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文档简介

线材厂材料管理制度为了使我厂管理工作进一步秩序化、规范化、科学化，根据职代会：“节支降耗、降低成本、保证职工收入增长”的要求。结合我厂实际，特制定如下制度：1、降低原材料采购价格，原材料采购价格在原来基础上降低5%-10%。2、降低招投标价格，参与招标的原材料都要比质比价。货比三家，要通过网上询价，与供货商商务谈判，降低成交价格，招标采购价在去年同期基础上降低10﹪。3、不招标零星材料要进行议价，要在报价基础上降低5﹪－10﹪.4、减少库存，按月计划，按月进材料，按月下达生产计划，按计划生产。5、降低运费，合理用车，货物相同或相邻送货量少的情况下尽量拼车，统一配送。6、各车间所使用材料在月初必须先报计划，填写计划表，再议价后填写议价表，经厂部审批，公司盖章后方可采购进厂。7、所有采购材料，本着“比质比价，货比三家”的原则，谁的质量好，谁的价格低，谁的服务好，我们视谁为合格供方，准予采购。8、采购金额在公司规定5000元以内的不签合同，超出5000元必须签合同，我们通过合同评审，评审合格后方可执行。9、原材料、铺助材料进厂统一由保管员检验、验收，核实后方可办理入库手续，如有疑问向厂长反馈并及时处理。10、产品入库，出库统一由保管员办理手续，车间主任核实盖章，本局内销售的产品由厂长签字，局外销售的产品由经理签字，门卫核实手续登记后方可放行。11、进出厂所有产品，只准在正常上班时间出入，并履行厂部规定的正常手续，下班时间，节假日【含礼拜天】不准进出厂，特殊情况必须由当日值班领导、厂长、经理签字后方可执行。12、各车间所使用材料必须先到办公室登记，由申凯平负责登记，按规定填写由保管员、车间主任、厂长审核后由保管员发放，月底由核算员负责统一汇总。厂长签字后进行统一汇算。13、材料入库后必须于当月20日前开票办理相关手续，随发票合同验收办理入库，并开据材料验收单，财务依据发票及合同按实入账。14、材料费付款时间严格控制在当月20日——26日，按厂里回款情况给予支付，其它时间一律不予支付。15、当月使用材料必须按计划执行。若有临时任务或特殊情况，临时材料采购时提前一周报材料计划，否则不予采购。16、严格执行经营指标各

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