公司采购管理手册

公司采购手册公司供应量确认单项目名称：合同名称合同金额序号产品名称品牌规格型号及主要参参数单位数量单价小计备注123供应金额合计人民币：元（￥：：元）供应单位：（盖章）经办人：审核人：年月日采购单位：（盖章）经办人：部门负责人：分管领导：年月日公司供应商管理办法总则为规范及加强公司司供应商管理理工作，不断断完善优胜劣劣汰的供应商商动态管理机机制，与实力力强、信誉好好的供应商建建立长期互惠惠供求关系，优优化采购资源源、规避采购购风险、保证证采购质量、控控制采购成本本，根据《西西安曲江圣唐唐物资采购管管理规定》结结合本公司实实际，制定本本办法。本办法适用于公司司供应商管理理。本办法所称供应商商是指向公司司提供货物的的制造商、经经销商及服务务的提供商等等具备独立法法人资格的企企业。第二章组织及分工工第四条供应商管理理领导小组供应商领导小组：：公司董事长长任组长，由由总经理、业业务部门分管管领导、业务务部门、渠道道管理部、财财务部相关负负责人参加，主主要负责供应应商准入、考考核评审工作作。渠道管理部负责供供应商管理办办法修订，负负责供应商准准入、评估考考核、退出等等管理工作，负负责供应商信信息库建立及及资质档案管管理工作；业务部门负责对供供应商的综合合能力进行评评估，并向渠渠道管理部提提供考核评审审依据，协助助渠道管理部部收完成供应应商考核评审审工作。第三章供应商管理理第五条供应商管理理原则１综合管理与日常管管理相结合原原则。渠道管管理部为供应应商综合管理理部门，负责责建立供应商商信息库，组组织对供应商商进行综合考考评和评级，公公司各业务部部门负责供应应商的项目评评价；２质量和规模原则。坚坚持质量第一一，设备成系系列，工程、物物资成规模；；３客观公正原则。公公开考评标准准及考评过程程，依据事实实对供应商进进行客观评价价。第六条供应商分分类按照供应商准入方方式，分为协协议供应商、项项目供应商和和入库供应商商三类。１协议供应商：与我我公司签订代代理经销协议议或战略合作作协议的供应应商。授权我我公司代理销销售其货物的的供应商；２项目供应商2.1项目供应商商：通过项目目招标后签订订合同的供应应商；2.2入围供应商商：通过供应应商入围招标标后入围的供供应商；３入库供应商：是指指按照我公司司供应商管理理办法，有能能力供应我公公司经营范围围内所需货物物和服务、有有一定经营实实力、信誉良良好经审核、审审批入选公司司供应商库的的供应商。入入库供应商仅仅可以参与招招标限额以下下的小额零星星项目（工程程物资、贸易易物资采购<<50万元，服服务单项合同同<30万元）和和贸易物资采采购活动，接接受年度考评评。第七条供应商分分级根据考评结果供应应商可分为优优秀、合格、不不合格三级。１优秀供应商享有在在同等条件下下优先选择权权利；２合格供应商享有了了解掌握基本本采购信息及及参与我公司司采购活动等等权利；３不合格供应商在至至少一年内不不得参与公司司范围内的货货物和服务类类项目的采购购活动。第八条供应商准入入管理1、供应商准入基本本要求：具有独立承担民事事责任的能力力，公司证照照齐全，为一一般纳税人；；具有良好的商业信信誉，近3年内的经营营活动中无重重大违法记录录。2、准入方式、准入入依据及有效效期：表1供应商按按照准入方式式、准入依据据分类定义准入方式准入依据备注A类供应商协议供应商签订《战略合作协协议》/《（代理）经经销协议》《项目可行性分析析报告》/《会议纪要要》/公司或集团团的相关文件件或原供应资格证明明文件（合同同等）B类供应商项目供应商公开招标、竞争性性谈判的中标标单位《中标通知书》入围供应商供应商入围招标《入围通知书》C类供应商入库供应商供应商准入评审《新增供应商准入入审批表》3、以上供应商申报报“准入”需提交的资资质文件内容要求备注营业执照有效年检（对上年年度）；主营营范围包括可可供产品；必须税务登记证一般纳税人必须开户行许可证基本账户必须法定代表人授权书书业务人员要有授权权，明确授权权范围、期限限，原则上只只授权1人必须质量管理体系认证证ISO9001：：2000或ISO/TTS169449生产制造商提供环境管理体系认证证ISO140011：2000生产制造商提供安全管理体系认证证ISO180011：2000生产制造商提供贸易商代理或经销销商资质指定品牌专业代理理商要有生产产企业授权书书或代理、经经销证书。代理、经销商提供供生产(经营)许可可证符合环境管理体系系、职业健康康安全管理体体系要求生产制造商提供经营业绩证明资料料合同等证明资料其它国家强制资格格证书国家规定的生产经经营必须具备备的资格证书书专利或专有技术证证书国家有关单位颁布布的有效注：1、资质文件件审查时供应应商应提供加加盖供应商公公章的复印件件。供应商在填写单位位名称、地址址、银行名称称、帐户时必必须和所提供供营业执照、银银行开户许可可证的内容保保持一致。以以上信息要确确保内容真实实，如有虚假假信息填报，经经发现后造成成的损失和法法律责任由供供应商自行承承担。供应商开发工作开发：渠道管理部部负责牵头供供应商开发工工作，渠道管管理部可根据据公司业务发发展需求，按按照表1中列明的供供应商准入方方式开发新的的供应商，完完善和丰富供供应商库。推荐：各业务部门门也可根据业业务发展需要要，向渠道管管理部推荐供供应商，按照照供应商准入入控制条件提提交有效资质质文件，并填填写《入库供供应商信息登登记表》（附附件1）。供应商准入评审及及会签流程A类、B类供应商凭凭准入依据，由由渠道管理部部直接入库。C类供应商需经准入入评审后办理理入库登记。5.1C类供供应商评审及及会签流程渠道管理部负责评评审会的组织织和召开。在在评审会召开开前，各相关关部门可推荐荐名录以外管管理水平高、履履约能力强、信信誉良好的供供应商作为待待评单位，并并填写《预选选供应商信息息登记表》和和相关资信资资料（包括但但不限于营业业执照、组织织机构代码证证、税务登记记证等资料复复印件加盖单单位公章）审审核后报送至至渠道管理部部作为评审依依据。渠道管管理部收到《供供应商信息登登记表》经调调研和初步评评估后填报《新新增供方准入入审批表》。从产品质量、到货货周期、履约约能力、诚信信状况、不良良行为记录情情况等方面对对名录中的企企业进行评审审，评审结果果分为“通过”和“不通过”两种。经审审批通过的供供应商纳入公公司《合格供供应商信息库库》，渠道管管理部负责供供方资料的录录入及存档工工作。