环境有害物质管制计划

*厂内材料管制系统；含生产制造流程，材料、半成品、成品。*供货商之原物料、半成品、成品及其生产制造流程。.依撼：.麟责：品保：品保部应督导所有合格供货商落实璟境有害物^管制工作，并监督所有生产与储存环境、生产设备与金肖售的产品，均能符合GP管制要求。同时对法规制度及客户所要求的项目予以随时检讨，并传达或指示有关部门采取防患措施采购：资材部采购^应采购无毒害之材料，并对供货商进行各项品质政策的推展。厂务：各厂区工段之物料须标示区分清楚，防止过程中造成污染的可能。资材部物管考果：各厂区之资材单位负责货盒GP不合格产品和GP合格产品做有效地隔离与控管。制二部技秫希果：GP羟品量羟畤技秫常果应制言丁相昌制SOP防治制程中遭受污染、防止非GP料件混入等相关作业准则，并负责定期评估与验证生产所使用的设备、工具是否有污染到产品。^^部：对设计开发之产品所使用的材料中不会含有EHS所列举之物质,并对所发行的产品规格书及承认书上能清楚记载禁止物质之种类与标准，以利供应厂商制造与管制之遵循。人力资源部：负责有关环境关连物质之管理作法、情报搜集与员工的教育训练。渠矜部：搜集客户对环境关连物质所要求之各项情报，并将此情报传达给GP事案^及有关部门执行。[]4.名言司定^:GP檄准:羟品中璟境有害物的管制檄准..流程H：辗.管理重鬟占：渠矜管理渠矜部作渠畤除按＜＜蕖矜管理程序〉〉作渠外^^客潢通畤逮鹰碓言忍以下事工鼠客户所瞒之羟品是否卷GP羟品;若^客所瞒羟品卷GP羟品,刖碓言忍^客的GP檄准是什匿同畤符相^GP檄准醇於GP委员曾暹行^查碓言忍;常GP事案^回彳复可以满足GP要求畤,方可向^客碓言忍可以满足GP要求.以上碓言忍完晕彳爰^＜＜工军申言青申言青罩〉〉畤需在GP^性前副"V”.以利彳爰痂别^^管理^^部收到渠矜的GP要求檄准畤需要轨行以下勤作：查核客户的GP檄准.需要控管那些璟境有害物算以E-Mail或耆面形式符相^信息停逢於采瞒等部用停逢的事项至少愿有以下事项客户要求羟品中不能含有的物^名穗或允言午含有物^的含有量；司所有的羟品的^^均按照止09001＜金殳^^^＞＞^施，同畤,封GP羟品增加以下碓言忍事工比6.3.1常收到渠矜^的＜＜工军申言青申罩〉〉的料虢彳爰有加-GP字檬,逗材料畤必须逗GP材料加符合公司＜＜璟境有害物^管理檄准〉〉规定的材料.材料承认作业：对于新材料之承认，应要求供货商提供公证单位相^璟境有害物质检测证明文件，并查核文件内容是否能符合*<<璟境有害物^管理檄准〉〉之规定。能符合Item规定之材料，应对所发行之承认书或材料规格书上适当注明管制毒害化学物质名称与含量允许标准。对送审给*客户之产品承认书，^彝对毒害化学物质与含量状况也应检讨做合宜注明。原物料采购管理对选择之供货商需满足“供货商管理作业程序”且须符合『环境关联物质稽核办法』之要求。客户若有特别要求指定使用环保物料时，则采购资材单位所选择之供货商就必须先要求供货商提供公证单位之检验证明文件，并审核是否能满足客户的要求。客户要求须为环保物料时，则相同料号之产品不得再采购不合格之环保物料，且为了便於控管，对未能取得『绿色』合格供货商或未能配合*的要求自行委外检测者，资材采购单位应限期禁止再采购。采购与资材单位当接获技术单位有发生有毒害之不合格材料通知时，则应立即通知供货商于下批交货前先提供该交货当批之公证单位检验证明文件，并经进料检验单位审核确认无误及通知后才可交货。供货商的管理(注:封供鹰商供货商对采购品的管理：(1)供货商在采购原物料、零件与副资材时，应以下列方式来确认是否有禁止使用物质；若禁用物质是为可测定者，应要求上游供货商出示“不使用环境关联管制物质证明书”(如附件四)与“测试数据”来确认原物料与副资材的合格。，若禁用物质是为不可测定者，则要求上游供货商出示“不使用环境关联管制物质证明书”及“成份表”来确认。/对可测定性之禁用物质，属*之供货商应对所购入之原物料、零件与副资材至.少应1次/每年之频率定期与不定期检测验证，以确认原物料与副资材的GP合格.性。。(2)供货商在采购品进货时，应确认上游供货商所提供之“不使用环境关联管制物质证明书”与“测试资料”其记载内容与采购品是否相同。(3)供货商之原物料取得来源有变动时，须以书面事先告知*。并提供材质证明文件、“不使用环境关联管制物质证明书”与“测试资料”给品保部门审核。供货商的制造管理：(1)供货商除了须控管原物料进货管理外，为避免产品遭受污染，对制程中使用之治工.具、生产设备、模具等是否有间接污染的可能，也应进行定期性之评估与审查。.(2)在制造过程中，为了防止未经确认之合格产品与已确认之合格产品相互混淆，供货商应依照Item5.3.5项对原物料、零件及副资材建立识别与可追溯性机制管理供货商的变更管理：.供货商遇下列变更时，应通知*并提供“不使用环境关联管制物质证明书”与“•测试资料”经核可后，才可以进行变更；(1)原物料、零件、副资材来源之变更。