尾气扩项专用质量手册（已通过）

JAJCxxxxxxJAJC/SC—2018质量手册（第四版）编写:审核:批准:批准日期：年月曰受控状态:分发号:2018—11—15发布20182018—11—15发布2018—门一15实施xxxxxx质量手册第1页共2页第4版第0次修订主题： 目录实施日期:2018-11-15早T标题总页码01、八 、■刖S02质量手册实施令03公正性声明04修订页1概述2主题及适用范围3术语和定义4要求4.1机构4.2人员4.3场所环境4.4设备设施4.5管理体系4.5.1总则4.5.2方针目标4.5.3文件控制4.5.4合同评审4.5.5分包4.5.6米购4.5.7服务客户4.5.8投诉4.5.9不符合工作控制4.5.10纠正措施、应对风险和机遇的措施和改进4.5.11记录控制4.5.12内部审核4.5.13管理评审4.5.14方法的选择、验证和确认4.5.15测量不确定度

xxxxxx质量手册第2页 共2页第4版第0次修订主题： 目录实施日期：2018-11-154.5.16数据信息管理4.5.17抽样4.5.18样品处置（检测车辆的管理）4.5.19结果有效性4.5.20结果扌艮告4.5.21结果说明4.5.22抽样结果4.5.23意见和解释4.5.24分包结果4.5.25结果传送和格式4.5.26修改4.5.27记录和保存5附件5.1法人营业执照5.2检验检测机构人员一览表5.3检测设备一览表5.4资质认定通过项目一览表5.5检测依据标准一览表5.6地理位置图、检测场地平面图、检测工位布局图5.7质量保证体系框图XXXXXX质量手册第01章第1页 共1页第4版第0次修订主题： 前言实施日期：2018-11-15XXXXXX是承担机动车安全性能检测、营运车辆综合性能检测及机动车排气污染物检测任务的专业质量检验机构，具有独立对外行文和独立开展业务活动的能力。为了满足本公司内部质量管理和对外证实质量能力的需求，本公司依据RB/T214-2017《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要》、RB/T218-2017《检验检测机构资质认定能力评价机动车检验机构要求》和GB/T17993-2017《汽车综合性能检验机构能力的通用要求》，结合我公司实际建立和完善了质量体系，编制了《质量手册》，其控制范围覆盖XXXXXX的全部检验检测能力和所有部门的质量活动。本《质量手册》由最高管理者（经理）批准发布，是本公司质量体系的纲领性文件。XXXXXX质量手册第02章第1页 共1页第4版 第0次修订主题： 质量手册实施令实施日期：2018-11-15质量手册实施令为适应市场经济要求，提高检验检测质量，规范本公司的检验检测工作，根据RB/T214-2017《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》、RB/T218-2017《检验检测机构资质认定能力评价机动车检验机构要求》和GB/T17993-2017《汽车综合性能检验机构能力的通用要求》相关要求。结合组织结构、人员、公司环境等方面的变化情况，编制了《质量手册（第四版）》o本质量手册对外体现了本公司的公正性和能力，证实本公司能以公正、科学的方法、准确有效的数据对社会开展检验检测业务，出具公正数据，维护客户的利益。质量手册是本公司全体员工在检验检测活动中必须遵循的准则。《质量手册》对本公司的质量方针进行了明确阐述并对质量体系及实施作出了全面明确的规定，是本公司质量管理的纲领性文件。现批准发布《质量手册》2018年第4版，自2018年11月15日起生效实施，全体员工必须按《质量手册》规定的内容在工作中贯彻、实施和执行。XXXXXX经理：2018年11月15日XXXXXX质量手册第03章第1页 共1页第4版第0次修订主题： 公正性声明实施日期：2018-11-15公正性声明为了确保检验检测工作的科学、公正、有效，以真实可靠的检验检测数据独立客观的评价检验检测质量，防止任何不恰当干预，本公司声明如下：1、 严格遵守国家有关质量的法律和方针政策，坚持科学、公正的立场，严格执行标准，对出具的数据负法律责任。2、 公司按RB/T214-2017《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》、RB/T218-2017《检验检测机构资质认定能力评价机动车检验机构要求》要求建立与实施了质量体系。在各项质量活动中严格按《质量手册》规定的程序和方法进行，对检验检测工作质量实施全过程全要素控制，能够确保检验检测结果的准确可靠。3、 独立开展检验检测工作，受理客户委托检验检测任务，拥有高素质的检验检测人员和其它硬件资源，能够提供“科学、公正、准确、高效”的检验检测技术服务，坚持质量和服务的高水平。4、 在检验检测工作中不受行政、商业活动、财务等任何干预，不受经济利益的支配，全公司职工不得参与任何对检验检测结果和数据判断产生不良影响的商业或技术活动，不得从事与检验检测利益相竞争的产品设计、研制、生产、供应、使用或维护活动。确保任何时候都保持判断的独立性与诚实性。5、 严格遵守保密原则及相关规定，对客户或受检方声明保密的检验检测车辆信息及相关技术资料负有保密责任，未经客户授权不得以任何形式向外泄漏、扩散，也不得用于本公司的技术咨询。6、 公司及公司职工不得以检验检测活动、数据和结果谋取不正当利益，公司及公司职工自觉接受社会各界的监督。XXXXXX经理:2018年11月15日

XXXXXX质重手册第04章第1页 共1页第4版第0次修订主题： 修订页实施日期：2018-11-15修订序号章节条号修订内容批准人批准日期14.5.27《记录和保存》增加了机动车排气污染物检验“电子档案保存期限不少于10年”的要求。XXXXXX质重手册第1章第1页 共2页第4版第0次修订主题:概述实施日期：2018-11-15概述1机构识别机构名称：XXXXXX机构最高管理者（经理）机构性质：企业法人单位机构法人：李兵地址：XXXXXX邮政编码： 电话：2机构简介XXXXXX成立于2009年，是从事汽车综合性能检测、机动车安全性能检测、机动车排气污染物检验的检验检测机构。我公司积极致力于该领域的检验工作，拥有与标准要求一致、齐全的设备、设施和合格的检验人员为机动车安全性能、道路运输车辆综合性能检验及机动车排气污染物检验的检测提供准确、可靠的数据和结果，从而使客户能有效确定机动车的技术状况和性能，为保证客户和交通安全提供支持。本公司检验人员均有符合要求的资格证和上岗证，目前共有员35名，工程师2名。本公司建筑面积62600平方米，检测区域建筑面积8000余平方米。总投资2000万元，其中设备投资350万元。3组织机构本公司组织机构见图1.1《组织机构框图》。4资源配置：本公司为开展检验检测任务的检验检测活动配置了相应的固定设施、环境条件、仪器设备以及相应的管理、检验检测人员，资源配备将随着检验检测项目和机构资格的扩充而不断增加和完善。资源配置情况见检验检测机构人员一览表》、《公司任命文件》、《检测设备一览表》、《检验检测能力范围一览XXXXXX质重手册第1章第2页 共2页第4版第0次修订主题：概述实施日期：2018-11-15表》、《公司的地理位置图、检测场地平面图、检测工位布局图》5检验检测与服务类型5.1检验检测领域：机动车安全性能检测、道路运输车辆综性能检测、机动车排气污染物检测。5.2服务类型各类委托检测；协议或合同约定的检测；6检验检测能力本公司按承接检验检测任务的类别和特点设置6个检测通道。本公司检验检测承接能力、主要仪器设备、标准物质、检测标准规范目录及检验检测人员情况见本手册的附件。XXXXXX质量手册第2章第1页共1页第4版第0次修订主题： 主题及适用范围实施日期::2018-11-151主题质量手册是阐明本公司的质量方针并描述管理体系的文件，是本公司建立和有效运行管理体系的纲领性文件。