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第8页共8页安全隐患责任追究制度一、制定本制度的目的为认真贯彻“安全第一,预防为主,综合治理”安全生产方针,落实各级安全生产责任制,强化现场管理,确保职工生命安全,特制定本制度。二、隐患分级追究规定如下:(一)董事长、总经理是公司安全生产第一责任者,具体负责公司资源配置;总体上,对管理框架上出现的隐患负责,具体对以下事故隐患承担责任:;对以下事故隐患承担责任:1、公司和矿井运行方案缺陷(1)未签发“___号·公司安全生产方针”文件,不能确保公司运行轨道符合国家安全生产的方针、政策、法规及各级政府颁发的安全生产法令。(2)未签发“___号·公司年度年度经营指标体系和安全生产奋斗目标及实施计划”文件,不能确保生产平衡有调节,事故控制有指标,安全奋斗有目标。(3)未签发“___号·公司(矿井)主要负责人任命”文件,未以文件、聘书两种形式确保公司(矿井)班子运营的安全可靠;未明确矿井“一正四副”五职矿长及总工,主要管理人员资格不具、无证上岗。(4)未签发“___号·公司全年安全费用提取计划和安全技措资金安排计划”文件,未能保证安全投入,安全欠账大。(5)未签发“___号·矿井安全人事任命”文件,造成安全生产机构不健全,___班不成建制,特种作业人员不齐全。(6)未签发“___号·发布矿井规章制度”文件,造成本单位安全生产规章制度和操作规程不健全。(7)未签发“___号·发布矿井培训计划”文件,造成本单位安全生产教育和培训计划不切合实际。(8)未签发“___号·发布应急预案”文件,造成本单位无生产安全事故应急救援预案。2、督促、检查安全生产工作缺陷(1)每月下井少于___个。(2)每季参加安全检查和安全办公会各少于___次。3、执行法令缺陷(1)未及时、如实报告生产安全事故。(2)违反上级停工命令,强行___生产。(二)矿长是本矿安全生产的第一责任者,全面负责本矿的安全工作;总体上,对系统上出现的隐患负责,具体对以下事故隐患承担责任;需要分解的,由其书面分解到人。1、矿井运行方案缺陷(1)未制定采掘计划实施方案,造成采掘与设计、计划不符合。(2)未制定安措计划实施方案,造成安措工程未及时实施,或实施无效。(3)未制定培训计划实施方案,造成培训工作与计划不符合,或培训未达效果。(4)未制定应急预案演练方案,造成应急工作无序。(5)未制定安全标准化实施方案,造成安全标准化工作达不到相应等级。2、矿井人事管理缺陷(1)未搭建好矿领导班子,造成生产、技术、安全、机电四块无人负责。(2)未组建矿山安全管理机构,造成业务工作无人抓。(3)未搞好采掘队班等劳动组合,造成___班不固定。(4)未搞好监管力量分配,造成特种作业人员不全,矿级监管有真空。3、矿井责任制度管理缺陷(1)本人落实岗位安全生产责任制有重大缺陷,如主要管理人员无证上岗,未定期___安全办公会、安全检查等。(2)本人每月下井带班少于___个,造成矿长下井带班制度不能完全执行。(3)本人每月___安全办公会少于___次,造成安全办公会制度不能完全执行。(4)本人每月___安全检查少于___次,造成生产安全事故隐患不能及时消除。(5)年初未对矿领导班子按生产、技术、安全、机电四块分工,造成职责分布不合理。4、矿井规章管理缺陷(1)年初未明确指定人员贯彻本矿安全生产规章制度,未提出贯彻程度要求,未定期___检查落实情况,造成制度形同虚设。(2)年初未明确指定人员贯彻本矿操作规程,未提出贯彻程度要求,未定期___检查落实情况,造成规程形同虚设。(3)工作中有重要工程或重大隐患整改需要制定安全技术措施的,未按要求指定人员先制定措施然后施工,造成隐患整改“四定”“五到位”不到位。5、安全投入管理缺陷(1)未能按月提交安全投入资金、物资计划,造成投入不及时。(2)未保证安全投入的有效实施,有重大工程质量事故。6、紧急状态管理缺陷(1)未及时、如实报告生产安全事故。(2)主扇因故停止运转时,不及时通知撤离井下人员。(3)违反上级停工命令,强行___生产。