对于连续两次无故故拒绝邀请合合作的企业，应应从《合格供供应商信息库库》名录中清清出，并在两两年内不接受受其加入供应应商库的申请请。5.2供应商库信信息使用第十五条供应商商信息库的使使用。１渠道管理部对供应应商信息管理理系统实行统统一管理，负负责编制相关关管理规定。２实施的采购项目，渠渠道管理部优优先在合格供供应商库中通通知或选择供供应商参与。（１）招标限额及及公开采购限限额以上（详详见采购管理理规定，表11.1采购方方式及适用条条件），公开开招标和邀请请招标，公开开询价、公开开竞争性谈判判的项目，供供应商库内的的合格供应商商均可参与；；钢材、水泥类等市市场价格波动动较大的产品品，且需要分分批次供货的的，可按照询询价、竞争性性谈判采购方方式由渠道管管理部在协议议供应商、项项目供应商及及入围供应商商库中进行比比选；招标限额及公开采采购限额以下下的、贸易类类货物采购，供供应商库内的的合格供应商商均可参与。（４）协议经销商商：战略合作协议，渠渠道管理部在在协议供应商商范围内通过过竞争性谈判判方式进行比比选；经销代理类协议，渠渠道管理部按按照经销代理理协议执行。3工工程物资招标标限额以下（具具体见采购方方式及适用条条件）及贸易易类物资公开开采购限额以以下（具体参参见《非招标标采购管理办办法》），渠渠道管理部可可从合格供应应商库相应类类别中择优选选择不少于33家企业，并并邀请其在规规定时间内提提交拟采购货货物/服务的报价价、质量、到到货周期、承承诺等资料。渠渠道管理部须须对拟邀请供供应商所报价价格、供货周周期或工期等等进行综合比比较，最终选选择确定性价价比高的供应应商，拟定供供应商经分管管领导审核，总总经理批准后后，按照相关关规定和双方方达成一致的的报价等资料料签订书面合合同。被邀请的供应商不不足3家的，应当当重新比选。被邀请的供应商中中相互有控股股或隶属关系系的，不得同同时参加同一一项目的比选选，应保留先先接到通知的的供应商资格格。第十条供应商考核核管理1、渠道管理部于每每年12月20日前完成成年度供应商商考核评审工工作；2、渠道管理部向各各业务部门发发出《供应商商考评表》，由由各业务相关关部门按照供供应商本年度度向本部门业业务中提供的的产品质量及及服务质量反反馈意见，渠渠道管理部收收集考评资料料，进行评估估分析，评估估考核结果报报供应商管理理领导小组审审定。3、当年未发生往来来业务的供方方不参与年度度评审，如连连续两年未发发生往来业务务的供方单位位，从合格供供应商库中清清退。4、针对造成工期延延误、严重影影响项目质量量及发生其他他特殊情况的的供应商服务务不到位等问问题，业务部部门应于第一一时间提交书书面材料作以以说明，由渠渠道管理部上上报供应商管管理领导小组组对其核查后后予以通报，视视情况严重性性在年度考核核评审中作出出退出处理，并并列入《不合合格供应商库库》。第十一条供应商退退出管理1、供应商年度综合合业绩考评结结果“不合格”的，列入《不合格格供应商库》，至至少一年内不不得参与公司司范围内的货货物和服务类类项目的采购购活动。2、发生以下任一种种情况，由渠渠道管理部对对情况进行核核查后上报供供应商管理领领导小组审定定后，列入《不不合格供应商商库》，至少少一年内不得得参与公司范范围内的货物物和服务类项项目的采购活活动。1）、质量不合格：：出现产品质质量不合格，且且不能积极配配合我司完成成退换货处理理要求的，由由渠道管理部部向其下发整整改通知书，整整改效果不明明显或不能完完全解除问题题的；2）、安装不合格：：因产品安装装或系统整体体联调时系统统/设备无法正正常运行，影影响工程质量量或工程进度度，由渠道管管理部向其下下发整改通知知书，整改效效果不明显或或不能完全解解除问题，且且在整改过程程中不能积极极配合解除问问题的；3）、服务不及时，导导致客户投诉诉2次及以上，由由渠道管理部部向供应商下下发整改通知知书，如整改改通知书下发发后仍不配合合解除客户投投诉的。3、进入供应商库两两年内没有和和公司发生任任何业务，在在要求报价或或配合时也不不能做出积极极响应的供应应商，由渠道道管理部上报报供应商管理理领导小组后后，列入《不不合格供应商商库》。第四章供应商信息息变更管理第十二条供应商在在发生名称、法法定代表人、注注册地址、企企业类型、注注册资金、经经营范围等注注册内容变更更时，渠道管管理部应及时时督促供应商商提供工商准准予变更的批批文以及新的的资信材料，经经审核合格后后，给予变更更。开户行、帐帐号信息变更更必须提供法法人签字以及及加盖单位公公章和财务专专用章的变更更函。第五章附则第十三条公司供应应商管理工作作中若出现其其他特殊事项项未在本办法法中涉及，由由渠道管理部部负责上报供供应商管理小小组召开会议议进行商讨解解决。第十四条本办法最最终解释权由由渠道管理部部负责。第六章附表预选供应商信息登登记表新增供方准入审批批表新增供应商基本情情况表供应商准入承诺书书供应商考评表合格供应商信息库库（年度）不合格供应商信息息库（年度）整改通知书公司预选供应商信息登登记表编号：企业名称注册资本公司地址邮编生产厂址邮编法定代表人联系人固话手机公司传真公司网址邮箱厂家/经销商、经经销商级别//代理、代理理级别是否为一般纳税人人经营范围主营产品企业资质近3年业绩公司新增供方准入审批批表编号：新增供方指定联系人联系电话产品范围业务部门渠道管理部渠道管理部分管领领导意见业务部门分管领导导意见总经理意见注：后附供应商基基本情况表和和相关资质文文件。供应商准入承诺书书公司：我单位自愿为贵公公司提供物资资及相关服务务,并承诺如下下：一、接受并积极配配合贵公司为为核实准入资资格所做的一一切合法的调调查、核实、考考核工作，保保证在贵公司司批准的准入入范围内进行行合法经营活活动；二、接受并积极配配合贵公司为为保证产品质质量而展开的的实地考察。三、对出现问题的的产品及时召召回，根据需需要确保及时时更换，并承承担贵公司经经济损失。四、遵守贵公司关关于供应商管管理相关规定定，贵公司有有权随时对我我公司经营状状况、资质、能能力等进行必必要的考察、核核实。我公司司经考察/考核后如不不具有相关资资质和能力，贵贵公司有权取取消准入资格格。五、我公司承诺遵遵守国家相关关法律法规，在在商务活动中中遵守职业道道德，不以任任何形式、任任何理由向贵贵公司员工提提供个人佣金金、回扣、礼礼金礼券和贵贵重物品等不不正当行为，也也不为贵公司司员工安排高高消费娱乐活活动。