质量手册主题内容包括：质量方针和质量目标；资源和质量职能分配；影响质量的管理、执行、验证或评审工作的人员职责、权限和相互关系；管理体系要素的具体描述；质量手册的管理规定等。2适用范围本手册适用于我公司开展车辆检验检测业务范围内的所有检验检测项目及与车辆检验检测质量有关的所有管理工作和技术工作。3编制依据RB/T214-2017《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》、RB/T218-2017《检验检测机构资质认定能力评价机动车检验机构要求》4质量手册实施目的保障质量方针和质量目标的实现；指导车辆检验检测业务的技术和管理工作；指导程序文件、质量活动计划、质量记录的编制；向客户作出质量承诺；提供实施管理体系审核和评审的依据。5文件构架5.1本手册对管理体系要素的描述，完全依据RB/T214-2017《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》、RB/T218-2017《检验检测机构资质认定能力评价机动车检验机构要求》对各要素的要求对应分章节编写。5.2本手册与程序性文件分开成册，在手册最后附有程序文件清单和相关文件。XXXXXX质量手册第3章第1页共2页第4版第0次修订主题： 术语和定义实施日期::2018-11-15本手册使用以下定义：《要求》指RB/T214-2017《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》、RB/T218-2017《检验检测机构资质认定能力评价机动车检验机构要求》。XXXXXX：简称本公司。经理：指本公司经理。管理层：由本公司经理构成。3.1检验检测机构依法成立，依据相关标准或者技术规范，利用仪器设备、环境设施等技术条件和专业技能，对产品或者法律法规规定的特定对象进行检验检测的专业技术组织。3.2资质认定国家认证认可监督管理委员会和省级质量技术监督部门依据有关法律法规和标准、技术规范的规定，对检验检测机构的基本条件和技术能力是否符合法定要求实施的评价许可。3.3资质认定评审国家认证认可监督管理委员会和省级质量技术监督部门依据《中华人民共和国行政许可法》的有关规定，自行或者委托专业技术评价机构，组织评审人员，对检验检测机构的基本条件和技术能力是否符合《检验检测机构资质认定评审准则》和评审补充要求所进行的审查和考核。3.4公正性检验检测活动不存在利益冲突。3.5投诉任何人员或组织向检验检测机构就其活动或结果表达不满意，并期望得到回复的行为。3.6能力验证依据预先制定的准则，采用检验检测机构间比对的方式，评价参加者的能力。3.7判定规则XXXXXX质量手册第3章第2页 共2页第4版第0次修订主题： 术语和定义实施日期：2018-11-15当检验检测机构需要做出与规范或标准符合性的声明时，描述如何考虑测量不确定度的规则。3.8验证提供客观的证据，证明给定项目是否满足规定要求。3.9确认对规定要求是否满足预期用途的验证。xxxxxx质重手册第4童第1页 共1页第4版第0次修订主题：要求实施日期：2018-11-15XXXXXX质重手册第4.1章第1页共5页第4版第0次修订主题： 机构实施日期：2018-11-15目的规定公司的组织机构和部门设置，保证公司的检验检测活动具备统一、有序、顺畅的工作秩序和环境。范围适用于公司及各个部门的设置以及职能分配。3职责3.1公司经理负责本公司的部门设置，技术负责人负责配合对检测工艺流程所涉及的阶段控制和岗位设置，质量负责人负责配合对涉及质量、安全、环保、行政等方面的体系或要素控制及各岗位职责。3.2各部门和岗位的职责、权力、责任由本公司的管理手册规定。4公司组织机构设置说明4.1.1法律地位4.1.1.1合适的组织结构和管理方式是管理体系有效运行的基础。本公司有保证各类管理人员履行其职责所需的权力和资源及明确的法律地位；明确规定了组织结构及管理、技术运作和支持服务之间的关系；采取有效措施保证车辆检验检测工作的公正性和独立性；建立质量监督制度；有适当的措施和程序保护客户的车辆信息和所有权，以体现我公司的诚信度。4.1.1.2本公司为独立法人，独立承担机动车安全性能检测、营运车辆综合性能检测及机动车排气污染物检测任务，独立对外行文和开展业务活动，设独立帐户和独立核算机制，能保证车辆检验检测工作的独立性和公正性。对出具的检验检测数据、结果负责，并承担相应法律责任。4.1.1.3本公司依据RB/T214-2017《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》、RB/T218-2017《检验检测机构资质认定能力评价机动车检验机构要求》建立了管理体系。保证全公司的车辆检验检测工作既符合RB/T214-2017《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》、RB/T218-2017《检验检测机构资质认定能力评价机动车检验机构要求》的要求，又满足客户要求，国家法律、法规规定以及上级管理部门的要求。XXXXXX质重手册第4.1章第2页 共5页第4版第0次修订主题： 机构实施日期：2018-11-154.1.1.4管理体系应覆盖本公司所有的质量活动、技术活动及其相关场所。4.1.2组织机构经理是本公司的最高管理者，负责全公司机构设置、资源配备和职责分配；负责管理体系的建立和有效运行；组织质量管理体系的管理评审。制定质量方针和质量目标；并设技术负责人与质量负责人各一名，负责技术工作及管理体系的建立、运行和完善。公司下设业务室、检测车间两个职能部门。4.1.2.1业务室：业务室是本公司业务和质量管理部门。在质量负责人领导下，独立行使质量管理监督的职权，安排协调具体检验检测工作。制定车辆检验检测计划，负责检验检测报告登记发放。负责主持制定、确认检验检测方法、以及标准资料、检验检测技术文件、计算机（含服务器）及相关资料的日常管理。负责客户投诉的受理。并且负责本公司的安全、保卫及防火工作。4.1.2.2检测车间检测车间是检验检测任务的受理并完成检验检测任务的执行机构，按本公司检验检测分工和计划开展检验检测工作。负责对车间人员、仪器设备、器材、设施环境、文件实施管理，负责执行比对与验证试验，负责检验检测项目及检验检测作业同时按质量体系要求进行全过程控制。按时出具检验检测报告及检测偏离、检测事故的分析报告。4.1.3检测工作行为准则4.1.3.1全体员工要以科学的态度开展质量活动、技术活动和检验检测工作，质量管理和关键岗位人员必须依据管理体系文件进行质量控制；检验检测人员依据国家标准、规范或客户指定的方法进行检验检测，提供真实、客观的检验检测数据。4.1.3.2全体员工严格履行《公正性声明》，自觉维护本公司的公正地位和信誉。4.1.3.3全体员工必须接受本公司与上级主管部门安排的培训和教育，使管理人员掌握与本公司检验检测范围或客户要求相适应的法律、法规相关知识和信息，检验检测人员达到与本公司检验检测范围或客户要求相适应的技术水平。以客户和社会的需求为目标，为客户提供权威、准确的技术服务。

