某发展公司绩效优化方案

济南舜华园发展建设有限公司

绩效优化方案此报告仅供客户内部使用。未经博思智联管理顾问公司的书面许可，其它任何机构不得擅自传阅、引用或复制方案背景博思智联管理顾问公司于2000年10月至2001年1月期间为舜华园进行了人力资源管理体系的设计。根据舜华园绩效管理体系运行1年多的实践经验，博思智联对方案提出进一步优化的建议。2目录一、原有绩效体系运行问题二、绩效优化方案3原有绩效体系运行问题绩效管理体系的核心思想没有贯彻到位过程控制本身是一种手段，但是使用不当就会流于形式绩效管理需要一种企业文化的支撑4目录一、原有绩效体系运行问题二、绩效优化方案 1、KPI设计思路 2、部门KPI3、考核实施优化 4、绩效考核结果及应用5公司2002规划“产品质量和服务年”资本扩张战略KPI设计思路_流程公司管理措施激励销售控制成本加强融资“工程质量承诺制”加强质量及进度控制构建战略导向的组织架构提高公司信息化水平强化人力资源管理凝练宣传企业文化具体计划分解及KPI销售佣金激励销售收入销售回款加大非人员推广力度非人员推广效率强化预算能力工程预决算准确率控制工程成本工程预算成本节约率采购节约成本节约率控制管理费用管理费用节余责任落实销售部销售部推广部、市场部预决算部预决算部工程管理部各部门公司2002目标利润投资回报率劳动生产率人均服务客户数员工满意度度6KPI设计思路_流程公司管理措施激励销售控制成本加强融资“工程质量承诺制”加强质量及进度控制构建战略导向的组织架构提高公司信息化水平强化人力资源管理凝练宣传企业文化具体计划分解及KPI提高资金使用效率资金使用效率资金周转率融资成本从客户的角度监督质量签约客户对服务质量投诉率工程质量投诉次数/每户·年提高服务意识投诉解决率客户满意度责任落实财务部客户服务部客户服务部工程管理部客户服务部所有部门公司2002规划“产品质量和服务年”资本扩张战略公司2002目标利润投资回报率劳动生产率人均服务客户数员工满意度度7KPI设计思路_流程具体计划分解及KPI提高设计质量设计变更成本/总造价其他ISO相关质量指标提高工程质量直接质量损失/年销售收入其他ISO相关质量指标提高预决算质量ISO相关质量指标控制工程进度工程计划完成率其他ISO相关质量指标责任落实开发设计部开发设计部工程管理部工程管理部预决算部工程管理部工程管理部公司2002规划“产品质量和服务年”资本扩张战略公司管理措施激励销售控制成本加强融资“工程质量承诺制”加强质量及进度控制构建战略导向的组织架构提高公司信息化水平强化人力资源管理凝练宣传企业文化公司2002目标利润投资回报率劳动生产率人均服务客户数员工满意度度8KPI设计思路_流程具体计划分解及KPI减少管理层级，提高劳动生产率人均销售收入人均服务客户数企业应用软件推广应用软件培训小时/人·年加强网站宣传效果通过网站了解的来访客户占所有来访客户的百分比责任落实各部门信息应用部信息应用部公司2002规划“产品质量和服务年”资本扩张战略公司管理措施激励销售控制成本加强融资“工程质量承诺制”加强质量及进度控制构建战略导向的组织架构提高公司信息化水平强化人力资源管理凝练宣传企业文化公司2002目标利润投资回报率劳动生产率人均服务客户数员工满意度度9KPI设计思路_流程具体计划分解及KPI加大人才储备力度培训计划制订与需求满足招聘成功率建立合理的用人机制，调动员工积极性员工满意度鼓励创新员工建议采纳条数培养员工归属感人员流动率责任落实人力资源部人力资源部高层各部门人力资源部公司2002规划“产品质量和服务年”资本扩张战略公司管理措施激励销售控制成本加强融资“工程质量承诺制”加强质量及进度控制构建战略导向的组织架构提高公司信息化水平强化人力资源管理凝练宣传企业文化公司2002目标利润投资回报率劳动生产率人均服务客户数员工满意度度10公司决决策团团队：：明确公公司远远景规规划及及战略略目标标对指标标及标标准的的设定定提供供指导导意见见中层经经理团团队：：根据战战略目目标进进行战战术分分解，，确定定行动动计划划中层经经理提提出指指标及及标准准设定定建议议在过程程中关关注指指标的的达成成对下属属员工工分配配任务务，并并监控控任务务的完完成员工：：按照绩绩效要要求完完成本本职工工作反馈方方案运运行中中存在在的问问题，，并提提出改改善建建议KPI设计计思路路_角色分分工11目录一、原原有绩绩效体体系运运行问问题二、绩绩效优优化方方案1、KPI设计计流程程2、部部门KPI3、考考核实实施优优化4、绩绩效考考核结结果及及应用用12部门KPI由于房房地产产开发发行业业的特特殊性性，对对于某某些部部门适适宜以以项目目的形形式进进行考考核，，根据据不同同的项项目阶阶段设设定不不同的的指标标，选选取不不同的的权重重。