如贵公公司发现我公公司以不正当当竞争手段拉拉拢、贿赂贵贵公司员工，一一经查实，我我公司接受贵贵公司所采取取的相应的处处罚。六、我公司承诺向向贵公司提供供质量合格产产品，履行贵贵公司准入物物资供应商的的相关责任。承诺单位：（单位位公章）法定代表人（或授授权代表）：：（签字）（如授权代表签字字，需提供法法人委托授权权书）年月日公司新增供应商基本情情况表编号：企业名称（盖章）地址邮编企业性质注册资本法定代表人指定联系人联系电话公司传真公司网址职工总人数管理人员及联系方方式技术人员及联系方方式代理/厂商经营范围对我公司提供的产产品范围认证证书清单企业产品企业主要荣誉或产产品荣誉公司供应商考评表编号：供方联系人联系电话供应项目1及合同同编号考评范围材料供应情况业务主管评价配合及协调问题处处理情况合同履约情况售后服务情况供应项目2及合同同编号考评范围材料供应情况业务主管评价配合及协调问题处处理情况合同履约情况售后服务情况部门负责人意见分管领导意见注：考评范围中各各考核项评判判标准分为优优秀、合格、不不合格三个等等级，若为不不合格，列入入《不合格供供应商》，11年以内不得得参与公司的的采购活动。公司合格供应商信息库库（年度）序号供应商名称提供产品范围联系人联系电话入库时间按准入方式分类备注编制：审核：（部部门负责人）审审批：（分管管领导）附件5：公司不合格供应商信息息库（年度）序号供应商名称提供产品范围联系人联系电话列入时间备注凡列入不合格供应应商信息库的的企业，自列列入之日起11年内不得与与之合作。编制：审核：（部部门负责人）审审批：（分管管领导）公司招投标管理办法（试行）第一部分：招标管管理总则第一条为加强公司司（以下简称称公司）招投投标管理工作作，规范招标标活动，维护护公司利益，根根据《中华人人民共和国招招标投标法》、《中中华人民共和和国招标投标标法实施条例例》、陕西省省实施《中华华人民共和国国招标投标法法》办法、《曲曲江建设集团团工程招标管管理制度》，并并结合公司实实际，制定本本办法。第二条本办法适用用于公司货物物和服务采购购的招标管理理。第三条公司招标工工作遵循以下下原则：（一）公开、公平平、公正，诚诚实信用；（二）合法、合规规、合理，务务实有效；（三）专业、集约约、受控，规规范有序；（四）竞争、择优优、提升，合合作共赢。第二章管理机构与与职责第四条公司招投标标工作领导小小组职责：一、确定招标方式式：根据国家家和陕西省有有关规定确定定选择招标方方式。二、确定招标组织织形式：委托托招标或自行行组织招标。三、确定项目招标标范围及材料料设备的标准准、档次和参参考品牌。四、对整个招标过过程进行指导导和监督。第五条招标管理工工作职责一、渠道管理部1、贯彻国家有关招招标投标法律律法规，制定定公司招投标标管理规章制制度，并监督督实施和适时时修订公司招招投标规章制制度；2、负责与上级单位位招标部门进进行工作衔接接；3、负责组织实施公公司项目招标标工作；4、负责编制本专业业（商务部分分）招标文件件和招标上限限控制价；5、负责管理权限内内招标方案、招招标结果（拟拟授标建议）和和可不招标事事项的报批；；6、负责依据招标结结果对外签订订合同；7、负责项目招标档档案归档、管管理；8、负责公司内部招招标业务管理理；9、协调处理招标工工作中的有关关问题。二、财务管理部1、负责重大招标项项目的审计监监督；2、负责审核招标项项目是否符合合资金预算；；3、负责审核招标项项目的付款方方式和税收筹筹划；4、参与项目评标工工作。三、风险控制中心心1、提供项目招标工工作法律咨询询和支持；2、负责识别项目招招标工作中的的法律风险，提提出合理化建建议；3、负责招标项目的的审查和提前前采购的批复复；4、负责审查重大招招标项目的法法律事项，参参与编制招标标文件标准文文本；5、负责可不招标事事项的审核审审批；6、参与重大招标项项目的评标工工作。四、行政人事部1、负责招标活动中中违纪违规事事项的处理和和责任追究；；2、参与项目评标工工作。五、技术服务部1、负责对业务部门门提交的采购购申请技术审审核和确认；；2、负责编制招标技技术规格书及及标准文本。第三章招标范围与与权限第六条招标限额以以上项目必须须进行公开招招标。公开招标限额：工工程物资采购购单项合同金金额≥50万元、服服务单项合同同金额≥30万元，贸贸易类物资单单项合同金额额≥1000万元元人民币。招标限额以上（单单项合同金额额≥50万元）的的工程物资采采购项目。服务类：为支持公公司货物销售售需向客户提提供的支持性性服务，如技技术服务、工工程服务或运运输服务等，单单项合同金额额≥30万元的服服务采购项目目。贸易类物资单项合合同金额≥1000万元元人民币。国家法律法规和上上级公司及公公司规定的其其他需要招标标的项目。招标采购（公开招招标、邀请招招标），按照照《中华人民民共和国招投投标法》规定定程序执行，自自招标文件开开始发出之日日起至投标人人提交投标文文件截止之日日止，最短不不得少于200日；其他采采用邀请招标标且不涉及编编制技术方案案的经常性项项目，在征得得全体潜在投投标人同意后后，可适当缩缩短商务投标标文件编制时时间，但最短短不得少于55日。第七条以下项目必必须进行公开开采购，必须须委托招标代代理机构在陕陕西省采购与与招标网发布布采购公告。公开采购限额：贸贸易类物资单单项合同金额额≥50万元人民民币。贸易类物资公开采采购可根据采采购适用情况况选择竞争性性谈判或询价价方式。竞争性谈判采购符合下列情形之一一的，可以采采取委托招标标代理机构，在在陕西省采购购与招标网发发布竞争性谈谈判采购公告告，邀请三家家及以上供应应商直接进行行商务谈判进进行竞争性谈谈判方式采购购：1、技术复杂或性质质特殊，不能能规定详细规规格或者具体体要求的；2、单项合同金额超超过30万及30万元以上上的服务采购购，必须依法法招标的单项项合同金额超超过50万元及50万元以上上的货物采购购，采用招标标所需时间不不能满足用户户紧急需要的的，经招投标标工作领导小小组审批同意意的；3、不能事先计算出出价格总额的的；4、单项合同金额超超过50万及50万元以上上的贸易类物物资采购，招招标入围供应应商库中未包包含该类货物物供应商。竞争性谈判文件发发出之日起至至供应商提交交相应文件截截止之日不得得少于10日，招标标代理机构应应当在评审结结束后2个工作日内内将评审结果果报送采购人人确认，采购购人在收到评评审报告5个工作日内内，从评审报报告提出的成成交候选人中中，确定成交交供应商。