库房管理管理制度

PAGE11北新房屋有限公司安全生产管理文件FA06-05-2012库房管理制度FA06-051范围1.1目的加强物资、产品的入出库和仓储管理，减少库损，促进节约，保障物资、产品的在库质量，保证生产经营需要，确保生产经营顺利进行。1.2适用范围本文件适用于公司各部门从事生产、经营、科研、技措和工程建设所需物资及公司各类产品的入出库及仓储管理。2职责2.1质检部门（岗位）负责物资进货和公司产品的质量检验与符合性判定，并对所有产品的进货检验、进货验证验收和生产产品的入库检验统一归口管理。2.2材料库负责物资（原材料）的验证、验收、入出库及贮存管理。2.3成品库负责成品的入库、在库保管和出库管理。2.4物资领用部门或人员对所领用物资在领用期间的贮存、维护、保养、保管和合理使用负责。3材料库管理制度3.1物资（原材料）入库的管理3.13.1.1.1进货物资，按其对产品的形成和质量影响程度的不同，划分为A、B、C、T四类。物资的分类参见3.1.1.2入库的A类和B类物资，必须是从已列入“合格供方名录”3.1.13.1.1.4规定为必须经检验验收的原材料（物资）入库，须持有“进货检验单3.1.13.1.13.1.1.73.3.1.物资入库前应按规定和程序进行进货检验或进货验证验收，未经检验或验证验收，或检验或验证验收不合格不得办理入库手续。3.a）物资、发票、质量证明材料到达后，由物资采购人员开具物资（材料）验收入库单，写明物资名称、生产厂家以及物资规格型号、数量单位、数量、单价、金额等并签字，连同质量合格证明材料（如进货检验单、质量证明书、材质单、磅码单、装箱单、说明书等）和发票交仓库保管员。仓库保管员按货票（送货单、收料单等）对物资规格、数量、质量证明材料等逐项核查验证后在物资（材料）验收入库单上签字，将仓库保管员留存联、质量证明材料、货票等相关验证资料留下登记入账并收货入库，将其余联和发票退还采购员。采购员凭发票及验收入库单其余联到财务部门报销。其他技术资料交材料采购供应部门存档员存档备查。b）物资已到，发票未到达的，当月做暂估入库，待发票到达时，用红笔填写一张与原暂估凭证相同的入库单，将原暂估凭证予以冲销，再用黑笔重新填写一张与原暂估凭证相同的入库单。做暂估入库的物资，材料库保管员应做好暂估入库标识。c）物资已到，质量证明等验证材料尚未到达的，一般情况下不得办理入库手续，材料库可根据情况做暂存处理，做好暂存待检标识。若因生产急需必须办理入库的，由物资采购人员提出报告并经主管经理签字批准，持主管经理的批准报告到材料库办理暂收入库手续，3.3.3.1.33.1.3.3经检验或验证判定为不合格的物资，对该批物资3.3.3.1.3.6当生产急需来不及检验或验证时，执行放行3.2物资（原材料）出库制度3.2.13.2.13.2.13.2.13.2.13.2.1.5一般情况下，物资出库应遵循“先入先出”原则，先入库的物资先出库；对于有保质或保存期限的物资，应遵循“期短先出”3.2.23.2.23.2.23.2.23.2.23.2.23.2.23.3物资（原材料）退库范围与程序3.3.1具有下列情况者，应及时办理退库：a）生产任务完成后剩余的物资；b）生产计划的改变造成的物资多余；c）采用新技术、新工艺带来的物资多余；d）错发的物资；e）生产中发现有质量问题并经质检部门确认的原材料；f）生产残余料或尚有利用价值的废料。g）工程余料由项目工程部门与材料库及时办理退库手续，冲减相应工程所用材料，前提条件包装完整，质量完好。3.3.2对完好和／或完整退库物资，由材料库进行验收并办理退库手续；生产残余料或有利用价值的废料退库，应由质检或技术部门进行质量确认后再行办理退库手续。办理退库手续，一般可用红笔在出库领料单上填写退库物资的名称、规格、单位、数量及退库原因。退库物资均须入账。3.4物资（原材料）仓储管理制度3.4.13.4.1.1物资库设立“物资明细帐”3.4.13.4.13.4.13.4.13.4.13.4.13.4.13.4.13.4.13.4.1.11物资在库期间的搬运、贮存和保护应符合相关操作规程或管理规定3.4.1.12物资在库贮存码放，应确保留出足够的搬运操作空间和消防安全通道。3.4.23.4.23.4.2a）钢带（卷）底部应布设垫条，垫条应是采用木质或其他适宜材料制成的，长度应在1米到1.2米，厚度8cm,宽10cm。