上海浦东新区环境监察支队

上海市浦东新区环境监察支队2015年度决算单位负责人：郑毅涛上海市浦东新区环境监察支队2015年度决算第一部分上海市浦东新区环境监察支队概况一、主要职责（一）依据有关法律、法规对浦东新区区域内污染源排放、治理设施运行、环评及环保“三同时”执行情况进行监督检查。（二）受浦东新区环境保护和市容卫生管理局委托，对违反环保法律法规的企事业单位开展行政处罚的调查、取证及行政处罚决定的执行工作。（三）负责浦东新区环境污染事故的调查、处理工作。（四）负责浦东新区企事业单位污染排放的排污中报、污染源数据收集更新及年报工作，排污费征收工作，排污许可证管理工作。（五）负责浦东新区环境纠纷的调查、处理工作。（六）承担浦东新区环保三级网络的管理工作。（七）完成上级部门交办的其他事项。二、机构设置根据上述职责，上海市浦东新区环境监察支队内设党政办公室、综合管理科、稽查科3个职能科室，下设6个监察科。

第二部分上海市浦东新区环境监察支队2015年度决算表2015年度财务收支决算总表单位：万元（小数点后保留2位）收入支出项目决算数项目决算数财政拨款收入2937.59一般公共服务支出其中：政府性基金收入外交支出事业收入国防支出事业单位经营收入公共安全支出其他收入160.91教司支出科学技术支出文化体育与传媒支出社会保障和就业支出86.81医疗卫生与计划生育支出58.12节能环保支出2900.84城乡社区支出农林水支出交通运输支出资源勘探信息等支出商业服务业等支出金融支出援助其他地区支出国土海洋气象等支出住房保障支出75.39粮油物资储备支出其他支出本年收入合计3098.51本年支出自计3121.17动用历年结余373.59本年结余350.94合计3472.10合计3472.10

项目一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项208社会保障和就业支出86.8186.8120805行政事业单位离退休86.8186.812080501归口管理的行政单位离退休86.8186.81210医疗卫生与计划生育支出58.1258.1221005医疗保障58.1258.122100501行政单位医疗58.1258.12211节能环保支出2747.072384.66362.4121101环境保护管理事务2393.012384.668.342110101行政运行2384.662384.662110199其他环境保护管理事务支出8.348.3421111污染减排354.06354.062111102环境执法监察354.06354.06221住房保障支出75.3975.3922102住房改革支出75.3975.392210201住房公积金75.3975.39合计2967.392604.99362.41