(4)不具备安全条件时,强行___生产。(5)不按日审核瓦斯报表或瓦斯超限时强行___施工。(6)有透水、爆炸、火灾、大冒顶等危险时,不及时通知撤离井下人员。(三)总工程师(技术副矿长)矿总工程师对矿井技术工作负责,负责矿井技术方向,负责建立健全矿井通风、防瓦斯、防尘、防火、安全避险“六大系统”;总体上,对瓦斯防治和水害防治两个系统上出现的隐患负责,具体对以下事故隐患承担责任;需要分解的,由其书面分解到各副矿长、业务科长。1、方案缺陷(1)对外部设计、评价、评估、检测等报告未进行内审,造成通过后的外部报告与矿井实际有巨大出入,甚至不能实施。(2)采区设计不合理并未及时调整,造成现状与设计有重大出入。(3)年度采掘计划不合理并未及时调整,造成现状与计划有重大出入。(4)安全技措计划不合理并未及时调整,造成现状与计划有重大出入。(5)风量分配计划不合理并未及时调整,造成现状与计划有重大出入。(6)瓦斯防治方案不合理并未及时调整,造成现场存在瓦斯失控危险。(7)作业规程不能指导生产,造成现状与规程严重不符。(8)采掘工程图失真,造成现状与图纸严重不符。2、“一通三防”及“六大系统”管理缺陷(1)矿井进风量不满足设计和风量分配计划要求。(2)通风设施不全,通风系统不合理,造成有效风量率低,风量分配不合理,局部风量不足。(3)防瓦斯、防尘、防火措施不到位。(4)“一通三防”的重大问题不向矿长报告处理。(5)“六大系统”未及时跟进采掘工程而延伸;未将各系统指明责任矿长分工管理。3、水害管理缺陷(1)未及时查明矿井水文地质条件和水害类型。(2)未编制中长远和年度防治水计划,其中需要设备、物资的,未单独提交申请计划。(3)需要防水的,在采区设计和作业规程中,未进行具体措施设计。4、技术管理缺陷(1)未及时将国家新技术应用、淘汰设备工艺融入到生产实践,造成未及时采用锚网喷支护工艺,或仍然采用淘汰设备。(2)未及时建立公司内部技术规范,导致井下布局混乱,支护不符。5、现场管理缺陷(1)未每月主持召开一次矿井重大事故隐患排查分析会。(2)未每月进行瓦斯防治、防治水专题研究,未每月检查(范本)、部署防治、防治水工作,未从系统上消除重大隐患。(3)每月下井带班少于___个。6、紧急状态管理缺陷(1)主扇因故停止运转时,不及时通知撤离井下人员。(2)不具备安全条件时,在矿长强行___生产时未提出书面___意见。(3)不按日审核瓦斯报表或瓦斯超限时强行___施工。(4)有透水、爆炸、火灾、大冒顶等危险时,不及时通知撤离井下人员。(四)生产副矿长负责___日常生产,管生产必须管安全,负责将安全措施贯彻到每天的生产中;总体上,对顶板上出现的隐患负责,具体对以下事故隐患承担责任;需要分解的,由其书面分解到各采掘队班长、业务科长。1、生产计划管理缺陷(1)不按审批的采掘计划和月调度会意见安排生产,计划外___施工。(2)不按调度会意见安排大型维修,计划外___维修。(3)日常维修无安全措施,造成维修时无章可循。(4)不按核定能力安排生产,超能力、超强度、超定员生产。2、作业流程管理缺陷(1)在未编制作业规程的地点安排采掘,在未编制安全措施的地点安排维修。(2)不按旬召开生产调度会,致使生产无序。(3)不督促调度室每班召开班前会,致使当班无控制生产。(4)不在调度会上安排每班监管力量:每班___名带班矿长、1~___名瓦检(安全)员,致使当班无监管生产。(5)不在调度会上安排需事先整改的事项,致使当班在危险状态下生产。(6)每月下井带班少于___天。3、质量管理缺陷(1)有缺陷的工程质量,过了当班验收关。(2)有缺陷的煤炭质量,运出了井口。4、现场顶板管理缺陷(1)采煤工作面未采用单体液压支柱等合理的支护方式。(2)掘进工作面未采用金属支架、锚网喷等合理的支护方式,未采用前探支护,未禁止空顶作业。(3)巷道维修未制定和落实安全技术措施,矿领导未现场盯守,未禁止先拆后支。(4)现场作业未执行敲帮问顶和工程质量验收制度,发现事故隐患未立即停止作业。5、
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