防治水专项检查表

谷家庄防治水专项检查表附表一： 谷家庄矿防治水机构、人员、装备、队伍能力评估、制度、计划检查表项目编号项目序号检查内容检查方式依据标准存在问题、隐患检查人及检查时段1综合防治水措施1应当坚持预测预报、有掘必探、先探后掘、先治后采的原则，采取防、堵、疏、排、截的综合治理措施矿井综合防治水措施《煤矿防治水规定》第三条2机构、人员1配备满足工作需要的防治水专业技术人员（水文地质条件复杂的矿井不少于3人，其他矿井1〜3人）；水文地质条件中等要设置地测部门，水文地质条件复杂的矿井、大型矿井还应当设立专门的防治水机构并配备地测副总工程师。查成立机构的文件，专业人员数量和机构设置情况。每季度防治水技术人员考试情况《煤矿防治水规定》第五条第二款；罚则第一百三十条3设备、防治水作业队伍能力评估1矿井应当配齐专用探放水设备，建立专门的探放水作业队伍。并每年对防治水作业队伍能力进行评估，外来井下作业队伍也要进行评估。查成立队伍的文件，探放水作业人员持证情况，外来队伍能力评估材料《煤矿防治水规定》第五条第一款；罚则第一百三十条4防治水制度1矿井应当建立健全水害防治岗位责任制、水害防治技术管理制度、水害预测预报制度和水害隐患排查治理制度。矿井还要建立探放水制度、暴雨巡视及重大水患停产撤人制定，并落实到位。查相关制度及其落实记录《煤矿防治水规定》第六条5规划和年度计划1矿井应当编制本单位的防治水中长期规划和年度计划，并组织实施。查规划、计划以及实施情况《煤矿防治水规定》第七条6查明水文地质条件1应当采取措施查明水害情况，查明前严禁进行采掘活动查水害调查报告、隐蔽致灾因素普查报告、采掘工程平面图、充水性图《煤矿防治水规定》第八条第一款；罚则第一百三十一条7水害应急处理1发现透水征兆时，应当停止作业并撤人、采取措施、查明原因。询问透水情况、查撤人记录《煤矿防治水规定》第八条第二款；罚则第一百二十-一条8防治水培训1矿井应当对职工进行防治水知识的教育和培训，保证职工具备必要的防治水知识，防治水专业技术人员每3年至少专业培训一次，经过培训合格后方可上岗。探放水工按期培训合格并每季度考试合格，持证上岗。检查培训记录及考试资料，现场检查探水工持证并提问职工、班组长。《煤矿防治水规定》第九条

附表二： 谷家庄矿防治水检查表项目编号项目序号检查内容检查方式依据标准存在问题、隐患检查人及检查时段9水文地质类型划分报告1矿井应当编制水文地”型划分报告并由企业总工审定，矿井水文地”型应当每3年进行重新确定，发生重大突水事故后，应当在1年内重新确定水文地”型划分报告、审批文件，突水记录《煤矿防治水规定》第十二条、第十三条10三种报告1应当编制井田地质报告、建井设计、建井地质报告，报告应当有相应的防治水内容。查相应的报告《煤矿防治水规定》十四条；罚则一百三十二条11五种图纸1应当编制五种防治水图件，图纸齐全并应当建立数字化图件，内容真实可靠，并每半年对图纸内容进行修正完善。有电子版及备份，比例尺符合要求，图幅内容符合规范，各图种内容无矛盾，并将突水点、本矿及周边矿井老空积水范围积水量积水标高、积水线、探水警戒线标注到采掘平面图和充水性图上；查相应的图纸资料《煤矿防治水规定》第十五条；罚则第一百三十二条充水性图没及时更新崔剑5月12日12十五种台账1应当建立十五种防治水基础台账。台帐齐全，按时更新，无矛盾，有电子版及备份。相应的台账资料《煤矿防治水规定》第十六条天气台帐没及时更新崔剑5月12日13新建矿井防治水要求1新建矿应当收集、整理、分析有关矿井水文地质资料，应当编制下列主要图件：①水文地质观测台账和成果②突水点台账、记录和有关防治水的技术总结，以及注浆堵水记录和有关资料。③井筒及主要巷道水文地质实测剖面。④建井水文地质补充勘探成果。⑤建井水文地质报告（可与建井地质报告合在一起）。查相应的图件资料《煤矿防治水规定》第十七条14水文地质补充调查与勘探1矿区、矿井地面水文地质观测应当包括气象观测、地表水观测、地下水动态观测等内容；观测点应当统一编号查观测记录、台账、充水性图《煤矿防治水规定》第二十四条2对新开凿的井筒、主要穿层石门及开拓巷道，应当及时进行水文地质观测和编录，并绘制井筒、石门、巷道的实测水文地质剖面图或展开图查观测记录、水文地质剖面图或展开图《煤矿防治水规定》第二十六条