XXXXXX第4.1章第3页 共5页质量手册第4版第0次修订主题： 机构实施日期：2018-11-15河北省道路运输管理局河北省公安交通管理局河北省市场监督管理局河北省生态环境厅11111VXXXXXX经理VVV技术负责人质量负责人V▼检测车间业务室L 」图1.1组织机构框图XXXXXX质量手册第4.1章第4页 共5页第4版 第0次修订主题： 机构实施日期：2018-11-154.1.3.4本公司以客户满意为服务泉旨，咼效完成检验检测任务，为客户提供咼效优质的服务。同时遵循客观独立、公平公正、诚实信用原则，恪守职业道德，承担社会责任。4.1.4维护公正性及公正性风险识别4.1.4.1本公司发布服务承诺及公正性声明，设立监督台、公布举报电话，保证管理层和员工不受任何对检验检测工作质量有不良影响的、来自内、外部的不正当的商业、财务和其他方面的压力和影响。确保检验检测数据、结果的真实、客观、准确和可追溯。具体见《保证检测公正性和诚信度的程序》。4.1.4.2为建立识别出现公正性风险的长效机制，本公司特制定《公正性风险识别与控制程序》。要求能够识别此类风险，并有效消除或减少此类风险对检测公正性的影响。4.1.4.3本公司不开展参与和机动车检测项目相关的有关的产品设计、研制、生产、销售、使用或者维护活动，秉公办事，保证检测数据的真实性和判断的独立性。4.1.4.4本公司与全体检测人员签订劳动合同，不聘用与其他单位签有劳动合同或在其他单位从业人员。4.1.5保密4.1.5.1保密和保护所有权工作由质量负责人具体领导实施，业务室进行管理，检测车间配合执行。1.5.2根据RB/T218-2017标准规定，保密内容至少应包括：a） 委托方提交的文件与资料；b） 检验记录和检验报告所涉及的委托方信息；c） 检验员在现场检验时获得的信息，包括检验的结论等；d） 机动车检验机构从客户以外的渠道（如监管机构、投诉人）获得的有关客户的信息。4.1.5.3客户车辆的检验记录和检验报告由专人保管，无关人员不得查阅。检验检测报告归档后由专人保管，客户或本公司人员经主管领导批准方可查阅。4.1.5.4本公司检测员对在现场检验时获得的检验数据及检验结论等信息负有保密责任、未经客户同意不得向非委托方泄漏，扩散。XXXXXX质量手册第4.1章第5页 共5页第4版 第0次修订主题： 机构实施日期：2018-11-154.1.5.5本公司对从车辆管理所、生态及环境保护局、道路运输管理处等管理部门及投诉人处所获取的有关客户信息具有保密义务，未经客户同意不得向非委托方泄漏，扩散。4.1.5.6本公司制定《保密和保护所有权的程序》规范在检验检测业务活动中保密和保护所有权的责任和措施，当客户有特殊保护、保密要求时，按《保密和保护所有权的程序》采取相应的特殊措施。全体员工必须对客户被检验检测车辆信息保守秘密，并保证客户的所有权不受侵犯，以及本公司的业务、质量、技术机密，确保本公司和客户的权益不受侵犯。4.1.6相关文件JAJC/CX41-2018 《保证检测公正性和诚信度的程序》JAJC/CX06-2018 《保密和保护所有权的程序》XXXXXX质量手册第4.2章第1页 共11页第4版 第0次修订主题： 人 员实施日期：2018-11-151目的规范本公司从事检验检测活动的检验检测技术人员和管理人员录用、培训、使用等管理活动，保证公司的质量方针、质量目标的实现和改进。2.范围适用于公司的技术人员、管理人员的聘用、管理以及解聘等过程。3职责3.1公司经理负责签订人员的聘用合同，负责各部门主管领导的任命。3.2技术负责人负责对检验检测岗位人员的上岗考核确认工作；质量负责人负责对负责对管理体系运行内审员、监督员的总体工作安排。3.3各部门负责根据本部门的培训需求提出培训要求，业务室根据各部门提出的需求制定年度人员总体培训计划并有公司经理批准后实施。业务室负责本公司培训、考核和档案的管理工作。3.4管理层其对以下事项负责：1） 对公正性做出承诺；2） 负责管理体系的建立和有效运行；3） 确保管理体系所需的资源；4） 确保制定质量方针和质量目标5） 确保管理体系要求融入检验检测的全过程；6） 组织管理体系的管理评审；7） 确保管理体系实现其预期结果；8） 满足相关法律法规要求和客户要求；9） 提升客户满意度；10） 运用过程方法建立管理体系和分析风险、机遇。4.2要求4.2.1本公司制定并执行《人员培训和人员管理程序》，对人员资格确认、任用、授权和能力保持等进行规范管理。检验检测机构应与其人员建立劳动、聘用或录用关系，明确技术人员和管理人员的岗位职责、任职要求和工作关系，XXXXXX质量手册第4.2章第2页 共11页第4版 第0次修订主题： 人员实施日期：2018-11-15使其满足岗位要求并具有所需的权力和资源，履行建立、实施、保持和持续改进管理体系的职责。4.2.2人员能力要求本公司根据RB/T214-2017《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》、RB/T218-2017《检验检测机构资质认定能力评价机动车检验机构要求》要求结合本公司实际工作需要配置了足够的管理和技术人员，并且要求所有人员只能专职在本单位工作。经理应熟悉检验检测业务工作，善于组织管理，掌握政策、法规。4.2.2.2技术负责人1） 具有理工科类专业的大专（含）以上学历、中级（含）以上专业技术职称或职业水平（含技师）或同等能力。2） 熟悉相关法律法规要求；知晓质量控制方法和步骤；掌握检验检测标准和相关技术知识和专业动态；能对开展的检验检测项目的技术实施、关键环节控制、可疑结果进行分析和判断；利用完整、有效、适应的管理体系对影响检验检测数据的诸多因素进行全面控制。4.2.2.3质量负责人1）具有理工科类专业的大专（含）以上学历、中级（含）以上专业技术职称或职业水平（含技师）或同等能力。2）熟悉熟悉RB/T214-2017《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》、RB/T218-2017《检验检测机构资质认定能力评价机动车检验机构要求》等相关法律法规要求；知晓质量控制方法和步骤；掌握检验检测标准和相关技术知识和专业动态；能对开展的检验检测项目的技术实施、关键环节控制、可疑结果进行分析和判断；利用完整、有效、适应的管理体系对影响检验检测数据的诸多因素进行全面控制。4.2.2.4授权签字人XXXXXX质量手册第4.2章第3页 共11页第4版 第0次修订主题： 人员实施日期：2018-11-151）具有理工科类专业的大专（含）以上学历、中级（含）以上专业技术职称或职业水平（含技师）或同等能力，或有机动车相关专业大专及以上学历并有3年及以上机动车检验工作经历。2） 熟悉业务。掌握有关仪器设备的状态。3） 熟悉所承担签字领域相应的技术标准、检验检测方法和技术规程。4） 熟悉报告产生的全过程和关键程序。5） 熟悉资质认定评审相关要求和标识使用及相关法律法规和技术文件要求。6） 能够对检验检测的结果进行科学的分析与评价。4.2.2.5各部门负责人具有高中以上文化程度，熟悉本部门的管理与专业知识，掌握与检验检测有关的法律、法规知识。4.2.2.6检验检测人员具有高中以上学历，具备本专业基础知识和有关法律、法规知识，经培训考核具备上岗资格。引车员同时应持有与检验车型相对应的有效机动车驾驶证，在检验前熟悉所检机动车的操作。4.2.2.7监督员具有高中以上学历，熟悉工作程序，了解工作目的，懂得评审工作，并经业务室考核后质量负责人确认。4.2.2.8内审员具有高中以上学历，熟悉RB/T214-2017《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》、RB/T218-2017《检验检测机构资质认定能力评价机动车检验机构要求》等要求，经技术监督部门培训，经业务室考核后质量负责人确认。4.2.3岗位职责及权利经理一、职责XXXXXX质重手册第4.2章第4页 共11页第4版 第0次修订主题： 人员实施日期：2018-11-151） 对公正性做出承诺；2） 负责管理体系的建立和有效运行；3） 确保管理体系所需的资源；4） 确保制定质量方针和质量目标；5） 确保管理体系要求融入检验检测的全过程；6） 组织管理体系的管理评审；7） 确保管理体系实现其预期结果；8） 满足相关法律法规要求和客户要求；9） 提升客户满意度；10） 运用过程方法建立管理体系和分析风险、机遇。二、权利1） 有权对本公司机构设置、干部任免、考核奖惩、人员调配、资产使用及业务工作等重大问题做出决定；2） 有权召开经理办公会、业务、质量调度会和全公司职工大会；3） 有权下达行政、业务、技术等各项工作任务；4） 有权对工作中出现的不安全因素提出强制性改进意见；5） 有权批准《质量手册》和其它重要的管理体系文件；6） 有权代表本公司参加一切对外活动。