最新IT变更管理制度

IT变更管理制度第第3页共10页一、目的标准信息平安方向类的变更行为，降低系统故障风险，保障系统可用性。二、范围本制度适用于IT生产环境中涉及到信息平安类的软件、硬件、配置等变更或基于躲避信息平安风险原那么发起的其它变更。三、定义附件1标准变更管理流程详见附件2，紧急变更管理流程详见附件3。(三)职责与权限/1.变更审批人的职责和权限2.变更审核人的职责和权限变更审核人负责审核变更实施方案，决策变更级别，监控、管理变更实施的全过程，并对影响较大、风险较高的重要变更操作，向变更审批人请示。3.变更申请人职责和权限撰写变更实施文档，确定变更的影响范围、实施范围和预期结果，以及变更失败的回退方案。4.变更实施人的职责和权限行回退方案。在所有变更步骤执行完毕后，变更实施人通知受影响部门和变更审核人。四、要求(一)变更准备对于标准变更，必须提前11小时的的标准变更，需要发布维护公告。重大变更实施前必须对变更对象相关配置进行备份，并判断是否需要发布维护公告。详见附件4可将变更方案一次性提交审批。除非变更方案发生改变，否那么后续变更无需再提交申请。详见附件批。对于重要变更、工作日的标准变更必须提交变更审批人审批。19:008:00期间。五、第4页共10页第第10页共10页六、附录附件1变更分类及级别定义变更分类根据变更的紧急程度将变更类型划分为标准变更和紧急变更，具体定义见下表：序号序号变更类型1标准变更的变更。例如：硬件设备更换、防火墙策略更改等。在变更方案之外，为应对突发的紧2紧急变更系统重大故障。变更级别定义根据变更影响程度对变更进行级别划分，具体定义见下表：序号 级

要〞：影响公司核心业务；1例如丧失当天业务数据。系统局部组件或集群局部主机不能提供效劳，例如Web集群WEB011据。附件2标准变更管理流程标准变更管理流程流程 流程节点说明变 开始更申请提交变更申请 变更申请表

变更申请者在提交变更前应事先与变更系统负责人进行沟通，确定变更方案，如有条件，需对其进填写（见附表一），必须明确计划变更时间，变更时间，变更方案，测试记录，回退方案，验证方案，配置修改项。驳回

不通过

变更审核人检查变更申请单是否填写完整，描述是否准确清晰，评估该变更是否必须实施。变更 通过审批 变更级别一般

变更审批人不通过

变更审核人对变更级别进行判断，如为重要变更需提交给变更审批人进行审批。通过变更计划与变更方案核实

变更实施人对变更方案，变更计划进行核实，组织协调变更所需的各类资源。通知用户及关联系统负责人

变更计划通过审批后变更审核人应提前通知用户以及关联系统负责人。份。变更前备份 变更实施人在实施变更前需对变更对象实施备份。变更实施 变更实施人需按变更方案实施变更。否变 验证变更是否成功？更实施 是确认配置更新结果

执行回退

常、并观察确认。如果变更失败在获得变更审核人或变更审批人同意后立即回退。变更实施完毕后变更实施人需更新有关配置信息，并确认更新结果。结束附件3紧急变更管理流程紧急变更管理流程流程 流程节点说明变 开始更准备 制定变更方案

请示变更审核人批准。变 不通更执行

变更审核人通过一般变更级别变更审批人变更实施

变更审核人组织各方对方案可行性进行评估。变更审核人对变更级别进行判断，如为重要变更，需请示变更审批人。变更审批人对变更进行审批。变更实施人立即依据商定方案实施变更。否验证变更是否成功？是

变更实施后变更实施人需对系统进行验证。补交变更申请 7.变更完成后，变更实施人需按变更申请表补交变更申请。变更 是否符合记 规范？录是结束

否 8.变更审核人对申请进行审批，检查请表填写是否完整，是否与实际情况吻合。附件4变更申请表变更申请表变更工变更审核程名称人变更申批准日期请人变更实方案变更施人时间变更类□标准□紧别急变更级□一般□重别要变更实施对象：应用系统应用系统名称： 受影响系统名称： 效劳器 效劳器名称： 受影响系统名称： 网络： 设备位置： 设备用途： 平安类：设备名称：