153遇突水点时，应当详细观测记录突水的时间、地点、确切位置，出水层位、岩性、厚度，出水形式，围岩破坏情况等，并测定涌水量、水温、水质和含砂量等。同时，应当观测附近的出水点和观测孔涌水量和水位的变化，并分析突水原因。并按照规定对各主要突水点进行系统观测，编制卡片、平面图和素描图。发生突水事故的要及时上报。（大型中型矿井＞3001^/h小型矿井＞60m3/h，或采掘区域和矿井被淹的）查观测记录，突水事故报告记录，询问有关人员《煤矿防治水规定》第二十六条；罚则第一百三十三条4矿井应当加强矿井涌水量的观测工作和水质的监测工作。（涌水量观测3次/月，水质化验不少于2次/年）查观测记录《煤矿防治水规定》第二十七条5当井下对含水层进行疏水降压时，在涌水量、水压稳定前，应当每小时观测1〜2次钻孔涌水量和水压；待涌水量、水压基本稳定后，按照正常观测的要求进行。疏放老空水的，应当每日进行观测。查疏水降压观测记录《煤矿防治水规定》第二十八条16地面防治水1矿井应当查清矿区及其附近地面水流系统的汇水、渗漏情况、疏水能力、河道中障碍物等情况；掌握当地历年降水量和最高洪水位资料，建立疏水、防水和排水系统。查阅资料与现场检查《煤矿防治水规定》第四十一条2是否进行浅埋深工作面排查，编制综合分析报告；矿井井口和工业广场地内建筑物的标高，应当高于当地历年最高洪水位查历年最高水位记录、井筒坐标《煤矿防治水规定》第四十二条3当矿井井口附近或者塌陷区内外的地表水体可能溃入井下时，应当采取安全防范措施（详见《防治水定规定》）查井上下对照图、充水性图、采掘工程平面图《煤矿防治水规定》第四十三条4对于正在使用的钻孔，应当按照规定安装孔口盖。对于报废的钻孔，应当及时封孔，防止地表水或含水层的水流入井下。观测孔、注浆孔、电缆孔、与井下或者含水层相通的钻孔，其孔口管应当高出当地最高洪水位。查井上下对照图、最高洪水位资料、观测孔标高等《煤矿防治水规定》第四十五条5矿井应当与气象、水利、防汛部门进行联系，建立灾害性天气预警和预防机制询问并查制度、措施《煤矿防治水规定》第四十七条6矿井应当建立暴雨洪水可能引发淹井等事故灾害紧急情况下及时撤出井下人员的制度。查制度《煤矿防治水规定》第四十九条3