从从公司司目前前的情情况来来看，，适宜宜采用用这种种方式式进行行考核核的部部门包包括———开开发部部、设设计部部、工工程项项目部部、预预决算算部、、市场场部、、推广广部、、销售售部、、客户户服务务部。。在这这里称称为“业务务部门门”其他作作为行行政支支持部部门，，工作作内容容比较较稳定定，指指标设设定和和权重重也会会在一一定时时期（（年度度）内内保持持稳定定，以以季度度为周周期进进行考考核。。在这这里称称为“支持持部门门”，包括行行政部、、人力资资源部、、信息应应用部、、财务部部、计核核部、ISO小小组13部门KPI_销售部部KPI样例指标分类关键绩效指标项目阶段策划前期中期后期建议权重14考核周期——季度KPI建议权重费用预算执行率20%对外接待工作30%内部客户满意度50%重大安全事故基准部分指标说明：内部客户满意度：公司其他部门对行政部关于后勤服务的满意度重大安全事故：由于行政部责任造成的重大交通/失窃/消防/卫生事故部门KPI_行政部部样例15部门KPI建议采纳纳条数和和部门成成本节余余作为附附加奖励励指标，，年终时时一次兑兑现。建议采纳条数部门奖励员工奖励1条2条3条以上部门成本节余提取成本节余的60%作为对部门的奖励16目录一、原有有绩效体体系运行行问题二、绩效效优化方方案1、KPI设计计流程2、部门门KPI3、考核核实施优优化中心、部部门考核核实施个人考核核实施4、绩效效考核结结果及应应用17绩效目标确认评价信息收集考核评价分数整合确认绩效面谈中心、部部门考核核实施_流程18中心、部部门考核核实施_角色分工工绩效目标确认评价信息收集考核评价分数整合确认绩效面谈被考核者提出考核指标及标准的建议提供指标评价所需的信息确认考核结果，提出绩效改进计划相关部门提供指标评价所需的信息满意度评价考核者确认考核指标及具体的标准进行综合业绩评价与被考核者进行绩效面谈，提出绩效改进建议绩效管理委员会提出绩效指标及标准的原则性意见考核结果整体控制人力资源部汇总指标建议并提出专业意见组织、督促信息的收集，并进行汇总汇总考核结果，进行分数整合并反馈考核结果留存19总经理助助理、总总监、副副总的考考核，由由总经理理进行对部门的的考核，，由各自自分管领领导进行行中心、部部门考核核实施_角色分工工20对每个指指标的考考核划分分为5个个等级———中心、部部门考核核实施_评价等级级说明等级分数整合分数对应绩效工资A100（90~100]140%B80（70~90]115%C60（50~70]100%D40（35~50]80%E20（20~35]50%整合分数数是指人人力资源源部整合合后的综综合绩效效得分21中心、部部门考核核实施_考核周周期及内内容被考核者考核周期考核内容业务部门月度指标完成情况支持部门季度指标完成情况副总年度公司整体目标达成及分管部门平均绩效的综合总经理助理、总监季度年度公司整体目标达成及分管部门平均绩效的综合部门经理所在部门考核周期年度部门绩效22副总每年年度末做做一次周周边绩效效的评议议，评议议结果作作为职业业生涯发发展规划划的参考考总经理助助理、总总监、部部门经理理每半年年做一次次周边绩绩效评议议，评议议结果作作为其职职业生涯涯发展规规划的参参考中心、部部门考核核实施_考核周周期及内内容23目录一、原有有绩效体体系运行行问题二、绩效效优化方方案1、KPI设计计流程2、部门门KPI3、考核核实施优优化中心、部部门考核核实施员工考核核实施4、绩效效考核结结果及应应用24员工考核核实施_流程确定工作任务执行工作任务考核评价绩效审核绩效面谈25员工考核