4.2.3.2技术负责人一、职责1） 全面负责本公司技术工作运作和确保运作指令所需的资源；2） 负责组织全公司人员正确贯彻执行国家标准和技术规范；3） 负责本公司内外的技术交流、技术服务及技术咨询工作；4） 主持新检验检测项目的可行性分析和技术审核；5） 负责检验检测仪器设备的申购、停用、报废的技术审核；6） 负责制定仪器设备周检计划，负责检验检测方法的确认和批准；7） 负责检验检测工作所需环境条件和设施配置的技术审核；XXXXXX质量手册第4.2章第5页 共11页第4版 第0次修订主题： 人员实施日期：2018-11-158） 负责对检验检测过程中技术问题允许例外偏离的批准；9） 负责解决日常检验检测工作中的各类技术问题；二、权利1） 有权批准本公司内部编制的技术文件；2） 有权对检验检测工作中的技术问题进行处理；3） 有权参与公司管理体系建立和运行的决策。4.2.3.3质量负责人一、 职责1） 配合经理组织建立管理体系并确保与质量有关的管理体系持续有效运行；2） 负责组织编制、修订质量手册和程序文件；3） 具体组织管理体系审核和管理评审活动；4） 负责公司的评审的准备工作；5） 负责站间比对和能力验证的组织实施；6） 负责指导和组织质量监督活动的开展；7） 负责检验检测人员的技术培训和持证上岗考核；8） 负责公正性风险的识别及控制；9） 负责服务和供应品的采购质量保证的监督；10） 负责客户投诉的处理；11） 负责组织各类记录格式的设计，批准质量记录格式；12） 负责质量活动中纠正措施、预防措施的审批；13） 负责检验检测报告质量、仪器设备管理状况的监督；14） 负责车辆检测质量事故的分析调查、编写事故分析报告；15）在公司内提高满足客户要求的意识。16）就管理体系有关事宜进行对外联络。二、 权利1）有权参与本公司管理体系的建立，管理体系文件编写，质量管理中重大问题决策;XXXXXX质量手册第4.2章第6页共11页第4版第0次修订主题： 人员实施日期：2018-11-152）有权直接向经理报告管理体系存在的问题。4.2.3.4业务室主任一、 职责1） 贯彻执行国家有关法律、法规；2） 负责本部门人员的岗位分工，指定本部门范围内的各项工作的责任人;3） 负责检验检测结果的评价工作；4） 完成领导交办的其它工作。二、 权利1） 有权审核检验检测工作有关的统计报表及各种上报材料；2） 有权对检验检测任务的进度情况进行监督检查；3） 对本部门人员有任用权和工作分配权。4.2.3.5检测车间主任一、 职责1） 组织本部门人员认真学习与检验检测有关的业务知识，以确保检验检测人员正确掌握标准和操作规程；2） 负责本部门人员的业绩考核；3） 负责本部门人员的岗位分工，指定检测车间范围内的各项工作的责任人;4） 负责本部门人员的培训需求和考核计划的提出，协助组织实施比对验证、内审和供应商的调查和评价等工作；5） 负责检验检测业务的组织实施；6） 完成领导交办的其它工作。二、 权利1） 对本车间检验检测报告有审核权；2） 有权对检验检测工作提出各种意见和建议；3） 对本车间人员有任用权和工作分配权。4.2.3.6档案管理员XXXXXX质重手册第4.2章第7页 共11页第4版 第0次修订主题： 人 员实施日期：2018-11-15负责人员技术档案，行政文件，建制文件以及资质认定、证明材料，质量体系文件、质量记录、技术记录和仪器设备的档案管理。按档案管理要求建好档案，管理档案。负责对档案进行鉴定，提出销毁过期档案申请。严格遵守档案保密制度，不得随意外借档案和向他人泄漏档案内容。4.2.3.7检测员（含引车员）依据相关标准规范严格按车辆、仪器设备操作规程进行检验检测，确保检测数据的准确、可靠。按规定填写检验检测原始记录。有权越级向上级领导反映违反标准、程序对检验检测数据弄虚作假的行为。保护客户的技术秘密。禁止使用不合格仪器设备。负责对所用的仪器设备进行日常维护和保养。负责监控记录检测车间的环境条件，并负责所属环境清洁卫生及安全工作。对在检测过程中出现的异常现象，按异常现象处理程序处理。认真钻研汽车检验检测技术，不断提高检验检测工作水平和服务质量。严格执行有关法律、法规及本公司的各项规定。4.2.3.8设备维护员负责仪器、设备接受时的检查、编号登记、标记、存放以及填写质量检查记录。负责仪器设备标识使用的监督和管理工作。建立设备台帐和设备档案，编制仪器设备计量检定周期表和年度检定计划。组织检测车间配合实施检定计划。组织仪器设备故障的调查、分析工作，提出处理意见。组织仪器设备降级、报废、调出的技术鉴定工作。组织并监督编制仪器设备维护操作规程和校验方法。4.2.3.9外检员负责车辆检验检测受理时的检测编号、检测标识、车辆状态等相关信息的记录和检测委托任务单的发放工作，负责确立受检车辆的检测类别，校核来检车辆登记手续的规范性和完整性。4.2.3.10内审员参加内部质量审核工作并填写相应的审核用表格，对内审结果的有效性负责。完成公司领导交给的其他与审核有关的工作。XXXXXX质重手册第4.2章第8页 共11页第4版 第0次修订主题： 人 员实施日期：2018-11-154.2.3.11质量监督员监督国家有关标准、计量、质量的方针、政策、法律、法规在本公司的贯彻执行情况；对影响检验检测工作质量的各个因素进行检查；有权要求当事人及时纠正影响检验检测工作质量的问题；对从接受车辆检测委托到出具检验检测报告的全过程工作质量进行监督；定期向质量负责人汇报监督结果。4.2.3.12授权签字人负责签发本公司的检验检测报告并对所签发报告的正确性和准确性负责，有权纠正检验检测报告及报告形成过程中的质量问题。4.2.4权力委派与代理4.2.4.1经理不在时，由技术负责人代行其职责，技术负责人与质量负责人互为代理。424.2检测车间主任与业务室主任互为代理4.2.5授权签字人识别4.2.5.1公司的检验检测报告由授权签字人批准签发。4.2.5.2授权签字人识别见表1.1姓名职务授权签字领域本人签名技术负责人资质认定通过的全部项目质量负责人资质认定通过的全部项目授权签字人资质认定通过的安检项目表1.1扌侵权签字人识别4.2.6人员录用程序：4.2.6.1业务室根据应聘人员提供的证明材料进行初选，符合基本条件的人员由经理、技术负责人、质量负责人、各部门主任组成的面试，通过人员由业务室办理试用手续。4.2.6.2新录用人员工作前进行培训，培训工作由业务室安排，培训合格后试用工作，对需要取得相关部门的考核证书的聘用岗位人员由报请相关部门进行培训考核。取得考核合格证书。对试用期工作人员工作必须进行监督，达到独立XXXXXX质量手册第4.2章第9页共11页第4版第0次修订主题： 人员实施日期：2018-11-15工作能力时进行岗位确认，确认合格人员由业务室签订聘用合同。合同期限一般不少于3年。4.2.7人员资格确认4.2.7.1根据检验检测人员具备的资格、培训、技能、经验和对所进行的检验检测具有的知识，由公司领导研究决定，确认评价结果或签署检验检测报告的人员。4.2.7.2在检验检测报告中提出意见和解释的人员及设备操作人员应经培训后对其技能、经验进行考核合格，确认其具备相应的资格后方可上岗。4.2.8培训计划与实施4.2.8.1检测车间根据工作需要，拟定培训计划报业务室。4.2.8.2业务室根据工作需要和检测车间上报计划，编制年度培训计划、中长期培训计划。4.2.8.3年度培训计划、中长期培训计划和临时性外派培训由质量负责人审核，经理批准。4.2.8.4检测车间内部培训由检测车间主任负责组织实施，并将实施情况上报业务室。4.2.8.5本公司培训由业务室按计划统一组织实施。4.2.8.6外派培训经审核、批准后由业务室组织外派并登记。4.2.9人员考核4.2.9.1检验检测人员每年进行一次年度考核，考核内容包括：政治思想和职业道德表现，工作态度和能力，业务水平，工作业绩等。