17矿井防隔水煤（岩）柱留设1相邻矿井的分界处，应当留防隔水煤（岩）柱。矿井以断层分界的，应当在断层两侧留有防隔水煤（岩）柱。查采掘工程平面图、充水性图《煤矿防治水规定》第五十一条2受水害威胁的矿井，有下列」情况之一的，应当留设防隔水煤（岩）柱：（1）煤层露头风化带（2）在地表水体、含水冲击层下和水淹区临近地带（3）与富水性强的含水层间存在水力联系的断层、裂隙带或者强导水断层接触的煤层（4）有大量积水的老窑和采空区（5）导水、充水的陷落柱、岩溶洞穴或地下暗河（6）分区隔离开采边界（7）受保护的观测孔、注浆孔和电缆孔等。采掘工程平面图、水文地质分析报告《煤矿防治水规定》第五十二条3矿井应由矿井地测机构组织编制专门防隔水煤（岩）柱，经矿井总工程师组织有关单位审查批准后实施查设计、批复文件《煤矿防治水规定》第五十三条4矿井防隔水煤（岩）柱一经确定，不得随意变动。严禁在各类防隔水煤（岩）柱中进行采掘活动。查设计、采掘工程平面图《煤矿防治水规定》五十四条；罚则一百三十四条；《煤矿安全监察行政处罚办法》二十四条5开采水淹区下的废弃防隔水煤（岩）柱时，应当彻底疏放上部积水。严禁顶水作业查图纸、资料、疏放水记录《煤矿防治水规定》五十五条；罚则一百三十四条6有突水历史或带压开采的矿井，应当分水平或分采区实行隔离开采。在分区之前，应当留设防隔水煤（岩）柱并建立防水闸门，以便在发生突水时，能够控制水势、减少灾情、保障矿井安全。查图纸煤柱留设及突水台帐《煤矿防治水规定》五十六条18水闸门（墙）1水文地质条件复杂、极复杂的矿井井底车场周围应当设置防水闸门，或在正常排水系统基础上安装配备排水能力不小于最大涌水量的潜水电泵排水系统。水文地^型批复材料、图纸、现场《煤矿防治水规定》第六十六条2在矿井有突水危险的采掘区域，应当在其附近设置防水闸门，不具备条件的应制定严格的其他防治水措施，并经煤矿企业主要复制人审批同意查现场或措施《煤矿防治水规定》第六十七条3防水闸门应当灵活可靠，并保证每年进行2次关闭试验，其中1次在雨季前进行。关闭闸门所用的工具和零配件应当由专人保管，并在专门地点存放，任何人不得挪用丢失查记录、现场《煤矿防治水规定》第六十九条4

4井下需要构筑水闸墙的，应当由具有相应资质的单位进行设计，按照设计进行施工，并按照规定进行竣工验收；否则，不得投入使用查设计方案和现场《煤矿防治水规定》七十条；罚则一百三十五条5报废巷道封闭时，在报废的暗井和倾斜巷道下口的密闭水闸墙应当留泄水孔，每月定期进行观测，雨季加密观测查图纸和观测记录《煤矿防治水规定》第七十一条疏干开采和带压开采1煤层顶板导水裂缝带范围内分布有富水性强的含水层，应当进行疏干开采。疏干方案按程序报批并执行。查综合水文柱状图、疏干方案《煤矿防治水规定》第七十二条2被松散富水性强的含水层覆盖的缓倾斜煤层，需要疏干开采时，根据勘探评价成果确定疏干地段、制定疏干方案，疏干方案程序报批并执行。查综合水文柱状图、疏干方案《煤矿防治水规定》第七十三条3当承压含水层与开采煤层之间的隔水层能够承受的水头值大于实际水头值时，开采后隔水层不容易被破坏，煤层底板水突然涌出可能性小，可以带压开采，但应制定安全措施，由煤矿企业总工程师审批安全水头压力值计算材料、安全技术措施、总工批示文件《煤矿防治水规定》第七十七条4当承压含水层与开采煤层之间的隔水层能够承受的水头值小于实际水头值，开采前需遵守相关规定（详见《防治水规定》）承压含水层的详细水文调查资料及各种相关设计、安全措施《煤矿防治水规定》第七十八条水体下采煤1水体下采煤按程序报批并执行。查图纸及水体下采煤可行性方案和开采设计、上级部门批复等。《煤矿防治水规定》第一百零三条、第一百零八条；煤矿安全监察行政处罚办法》十八条1920检查时间：5.11-5.12