核实施_流程确定工作任务工作任务执行考核评价绩效审核绩效面谈被考核者进行任务沟通，明确岗位职责执行工作任务，并反馈结果确认考核结果，提出绩效改进计划考核者进行任务沟通，明确岗位职责过程监控，并提供指导严格根据岗位职责综合评价与被考核者进行绩效面谈，提出绩效改进建议审核者考核结果整体控制人力资源部组织绩效管理工作的执行汇总考核结果，进行分数整合并反馈考核结果留存26对销售业业务人员员的业绩绩完成情情况，根根据业绩绩计划进进行评价价，详详见具体体考核表表格其他人员员考核采采取“关关键事件件法”，，详见具具体考核核表格，，需要各各部门负负责人及及员工逐逐步完善善员工考核核等级划划分及分分数整合合：与中中心及部部门相同同员工考核核频率：：月度员工考核核实施27员工考核核实施_关键事件件法关键事件件描述的的是对工工作绩效效比较关关键的工工作特征征和事件件，即使使工作成成功或失失败的关关键事件件，从而而把握工工作的实实际完成成情况如果员工工当月工工作表现现没有出出现关键键事件，，则他的的工作绩绩效是常常态绩效效关键事件件可在当当月重复复出现关键事件件由考核核者及被被考核者者根据沟沟通确定定，并逐逐步固化化下来，，作为岗岗位职责责的具体体描述28员工考核核实施_关键事件件法（示示例：人人力资源源部）29目录一、原有有绩效体体系运行行问题二、绩效效优化方方案1、KPI设计计流程2、部门门KPI3、考核核实施优优化中心、部部门考核核实施员工考核核实施4、绩效效考核结结果及应应用30绩效考核核结果及及应用_绩效工资资发放部门性质部门考核周期不同项目阶段绩效工资发放比例项目阶段策划前期中期后期业务部门开发设计部月度10%50%30%10%预决算部10%40%25%25%工程项目部0%20%65%15%市场部20%50%25%5%推广部0%40%40%20%销售部0%10%55%35%客户服务部0%10%30%60%支持部门季度项目周期内均衡确定部门经理理绩效即即为所在在部门绩绩效，员员工根据据职责完完成情况况确定绩绩效，进进而确定定绩效工工资所得得31绩效考核核结果及及应用_绩效工资资发放部门性质部门考核周期权重考核因素公司整体业绩所在部门年度绩效业务部门开发设计部年度20%80%预决算部20%20%工程项目部15%85%市场部15%85%推广部15%85%销售部20%80%客户服务部15%85%支持部门10%90%部门年度度绩效即即作为部部门经理理的年度度绩效，，进而确确定年度度绩效工工资所得得32绩效考核核结果及及应用_绩效工资资发放公司高层考核周期权重考核因素公司整体业绩分管部门年度绩效开发设计副总年度40%60%财务副总40%60%行政副总30%70%营销副总40%60%开发设计总经理助理20%80%营销总经理助理20%80%工程项目总经理助理20%80%财务总监20%80%副总根据据年度绩绩效结果果，确定定年度绩绩效工资资所得33完成年度度最低和和最高目目标，分分别提取取不同的的比例60%奖奖励高层层管理人人员40%奖奖励公司司其它人人员绩效考核核结果及及应用_年终奖励励职务奖励比例职务奖励比例开发设计副总20%开发设计总助7%财务副总20%营销总助7%营销副总20%工程总助7%行政副总15%财务总监4%奖励比例，结合年度综合绩效，确定具体发放额度34完成年度度最低和和最高目目标，分分别提取取不同的的比例60%奖奖励高层层管理人人员40%奖奖励公司司其它人人员部门重要性十分重要重要一般重要得分321部门人数5个以上（2，5]（1，2]得分321绩效考核核结果及及应用_年终奖励励部门的奖奖励比例例设定，，综合考考虑部门门对公司司经营业业绩实现现的重要要性和部部门人数数根据得分分，将公公司各部部门的年年终奖励励比例确确定为三三个等级级——第一等级级：（4，6]第二等级级：（2，4]第三等级级：（1，2]35完成年度度最低和和最高目目标，分分别提取取不同的的比例60%奖奖励高层层管理人人员40%奖奖励公司司其它人人员部门奖励比例部门奖励比例开发设计部10%推广部8%预决算部10%销售部10%工程项目部10%客户服务部8%市场部8%其他部门分别占5%年终奖励，结合部门年度综合绩效，确定部门发放额度。