检测车间负责人年度考核由业务室负责组织，其他员工考核由检测车间组织考核后报告业务室。4.2.9.2检验检测人员上岗考核由业务室组织。4.2.9.3年度考核及上岗考核的各项纪录，归入人员技术档案。4.2.10人员技术档案XXXXXX质量手册第4.2章第10页 共11页第4版 第0次修订主题： 人员实施日期：2018-11-154.2.10.1业务室负责建立人员技术档案，包括收集和保存全体员工的学历证明，结业证书、技术工作经历、职称资格和聘任证书，并负责将人员的相关记录归档。4.2.10.2人员档案中应包括如下内容：a） 人员能力要求的确定记录；b） 人员选择记录；c） 人员培训记录；d） 人员监督记录；e） 人员授权记录；f） 人员能力监控记录；4.2.11人员监督4.2.11.1为对检验检测工作质量实施全面有效监督，建立质量监督网。由各部门按本手册要求，提出本部门符合质量监督员资格的人员经质量负责人确认组成监督网。在质量负责人的领导下，由业务室组织开展监督网日常工作。依据质量体系文件要求，对检验检测机构中所有可能影响检验检测活动的人员进行监督，监督检验人员行为是否公正，是否胜任工作，是否按照管理体系要求履行职责。同时要求对已获授权人员的能力持续保持情况进行监控。本公司检验检测质量监督网结构图见图下图。业务室检测车间监督员4.2.11.2业务室质量监督员负责全公司各部门使用标准、规范、规程、细则、作业指导书是否受控、检验检测报告单是否符合要求，有效实施监督，对不符合的有权制止和要求纠正。

XXXXXX质量手册第4.2章第11页 共11页第4版 第0次修订主题： 人员实施日期：2018-11-154.2.11.3检测车间质量监督员负责对本车间检验检测工作程序，检验检测仪器设备环境条件、检测车辆状况、检验检测方法、检验检测结果是否正确实施监督，对检验检测质量活动不定期监督抽查,对不符合的有权制止和要求纠正。4.2.11.4质量监督员对监督中发现了的问题应记录并妥善保存，每季度汇总监督情况及时报业务室。对本部门和相关部门的业务、管理、检验检测作业工作不符合规定的，有权向质量负责人反馈解决。必要时按《出现偏离时反馈和纠正措施程序》的规定执行，对不听制止、不纠正的不符合项填写《偏离情况报告》报业务室，经质量负责人批准后，由业务室监督检测车间或责任人实施纠正。4.2.11.5检测车间主任是本车间质量责任人，除质量监督员日常质量监督外，还应安排其对重点项目，如新项目、新人员、新方法、重要的专项检测任务实施监督，应及时解决监督员所提出的问题。表1.3质量监督员一览表姓名工作岗位职务杨岐岳业务室检验员张德俊检测车间检验员郑浩业务室检验员件JAJC/CX18-2018《人员培训和人员管理程序》JAJC/CX05-2018《检测工作质量监督检查程序》JAJC/CX41-2018《保证检测公正性和诚信度的程序》JAJC/CX06-2018《保密和保护所有权的程序》XXXXXX质重手册第4.3章第1页 共3页第4版 第0次修订主题： 环境实施日期：2018-11-151目的对检验检测作业涉及的所有作业场所和工作环境纳入管理体系控制之中，确保涉及检验检测质量工作的所有工作场所、工作环境有利于确保检验检测数据和结果的准确和有效，同时保持良好的内务管理。2范围涉及本公司固定场所内、外的检验检测工作。3职责3.1各部门提出与检验有关的管理所需设备环境条件基本要求和配套方案，经批准后组织实施和验收，检测车间负责对本车间设施和环境进行日常维护、监控和记录。3.2业务室负责配置方案的初审，配合经批准的配置方案的实施和验收，监督检查安全保护措施的落实、执行和非常情况的受理、处理。3.3技术负责人审核设施和环境条件配置方案，公司经理批准经审核的方案。3.4监督员对检验检测过程中设施和环境条件控制是否符合要求进行日常监督。3.5业务室负责保存各类设施和环境的档案。4工作场所和环境条件要求与配置4.3.1为确保我公司检测工作的顺利开展，确保检测工作涉及的场地环境符合机动车检测的行业要求；其环境条件不会影响检验检测结果的准确性，也不会对检验检测质量产生不良影响，对检测作业场所和设施的环境条件进行控制。确保检测工作正常、安全、有效开展及检测结果的准确、有效。同时，我公司也编制了《设施和环境控制程序》等规范性文件以明确对检验检测工作有影响的环境条件的控制，包括车辆外检区及底盘动态检验区的管理。4.3.2检验检测环境条件与设施要求4.3.2.1场地设施应符合RB/T218-2017要求，场地、建筑等设施应能够满足承检车型检验项目和保障安全的需要，至少应有检验车间、停车场、场区道路、业务大厅、办公区等设施，车辆底盘部件检查时应有检查地沟，各设施布局合理。场区道路视线良好、保持通畅，道路的转弯半径、长度应能满足承检XXXXXX质量手册第4.3章第2页 共3页第4版 第0次修订主题： 环境实施日期：2018-11-15车辆行驶的需要。应设置足够的交通标志、交通标线、引导牌、安全标志等。行车制动路试检验应有水泥或者沥青路面的试验车道，驻车制动路试检验应有驻车坡道或符合规定的路试驻车制动检验检测设备设施，试验车道和驻车坡道应正确标识并有安全防护措施要求。4.3.2.2检测车间应根据检验检测方法、仪器设备、检测车辆及检验检测人员健康、环保、安全的要求向技术负责人提出相应的设施和环境条件配置需求，技术负责人将相关需求交由经理审批后，组织相关人员实施。4.3.2.3检验检测使用的消耗性材料和标准物质应贮存在库房中，并根据贮存要求对其贮存环境进行控制。4.3.2.4本公司检验检测设施和环境条件配置必须满足以下要求：1） 保证动力电和照明用电的供给；2） 保证动力电和照明用电的供给以及对水、气、火和电等危及安全的因素和环境进彳丁有效控制，并有相应的应急处理措施；3） 对静电、温度、湿度、振动、电源电压等要求严格控制；4） 对废气的排放控制则按照相关规定进行操作；5） 产生尾气检测车间、底盘检查地沟等有害气体作业场所安装通风排气系统。4.3.3检测环境的监测与控制4.3.3.1技术负责人组织相关技术人员根据设备、控制系统的使用条件和相关要求制定本公司的具体的温度、湿度、气压等环境条件要求。4.3.3.2检测车间应指定专人负责检测温度、湿度、大气压力等环境条件，环境条件记录应定期存档。4.3.3.3检验检测环境应配备经计量检定合格的温、湿度计，大气压力表以便对环境条件进行控制，相关检验检测人员对其检验检测工作区域环境进行监控，并填写《检测环境监控记录表》。当环境条件不能满足检验检测工作要求时，应向检测车间主任汇报，检测车间主任应上报技术负责人停止检验检测工作。XXXXXX质量手册第4.3章第3页 共3页第4版 第0次修订主题： 环境实施日期：2018-11-154.3.4检测场地的管理4.3.4.1本公司根据各检测工位工作特点制定各项安全保障措施和应急预案。4.3.4.2本公司检验检测区域应有明确的标示，对于检验检测区域的进入，只有经过检测车间主任授权的人员才可进入，非检验检测人员或外来人员如需进入检验检测区域，需由检测车间主任确认后，由相关检验检测人员陪同进入及在授权区域活动。4.3.4.3本公司实行检验检测区域与办公场所分离。为防止不相容检验检测活动的相互影响，应将不相容的检验检测活动进行区域隔离。4.3.4.4实行人车分离管理，在场区道路设置上注明人行通道和车行道，以保证人员安全。4.3.4.4检验检测区域的环境条件应满足检验检测设备的要求，相关检验检测区域的检验检测人员负责对其工作区域的环境进行维持、监测和记录。4.3.4.5本公司检验检测区域涉及到安全问题的地方应由明显的标示提醒。4.3.4.6本公司消耗品及标准物质仓库由管理员对其进行日常的维护。消耗品及标准物质在出入仓库时，均应填写《出入库记录表》。4.3.4.7环保检测车间的场所环境应符合环境保护主管部门制定的标准和规范要求4.3.4.8为保持良好的内务，本公司制定《内务管理程序》。