项目编号项目序号检查内容检查方式依据标准存在问题、隐患检查人及检查时段21排水系统总体要求1.矿井应当配备与矿井涌水量相匹配的水泵、排水管路、配电设备和水仓等，确保矿井能够正常排水。.水文地质条件复杂的矿井，可以在主泵房内预留安装一定数量水泵的位置，或者增加相应的排水能力。.有突水淹井危险的矿井，可以另行增建抗灾强排水系统。.在水文地质条件复杂矿区建设新井的，应当在井筒底留设潜水泵窝，老矿井也应当改建增设潜水泵窝。.对于在建矿井，在永久排水系统形成前，各施工区应当设置临时排水系统，并保证有足够的排水能力。.生产矿井延深水平，只有在建成新水平的防、排水系统后，方可开拓掘进。查看联合排水试验报告、有关设计等资料，并井下查看。《煤矿防治水规定》第五十七条、五十八条、八十二条、寸四条、六十五条22泵房安全出口、密闭门、控制闸门1.矿井主要泵房应当至少有2个安全出口，并符合要求。.在通到井底车场的出口通路内，应当设置易于关闭的既能防水又能防火的密闭门。.泵房和水仓的连接通道，应当设置可靠的控制闸门。查设计资料及井下查看《煤矿防治水规定》第五十九条、23水仓1.矿井主要水仓应当有主仓和副仓。.新建、改扩建矿井或者生产矿井的新水平，主要水仓的有效容量应当符合规程要求。.采区水仓的有效容量应当能容纳4h的采区正常涌水量。.水仓进口处应当设置算子、沉淀池。水仓的空仓容量应当经常保持在总容量的50%以上。查设计资料及井下查看《煤矿防治水规定》六十条附表三:谷家庄 矿井疏排水系统检查表附表三:谷家庄 矿井疏排水系统检查表项目编号项目序号检查内容检查方式依据标准存在问题、隐患检查人及检查时段24排水系统检查和维护、淤泥清理1水泵、水管、闸阀、排水用的配电设备和输电线路，应当经常检查和维护，在每年雨季前应全面检修一次，并对全部工作水泵和备用水泵进彳行一次联合排水试验，发现问题，及时处理。查设计资料及井下查看《煤矿防治水规定》八十一条1、11031进风巷水仓缺少一台备用泵2、11031回风巷水仓淤煤多崔剑5月11日2水仓、沉淀池和水沟中的淤泥，应当及时清理，雨季前应清理1次。水仓、沉淀池清淤由机电专业检查，大卷水沟清淤由调度专业检查。查阅水仓、沉淀池和水沟清淤资料与现场检查《煤矿防治水规定》八十一条主泵房水仓未清挖崔剑5月11日25疏排水线路工程1检查采掘工作面疏排水线路工程，是否按规定沿煤底掘进、铺底、交叉点连锁加固，水沟规格、铺设满足要求并及时清挖（参见表2）。检查有水工作面回收时确保水流畅通的防治水措施。查措施和现场检查生产管理规定26回收工作面密」闭观测1为防止采煤工作面回收后老空涌水聚积，矿井必须建立密闭构筑设计和密闭观测制度，所有构筑的密闭必须设置排水管和水压观测孔，水流通畅、不堵塞。查密闭观测制度和密闭设计郑煤集团水防便函[2014]35号2总工程师负责明确观测部门，建立密闭观测台账，每十天必须观测一次水压和水量。同时要对观察密闭外的巷道支护和流水畅通情况，发现密闭内水量和水压发现变化，以及巷道支护变形、流水不畅时，要及时采取措施。检查密闭观测原始记录和台账中观测次数、水量、水压记录、巷道支护状况、水流情况、人员定位系统显示人员观测情况。查密闭观测原始记录、台账和人员定位系统郑煤集团水防便函[2014]35号检查时间：5.11--5.127

