个人廉政风险点参考汇总表

廉政风险点汇总表序号岗位职务风险点风险描述风险等级防控措施1临床科室主任副主任、护士长1.为他人开具假医学证明谋取私利2.物资采购计划接受“宴请”拿“好处”3.超常使用药品和耗材拿“回扣”4.违规办理出生医学证明（产科护士）1、以医谋私，在医疗活动中，收取病人钱物。为他人开具假医学证明或虚假医学文书、将非医保病人费用计入他人医保费用。2、在科室需要药品、器械、设备、一次性使用材料招标采购购置过程中存在的廉洁风险。3、超常使用药品和耗材，拿“回扣”。4.收取他人钱财，为他人违法办理出生证（产科）。高级1、严格遵守“九不准”以及医院各项规章制度，廉洁自律。加强自身学习，增强廉政意识，筑起第一道思想道德防线。3、自觉接受纪委及群众的监督，不以权谋私，不损公利己，不收受任何回扣、红包。堂堂正正做人，清清白白做事。3.加强学习《禁止非医学需要的胎儿性别鉴定和选择性别人工终止妊娠的规定》并严格执行。2临床科室普通医生、护士1.为他人开具假医学证明谋取私利2.超常使用药品和耗材拿“回扣”3.外出行医“赚外快”（医生）4.占用科室物资5.违规办理出生医学证明（产科护士）1、以医谋私，在医疗活动中，收取病人钱物。为他人开具假医学证明或虚假医学文书、将非医保病人费用计入他人医保费用。2、超常使用药品和耗材，收取药品、器械商“回扣”，损害病人的利益。3、擅自外出行医，并私自收取“会诊费”。4.将科室物资占为己有，如:注射器、药品、治疗仪及其他物资等或者利用科室设备、药品等免费给亲戚、朋友使用。5.收取他人钱财，为他人违法办理出生证（产科护士）医生：中级护士：中级1、严格遵守“九不准”以及医院各项规章制度。2、廉洁自律，廉洁行医。3、拒绝回扣、红包、人情治疗、人情检查等。4、加强法律法规学习和内部监管力度，增强廉政意识，筑起第一道思想道德防线。3检验科科主任1收他人钱财、出假化验单。设备采购中拿“回扣”“好处”1.以医谋私，在医疗活动中，收取他人钱物。为他人出具假化验单。2、在参与科室设备、试剂采购中，不按试剂招标采购，超常采购，谋取私利或超常使用耗材，拿“回扣”。高级1、严格遵守“九不准”以及医院各项规章制度，廉洁自律。严格落实器材招标采购制度。2、严格按照财物制度管理。4检验科工作人员1收他人钱财、出假化验单。2.收受“红包”1.以医谋私，在医疗活动中，收取他人钱物。为他人出具假化验单。2.充当说客，接受设备、试剂供应商的宴请、红包。中级1.加强医学法律法规、医院规章制度的学习，法律及医院禁止的坚决不做。2.严格遵守“九不准”以及医院各项规章制度，廉洁自律。严格落实器材招标采购制度。5功能科科主任违规胎儿性别鉴定谋“好处”。超常使用耗材拿“回扣”收病人钱财、开假报告单。1.存在违法规定、私自为他人进行胎儿性别鉴定谋取“好处”的风险。2、超常使用耗材、拿“回扣”。3.以医谋私，在医疗活动中，收取病人钱物。为他人开具假报告单。高级1、加强医学法律法规学习，坚决不进行胎儿性别的鉴定、开具假报告单等，拒绝人情检查、红包、回扣等。2、严格遵守“九不准”以及医院各项规章制度，廉洁自律。加强自身学习，增强廉政意识，筑起第一道思想道德防线。6功能科工作人员1.违规胎儿性别鉴定谋“好处”。2.收病人钱财、开假报告单。1.存在违法规定、私自为他人进行胎儿性别鉴定谋取“好处”的风险。2.以医谋私，在医疗活动中，收取病人钱物。为他人开具假报告单。中级1、加强医学法律法规学习，坚决不进行胎儿性别的鉴定、开具假报告单等，拒绝人情检查、红包、回扣等。7医务科主任、副主任、质控主任为病人假医学证明及医学文书盖章2.设备、器械采购中收受“红包”3.以权谋私1.收取病人钱物，为病人假医学证明及医学文书盖章。2.设备、器械采购中收受红包。3.在医学鉴定、职业医师技能考试、医疗纠纷处理、外出会诊等业务活动中，利用职务之便，谋取好处的风险。高级坚持用章原则，不为虚假医学证明和医疗文书盖章。2.严格遵守“九不准”以及医院各项规章制度，廉洁自律。加强自身学习，增强廉政意识，筑起第一道思想道德防线。3..加强科内监督，制定相应的防范管理措施。8财务科科长、副科长1.违规处置票据为他人和自己谋私利2.挪用公款1、执行国家有关财经法律、法规和制度方面，不正确进行会计核算和监督，以权谋私、徇私舞弊。2、在公务活动中，接受馈赠或宴请，可能产生违反法纪规定的不廉洁行为；3、违反规定伪造、变造、买卖、代开财政票据，擅自销毁财政票据、为他人和自己谋取不正当利益。