2017年度回民区金海工业园区管委会

2017年度回民区金海工业园区管委会预算、财政拨款“三公”经费预算公开第一部分部门概况一、主要职能二、部门预算单位构成三、2017年重点工作第二部分2017年部门预算表一、财政拨款收支预算总表（表一）二、一般公共预算财政拨款支由预算表（表二）三、一般公共预算财政拨款基本支由预算表（表三）四、政府性基金预算财政拨款支由预算表（表四）五、部门收支预算总表（表五）六、部门收入预算总表（表六）七、部门支由预算总表（表七）八、财政拨款“三公”经费支由预算表（表八）第三部分2017年部门预算安排情况说明第四部分名词解释第一部分部门概况一、主要职能1、金海工业园区管委会设立了综合一科、综合二科、经济一科、经济二科、财税统计科、人社科、招商科、综合管理科、基建服务科九个科室。主要职能为电子商务基地招商引资以及为入住企业进行管理和服务。2、维护园区的基础设施运作运行。二、部门预算单位构成纳入2017年部门决算编制范围的单位1个:,其中机关本级1个，直属事业单位0个。核定编制总数45名，其中机关行政编制名，事业编制30名；现有在岗职工57名，其中一般公共预算财政拨款57人，经费自理人数0人，编外聘用人员0人，退休人员5人。呼和浩特市回民区金海工业园区管理委员会为全额拨款的行政单位，下设二级单位2个，单位内设办公室、环保局、金发局、招商局、财务审计局、人社局等5个科室。三、2017年重点工作安排2017年呼和浩特金海工业园区管委会将在区委、区政府的正确领导下，主动适应经济发展新常态，紧紧围绕稳增长、调结构、促改革、惠民生和全市重点项目、重点工作，创新工作思路和工作方法,充分发挥主观能动性，积极筹集和整合资金，争取上级财政支持，深入推进依法行政依法理财工作，主要抓好以下几方面重点工作：1、加大招商引资力度，创新招商工作方法今年园区紧紧围绕区委、区政府经济工作发展思路，结合园区转型升级契机，在按照原有招商模式即按照电子商务产业结构特点引进专业型电商企业、电商配套服务企业的同时，坚持“产业集聚和要素集约利用相统一，培养新税源和经济增长点相统一”的原则，积极转变招商工作思路，大胆创新招商新模式，重点引进企业总部、金融保险、文化创意等附加值高的企业入驻园区。截至目前，已有中国人寿北方呼叫中心、内蒙古滇红股份有限公司2家总部企业和12家电商企业签订协议并入驻园区，还有部分企业正在与园区接洽商谈中。2、金海网创项目稳步推进按照年初区政府的安排部署，2017年园区承担的主要工作是完成好金海网创项目的推进工作。重点做好电焊管车间旧厂房的改造、推动中国人寿北方呼叫中心项目的落地和园区内道路工程建设三个项目，现各项工作正在有序推进中。第二部分2017年部门预算表财政拨款收支预算总表单位：部门：金海工业园区管委会万兀收入支出收入项目预算数功能分类预算数支出项目预算数（性质）一、财政拨款（补助）一、一般公共服务支出一、基本支出594.5（一）一般公共预算收入1789.8二、外交支出人员经费583.1（二）政府性基金收入三、国防支出公用经费11.4二、纳入预算管理的教育收费收入四、公共安全支出二、项目支出1195.3三、事业单位经营收入五、教育支出四、其他资金收入六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出九、医疗卫生与计划生育支出十、节能环保支出H^一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出二十、粮油物资储备支出二十一、预备费二十二、其他支出二十三、债务付息支出二十四、债务发行费用支出本年收入合计1789.8本年支出合计1789.8人般公共预算财政拨款支出预算表部门：金海工单业园区管委位：会力兀功能分类科目合计基本支出项目支出科目编码科目名称类款项1232010301基本工资147.78147.782010301津贴补贴1851852010101奖金5.955.952101101基本医疗保险21.1221.122010301失业保险3.153.152010301工伤保险0.70.72010301生育保险2.472.472010301养老保险和职业年金98.5898.582101101大额医疗保险0.310.312101103公务员补助医疗3.693.692010301绩效工资46.3146.312010301办公费3.783.782010301邮电费1.921.922010301差旅费1.51.5201201201030303010101培训费公务接待费劳务费1.50.20.51.50.20.5

人般公共预算财政拨款支出预算表部门：金海工业园区管委会单位：力兀功能分类科目合计基本支出项目支出科目编码科目名称类款项1232010301公务用车运行维护费222010301退休费23.3823.382210201住房公积金45.4945.492010301第一书记费0.90.92010301动力处绿化队人员经费1601602080699呼钢职，三项费914.4914.42010399消防二中队、综合楼工程款1001002010301园区路灯费、办公楼水电费2020