部门内部发放：奖励基数=年终奖励部门发放额度/（薪点*年度综合绩效）个人所得=奖励基数*薪点*年度综合绩效绩效考核核结果及及应用_年终奖励励36部门经理理以上员员工，一一次考核核结果评评为“E”，或或者连续续两次考考核结果果为“D”，则则做调岗岗或下岗岗处理下岗人员员由人力力资源部部统一进进行为期期三个月月的培训训，三个个月经过过考察仍仍然不能能胜任本本职或其其它职务务的，降降职或做做辞退处处理。绩效考核核结果及及应用_其它应用用37员工连续续两次考考核结果果为“E”，则则做转岗岗或下岗岗处理下岗人员员根据实实际情况况，做辞辞退处理理或者由由人力资资源部统统一进行行为期三三个月的的培训，，三个月月经过考考察仍然然不能胜胜任的，，做辞退退处理。。绩效考核核结果及及应用_其它应用用38年度薪点点调整（（针对员员工个体体）———年度薪点点值调整整（针对对公司全全体）———公司没有有完成当当年目标标，薪点点值降低低2%公司完成成最低经经营目标标，薪点点值保持持不变公司完成成理想经经营目标标，薪点点值增加加2%考核等级ABCDE薪点调整+10%00-10%-20%绩效考核核结果及及应用_其它应用用39感谢您的的支持与与配合！！博思智联联管理顾顾问公司司409、静夜四无无邻，荒居居旧业贫。。。12月-2212月-22Tuesday,December13,202210、雨中黄叶叶树，灯下下白头人。。。21:55:0921:55:0921:5512/13/20229:55:09PM11、以我我独沈沈久，，愧君君相见见频。。。12月月-2221:55:0921:55Dec-2213-Dec-2212、故人人江海海别，，几度度隔山山川。。。21:55:0921:55:0921:55Tuesday,December13,202213、乍乍见见翻翻疑疑梦梦，，相相悲悲各各问问年年。。。。12月月-2212月月-2221:55:1021:55:10December13,202214、他乡生白白发，旧国国见青山。。。13十二二月20229:55:10下下午21:55:1012月-2215、比不了得得就不比，，得不到的的就不要。。。。十二月229:55下下午12月-2221:55December13,202216、行动出出成果，，工作出出财富。。。2022/12/1321:55:1021:55:1013December202217、做前，，能够环环视四周周；做时时，你只只能或者者最好沿沿着以脚脚为起点点的射线线向前。。。9:55:10下午午9:55下午午21:55:1012月-229、没没有有失失败败，，只只有有暂暂时时停停止止成成功功！！。。12月月-2212月月-22Tuesday,December13,202210、很很多多事事情情努努力力了了未未必必有有结结果果，，但但是是不不努努力力却却什什么么改改变变也也没没有有。。。。21:55:1021:55:1021:5512/13/20229:55:10PM11、成功就是日日复一日那一一点点小小努努力的积累。。。12月-2221:55:1021:55Dec-2213-Dec-2212、世间成成事，不不求其绝绝对圆满满，留一一份不足足，可得得无限完完美。。。21:55:1021:55:1021:55Tuesday,December13,202213、不知香香积寺，，数里入入云峰。。。12月-2212月-2221:55:1021:55:10December13,202214、意意志志坚坚强强的的人人能能把把世世界界放放在在手手中中像像泥泥块块一一样样任任意意揉揉捏捏。。13十十二二月月20229:55:10下下午午21:55:1012月月-2215、楚楚塞塞三三湘湘接接，，荆荆门门九九派派通通。。。。。十二二月月229:55下下午午12月月-2221:55December13,202216、少年年十五五二十十时，，步行行夺得得胡马马骑。。。2022/12/1321:55:1021:55:1013December202217、空空山山新新雨雨后后，，天天气气晚晚来来秋秋。。。。9:55:1