项目一般公共预算财政拨款基本支出决算数经济分类科目编码科目名称合计人员经费公用经费类款301工资福利支出1694.441694.4430101基本工资272.16272.1630102津贴补贴761.44761.4430103奖金256.62256.6230104社会保障缴费163.80163.8030106P伙食补助费134.94134.9430107绩效工资0.000.0030199其他工资福利支出105.48105.48302商品和服务支出733.26733.2630201办公费5.445.4430202印刷费0.260.2630203咨询费30204:手续费0.110.1130205水费1.631.6330206电费17.9417.9430207邮电费11.0211.0230208取暖费30209物业管理费47.9947.9930211差旅费30212因公出国（境）费用30213维修（护）费4.724.7230214P租赁费251.60251.6030215会议费30216培训费30217P公务接待费30218专用材料费30224被装购置费30225r专用燃料费30226劳务费30227委托业务费30228工会经费47.7947.7930229福利费58.6158.6130231公务用车运行维护费48.5748.5730239r其他交通费用30240税金及附加费用30299其他商品和服务支出237.58237.58303对个人和家庭的补助162.20162.2030301离休费30302退休费86.8186.8130303P退职（役）费30304抚恤金30305生活补助30307P医疗费30308助学金30309奖励金30311P住房公积金75.3975.3930312提租补贴30313购房补贴30399其他对个人和家庭的补助支出310［其他资本，庄支出15.0815.08310021办公设备购置15.0815.0831003专用设备购置31007r信息网络及软件购置更新31013公务用车购置31019其他交通工具购置31099p其他资本庄支出合计2604.991856.64748.342015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元（小数点后保留2位）一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数748.3464.0858.430.000.0060.0058.430.000.0060.0058.434.080.002015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元（小数点后保留2位）项目政府性基金预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出款项合计注：上海市浦东新区环境监察支队2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。第三部分上海市浦东新区环境监察支队2015年度决算情况说明一、关于上海市浦东新区环境监察支队2015年度决算收入情况说明上海市浦东新区环境监察支队2015年度决算收入总计3098.51万元，其中：财政拨款收入2937.59万元，占94.81%;无事业收入；无事业单位经营收入；其他收入160.91万元，占5.19%。二、关于上海市浦东新区环境监察支队2015年度决算支出情况说明上海市浦东新区环境监察支队2015年度决算支出总计3121.17万元，其中：基本支出2604.99万元，占83.46%;项目支出362.41万元，占11.61%;无上缴上级支出；无对附属单位补助支出；无事业单位经营支出。三、关于上海市浦东新区环境监察支队2015年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明上海市浦东新区环境监察支队2015年度决算一般公共预算财政拨款支出总计2967.39万元，具体情况如下：1、20805行政事业单位离退休”86.81万元，其中：2080501归口管理的行政单位离退休”86.81万元，主要用于：退休人员福利费、体检费、管理活动经费等；2、21005医疗保障”58.12万元，其中：2100501行政单位医疗”58.12万元，主要用于：医疗保险缴费；3、21101环境保护管理事务”2393.01万元，其中：2110101行政运行”2384.66万元，主要用于：工资福利支出和商品服务支出；2110199其他环境保护管理事务支出”8.34万元，主要用于：危废监管系统支出；4、21111污染减排”354.06万元，其中：2111102环境执法监察”354.06万元，主要用于：环境执法监察业务类专项支出，包括排污申报工作经费、移动执法运维费、委托性检测费等；5、22102住房改革支出”75.39万元，其中：2210201住房公积金”75.39万元，主要用于：公积金的缴纳。四、关于上海市浦东新区环境监察支队2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明上海市浦东新区环境监察支队2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计2604.99万元，具体情况如下：1、“工资福利支出”1694.44万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利。2、“商品和服务支出”733.26万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。3、“对个人和家庭的补助”162.20万元，主要用于：退休费和住房公积金。4、“其他资本性支出”15.08万元，主要用于：办公设备购置。五、关于上海市浦东新区环境监察支队2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数上海市浦东新区环境监察支队2015年度“三公”经费决算数58.43万元，比预算节约5.65万元。2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：因为落实八项规定精神，严格控制了三公经费的支出。其中：因公出国（境）费决算0.00万元，比预算节约0.00万元。公务用车购置及运行维护费决算58.43万元，比预算节约1.57万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费58.43万元。主要用于燃油、车辆维修、车辆保险等，年末公务用车保有量为15辆。公务接待费决算0.00万元，比预算节约4.08万元。目前，浦东新区因公出国（境）费采取“统一计划管理，经费各自承担”的管理方式。“三公”经费中“因公出国（境）费”预算数由区府办（区外办）统一公开。因此，本部门“因公出国（境）费”预算为零。六、关于上海市浦东新区环境监察支队2015年度机关运行经费决算数机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，上海市浦东新区环境监察支队2015年度机关运行经费决算数748.34万元。七、关于上海市浦东新区环境监察支队2015年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明上海市浦东新区环境监察支队2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。八、关于上海市浦东新区环境监察支队2015年度政府采购情况2015年度本单位政府采购决算8.81万元，其中：政府采购货物决算8.81万元、政府采购工程决算0.00万元、政府采购服务决算0.00万元。2015年度本单位电子集市采购决