附表四:谷家庄 矿防治水工程（探放水、底板注浆加固等）检查表项目编号项目序号检查内容检查方式依据标准存在问题、隐患检查人及检查时段27探放水11、水文地质条件复杂、及其复杂的矿井，在地面无法查明矿井水文地质条件和充水因素时，应当坚持有掘必探的原则，加强探放水工作；2、煤矿在有可能发生突水危险的地区从事采掘作业，未采取探放水措施的。查水文资料或探放水措施和记录《煤矿防治水规定》第八十九条；《煤矿安全监察行政处罚办法》二十一条2采掘工作面遇下列」情况是否进行探放水：（1）接近水淹或者可能积水的井巷、老空、或者相邻煤矿。（2）接近含水层、导水断层、暗河、溶洞和导水陷落柱。（3）打开防隔水煤（岩）柱进行放水前。（4）接近可能与河流、湖泊、水库、蓄水池、水井、等相通的断层破碎带。（5）接近有出水可能的钻孔。（6）接近水文地质条件复杂的区域。（7）采掘破坏影响范围内有承压含水层或者含水构造、煤层、与含水层间的防隔水煤（岩）柱厚度不清楚的区域。（8）接近有积水的灌浆区。（9）其他可能突水的地区。探水前应当确定探水线并绘制在采掘工程平面图上。查有关采掘图、充水性图、、水文地质分析报告、探放水设备和记录《煤矿防治水规定》九十二条；罚则第一百三十七条11031进风巷探放水牌板字迹模糊，破损严重崔剑5月11日3探放水设计及措施经地测防治水部门和探水队编制后，由总工程师组织安全、生产（开拓掘进）、地测防治水等部门会审后并经总工程师、生产（开拓掘进）矿长、安全矿长会签后报经上级机构审批，审批后发放有关部门及施工队，审批、发放手续齐全；回次停掘探水通知单和回次探放水设计要经总工程师、生产（开拓掘进）矿长、安全矿长审批后发放相关部门及施工队。补充设计可由总工程师审批。地测与生产、安全部门现场标定停掘位置。查探水设计及批复，回次探水设计、停掘（恢复）通知书等《煤矿防治水规定》九十三条至一百条、《郑煤集团公司防治水管理规定〔2011〕》四十二条8

项目编号项目序号检查内容检查方式依据标准存在问题、隐患检查人及检查时段274检查首回次探水前准备工作：直管矿井地测副总工或科长（兼并重组矿井由区域公司地测副总工以上领导）组织有关部门验收情况，检查钻孔定位、探放水班原始记录、打钻汇总表、单孔套管和终孔验收记录、调度和安全汇报记录。每回次探水结束经直管矿井地测副总或科长（兼并重组矿井由区域公司地测副总工及以上领导）回次竣工确认方可恢复掘进。依据恢复掘进通知书，地测与生产、安全部门现场标定允许恢复掘进距离。查阅资料，现场检查钻探记录、各孔套管长度、终孔深度是否按设计施工等《探放水闭环管理办法》5直管矿地测防治水部门（区域公司地测防治水处）编制回次探放水分析总结及图纸，经直管矿井总工程师（兼并重组矿井由区域公司地测防治水处长）审查后，下发回次探水后允许掘进通知单，经直管矿井总工程师、生产（开拓掘进）矿长、安全矿长（兼并重组矿区域公司地测防治水处长）审批后发放相关部门及施工队。查阅回次总结、领导签字是否符合规定等《探放水闭环管理办法》6检查是否存在该探不探或无设计施工现象，是否存在措施执行不严,不按设计施工，检查超前距和帮距，有无超掘现象，探放水允许掘进距离牌执行情况，检查安全管理人员检查情况。查阅探水总结，现场检查允许掘进距离牌悬挂《煤矿防治水规定》九十六条、九十八及《探放水闭环管理办法》7打钻视频及钻孔验收，对照人员定位系统核实钻孔打钻前验收、钻孔定位、单孔套管和终孔验收，以及调度记录。查阅资料打钻视频和人员定位系统《探放水闭环管理办法》28底板注浆加固1探注浆加固设计及措施经地测防治水部门和探水队编制后，由总工程师组织安全、生产、地测防治水等部门会审后并经总工程师、生产矿长、安全矿长会签后报上级机构审批，审批后发放有关部门及施工队，审批、发放手续齐全；单个钻场设计和开工通知要经总工程师、生产矿长、安全矿长审批后发放相关部门及施工队。补充设计可由总工程师审批。查底板注浆加固设计措施及批复、发放记录等《煤矿防治水规定》九十四条、九十八条；《工作面底板注浆加固闭环管理办法》9