钢带两端应用垫条加以卡位固定，以免钢带滚动发生危险。50mm以下的钢带应平躺码放，最高4层，每卷间用垫条隔开，方便叉车叉运和清点。b）钢带应按厚度和规格成列码放且带宽200mm以内的钢带（卷），码放应加设有固定装置，防止钢卷倾倒发生危险。c）所有钢带（卷）均应有清晰标识，标识中应注明材料名称、规格和检验状态。标识执行FJ11规定。d）钢带分区域码放，除材料负责人以外任何人禁止进入钢带区域，避免发生危险。车间生产必须写好出库单由材料负责人给予出料，不准违背正规的工作流程。e）钢带区域每列的通道应在2m，保证叉车作业的正常运转。3.4.2a）入库的板材、木方、挤塑板等材料应码放整齐，并做好相应标识。b）码放、堆垛要求为：挤塑板、聚苯板、岩棉、玻璃棉等材料码放高度不得超过4m，石膏板、OSB、木方、轻钢龙骨等材料码放不得超过3架，高度不得超过3.5m，码放宽度以不超过厂区规划道路为限，且必须留有足够的安全搬运通道。c）OBS、石膏板、木方及硅酸钙板底部垫条应平均放置3根，如放置两架以上，上下架之间的垫条应上下对齐。4成品库管理制度4.1成品库管理的一般规定4.1.1成品库设立“成品明细帐4.1.24.1.3实行标识制度，应按公司标识管理的相关规定做好对成品的标识4.1.4成品在库期间的搬运、贮存和防护4.1.54.1.64.1.74.1.4.1.4.2产成品入库手续4.2.1产品经检验合格后，由生产部门（外协加工产品由负责外协加工的部门）填写“产品入库单”4.2.2成品库对照成品入库单所标产品内容实物核查准备入库的产品无误，并核查检验员的认可签字后，在成品入库单上签字。成品的入库搬运、码放由生产部（工厂）4.2.3成品库将留存联保留存档，将其他联交回生产部（外协产品交回外协加工管理部门）4.3产成品出库手续4.3.14.3.24.3.34.3.44.4金属复合板产品的在库管理4.4.14.4.24.4.3金属复合板单垛码放高度不得超过1.5m，堆垛总高度不得超过3.0m4.4.4堆码板垛不得有明显倾斜和错位。端头垫条距板端头的距离不得大于300mm，垫条高度必须相同，中间垫条均匀分布（600～1000mm4.4.54.4.6金属复合板配件可按合同分区堆放，垫条距离1米4.4.7压型板按合同分区码放，压型板下必须码放同高度的石膏板垫条。垫条搁置沿板的长度方向均布，距离为1000mm～1500mm，且垫条距板端头的距离不得超过300mm4.5建筑钢结构（焊接钢结构）产品的贮存管理4.5.14.5.24.5.3产品码放应整齐、安全，堆垛高度不得超过1.5mm4.5.44.6薄板钢骨建筑产品的在库管理4.6.14.6.24.6.3墙板、屋架存放方式：平放或立放；楼板存放方式：平放。平放垛高：墙板、山墙屋架不大于2米、楼板不大于1.5米，标准梯形屋架不大于1.2米。垫条间距不大于2米4.6.4不制成板块的钢骨建筑产品，按规格用胶带每根缠绕捆扎后分垛码放，每垛高度不超过1.3米，总码放高度在不打包的情况下不超过3米垫条间距不大于2.5米。4.6.55库房安全管理制度5.1作为贮存物资、材料、产品的库房、库区，应场地平整，通风干燥。有防雨、防潮、防火等要求的物资、材料、产品等，应具备防潮、防雨、防火措施或设施。5.2材料库及堆放易燃物品的库区应做好禁止烟火标识，在禁止烟火的库区内严禁吸烟和明火。5.3对易燃、易爆、有毒、有害物品，应设专库或专区单独存放并严格领取、出库制度，消除不安全的因素，防止意外事故的发生。5.4库房及库区内应配置必要种类、数量的消防设备、设施、器材，库房管理员应注意保护库区内消防设备设施和器材，确保其完整有效，不许随意挪用，对库区内的不安全作业或行为应严格制止。5.5库房管理员对库存物品，对外有保密责任，无关人员不得随意进出库房，离开库房时应关好、锁好门窗，防止意外发生。5.6物资、产品按品类、规格、合同项目等分类码放，并作好标识。物品码放应符合相应的技术要求，堆垛间应留出足够的搬运通道和消防通道。5.7进入库房和库区的人员应听从库房管理员的指挥和管理。5.8库房及库区内未经允许，严禁随意安装、使用任何用电设备，对供电设备必须严格按规程进行操作，严禁违规操作。5.9进入库区的车辆应符合公司安全生产和环境、职业健康安全管理的相关规定，听从库