4.3.4.8为保证人员、和应急预案。检测车辆及设备设施场地安全本公司制定安全保障措施4.3.5相关文件JAJC/CX32-2018JAJC/CX33-2018《安全管理程序》《环境保护程序》JAJC/CX20-2018《内务管理程序》JAJC/CX19-2018《设施和环境控制程序》XXXXXX质量手册第4.4章第1页 共7页第4版 第0次修订主题： 设备设施实施日期：2018-11-151目的规范仪器设备与标准物质的配置、采购、溯源、标识、使用、维护和报废等过程管理，确保其满足检验要求和并良好受控，避免人员使用不合格设备，确保设备和设施的配置、维护和使用满足检验检测工作要求。2范围适用于本公司所有仪器设备、计量器具、标准物质和设施的控制管理。3职责3.1检测车间负责提出本车间仪器设备和标准物质及设施的申购和溯源、维护和配置计划；参加验收；编写需要的操作规程；设备管理员负责人对设备的日常管理及维护保养。业务室负责汇总编制公司检验用仪器设备、标准物质的溯源计划和期间核查计划的编制、下达和监督检查工作。3.2业务室配合采购、组织验收。3.3业务室负责仪器设备有关资料及其软件等档案、记录的存档.。3.4检测车间负责组织本车间仪器设备自校或内部校准方法及检测作业指导书的编写、审核。负责完成管理部门下达的各种计划3.5技术负责人对仪器设备和标准物质的申购，维修、故障（事故）处理、停用、降级、报废等报告进行审定，批准操作规程等。4设备设施（标准物质）4.4.1设备设施的配备按照RB/T218-2017标准规定本公司按照GB2186KGB18565、GB18285、GB3848等标准所规定检验项目及设备要求配备开展检测需要的全部仪器设备，并对仪器设备进行控制。确保检验检验检测工作的正常开展。规范仪器设备、检测软件与标准物质的配置、采购、标识、使用、维护管理，确保其满足检验检测工作要求和保证检验检测结果准确可靠。保证本公司仪器设备提供的量值能溯源到国家计量基准，确保检验检测结果准确可靠。XXXXXX质重手册第4.4章第2页 共7页第4版 第0次修订主题： 设备设施实施日期：2018-11-154.4.1.2本公司全部检测设备均为的固定式检验仪器，应具有数据通讯接口，能够进行联网控制和计算机联网，满足与主管部门数据传输接口要求，4.4.1.3所有设备联网检验仪器设备的测试原理、分辨率、测量结果数据的有效位数和检验结果数据均符合GB2186KJT/T478标准规定及环境保护主管部门制定的联网规范要求，并不得擅自改变。4.4.1.4检验检测场所应与业务场所分离。4.4.1.5对影响检验检测结果的有效性和准确性的各种因素（灰尘、电磁干扰、电网电压；温度、湿度、噪声、振动等）应根据检验检测要求在检验检测前采取有效控制措施。4.4.1.6检验检测场所的布局应不能有相互间干扰，对涉及安全及特殊要求的检验检测区域，要实施有效的隔离，有防护措施和必要的警示。4.4.1.7检测涉及的尾气排放等污染物，应配备必要的如通风等设施。检测场所应配备相应的保护、防护设施、用具，保障操作人员的安全、健康。4.4.1.8检测车间能源配置（含水、电、气等）由检测车间统一管理，合理分配，使负荷均衡安全。4.4.1.9由于机动车检测工作的行业特点，本公司全部检测仪器设备均为自有设备，不使用租赁、借用的检测设备。4.4.1.10本公司的场地、建筑等设施保证满足承检车型检验项目和保障安全的需要。4.4.1.11为保证检测工作需要本公司设有检验车间、停车场、场区道路、业务大厅、办公区等设施，站内道路及检测车间出入口的转弯半径、长度能满足包括挂车在内的各类车辆行驶的需要。4.4.1.12检测场地设施及站内道路应按照RB/T218-2017《检验检测机构资质认定能力评价机动车检验机构要求》规定设置足够的交通标志、交通标线、引导牌、安全标志。4.4.1.13行车制动路试检验道路使用水泥路面的专用试验车道，并按照标准规定设置驻车坡道。试验车道和驻车坡道均设置明显标识。XXXXXX质重手册第4.4章第3页 共7页第4版 第0次修订主题： 设备设施实施日期：2018-11-154.4.2设备设施的维护4.4.2.1为确保检测设备和设施的配置、使用和维护满足检验检测工作要求本公司建立了《设施和环境控制程序》。4.4.2.2检测车间应根据有关制度的要求，对本车间设备进行检查、维护保养的工作，使设备保持处于良好状态。4.4.2.3建立仪器设备的使用、维护记录。4.4.2.4仪器设备操作保养实行定人定设备负责制。4.4.3设备管理4.4.3.1保证量值溯源到已有的国家计量基准，编制仪器设备计量检定周期表或仪器设备校验或校验周期表。4.4.3.2国家强制检定计量器具，应按规定周期实施检定。4.4.3.3更新或添置的仪器设备，必须经国家法定计量检定单位检定合格后方可使用。暂无国家规程，法定计量检定单位无法检定的某些专用仪器，应编制校验方法自检确认后方可使用。4.4.3.4应按仪器设备检定周期计划对仪器设备进行集中检定或联系法定计量检定单位上门进行检定。4.4.3.5暂无国家检定规范的仪器设备，可根据产品说明书及有关资料编写校验方法，由技术负责人批准。4.4.3.6对于检定不合格的仪器设备，由专业技术人员分析决定修理或报废。需修理的送有关部门检修并重新检定合格后方能继续使用。4.4.3.7业务室室负责本公司量值溯源的管理工作，在设备管理员协助下根据计量规定和实际情况制定在用仪器设备的周期和检定/校准计划并组织实施。技术负责人批准检定/校准计划和对检定/校准或测试结果进行确认。4.4.3.8所有仪器设备、计量器具的检定证书、校准证书均由业务室归档保存管理。XXXXXX质重手册第4.4章第4页 共7页第4版 第0次修订主题： 设备设施实施日期：2018-11-154.4.3.9经溯源的仪器设备贴状态标志，以绿、黄、红分别表示该仪器处于合格、准用和停用中的何种工作状态，以便使用人员识别检定、校准状态及有效期。4.4.3.10业务室负责对本公司计量器具进行统一管理，建立在用计量器具总台帐。4.4.3.11检验检测用的计量器具不能满足要求时，应予以更新换代。4.4.3.12按照RB/T218-2017标准规定，用于检验检测并对结果有影响的软件符合相关法律、法规、标准要求，并经确认，加以唯一性标识。应确保用于检验检测软件的唯一性、完整性，不得擅自修改软件。不得使用未经确认的软件从事检验检测工作。检验检测软件及其记录应由专人管理，并进行定期、改变或升级后的再确认。对所有与检测工作相关的软件变动进行控制。检验检测设备包括硬件和软件应得到保护，以避免发生致使检验检测结果失效进行可靠的调整。4.4.3.13仪器设备的期间核查4.4.3.13.1需要时，检验检测机构对特定设备应编制期间核査程序，确认方法和频率。检验检测机构应根据设备的稳定性和使用情况来判断设备是否需要进行期间核查。4.4.3.13.2业务室会同检测车间制定设备的期间核查计划，核查频次，由技术负责人批准，检测车间实施。4.4.3.13.3期间核查中如发现仪器设备的检测数据发生问题，应立即停止使用，并对以往数据进行追查，直至上次检定日期或期间核查日期。4.4.3.13.4应根据以下情况判断是否对仪器设备进行期间核查，但不限于如下条件。1） 设备检定或校准周期；2） 历次检定或校准结果；3） 质量控制结果；4） 设备使用频率；XXXXXX质量手册第4.4章第5页 共7页第4版 第0次修订主题： 设备设施实施日期：2018-11-155） 设备维护情况；6） 设备操作人员及环境的变化;7）设备操作人员及环境的变化。4.4.4设备控制4.4.4.1操作人员必须经过技术考核合格后，使用经过检定的计量器具。4.4.4.2检测车间提出与检验检测有关的管理所需设备设施配套方案，经批准后组织实施和验收，并对本车间设备和设施进行日常维护、监控和记录。4.4.4.2检测车间负责提出仪器设备和标准物质的申购计划；参加验收；编写操作规程；日常管理及维护保养，应设兼职仪器设备管理员和各台仪器设备的责任保管人。