公开询价采购在陕西省采购与招招标网公开发发布询价采购购公告，邀请请通过三家及及以上供应商商采用保密报报价形式进行行比价采购的的方式。采购货物为通用性性、标准性、可可比性强，技技术规格简单单、市场价格格相对透明的的材料类物资资，即可采用用询价采购。自询价公告在陕西西省采购与招招标网发出之之日起至供应应商提交相应应文件截止之之日不得少于于3日，采购人人在收到报价价文件5个工作日内内，评审确定定成交供应商商。可不进行招标一、下列情形之一一的，报请招招投标工作领领导小组审批批手续后，可可不进行招标标：（一）涉及国家安安全、国家秘秘密而不适宜宜招标的；（二）抢险、救灾灾等应急项目目而不适宜招招标的；（三）利用扶贫资资金实行以工工代赈需要使使用农民工的的；（四）需要采用不不可替代专利利或者专有技技术的；（五）所属企业依依法能够自行行建设、生产产或者提供的的；（六）已通过招标标方式选定的的特许经营项项目投资人依依法能够自行行建设、生产产或者提供的的；（七）需要向原中中标人采购工工程、物资或或者服务，否否则将影响施施工或者功能能配套要求的的。（八）国家和公司司有特殊要求求不宜招标的的。二、下列情形之一一的，可不进进行招标：（一）与原设备配配套或维修用用的部件或零零件的，按照照单一来源方方式采购。（二）公司战略合合作协议或代代理经销协议议中对物资或或服务采购有有明确约定的的，按照协议议执行。第九条公司按照招标项目目性质和单次次采购估算额额将招标项目目划分为一、二二、三类。一一类招标项目目由报曲江建建设集团审批批，二类公开开采购项目报报备至曲江建建设集团招标标管理部门。一类招标项目：由由曲江建设集集团投资或控控股开发的项项目招标，由由招标专业机机构实施的，招招标文件经公公司分管领导导审核、总经经理审批后报报曲江建设集集团合同预算算部审查，并并经相关领导导审批。工程建设类物资招招标限额以上上，不能采用用公开招标而而采用其他方方式的，需明明确不招标理理由和依据，经经公司相关部部门领导审核核同意后，报报集团公司合合同预算部和和相关领导审审批。供应商入围招标、贸贸易物资采购购招标（10000万以上上）、框架协协议招标，经经公司相关部部门领导审核核同意后，报报集团公司合合同预算部和和相关领导审审批。二类公开采购项目目：贸易物资资公开采购，经经相关部门领领导审批后，向向曲江建设集集团招标管理理部门报备，由由渠道管理部部实施。第四章招标/公开开采购总体流流程第十条公司项目招招标采购的总总体流程如下下：（一）招标计划、招招标文件报批批；（二）选取和委托托招标代理机机构；（三）具体组织实实施招标/公开采购工工作；（四）采购结果编编制及报批；；（五）根据中标通通知书签订合合同；（六）中标通知书书及合同。第十三条填写招标标计划由曲江建设集团投投资或控股开开发的项目招招标，由渠道道管理部填写写《招标计划划申请》，编编制《招标文文件》并随附附采购项目各各项手续复印印件，由公司司内部审批完完成后报集团团合同预算部部审批后，方方可组织实施施。第十四条抽取招标标采购评委（一）项目招标采采购计划审批批通过后，应应选定招标代代理公司。（二）评标委员会会应由5人以上单数数评委组成，由由招标代理公公司在专家库库中随机抽取取。公司行政政人事部和财财务管理部作作为纪检监察察部门参与招招标/公开采购全全过程监督。（三）投标人的利利害关系人不不得进入相应应项目的评标标评委会。第十五条具体组织织实施招标采采购工作渠道管理部编制招招标项目的上上限控制价，且且在开标前110日报集团团合同预算部部进行审核备备案，由集团团合同预算部部审核确定后后方可安排相相关开标事宜宜，开标时需需通知集团合合同预算部参参与。招标采购实施详见见第五章招标标采购程序。第十六条招标资料料汇编（一）评标结束后后，招标代理理机构编制招招标汇总资料料，经审查合合格后，向第第一中标人发发出中标通知知书。（二）通过招标或或竞争性谈判判方式采购的的，如第一中中标单位放弃弃中标或其他他特殊原因拟拟与第二中标标单位签订合合同的，按以以下程序办理理：1、由渠道管理部出出具书面情况况说明，形成成专项报告报报招投标工作作领导小组批批准后向第二二中标单位发发出中标通知知书；2、确因第一中标单单位不能完全全满足项目进进度或生产要要求，且不具具备重新招标标条件，需与与第二中标单单位同时签订订合同一并供供货的，应参参照以上程序序形成书面情情况说明，经经招投标工作作领导小组批批准，在监督督部门（行政政部）的参与与下与第一、第第二中标单位位进行商务谈谈判，原则上上第二中标单单位合同价格格不得高于第第一中标单位位，且应以第第一中标单位位供货为主，合合理分配供货货数量。不得得与第一、第第二中标单位位之外供应商商签订合同。第十七条根据招标标/公开采购结结果签订合同同（一）通过招标、公公开竞争性谈谈判、公开询询价方式采购购的，严格按按以下程序执执行：1、根据招标/公开开采购结果发发中标通知书书，通知中标标单位签订商商务合同，具具体要求为：：（1）对供货范围、主主要性能指标标等关键内容容作出详细约约定，应具备备可操作性；；（2）合同内容必须与与招议标前发发布的技术规规格书和现场场技术澄清规规定的配置标标准、供货范范围相一致，不不得擅自更改改，严禁弄虚虚作假；第五章招标采购流流程第十八条以招标方方式进行采购购的流程招标采购部门准备备工作：1、编制招标文件统统一模板；2、向我公司合格供供应商库中有有能力提供该该类货物或产产品的潜在投投标人发出投投标邀请书；；3、开、评标及定标标开标应在严格保密密的情况下进进行，在招标标文件确定的的提交投标文文件截止时间间的同一时间间，招标文件件预先确定的的地点公开进进行，开、评评标过程应严严格保密，工工作人员负责责记录整个开开标过程并存存档备查。（1）召开评标预备会会所有评委、监督部部门及投标单单位到会，工工作人员负责责查验投标人人代表身份，手手续是否符合合招标要求。招招标代理机构构代为主持介介绍招标项目目情况，并宣宣布标段安排排及相关要求求，监督部门门宣布招评标标纪律。（2）述标按标段顺序，同一一标段投标单单位将一次报报价交监督部部门，监督部部门负责审查查投标保证金金等手续及投投标文件密封封情况；各投投标单位的投投标结果统一一由招标代理理机构独立保保管，并对其其保密性负责责。