12环境目标指标和管理方案控制程序

1目的为评定后的重大环境因素设定控制目标和指标，并规划管理方案，保持管理方案与变化的活动、产品、服务的一致性，确保环境管理体系的持续改进。2适用范围适用于经公司评定的重大环境因素的控制策划，即环境管理目标指标、管理方案的制定、修改、评审、批准、监控过程。3职责3.1总经理负责环境目标指标和管理方案的批准；2管理者代表负责目标指标和管理方案的审核，以及管理方案实施情况和目标指标完成情况的监督；3与重大环境因素相关的主要管理部门负责根据公司要求提出目标指标和管理方案的设想，并按照批准的要求实施。4程序重大环境因素控制原则：1.1经评定批准的重大环境因素公司应策划相应的控制手段以达到污染预防和持续改进的目的。4.1.2污染预防从控制、减少、消除三方面入手，因此所有重大环境因素必须有相应的控制手段：a首选途径为：针对相同类型重大环境因素设定一组环境管理目标和相对应的指标，为达成一组目标指标策划一个或一组管理方案，在管理方案中规定控制重大环境因素偏离方针、目标指标的日常管理程序的编制要求并实施。b次选途径为：难以设定目标指标进行考核，或者目前难以投入资源或没有相应技术进行改进的重大环境因素，设定相应的控制程序以保证其不偏离方针和国家相关法律法规的要求，使其得到控制。4.2制订环境管理目标指标的依据：a法律法规、条例和其他的要求；b公司的重要环境因素；c公司的技术、财政和资源的具备情况；d对公司企业活动、产品、服务过程的正面和负面的影响程度；e其他相关的要求。4.3目标指标的制订：4.3.1每一个体系PDCA循环开始前，公司相关部门按照4.2所列举的依据要求，根据相关文件收集信息来源，通过管理评审过程申报最高管理层。4.3.2所评定的重大环境因素的具体产生或者管理部门根据4,1原则要求，对重大环境因素进行归类，并提出控制手段途径，凡希望通过目标指标进行控制的，提出目标指标的预想，同时提报管理评审。4.3.3总经理按照《管理评审程序》组织进行管理评审，在评价上以阶段目标指标完成情况的基础上设定下一阶段目标指标的要求，确定主要责任部门按要求制订目标指标。4责任部门制订完目标指标后交管理者代表审核、总经理批准发布。4目标指标的要求：a可行时应该尽可能量化可测量；b需要规定具体的完成时间的限期；c满足环境方针的承诺；d避免目标指标过高没有可操作性，也避免过低，甚至不及现有水平。5环境管理方案指定的依据：a环境方针；b环境目标指标；c公司人、财、物、技术等资源具备情况；4.6环境管理方案的制订：4.6.1经批准发布的目标指标，责任部门应在一个星期内提出环境管理方案的设想;4.6.2管理方案设想交管理者代表组织方案相关部门讨论其实施的可行性和是否能够达成目标指标和方针的要求，并审核签字；4.6.3管理者代表审核后交总经理批准、发布。4.7环境管理方案的要求：4.7.1环境管理方案的内容应包括：实现目标指标的时间表、方法措施、相关人员的责任、涉及的财务费用预算等；4.7.2可采用的方法措施包括：设备改造、新增；原材料的替代；物资的循环利用再生利用；污染的处理；资源的有效利用；过程的更改；控制文件的制订和实施；监测的方法等。4.7.3出于长期控制的要求，对于没有完全消除的环境因素，在管理方案中必须规定控制文件的制订和实施的要求。4.8目标指标和管理方案颁布后，相关部门应组织相关人员进行学习，使其明确自身职责的要求，并按照规定的时间阶段进行实施。4.9按照规定时间阶段的要求，执行部门应将执行的完成情况和效果书面报告管理者代表，管理者代表应根据具体环境目标指标方案的实施时间对所有目标指标和管理方案的实施情况进行检查。4.10目标指标和管理方案的修改：4.10.1一般情况下每一轮（如一年）PDCA大循环完成时，即管理评审过程中应对目标指标的完成情况进行全面评价，并进行修改、提高，以满足变化的情况的需要,并体现持续改进的承诺。4.10.2当涉及新的服务项目开拓时，按照服务实现策划和设计开发的进度，在同一时间阶段对环境因素进行预测分析，并根据环境因素的变化情况对目标指标和管理方案进行修订。4.10.3修订后的目标指标和管理方案由管理者代表审核，