4.4.4.3业务室负责设备设施配置方案的初审，配合经批准的配置方案的实施和验收，4.4.4.4检测车间配合业务室进行仪器设备采购、参加验收、监督检查以及维修。4.4.4.5检测车间负责本车间仪器设备校验或检验检测方法的编写；负责实施本车间仪器设备的校准与管理，并对本车间仪器设备检定、校准状况信息进行反馈和监督。4.4.4.6技术负责人对仪器设备和标准物质的申购，维修、故障（事故）处理、停用、降级、报废等报告进行审定，批准操作规程等。4.4.4.7技术负责人审核检验检测设备设施配置方案，经理批准经审核的方案。4.4.4.8监督员对检测设备和设施进行日常监督。4.4.4.9业务室负责本公司检验检测用仪器设备、标准物质的计量检定、校准计划的编制、下达、日常管理、量值溯源和监督检查工作。4.4.4.10技术负责人负责批准仪器设备与标准物质的计量检定、校准、期间核查计划和检验检测方法的采用。4.4.4.11检验检测人员使用前负责确认仪器设备的计量检定状况。XXXXXX质量手册第4.4章第6页 共7页第4版 第0次修订主题： 设备设施实施日期：2018-11-154.4.4.12业务室负责保存各类设备设施的资料及其技术文件的存档。4.4.4.13使用及维护仪器设备的人员须由培训合格人员，并经授权后方可操作及维护；试用期人员和换岗人员实习操作须有培训合格人员在场指导监护；使用跨岗位仪器设备，需经技术负责人同意。4.4.4.14仪器设备操作规程应发放到设备操作人员，便于操作人员使用和阅读。4.4.4.15需要时仪器设备使用和维护说明书副本由检测车间专人管理，并能够方便地查阅。4.4.4.16使用仪器设备需在满足检验检测要求、环境要求条件下按操作规程操作，使用合格的仪器设备，同时应及时记录仪器状况。4.4.4.17仪器设备保管人及业务室有权监督检查仪器设备的正常使用情况，纠正、制止违章使用和操作。4.4.4.18公司所有检测设备均不得借出或出租。4.4.5故障处理4.4.5.1仪器设备出现异常情况，遇误用、误操作、超负荷突发故障和事故，发现检测精度不符合要求，显示的结果可疑或通过校验表明有缺陷，应立即停机断电。经排除故障，对影响设备技术指标的应重新校准、检定或通过能力验证表明设备符合要求后方可使用。由于上述原因对检验检测工作造成影响时，应追溯并执行《纠正、预防措施和改进程序》。4.4.5.2仪器设备发生故障不能正常使用，检测车间应在与业务室办理报批手续后停用。4.4.5.3经维修、检定、校准的局部或全部功能指标不能恢复原指标的仪器设备，由业务室报技术负责人批准可停止使用。4.4.5.4检测车间提出仪器设备报废的申请。由技术负责人批准实行。4.4.5.5仪器设备损坏或偏离校准状态时，应停止使用，重新校准并对其测量结果重新评定其有效性。以及确定是否对以前的可能影响进行追溯。并应核查这些缺陷或偏离规定极限，对先前检验检测的影响，执行“不符合工作控制”程序。

XXXXXX质量手册第4.4章第6页 共7页第4版 第0次修订主题： 设备设施实施日期：2018-11-154.4.6标准物质4.4.6.1按照RB/T218-2017标准规定，标准物质应建立档案或台账，由专人管理并定期核查，保证其溯源性。应使用有证标准气体，储存条件符合技术要求，并保证安全，禁止使用无证标准气体或过期标准气体。本公司开展的检测工作无直接用于直接出具检测结果的标准物质，使用的标准物质只用于对设备出具数据可靠性的核查工作，对于标准气、滤光片等部分超过有效期的标准物质进行报废处理，重新购置并经过校准合格后在有效期内使用。4.4.6.2本公司制定《标准物质管理程序》并按照规定对使用的标准物质进行期间核查。4.4.7相关文件JAJC/CX19-2018《设施和环境控制程序》JAJC/CX06-2018《保密和保护所有权的程序》JAJC/CX11-2018《仪器设备和标准物质控制程序》JAJC/CX21-2018《量值溯源和校准程序》JAJC/CX22-2018《仪器设备期间核查程序》JAJC/CX37-2018《仪器设备维护保养程序》JAJC/CX34-2018《标准物质管理程序》JAJC/CX17-2018《不符合检测工作控制程序》xxxxxx质量手册第4.5章第 1页 共1页第4版 第0次修订主题： 管理体系实施日期：2018-11-15第4.5.1章XXXXXX第1页共3页质量手册第4版第0次修订主题： 总则实施日期：2018-11-151目的管理体系是指控制公司运作的质量、行政和技术体系。应建立、实施和维持与承担的检验检测工作类型、工作范围和工作量相适应的管理体系，以保证质量方针和质量目标的实现。本公司按照RB/T214-2017《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》、RB/T218-2017《检验检测机构资质认定能力评价机动车检验机构要求》的要求，建立了适合本公司检验检测业务范围、规模和特点的质量体系，质量手册阐明了本公司的质量方针和目标，描述了质量体系各要素及如何在本公司检验检测业务中实施这些要素。全面严格实施质量手册将使本公司质量方针、质量目标得以贯彻和实现，使本公司出具的检验检测数据具有科学性、公正性和有效性。质量手册是本公司质量管理的纲领性文件，是统一全公司管理思想，规范全公司各部门检验检测业务所有环节的准则和依据。为保证质量手册的适宜性、权威性和有效性，本公司对质量手册的编制、审批、发放、修订实施统一管理。2职责2.1经理负责主持建立管理体系，制订本公司的质量方针和质量目标并负责负责管理体系的整体运作；2.2技术负责人负责组织本公司的技术活动和检验检测报告的质量保证；2.3质量负责人负责组织管理体系文件的编制、宣贯，日常管理并保证其现行有效性；2.4公司全体人员执行质量手册相关条款与程序。3质量方针、质量目标和公正性声明详见《公正性声明》和《质量方针声明》。4管理体系文件的构成本公司管理体系文件分为三个层次：质量手册、程序文件、作业指导书和记录。4.1质量手册是阐述质量方针、目标，并描述本公司管理体系的纲领性文件；4.2程序文件是质量手册的支持性文件，描述为实施管理体系要素所涉及各项活动所规定的途径（或方法）；4.3作业指导书是指导开展检验检测工作和管理工作的指导性文件，是程序文件的细化。是以用指导某个具体过程、事物形成的技术性细节描述的可操作性文件，包括仪器设备操作、维护及期间核查规程，自校仪器的自校方法。

XXXXXX第4.5.1章第2页 共3页质量手册第4版第0次修订主题 管理体系文件实施日期：2018-11-152.1公司管理体系条款职能分配表岗位要素经理技术负责人质量负责人检测车间业务室4.1机构★▲•▲4.2人员★▲•▲4.3场所环境▲•▲4.4设备设施▲•4.5.1总则★▲•4.5.2方针目标★•▲4.5.3文件控制•▲▲4.5.4合同评审▲•4.5.5分包4.5.6米购★▲▲•4.5.7服务客户★•▲4.5.8投诉▲•4.5.9不符合工作控制▲•▲4.5.10纠正措施、应对风险和机遇的措施和改进▲•▲4.5.11记录控制▲•▲4.5.12内部审核▲▲•4.5.13管理评审▲▲▲•▲4.5.14方法的选择、验证和确认▲▲•4.5.15测量不确定度★•▲4.5.16数据信息管理▲•4.5.17抽样4.5.18样品处置•▲4.5.19结果有效性▲•▲▲4.5.20结果报告★▲▲▲4.5.21结果说明★▲▲4.5.22抽样结果4.5.23意见和解释★▲▲4.5.24分包结果4.5.25结果传送和格式▲▲4.5.26修改★▲▲4.5.27记录和保存▲★:负责决策协助执行▲:3E要执行

