三星量产品质保证体系(第三版)课件

三星量产品质保证体系--执行手册2010.01.13作成审核总经理///Rev.3.0目录1、量产品质保证体系概要2、七大管理体系实施细则2-1初.中.终.物管理2-2CTQ工程管理2-3工程Patrol2-4工程Monitoring2-5当日不良体系分析体系2-6Audit2-7RoHS3、组织架构图1、量产品质保证体系概要本手册是公司实施“量产品质七大管理体系”的核心文件，是捷荣管理和改善三星产品品质的核心。为了达到品质目标，我们将实施以下的流程：初.中.终.物管理CTQ工程管理当日不良体系分析体系RoHS管理制程Patrol制程MonitoringAudit指定专职的实施人员对专职人员实施有效培训2、七大管理体系实施细则实施的方向作业流程支持程序和表单记录Checklist作成现场IPQC实施判定普通不良严重或信赖性不良现场会议检讨制程筛选对策恢复正常正常量产OKNGOK1.程序文件1.1JM-WI-QAC-0110-V1.2初中终作业指导书.doc2.应用的表单2.1制程初、中、终物检验清单DQEIPQCIPQC&QEIPQC&QEPRODPROD复核IPQC&QEIPQC&QE作业的担当者在现场IPQC中指定专人负责，各工程PQE担任担当并负责监督和培训Checklist的作成由DQE在承认完成后作成依照承认书作成工程别《初中终物检验清单》依照量产的品质表现，随时修订作业的流程按程序规定抽取样本按Checklist检查样本记录结果（计量型数据记录数据）当发生严重不良时通知QE决定是否LineStop追踪对策和工程恢复后的核对样本保留至少3个月记录的存档按工程、部品别存档LINESTOP初中终物管理CTQ工程Patrol工程MonitoringAudit每日不良品分析RoHS2-1初中终物管理注塑涂装组装次/4H3次/批3次/批实施的方向作业流程支持程序和表单记录Checklist作成现场CTQ实施判定无产品不良废弃对策恢复正常正常量产OKNG，必要时LINESTOPOK1.程序文件1.1JM-WI-QAC-0112-V1.0CTQ管理流程文件.doc2.应用的表单2.1CTQ记录表DQEPRODPRODIPQC&QEPRODPROD复核PRODIPQC&QE作业的担当者在现场管理者团队中选择适当的人选担当由现场PQE负责培训和监督，并取得证书CTQ担当人员名单须通知客户进行管理，变更时申请认可Checklist的作成由DQE在承认完成后作成依照承认书作成工程别《CTQ清单》依照量产的品质表现，随时修订作业的流程每班进行两次CTQ管理按Checklist检查样本结果记录在数据推移图上，注塑参数每月利用电子表格按照+/-3sigma管理（只供参考）当发生严重不符合时时通知QE决定是否LineStop追踪对策和工程恢复后的核对记录的存档按工程、部品别存档至少半年普通不良信赖性NG筛选初中终物管理CTQ工程Patrol工程MonitoringAudit每日不良品分析RoHS2-1CTQ管理2、七大管理体系实施细则注塑涂装组装次/6H次/6H次/6H实施的方向作业流程支持程序和表单记录Checklist作成现场担当实施判定普通不符合潜在不良LINESTOP纠正对策恢复正常正常量产OKNGOK1.程序文件1.1JM-WI-QAC-0113-V1.0工程Patrol管理流程文件.doc2.应用的表单2.1制程巡检清单DQEPRODPRODIPQCPRODPROD复核PRODIPQC&QE作业的担当者在现场管理者团队中选择适当的人选担当由现场PQE负责培训和监督Checklist的作成由DQE在承认完成后作成依照承认书作成工程别《制程巡检清单》依照CTQ和作业指导书的变动情况，随时修订作业的流程每班或转产一小时内按程序规定执行巡检当发生不符合时通知现场IPQC的初中终物担当检查不符合的制程是否产生不良品，决定是否须肃清甚至LineStop制程须立即纠正，IPQC初中终物担当者追踪对策和工程恢复后的核对记录的存档按工程、部品别存档初中终物管理CTQ工程Patrol工程MonitoringAudit每日不良品分析RoHS注塑涂装丝印组装2次/天2次/天2次/天2次/天2-3工程Patrol管理2、七大管理体系实施细则实施的方向作业流程支持程序和表单记录日、周、月别生产和品质报告作成早会检讨非功能性不良功能性或信赖性不良LINESTOP对策恢复正常报告存档无重大不良有异常OK1.生产状况记录表2.品质状况记录表担当文员副总或总经理生产、品质、工程PRODIPQCPRODPROD复核PRODIPQC&QE作业的担当者工程现场主管被指定为工程别的Monitoring担当由总担当确定统计表单的格式和项目分析的方法，并实施培训由工程统计文员每日统计数据，并定期作成周、月报表单的解析当日总不良率UCL/LCL确定P-Chart分析，异常点管理WorstItem确定作业的流程每日由品质部门长召集各工程担当检讨当日统计报告，并对异常点和WorstItem进行分析和确定是否对策书依赖每周由常务副总经理或总经理召集各工程担当检讨当周（月）统计报告，并检讨对策书依赖的实施情况每次检讨会议须形成记录并裁决记录的存档按工程、部品别存档至少一年制成品裁决PRODIPQC初中终物管理CTQ工程Patrol工程MonitoringAudit每日不良品分析RoHS2-4工程Monitoring管理2、七大管理体系实施细则实施的方向体系审核作业流程QPA月度审核作业流程作业的担当者由ISO专员主导所有体系和产品的QPA定期审核负责审核的人员全部必须具有认证的内审员证书作业的流程对公司认证的三大体系审核按体系时间表进行，遵守以下原则：计划实施对策记录存档依照三星QPA要求，实施每月一次的内部审核记录的存档按体系要求存档编制年度审核方案拟定内审实施计划编写审核报告不合格改善追踪提交管理评审结案编写检查表审核通知工作分配文件审理首次会议现场审核确定不符合项末次会议审核准备审核实施验证OKNG管理代表审核组长审核小组审核小组审核组长审核小组审核小组管理代表编制月度审核方案拟定月度实施计划编写审核报告不合格改善追踪提交管理评审结案编写检查表