（3）开、评标①拟开标标段所有投投标单位最终终报价交齐后后，可集中开开标。②工作人员负责做好好招议标会场场内外保密工工作，无关人人员不得在会会场周围滞留留；③按标段顺序，监督督部门统一宣宣读各投标人人报价信息，并并请投标人签签字确认。宣宣读报价以前前，招标采购购单位相关技技术评委可以以将与各投标标人技术交流流、产品使用用等相关情况况做简单介绍绍，但不得发发表具有实质质诱导性的内内容；④评委应当场采取有有记名制评分分，评委会成成员每人提交交各自的评分分表，按评审审后得分由高高到低顺序排排列确定中标标候选人。得得分相同的，按按投标报价由由低到高顺序序排列。得分分且投标报价价相同的，按按技术指标优优劣顺序排列列；⑤评委须严格按照招招标文件确定定的评标办法法，根据投标标人的投标文文件及承诺，进进行综合性评评标，公开发发表意见，独独立完成评分分，并对自己己的评分结果果负个人责任任；⑥投票或评分结束后后，由监督部部门负责统计计、汇总评分分结果，与评评委会主任一一并当场签字字确认。（四）招标过程中中出现下列情情形之一的，视视为废标，现现场监督部门门有权停止该该标段的招评评标：1、参与投标单位数数量达不到招招标规定要求求的（包括参参加投标人的的关键资质存存在重大瑕疵疵等）；2、招标采购单位同同投标单位技技术交流不清清，技术要求求不统一，最最终无法满足足使用要求或或与原技术要要求偏离较大大的；3、投标单位报价单单中所列物资资与已批复的的物资采购申申请不一致的的；4、开标时，宣读报报价后发现投投标单位报价价金额同物资资采购申请估估价金额相差差悬殊的；5、发现投标单位有有围标、串标标嫌疑或其他他违规行为的的；6、其他不符合公平平、公正招标标原则的；被叫停的标段需按按流程重新报报批，因此影影响项目生产产经营的，将将追究相关人人员责任。第六章附则第十九条应严格杜杜绝故意将项项目分拆以规规避招标的行行为，如有违违者，将追究究相应单位主主分管领导责责任。第二十条在招标采采购过程中，一一经发现以公公肥私、吃拿拿卡要等谋取取不当利益的的行为，给公公司带来负面面影响的，将将给予相关责责任人行政处处分，直至移移送司法机关关处理。第二部分投标管理理第一章管理机构与与职责第二十一条投标管管理工作职责责划分如下招投标工作领导小小组负责领导导和协调投标标工作，涉及及公司重大业业务的项目投投标（预计投投资金额>11000万元元人民币）由由分管副总审审核后，报招招投标工作领领导小组审批批。一般项目投标由各各销售部门负负责人审核，分分管副总审批批后进行。（一）渠道管理部部1、贯彻国家有关招招标投标法律律法规，制定定公司投标管管理规章制度度，并监督实实施和适时修修订公司招投投标规章制度度；2、负责联系厂商提提供商务和产产品知识协助助，协助业务务部门准备相相应的投标准准备资料，并并协助进行投投标报价编制制；3、负责按照招标文文件对投标文文件进行响应应审核。（二）销售部门职职责1、各业务部门负责责投标项目的的项目调研和和论证；2、负责具体投标工工作实施；3、负责编制投标文文件，并对投投标文件内容容的完整性和和准确性负责责。（三）风险控制中中心职责1、提供项目投标工工作法律咨询询和支持；2、负责识别项目投投标工作中的的法律风险，提提出合理化建建议。（四）行政人事部部职责负责协助业务部门门做投标的资资质准备工作作。（五）技术服务部部职责负责协助对技术方方案内容编制制及审核。第二十二条投标业业务流程业务部门对拟投标标项目进行项项目调研和论论证——填写《投投标申请》———部门负责责人审核———营销中心审审批——（招标投投标领导小组组审批）———业务部门进进行投标报名名——领取招标标文件——招标文件件评审——组织投标标小组，开始始投标工作———缴纳投标标保证金———投标文件评评审——业务部门门递交投标文文件并参加投投标会议———中标通知———签订合同———业务部门提提交投标总结结报告——营销中心心建立投标台台账——营销中心心负责投标文文件归档第二十七条要求审查我公司是否具具备承担招标标项目的能力力；国家有关关规定对投标标人资格条件件或者招标文文件对投标人人资格条件有有规定的，是是否具备规定定的资格条件件。业务部门应当按照照招标文件的的要求编制投投标文件。对对招标文件提提出的实质性性要求和条件件作出响应。招标项目属于建设设施工的，投投标文件的内内容应当包括括拟派出的项项目负责人与与主要技术人人员的简历、业业绩和拟用于于完成招标项项目的机械设设备等。业务部门应当在招招标文件要求求提交投标文文件的截止时时间前，将投投标文件送达达投标地点。如招标方允许联合合体，以一个个投标人的身身份共同投标标的，业务部部门应审核联联合体各方是是否具备承担担招标项目的的相应能力；；国家有关规规定或者招标标文件对投标标人资格条件件有规定的，联联合体各方是是否具备规定定的相应资格格条件。确定以联合体名义义投标前，必必须与各方签签订共同投标标协议，明确确约定各方拟拟承担的工作作和责任，并并将共同投标标协议连同投投标文件一并并提交招标人人。联合体中中标的，按招招标文件要求求与招标人签签订合同，就就中标项目向向招标人承担担连带责任。第二十八条本办法法由公司渠道道管理部负责责解释、修订订。第三部分附表招标计划申请表（集集团审批表）招标文件会签表（集集团审批表）招标计划申请表（集集团报备表）招标文件会签表（集集团报备表）（公开）询价采购购文件*（公开）询价公告告*物资报价对比表及及审批表设备报价对比表及及审批表中标通知书*（公开）竞争性谈谈判采购文件件*（公开）竞争性谈谈判公告*中标通知书*投标审批表投标文件会签表招标计划申请表项目名称：组织机构及管理人人员情况姓名职务年龄专业及职称工作单位分工负责投标单位资格要求求圣唐公司渠道管理部：分管领导：技术服务部：分管领导：总经理：建设集团意见合同预算部：合同预算部分管领领导：招标文件会签表工程名称工程地点招标单位计划投资货物使用单位责任部门招标范围及内容详见招标文件。圣唐公司渠道管理部：分管领导：技术服务部：分管领导：总经理：建设集团意见合同预算部：合同预算部分管领领导：招标计划申请表项目名称：组织机构及管理人人员情况姓名职务年龄专业及职称工作单位分工负责招标方式投标单位资格要求求渠道管理部部门负责人分管领领导货物使用部门部门负责人分管领领导技术服务部部门负责人分管领领导总经理董事长招标文件会签表工程名称工程地点招标方式计划投资货物使用部门责任部门招标范围及内容详见招标文件。