XXXXXX第4.5.1章第3页 共3页质量手册第4版第0次修订主题 管理体系文件实施日期：2018-11-15记录是管理体系运行以及持续改进的证据，包括检验检测原始记录和质量活动记录，具有可追溯性。5管理体系的运行为确保管理体系的有效运行和持续改进，主要采取以下措施：5.1质量负责人负责管理体系文件的宣贯，确保传达至有关人员，并被其理解、获取和执行；5.2对控制公司运作的质量、行政和技术活动的各个环节实施有效控制；5.3配置相应的设施和仪器设备，保持良好的检验检测环境；5.4配备足够的、能胜任岗位职责要求的各类人员并有计划组织培训；5.5建立、完善公司管理的改进机制，有效利用内部审核、管理评审、预防和纠正措施等管理体系持续改进的机会；5.6积极组织、参加检验检测机构间比对和能力验证活动。6最高管理者的责任6.1应提供建立和实施管理体系以及持续改进其有效性承诺的证据。6.2应将满足客户要求和法定要求的重要性传达到公司各部门。6.3当策划和实施管理体系的变更时，应确保保持管理体系的完整性。7相关文件JAJC/CX02-2018JAJC/CX03-2018JAJC/CX02-2018JAJC/CX03-2018《文件控制程序》《文件编号管理程序》XXXXXX质重手册第4.5.2章第1页共2页第4版第0次修订主题：方针目标实施日期:2018-11-15为保证检验检测工作公正、科学、准确、规范，为社会提供优质高效的服务，特颁布质量方针声明，请全体员工遵照执行。1质量方针本公司的质量方针是：行为公正、方法科学、数据准确、工作高效、服务规范行为公正一一不受任何行政、商务、财务和其他压力的影响，保持判断的独立性和诚实性；方法科学——使用国家、行业标准颁布的方法和其他被证明是可靠的方法；数据准确一一为检验检测提供良好的设施及检验检测设备，配备合格的技术和检验检测人员，通过科学有效的方法提供质量合格的检验检测报告；工作高效 及时完成客户委托的车辆检验检测任务；服务规范一一以“客户至上”为服务宗旨，向客户提供优质、规范的服务。2质量目标2.1质量体系目标本公司按照RB/T214-2017《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》、RB/T218-2017《检验检测机构资质认定能力评价机动车检验机构要求》的要求建立了管理体系并有效运行，并根据公司运行情况持续改进管理体系。2.2检测质量目标检验检测报告不得有数据或结论性差错；检验检测报告合格率100%；客户满意率99.9%以上；仪器设备完好率100%,检验检测事故率小于0.1%。。检测及时率大于99%3质量承诺3.1职业行为本公司全体员工以“爱岗、敬业、科学、公正”为职业道德标准，在所有管理活动、质量活动和技术活动中严格遵守以下职业规范：3.1.1科学的工作态度：以科学的态度开展质量活动、技术活动和检验检测工作，质量管理和关键岗位人员必须依据管理体系文件进行质量控制；检验检测人员依据国家标准、规范或客户指定的方法进行检验检测，提供真实、客观的检XXXXXX质量手册第4.5.2章第2页 共2页第4版第0次修订主题：方针目标实施日期：2018-11-15验检测数据。3.1.2公正的职业道德全体员工严格履行《公正性声明》，自觉维护本公司的公正地位和信誉。3.1.3专业的技术水平全体员工必须接受本公司与上级主管部门安排的培训和教育，使管理人员掌握与本公司检验检测范围或客户要求相适应的法律、法规相关知识和信息，检验检测人员达到与本公司检验检测范围或客户要求相适应的技术水平。以客户和社会的潜在需求为目标，为客户提供权威、准确的技术服务。3.1.4高效优质服务以客户满意为服务宗旨，高效完成检验检测任务，为客户提供高效优质的服务。3.2检测服务质量3.2.1检测质量本公司郑重承诺，由本公司出具的检验检测报告能保证公正、客观、准确、有效。保证测量的溯源性。3.2.2服务水平本公司郑重承诺，本公司服务水平能达到RB/T214-2017《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》、RB/T218-2017《检验检测机构资质认定能力评价机动车检验机构要求》的要求。3.3遵守标准本公司郑重承诺，本公司严格按照RB/T214-2017《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》、RB/T218-2017《检验检测机构资质认定能力评价机动车检验机构要求》建立了管理体系，保证管理体系遵循标准要求并持续改进管理体系有效性。3.4实施管理体系保证全体员工熟悉管理体系文件，严格按照管理体系文件开展各项质量活动和技术活动。保证认真执行质量方针、按期实现质量目标。XXXXXX质重手册第4.5.3章第1页 共2页第4版第0次修订主题： 文件控制实施日期：2018-11-151目的对与本公司管理体系有关的所有文件进行控制，对最新文件及版本及时批准、发布、发放，对正在使用中的有效版本及时更改，对作废或失效文件或版本及时收回、标识、存档或销毁处理。2职责2.1经理负责质量手册、程序文件的批准和发布；2.2技术负责人负责组织作业指导书及其它技术性文件的编制和批准；3.3质量负责人负责组织质量手册、程序文件的编制及审核；2.4检测车间负责本部门技术性文件的编制和审核；2.5业务室负责文件的日常管理和控制。3文件的分类详见《文件控制程序》4文件的编制、批准和发布4.1本公司已建立并实施《文件控制程序》，明确各类文件的编制责任部门或责任人，并对构成本公司管理体系的所有文件进行控制。4.2按照职责分工，纳入管理体系控制范围内的所有文件，在发布前必须经过相关管理人员审核和批准，并在下发前加盖“受控”印章，以确保文件是充分的、适宜的和有效的。4.3管理体系文件应有当前修订状态的标识和发放控制清单，以防止使用失效的（或废止的）文件。4.4《文件控制程序》应确保：4.4.1相应岗位或活动场所都能得到受控文件的有效版本；442定期审查文件，必要时进行修订，以保证持续适用和满足使用的要求；443及时在使用场所撤除无效或作废的文件，并加盖“废止”印章，以防止误用无效或作废文件。4.5本公司制定、受控的管理体系文件应有唯一性标识，标识内容包括：版本号、批准日期、发布日期、修改次数、页码、总页数等。5文件更改XXXXXX质重手册第4.5.3章第2页 共2页第4版第0次修订主题： 文件控制实施日期：2018-11-155.1应定期对文件进行有效性评审和必要的修改，以维持文件的持续适用性。5.2一般情况下，文件更改的审核、批准应由原文件的审核、批准人负责。若须由他人审批时，应保证审批人员能获得审批所依据的有关背景资料。5.3更改或新增内容应在文件或适当的附件中（比如修订页等）标明。6文件的保存保存在计算机系统中的文件应及时备份、严格控制，确保其安全完整。详见JAJC/CX08-2018《数据信息管理程序》7相关文件JAJC/CX02-2018 《文件控制程序》JAJC/CX08-2018 《数据信息管理程序》XXXXXX质重手册第4.5.4章第1页共2页第4版第0次修订主题： 合同评审实施日期：2018-11-151目的充分分析客户的“要求”中的需求，确保本公司提供的检验检测服务能够得到客户的认可。2范围适用于本公司对所有客户要求或合同（协议）的评审活动。3职责3.1业务室负责识别和接收客户的需求与期望，组织协调检测车间对客户的需求进行评审，并负责与客户沟通。3.2业务室负责客户的相关评审事宜。3.3检测车间负责检验检测项目的评审事宜。3.4特殊要求的评审由业务室上报技术负责人组织相关人员进行评审。4控制要求4.1对客户的要求和合同的评审包括检验检测车辆、检验检测方法、检验检测能力、本公司资源及客户特殊要求等方面的评审，并形成文件。合同一般分为一般合同和特殊合同两种。4.2对于检验检测能力范围内检验检测项目（属于一般合同），由业务室检验检测车辆接收人员进行评审，并签字确认。4.3对客户有书面形式要求的检验检测由业务室组织评审。4.4对现场检验检测的评审由检验检测车间负责并记录现场情况。4.5对于新的、复杂或先进的检验检测项目（属于特殊合同）的评审由技