(2)材料设计变更。(注：此变更包含材质之变更)（3）委外加工地点之变更。供货商对毒害性化学物质检测的管理.供货商应确认每批所使用与制造之原料、零组件及制程中所使用之副资材不含『禁止使用物质』与『完全废止物质』（如附件五），并利用正确测试装置与测试方式来鉴识是否.符合容许值内。供货商对合格品出货包装之识别与可追溯性管理规定.为便于日后发生不合格品时能采取迅速之隔离动作，供货商应配合*采取下列识别与可追溯性管制，以降低双方之损失。（1）凡属*之GP合格供鹰商，经自行检测确定材料不含有环境有害物质污染者，为便于仓储辨识管理，凡符合GP要求之材料暹入*各厂区时，应于每一外包装纸箱与小塑料袋表面贴付一“GP合格襟窈”（图二）。若卷袋装羟品可以不必贴付“琪境有害物^管制现品票”，惟必须于包装纸袋表面打印一“GP羟品”字檬，且每批货交货入时，须随货附送当批货物之镉、铅等禁止物质Intertek检测报告书给SQM相^人员碓言忍。（2）未经确立属合格之原料、零件、副资材不准贴付“GP羟品檄窈”，当然於2005年5月1日起也禁止供给*，惟*提供给供货商之订购单/委外加工单若无标注『禁止使用环境有害物质』或『料件编虢彳爰如GP字檬畤』则不受此条款限制，惟须于材料交货时应出示*所发行之采购文件，否则一律视为GP合格材料。⑶属GP合格原材料、零件、副资材请依照下列方式对当批所生产之合格材料暹行檄示并将此制造批号号码填入“（LotNo）栏内（上端绿色部份）。Cover03001,而不同时间之第二次生产时仍取自原来之A原料批材料，则此第二批之扇叶的制造批号为XXXXX03002,其余依此类推。注2：若零组件以PBT回收材料（二次料）生产者，则于制造批号之尾数码加上“P2”表示之。（4）供货商针对不合格品须完全隔离与管控，且其储存的场所也应清楚地标识。（5）可追溯性之管理：供货商除了对合格原材料做识别标示外，也应建立原料与制程中之制品（零件）之间的可追溯性，为建立有效与可靠之追溯方式，应以一'追踪表”及“猿境有害物^管制现品票”为可追溯工具。，“追踪表”等可追溯性之相关记录窗体及测试资料应妥善保存三年。供货商产品进货的管理...供货商的环境品质保证管制是属很重要环结，为确保所提供之原料、零件、副资材是属于GP合格品，故供货商应无条件依照下列规定提供与璟境有害物^有关之检测报告给*查核。(1)进货之原料、零件、副资材若禁止使用物质是属于可测定的，则应以“不使用环境关联管制物质证明书”及“测试资料”来证明之；倘若是属于不可测定的，则应以“不使用环境关联管制物质证明书”及“成份表”来确认。(2)供货商必须每年提供一份“不使用环境关联管制物质证明书”给*，止匕“不使用环境关联管制物质证明书”将做为往后的半年所贩售给*之原物料、零组件与副资材是属于GP合格品；惟遇下列两种情事者则须于贩售品在出货到*前，应对此贩售品再提供一份“不使用环境关联管制物质证明书”给*核备。原物料、零组件与副资材属首次交货者.，原物料、零组件与副资材遇Item5.3.3所列之项目变更者.(3)供货商须每年提供公证单位之检测报告给*不合格产品、材料管理与进料检验的管制：(1)当发现有不合格材料者(既有受毒害污染之材料)，各生产厂区之IQC应贴上『毒害物质卷标』予以隔离并禁止使用，同时应迅速以联络单或e-Mail)告知环境管理负责人及各相关单位人员。对已有出货到客户端之产品则由业务负责通知客户。*各生产厂区之IQC应对当地所采购材料严格审核Item5.3.5文件，若有发生不符合规定者，应采取断然处置措施或尽快发行“矫正及预防措施通知单”要求供货商限期改善。(3)属进料、制程与客户端所发生之不合格材料者，则依照“受毒害污染材料异常处理流程”(如附件六)处置之。*各生产厂区之IQC应对当地所供应之厂商，积极督导供货商做好与环境关联有关之管理工作。而为了确保供货商对璟境有害物^管制系统做有效性地维持，也应采取不定期实地稽核与确认。*各生产厂区IQC对前NO(4)项对供货商璟境有害物^管制系统之稽核可自行订定有关璟境有害物^之稽核办法，或参考台湾运通厂所订立之『璟境有害物^稽核办法』，以要求厂商落实璟境有害物^之管制。制程及成品的管制：各厂区仓管人员对于营业部门有在“制造通知单”或“订单变更通知单”上有标注类似『须使用环保材料』字眼者，应拨交有贴附”璟境有害物^管制现品票”之材料投线使用。其它相关作业规定则依照『生产管制作业程序』(TS-PC0930)执行之。对额外所添加辅助之物质，使用单位须先确认材料是否属于GP合格品才可购置使用。*各厂区凡依照Item项所生产出之产品，则应于产品及包装外箱上贴一圆形环保卷标，以利环保产品与非环保产品之区隔及出货有效性之控管。储运仓库人员当接获通知有属于受毒害污染之不合格品通知时，须依照『仓储管理作业程序』(TS-MC1520)将不合格品迅速做隔离与识别，并严格禁止再投线使用于有要求须使用环保材料之产品上。为掌