规定办理：乘坐计程车原则上应取得汽车公司开具的统一发票。11）电报电话费应取具电信局的收据爲凭。邮费应取具邮局的证明爲凭。12）因公宴客的费用，应以统一发票正式收据爲凭。(五)因公携带的行李运费，应以正式的运费收据爲凭。四、差旅费，应据实填报核发，如发现有虚报不实者，除将所领差旅费追回外，并视情节轻重，予以惩处。三、附则1、以上条款如有与政府法规相抵触的地方，则以政府法规为准。2、管理部保留对该制度的修改权及解释权。批准： 审核：深圳市恒达友创科技有限公司管 理 部2008-3-6出差申请表姓

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 研究报告

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论