渠道管理部货物使用部门技术服务部总经理董事长投标审批表工程名称工程地点招标单位计划投资开标时间责任部门招标要求范围及内容详见招标文件。责任部门渠道管理部技术服务部总经理董事长重大投标项目，报报董事长审批批。投标文件会签表工程名称工程地点招标单位计划投资开标时间责任部门投标文件审查内容容详见投标文件。招标文件要求的供供应商资质是是否符合；（责责任部门）招标文件要求的商商务响应是否否符合；（责责任部门、渠渠道管理部）招标文件要求的技技术响应是否否符合；（责责任部门、技技术服务部）是否存在法律风险险；（责任部部门、律师）其他。（责任部门门）责任部门渠道管理部技术服务部总经理公司非招标采购方式管管理办法第一章总则第一条为规范公司司自行采购行行为，保障公公司的合法权权益，提高采采购效益和效效率，确保采采购质量，根根据《采购管管理规定》，结结合公司实际际，制定本办办法。第二条本办法适用用于公司所有有招标采购方方式之外的采采购活动管理理。第三条本办法所称称非招标采购购方式，是指指以招标限额额及公开采购购限额以下，公公司自行组织织的采购活动动，包括竞争争性谈判、单单一来源采购购和询价采购购。第四条公司非招标标采购活动必必须遵守国家家有关法律、法法规、规章以以及公司有关关规定，遵循循“公开、公平平、公正”和“集中、规范范、高效、诚诚实信用”的原则，严严格遵守各项项保密制度，严严格执行有关关监督管理规规定。第二章机构职责第五条公司招投标标工作领导小小组职责：（一）领导和协调调公司非招标标采购工作，根根据公司有关关规定确定选选择招标方式式。（二）负责决定公公司非招标采采购工作中的的重大事项；；（三）负责非招标标采购活动的的定标工作。第六条公司渠道管管理部：（一）制定和完善善公司非招标标采购管理制制度；（二）制定公司非非招标采购范范围和非招标标采购方案；；（三）具体组织实实施非招标采采购工作；（四）根据采购结结果签订合同同；（五）负责公司招招投标工作领领导小组的日日常工作。第七条公司风控中中心为非招标标采购活动提提供全过程法法律支持和保保障，并根据据实际情况提提出相关法律律意见和建议议。第八条公司行政人人事部对非招招标采购活动动实施监督，受受理非招标采采购过程中的的投诉举报，对对非招标采购购工作中的违违纪违规问题题提出处理意意见。第九条公司技术服服务部负责对对非招标采购购的相关内容容进行审核把把关。第十条各业务部门门（物资需求求部门）在非非招标采购活活动中的主要要职责为：（一）负责提出物物资采购需求求和相应的技技术规范或图图纸；（二）配合做好非非招标采购活活动中的相关关工作。（三）按物资需求求收集并上报报供应商评价价信息。第三章采购方式第十一条公司非招招标采购主要要采用竞争性性谈判采购、询询价采购、单单一来源采购购等方式。公司非招标采购优优先在《合格格供应商库》中中选取潜在供供应商。如所所需求物资《合合格供应商库库》中无该类类物资供应商商，由渠道管管理部发起，邀邀请市场潜在在供应商参加加（可同时邀邀请各业务部部门推荐潜在在供应商）。邀邀请的潜在供供应商应在采采购实施前应应按照《供应应商管理制度度》完成入库库审批手续。一、竞争性谈判采采购竞争性谈判采购，邀邀请三家以上上（不少于三三家）供应商商，通过商务务谈判确定供供应商。具备备以下任一条条件时可以采采用竞争性谈谈判采购方式式：1.技术复杂、性性质特殊、技技术标准不统统一，或采购购前不能确定定详细规格等等具体要求的的；2.经过两次招标标，递交投标标文件的投标标人均不足三三家；3.不能事先进行行合同价估算算的。二、询价采购询价采购，货物技技术标准、规规格型号统一一的、市场价价格相对透明明，渠道管理理部向三家及及以上潜在供供应商发出询询价文件，供供应商按询价价文件要求进进行报价，通通过价格比较较确定供应商商。三、单一来源采购购单一来源采购，可可直接向一家家供应商发出出邀请，通过过直接谈判确确定供应商的的采购方式。由渠道管理部报请请招投标工作作领导小组批批准后，与供供应商进行谈谈判，谈判记记录报分管领领导批准后，与与供应商签订订合同。有下下列条件之一一的，可以采采用单一来源源采购方式：：（1）涉及专利保护，采采用特定专利利、专有技术术，受自然地地域环境限制制，只能从唯唯一的供应商商处采购的；；（2）应对抢险救灾紧紧急情况的物物资采购；（3）在原招标标的范范围或合同范范围内，因招招标人（第三三方客户）要要求少量技术术或商务条件件变化，引起起合同调整，必必须与原供应应商签约的；；（4）因必须保证与原原有采购项目目一致性或者者服务配套要要求的扩建、技技术改造、维维修、零配件件供应，其他他厂家不能替替代必须向原原供应商处采采购的；（5）所采购产品国内内或国外独此此一家生产；；（6）客户指定品牌的的产品，经市市场调研，只只能从生产厂厂家或者具有有该产品独家家销售权的经经销商处购买买的。第十二条属于国家家法律、法规规、规章以及及公司有关规规定必须招标标的，经过两两次招标，递递交投标文件件的投标人均均不足三家，经经公司招投标标工作领导小小组批准后可可直接转入竞竞争性谈判或或单一来源采采购程序。第四章采购程序第十三条渠道管理理部按各业务务部门报送的的《采购申请请》，制定采采购方案。采采购方案应包包括项目概况况、采购需求求、技术规范范、采购预算算、交货期、采采购方式及选选择采购方式式原因、潜在在供应商名单单等主要内容容，报分管领领导审核，总总经理批准后后实施采购。一、竞争性谈判采采购程序（一）拟定采购方方案，组织编编制谈判文件件（主要包括括项目概况、谈谈判须知、谈谈判程序、采采购需求、资资格要求、技技术规范、评评定供应商的的标准和原则则、主要合同同条款等事项项）。（二）组织物资需需求部门、技技术服务部等等部门，对采采购方案及谈谈判文件进行行审查。（三）通过公司网网站、微信公公众号平台或或其他对外公公开媒体等方方式发布竞争争性谈判公告告，邀请潜在在供应商参加加谈判。（四）竞争性谈判判采购采用资资格后审，在在竞争性谈判判文件中详细细规定资格审审查标准和方方法，由竞争争性谈判工作作组负责对其其资格进行审审查。（五）在公司行政政人事部的监监督下按照有有关规定组建建竞争性谈判判工作组，成成员包括渠道道管理部和其其他相关部门门代表以及有有关技术、经经济等方面人人员，总数应应当是至少33人以上的单单数组成。如如技术复杂、专专业性强或者者国家有特殊殊要求，报总总经理批准后后可聘请相关关专家参加。