项目编号项目序号检查内容检查方式依据标准存在问题、隐患检查人及检查时段282检查首个钻场打钻准备工作：由直管矿井地测副总工或科长（兼并重组矿井由区域公司地测副总工以上领导）组织有关部门验收情况，检查钻孔定位、原始记录、打钻汇总表、单孔套管和终孔验收记录、调度和安全汇报记录，单个钻场打钻注浆竣工结束经直管矿井地测副总或科长（兼并重组矿井由区域公司地测副总工及以上领导）确认方可结束本钻场打钻。查阅资料现场检查钻探记录是否和设计参数一致、钻孔套管耐压试验情况、钻孔参数牌板悬挂等。《工作面底板注浆加固闭环管理办法》3直管矿地测防治水部门（区域公司地测防治水处）编制单个钻场底板注浆加固分析总结及图纸，经直管矿井总工程师（兼并重组矿井由区域公司地测防治水处长）审查后，下发的单个钻场竣工撤钻通知经直管矿井总工程师、生产矿长、安全矿长（兼并重组矿区域公司地测防治水处长）审批后发放相关部门及施工队。查阅钻孔底板注浆加固总结、钻场竣工撤钻通知书等。《工作面底板注浆加固闭环管理办法》4检查是否存在设计和措施执行不严、存在隐患；检查直管矿井工作面底板注浆加固超前距不能少于300米（兼并重组矿井超前距不能少于150米且不少于3个月推进度）。检查安全管理人员检查情况。查阅回采工作面平面图及注浆加固平面图，现场检查注浆钻场及采面回采位置等《工作面底板注浆加固闭环管理办法》《郑煤集团水防〔2013〕5号》文件5检查打钻钻孔验收视频资料，并对照人员定位系统核实钻孔打钻前验收、钻孔定位、单孔套管和终孔验收，以及检查打钻调度记录。查阅资料视频打钻和人员定位系统《工作面底板注浆加固闭环管理办法》6地面注浆站管理制度是否健全、管理是否到位、操作是否熟练，注浆记录是否规范。查阅管理制、注浆记录等检查时间：5.11--5.1210

附表五： 家^_矿水害预报、隐患排查、水害评价与监控闭环管理检查表项目编号项目序号检查内容检查方式依据标准存在问题、隐患检查人及检查时段29预测预报1对于采掘工作面受水害影响的矿井，应当坚持预测预报、有疑必探、先探后掘、先治后采的原则，进行充水条件分析，并遵守下列规定：1、每年年初，根据每年的采掘接续计划，结合矿井水文地质资料，全面分析水害隐患，提出水害分析预测表及水害预测图；2、在采掘过程中，对预测图、表逐月进行检查，不断补充和修正。发现水患险情，及时发出水害通知单，并报告矿调度室，通知可能受水害威胁地点的人员撤到安全地点；3、采掘工作面年度和月度水害预测资料及时报送矿井总工程师及生产安全部门。年度水文预报、水害预测图，逐头逐面月水文预报，发放记录。《煤矿防治水规定》第八十八条2工作面采掘前按规定编制水文地质分析报告，报告要有水害分析预测，并提出水害防范措施，经总工程师组织生产、安监、地测防治水部门审查批准后方可施工，并发放到相关部门。查水文地质情况分析报告及水害防范措施《煤矿防治水规定》第九十条、九十条；罚则第一百三十六条30水害隐患排查1矿井每月初进行一次水害隐患排查，并在月初由总工程师召开一次分析会确定水害治理重点，形成水害隐患排查报告，并将水害排查、预报、评价及本矿日常检查和上级检查出的水害隐患建立隐患整改台帐，对查出的水害隐患按“五定”原则落实。每周要与监控结合进行落实，月底有检查验收总结报告。凡存在严重水患而未采取有效措施的，不能确保安全生产的不得生产。查阅会议记录、隐患排查报告、隐患台帐、验收总结《煤矿安全质量标准化》《集团公司隐患排查制度》11

项目编号项目序号检查内容检查方式依据标准存在问题、隐患检查人及检查时段31水害评价及监控情况1参加水害评价人员须具有评价资质、责任意识强的专业技术人员从事评价、审查工作。总工程师对评价人员每半年进行培训，考核一次，考核人员不合格取消评价资格。查评价资格文件、试卷郑煤集团公司“三评价一评定”管理办法2评价基础资料中地质、水文地质情况、安全技术措施内容填写符合集团公司规定。查水害评价基础资料3评价出的地质构造、老空、防隔煤柱等情况发出地质预报和水害预报查地质预报和水害预报4防治水人员根据评价意见制定针对性的水害防治专项安全技术措施。查评价中的安全技术措施5水害评价出来的重点监控内容列入安全闭环管理系统内，责任落实到人，并进行动态监控。查隐患监控台帐6是否存在漏评、瞒评、超评