4、资金的调控不合理，拨付审批不严，不按程序审批拨付资金，可能导致财政资金的误用、挪用贪污公款。高级1、加强财政资金管理制度建设，完善内部管理制度，用制度管人，用制度管事，做到廉洁奉公，清正廉洁。2、强化责任意识，时刻警醒自己，防范作风上的风险；落实党风廉政建设责任制，按规章制度和规定程序办事；自觉遵守《廉政从政准则》等有关廉政制度，清正廉洁。3、用制度管人，用制度管事，加强财政项目、资金管理机制的建设，严格程序和依法依规，落实好和执行好各项管理制度。4、认真执行好《廉政从政准则》等有关廉政制度，做到廉洁从政。9财务科会计、出纳、结算员伪造会计凭证谋私利。挪用公款1、弄虚作假，擅自更改和伪造各类原始会计凭证，为他人和自己谋取不正当利益；2、不认真审核各类票据，不履行监督职能，截留各种现金收入、公款私用、私设小金库等挪用舞弊行为。3、不严格执行财务管理条例，利用职务之便，积压、私借、挪用贪污公款。高级1、按规定程序审核采购原始凭证、实物、明细账相符。2、加强现金管理，记账会计的银行存款、现金每月与出纳核对，做到账实相符。3、严格按照《会计法》的有关财经法律法规执行，加强内部控制。设置岗位间的相互监督，明确的职责分工。从日常工作中防止和杜绝各类不廉洁行为的发生。4、制定医疗收费管理制度，为资金安全建立《备用金管理制度》，当日报表当日结算，对收费清单专人审核。10护理部主任以权谋私物资采购中收受“好处”1、在护理人员招聘、考核、培训、调配等业务活动中，利用职务之便，谋取好处的风险。2、在参与护理设备、物资采购计划中，接受宴请或拿好处等。高级1、在护理人员考核中坚持客观公正、注重实绩的原则，按照规定权限、条件、标准程序进行。2、严格遵守用人标准考核，防止弄虚作假，以权谋私。3、严格执行采购制度和流程。11感控办主任1.消毒药械采购中收受“好处”在消毒药械申购与推荐等购销活动中，利用职务之便，收受好处的风险。高级1、加强思想道德法制教育和内部监督力度。2、认真履行职责，秉公办事，严格执行医院有关规定，防止出现不廉洁现象发生。12后勤科主任、工作人员物资采购不廉洁后勤维修不廉洁1、购买、管理、供应及使用各类物资时，监督不到位，潜在利用职务之便谋取私利，以次充好、偷工减料、虚报领取、假账假票、收取回扣、好处费、票据不规范等廉政风险。3、后勤维修中与商勾结谋取好处。高级1、严格遵守“九不准”，认真学习法律法规；做到不请送、不拿回扣；要通过招标采购，规范办事，在采购过程的各个环节公开透明、接受监督。2、物资采购和发放一定要凭科室计划，并按程序进行审批后才能采购和发放。3、严格控制和监督各班组、科室物资的领取和使用情况，杜绝物资的囤积和流失。4、物资采购按医院物资采购流程执行。13药剂科主任药品采购中收受“回扣”为医药代表“统方”2、违反药品采购管理规定，收受“回扣”谋取私利。3、违反新药品引进管理规定，收受“回扣”谋取私利。4、私自为医药代表“统方”。高级1、严格执行“九不准”、严格遵守药品采购人员职业道德规范，提高政治素质和业务水平，保持良好的执业情操，提高拒腐防变的自觉性。2、在药事管理委员会的直接领导下，严格执行自治区药品集中招标采购管理制度，严格执行新药引进管理制度，严格采购过程中利用职权谋取私利。3、在药事管理委员会的监督下，严格执行药品采购遴选制度，确定医院药品采购目录，严格按照医院有关药品采购工作流程执行采购。严格执行《药品管理法》和《实施办法》，加强环节管理。14药剂科工作人员为医药代表“统方”私自为医药代表“统方”。中级1、加强医疗行风“九不准”的学习并严格执行、严格遵守职业道德规范，提高政治素质和业务水平，保持良好的执业情操，提高拒腐防变的自觉性。15基本公共卫生科主任、质控主任、副主任疫苗采购推荐中收受“好处”科室管理“不公平”为他人出虚假检查报告。公车私用1、在疫苗申购与推荐等购销活动中，利用职务之便，收受好处的风险。2、在行使科室管理权中，出现不公平现象。3、体检中，因人情关系，在体检结论时出虚假报告，从中获取好处。4.利用下乡之由，使用单位公车办私事。高级1、加强思想道德法制教育和内部监督力度。2、认真履行职责，秉公办事，严格执行医院有关规定，防止出现不廉洁现象发生。3、严格遵守“九不准”以及医院各项规章制度，廉洁自律。4、按照医院劳务费分配方案执行；落实健康档案管理。依法合规按程序办事，做到公正、公平、民主、实事求是。16基本公共卫生科工作人员1.占用科室物资2.公车私用将科室物资占为己有，如:注射器、药品、治疗仪及其他物资等。4.利用下乡之由，使用单位公车办私事。低级1.加强法律法规学习