（六）竞争性谈判判工作组依据据谈判文件和和供应商的应应答文件分别别与各供应商商单独进行技技术、商务谈谈判。从谈判判文件发出之之日至规定的的谈判开始之之日，一般项项目不得少于于3个工作日，大大型或技术复复杂项目不得得少于10个工作日日。在具体谈判活动中中应遵循如下下规则：1.供应商应在规规定时间内递递交相关文件件及报价；2.在谈判中，谈谈判的任何一一方不得透露露与谈判有关关的其他供应应商的技术资资料、价格或或其他信息；；3.谈判工作组需需对谈判文件件作实质性变变动的，应以以书面形式告告之所有参加加谈判的供应应商；4.谈判工作应在在谈判工作组组的统一组织织下，有序开开展，原则上上按先技术、商商务，后价格格的顺序进行行；5.谈判工作组可可根据供应商商的报价、响响应内容及谈谈判的情况，要要求各供应商商分别进行一一轮或多轮报报价，并给予予每个正在参参加谈判的供供应商相同的的机会。6.限时最后报价价。谈判工作作组根据供应应商的报价及及谈判情况，可可要求供应商商进行多轮报报价，但必须须保证每个供供应商得到均均等的机会。7.公开报价。在在特殊情况下下，为了有效效提高竞争性性，经公司招招投标工作领领导小组批准准，报价可以以公开进行。公公开报价一般般进行三轮，供供应商最终价价格以三轮报报价中最低的的有效报价为为准。如第一一轮报价放弃弃，则视为放放弃此标段谈谈判；第二、第第三轮报价如如不报，视为为保持上一轮轮报价不变；；如投标人报报价后主动放放弃，需向采采购方书面说说明；如第二二轮报价不报报，则不得再再参与第三轮轮报价。（七）谈判工作组组在最终谈判判结果的基础础上对各供应应商进行评审审，出具谈判判评审报告，提提出推荐成交交供应商意见见，提交公司司招投标工作作领导小组批批准。（八）公司渠道管管理部依据批批准的谈判结结果向成交供供应商发出《选选定通知书》，谈谈判结果作为为合同签订的的依据。二、询价采购程序序拟定询价方案（主主要包括询价价须知、技术术和商务要求求、主要合同同条款、评定定供应商的标标准和原则等等事项）。询价方案经批准后后向潜在供应应商发出“询价采购邀邀请函”并提供询价价文件，并接接收供应商的的报价文件。从从询价文件发发出之日至规规定的报价截截止时间，一一般不少于11个工作日。“询价采购邀请函”应对采购项项目的需求、回回复方式、回回复时间等事事项作出规定定。在具体询价采购活活动中应遵循循如下规则：：1.供应商应在规规定时间内递递交相关文件件及报价；2.需对询价采购购文件作实质质性变动的，渠渠道管理部应应以书面形式式告知所有参参与询价的供供应商；3.询价采购工作作人员如对供供应商提交的的报价有疑问问的，可以书书面形式或者者当面向供应应商进行澄清清。（六）渠道管理部部依据询价方方案和供应商商的报价文件件对各供应商商进行评审，原原则上推荐满满足条件的价价格低的供应应商为成交供供应商。询价价结束后渠道道管理部出具具评审报告，并并提交分管领领导审核，总总经理批准。（七）渠道管理部部向供应商发发《选定通知知书》并签订订合同，报价价文件作为合合同签订的依依据。三、单一来源采购购程序（一）渠道管理部部制定采购方方案，并组织织物资需求部部门、技术服服务部等相关关部门，对采采购方案进行行审定。（二）单一来源采采购谈判组成成员包括渠道道管理部和其其他相关部门门代表以及有有关技术、经经济等方面的的人员，总数数应当是至少少3人以上的单单数组成。如如技术复杂、专专业性强或者者国家有特殊殊要求，报总总经理批准后后可聘请相关关专家参加。（三）渠道管理部部向谈判对象象发出“单一来源采采购邀请函”和谈判文件件。依据采购购文件与被邀邀请的供应商商进行技术、商商务谈判，出出具谈判报告告，提交分管管领导审核、总总经理批准。（四）渠道管理部部依据批准的的谈判报告向向供应商发出出《选定通知知书》，谈判判结果作为合合同签订的依依据。四、战略协议采购购按照竞争性谈判方方式执行。涉及商贸业务的物物资采购、涉涉及项目所需需的原材料、备备品备件、易易耗品采购，在在具备下列条条件时，可采采用战略协议议采购：（1）经常性发生的，具具有重复性特特征；（2）以确定物资单价价为目的，暂暂不能估算合合同总价。第十四条非招标采采购结果应能能满足技术、商商务等方面的的采购需求，且且价格合理。第十五条谈判文件件、询价采购购文件及单一一来源采购文文件应合理规规定供应商编编制应答文件件及报价文件件的时间。第十六条在询价采采购活动中，如如参与的供应应商只有两家家，且不违反反公平、公正正及竞争的原原则，可继续续按原程序进进行采购；如如参与的供应应商只有一家家，经招投标标领导小组批批准可采用单单一来源方式式采购。第五章采购管理第十七条公司应加加强非招标采采购管理工作作，完善相关关工作制度，明明确责任，规规范运作。第十八条非招标采采购由我公司司自行采购，特特殊或重要项项目，渠道管管理部报招投投标工作领导导小组批准后后可委托代理理机构进行采采购。第十九条公司应严严格按照规定定程序开展非非招标采购的的相关工作，严严禁以非招标标采购方式规规避招标。第二十条采购需求求部门应配合合渠道管理部部应做好非招招标采购的前前期准备工作作，缩短采购购时间，提高高采购效率。第二十一条在非招招标采购中应应加强合同履履约管理和供供应商管理，完完善供应商评评价机制，为为选择供应商商提供参考依依据。第二十二条渠道管管理部要加强强非招标采购购过程资料的的收集、整理理、归档工作作，及时做好好相关数据的的统计、上报报工作。第二十三条公司要要加强对采购购工作人员的的管理和培训训，采购工人人员应恪守职职业道德，遵遵守工作纪律律和保密规定定，与供应商商有利害关系系的，必须回回避。第二十四条公司应应建立并完善善非招标采购购监督机制，加加强监督，及及时受理投诉诉，查处违法法违规行为。第二十五条鉴于非非招标采购方方式的多样化化，在国家法法律法规及公公司规定的允允许范围内，为为维护公司权权益最大化，公公司可根据需需求物资的技技术特点和使使用环境等，选选择适当方式式进行采购。第二十六条鉴于我我公司为物资资贸易型企业业，其采购需需求以客户订订单/销售合同为为准，在国家家法律法规及及公司规定的的允许范围内内，为提高采采购效率满足足客户需求保保证公司权益益最大化，对对符合非招标标采购管理要要求的，采购购方案已审批批过的同类物物资采购，渠渠道管理部可可按照已经审审批的采购方方式实施，不不再另行报批批。