人般公共预算财政拨款基本支出预算表部门：单位：万元经济分类科目基本支出科目编码科目名称2010301基本工资147.782010301津贴补贴1852010301奖金5.952101101基本医疗保险21.122010301失业保险3.152010301工伤保险0.72010301生育保险2.472010301养老保险和职业年金98.582101101大额医疗保险0.312010301公务员补助医疗3.692010301绩效工资46.312010301办公费3.782010301邮电费1.922010301差旅费1.52010301培训费1.52010301公务接待费0.22010301劳务费0.52010301公务用车运行维护费22010301退休费23.382210201住房公积金45.49政府性基金预算财政拨款支出预算表部门：单位：万元功能分类科目科目名称总计基本支出项目支出类款项栏次123说明：2017年部门预算中没有安排政府性基金预算收支，所以此表为空表部门收支预算总表部门：单位：万元收入支出收入项目预算数功能分类预算数支出项目预算数（性质）一、财政拨款（补助）一、一般公共服务支出178.98一、基本支出594.5（一）一般公共预算收入1789.8二、外交支出人员经费583.1（二）政府性基金收入三、国防支出公用经费11.4二、纳入预算管理的教育收费收入四、公共安全支出二、项目支出1195.3三、事业单位经营收入五、教育支出四、其他资金收入六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出九、医疗卫生与计划生育支出十、节能环保支出H^一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出二十、粮油物资储备支出二十一、预备费二十二、其他支出二十三、债务付息支出二十四、债务发行费用支出本年收入合计1789.8本年支出合计1789.8

部门收入预算总表部门：单位：万元科目编码科目名称合计上年结转公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入事业收入事业单位经营收入上级补助收入附属单位上缴收入其他收入用事业基金弥补收支差额类款项预算数其中：教育收费收入12345678910112010301工资、津贴、奖金等5015012101101基本医疗21.221.22101101大额医疗0.310.312101103公务员补助医疗3.73.72210201公积金45.4945.492010301办公经费等11.411.42010301第一书记经费0.90.92010301动力处和绿化队经费1601602080699呼钢职工三项费914.4914.42010199消防二中队综合楼工程款1001002010301园区路灯费、办公楼水费2020部门支出预算总表部门：单位：万元科目编码科目名称合计基本支出项目支出事业单位经宫支出上缴上级支出对附属单位补助支出类款项1234562010301工资、津贴、奖金等5015012101101基本医疗21.221.22101101大额医疗0.310.312101103公务员补助医疗3.73.72210201公积金45.4945.492010301办公经费等11.411.42010301第一书记经费0.90.92010301动力处和绿化队经费1601602080699呼钢职工三项费914.4914.42010199消防二中队综合楼工程款1001002010301园区路灯费、办公楼水费2020

财政拨款“三公”经费支出预算表单位：万元项目上年预算数本年预算数本年比上年增减情况合计一般公共预算拨款政府性基金预算拨款合计一般公共预算拨款政府性基金预算拨款增减额增减％合计1、因公出国（境）费用2、公务接待费0.40.40.20.2-0.2-50%3、公务用车购置及运行费其中：（1）公务用车运行维护费3322-1-33.33%（2）公务用车购置费第三部分2017年部门预算安排情况说明2017年一般公共预算收入情况2017年一般公共预算收入安排1789.80万元,其中经费拨款1789.80万元，非税收入0万元。2017年一般公共预算支出情况2017年一般公共预算支出安排1789.8万元，其中安排基本支出594.5万元，项目支出1195.3万元。支出主要用于以下方面：1.人工工资及社会保障缴费583.1万元；2.公用经费11.4万元。3.呼钢职工三项费914.4万元。4.动力处和绿化队人员经费160万元。5.消防二中队工程款100万元。6.园区路灯维护维修费20万元。（一）一般公共服务支出（类）2010301：2017年财政拨款预算数为693.3万元，主要用于机关在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及相关业务支出，保障机构正常运行、开展日常工作。（二）基本医疗2101101：21.5万元。主要用于职工医疗保险；（三）公务员补助医疗2101103：3.7万元。主要用于公务员医疗补助。（四）公积金2210201:45.49万元。主要用于职工公积金单位部分;（五）呼钢职工三项费2080699:914.4万元。主要用于破产企业呼钢遗留职工的养老医疗生活费三、关于一般公共预算“三公”经费支出情况说明2017年度一般公共预算“三公”经费支出预算数为2.2万元，占总支出的0.1%，其中公务接待费预算支出0.2万元，公务车运行维护费预算支出2万元。2017年一般公共预算“三公”经费支出同比下降35%，主要原因:公车改革，公车由原来七辆减少到现在的一辆。公务接待费厉行节约。第四部分名词解释一、财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。财政补助收入：即事业单位从同级财政部门取得的各类财政拨款。二、基本支出：是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。“三公经费”支出：是指本部门所属单位通过财政拨款收入