第六章附则第二十七条本办法法由公司渠道道管理部负责责解释。附表非招标采购审批表表非招标采购文件会会签表询价采购文件模板板询价公告物资报价对比表及及审批表设备报价对比表及及审批表竞争性谈判采购文文件模板竞争性谈判公告选定通知书非招标采购审批表表项目名称：工程名称工程地点招标方式计划投资货物使用部门责任部门供应商资格要求货物名称、规格参参数、到货要要求详见《采购申请》、《物物资需求计划划》渠道管理部总经理董事长非招标采购文件会会签表工程名称工程地点招标方式计划投资货物使用部门责任部门招标范围及内容详见《采购申请》、《物物资需求计划划》。渠道管理部货物使用部门总经理董事长物资采购询价单编号：致：：您好！我公司，为为有效确保我我单位（产品品名称）所需需货物质量，同同时充分满足足经营需要，我我公司现组织织开展对所需需物资的进行行询价采购工工作，本次询询价采购物资资情况详见《物物资报价单》，此此次询价按照照“货比三家”的原则，分分别对原材料料质量标准、供供货期、价格格和结算付款款方式等进行行咨询，贵公公司为我公司司物资合格供供方，特邀请请贵公司前来来参加此次询询价采购，望望贵单位予以以合作，及时时报价，本次次采购供应期期为20177年月日至日。具体要求：1、单价：各单位发发布询价单填填写时后者仅仅选其中一项项：一般货物为为含税到货价价、钢材为到到货过磅计重重单价，所报报单价包含材材料费、人工工费、各项税税金、运杂费费、吊装费、管管理费、保险险及利润等货货物运抵我方方指定交货地地点一切费用用。2、结算数量最终以以交货现场实实际过磅重量量为准。3、我方有权依此询询价单确定供供货方，未选选定的公司不不再另行通知知，请谅解！！公司（公章）联系人：联系电话：年月日钢材（型材）报价价单报价单位名称（盖章）日期年月日物资名称材质规格型号（mm）负差标准（mm）技术质量标准要求求计量单位重量数量张/根单价元/吨合价钢板材料各项指标条件件应符合GBB/T7000-20006）GB/T709-22006…必须符合国家、部部颁等有关权权威性机构发发布的规程、标标准，且此种种规程、标准准应是最新发发布的吨钢板吨工字钢吨工字钢吨角钢吨槽钢吨合计吨结算与付款方式交货时间及地点要求在月日内将全全部材料运抵抵某处备注表中所列数量及供供货期限均为为暂定数量和和期限，具体体采购和结算算以实际供应应验收合格的的数量为准。收收料单位负责责卸货，数量量以实际过磅磅为准该报价单，传真、电电子扫描件与与原件具有同同等效力。钢材（建材）报价价单报价单位名称（盖章）日期年月日物资名称等级规格型号（mm）技术质量标准要求求计量单位重量数量张/根单价元/吨合价材料各项指标条件件应符合GBB/T7000-20006）GB/T709-22006…必须符合国家、部部颁等有关权权威性机构发发布的规程、标标准，且此种种规程、标准准应是最新发发布的吨吨吨吨吨吨合计吨结算与付款方式交货时间及地点要求在月日前将全全部材料运抵抵某处备注表中所列数量及供供货期限均为为暂定数量和和期限，具体体采购和结算算以实际供应应验收合格的的数量为准。收收料单位负责责卸货，数量量以实际过磅磅为准该报价单，传真、电电子扫描件与与原件具有同同等效力。设备报价单报价单位名称（盖章）日期年月日设备名称品牌规格型号技术参数技术质量标准要求求计量单位单价元/台合价备注材料各项指标条件件应符合GBB/T7000-20006）GB/T709-22006…必须符合国家、部部颁等有关权权威性机构发发布的规程、标标准，且此种种规程、标准准应是最新发发布的合计结算与付款方式交货时间及地点要求在月日前将全全部货物运抵抵某处备注表中所列数量及供供货期限均为为暂定数量和和期限，具体体采购和结算算以实际供应应验收合格的的数量为准。供供货单位负责责卸货，数量量以实际到货货为准。该报价单，传真、电电子扫描件与与原件具有同同等效力。物资报价对比表及及审批表日期期：年月日序号材料名称材质规格型号（mm))技术及质量标准要要求单位数量报价当日钢铁网信信息价预算单价供应商1供应商2供应商3备注单价总价单价总价单价总价12合计付款方式交货期限供应商选择意见填报人：相关部门审核人：：总经理：设备报价对比表及及审批表日期期：年月日序号设备名称规格型号技术及质量标准要要求单位数量预算单价供应商1供应商2供应商3备注单价总价单价总价单价总价123合计付款方式交货期限供应商选择意见填报人：相关部门审核人：：总经理：公司竞争性谈判采购文文件公司招投标档案管理办办法体系应为：管理原则归档范围归档程序保存期限档案销毁档案使用规范相关责任其他。体系应为：管理原则归档范围归档程序保存期限档案销毁档案使用规范相关责任其他。招投标档案管理为规范公司招投标标档案管理工工作，确保招招标档案完整整、准确、系系统，结合公公司实际业务务情况，特制制订本办法。招投标档案即在在招投标工作作中形成的全全部文件资料料的总和，包包括委托代理理机构招标项项目的档案资资料、各业务务部门业务开开展过程中的的投标档案资资料及公司非非招标采购项项目档案资料料。委托招标项目的的档案资料由由委托代理机机构进行收集集、整理、编编订，渠道管管理部审核无无误后存档，并并建立招标项项目台账。渠渠道管理部对对所整理招标标档案的准确确性、完整性性、系统性负负责。非招标项目的采购购档案资料由由渠道管理部部合同主管负负责收集整理理，编订，部部门负责人审审核后归档，并并建立非招标标项目台账。各业务部门的投标标资料，由各各主办部门进进行收集、整整理、编订，渠渠道管理部审审核无误后归归档，并建立立投标档案台台账。：招投标项目及非非招标项目档档案资料归档档程序：招投标及非招标采采购结束后11个月内，各各主办部门将将档案资料移移交渠道管理理部合同主管管审核后，收收存归档，并并建立招标档档案台账。：投标项目档案资资料归档程序序：投标工作结束后，10日内，投标主办部门完成投标资料的收集、整理，交由渠道管理部审核无误后收存归档，并建立投标档案台账。附表年招标档案台账年投标档案台账年招标档案台账序号项目名称资料名称份数完整性检查准确性检查审验人归档日期备注编制部门：渠道管管理部年投标档案台账序号项目名称资料名称份数投标主办部门完整性检查审验人归档日期备注编制部门：渠道管管理部公司产品退换货管理制制度（试行）第一章目的为了及时处理公司司客户投诉，提提高售后服务务的质量和效效率，规范产产品退换货程程