文件-2019年汇总商业计划书

创业/商业计划书美洁沁空气系统科技有限公司车载智能空气系统方案专家汇报人：李凯信公司/团队介绍项目简介产品和运营发展计划财务和融资(我们是谁)(我们要干什么)(打算怎么做)(长远打算是什么)(花钱与找钱)公司（团队）介绍公司(团队)简介核心成员介绍组织结构*1.1公司

简介Part1美洁沁空气系统有限公司致力于研究先进车用空气净化系统的研发生产销售，专业从事空气质量检测系统的开发及PM2.5，CO2，NO2，烟雾等传感器，离子发生器生产销售企业使命开扩、创新、引领企业宗旨诚信、共赢企业文化踏实、务实、诚实经营理念互利共赢、质量为本、技术精湛、客户至上*1.2核心成员介绍Part1公司总经理，本项目团队负责人王杨平从事汽车零部件市场行业十余年行业经验，熟悉汽车市场行业，具有丰富的市场开拓能力及客户关系，目前与国内大部分主机厂（吉利，长城，众泰，比亚迪，宇通，东南，蔚来，小鹏，江铃福特等）有业务来往，并与国外售后市场保持业务往来，同时与国内空调厂商上海松芝/江西新电空调系统有限公司有业务合作关系。公司总工程师，团队技术总监朱金华南昌大学机械专业本科，在江铃股份有限公司从事近十年汽车行业空调/冷却系统/过滤器经验，精于技术研究及开发，拥有4项专利，获得6西格玛认证，熟悉汽车行业技术发展方向。*1.2核心成员介绍Part1公司技术开发工程师张志强厦门大学研究生，主要从事整车软件运用分析，熟练使用matlab，Fluent，Catia，Hyperworks，。公司技术开发工程师天津大学研究生，主要从事整车空调系统开发，熟练空调滤芯及传感器技术开发。康振华公司市场开发及拓展经理与国内主机厂及相关空调厂保持着业务来往5年多，熟悉市场开发及业务拓展。乐仁杰*1.3组织构架Part1董事会特许授权合作伙伴法务部总经理市场部经理市场部品质部采购部综合部财务部研发部售后中心硬件测试部国内事业部海外事业部人力资源部综合部空气净系统开发传感器开发电子电器开发售后服务售后维保售后理赔项目介绍项目来源项目解决的问题竞争对手可行性分析需求分析行业前景*2.1项目来源Part2遇到了什么头疼的事？随着经济发展，居民收入增加，汽车几乎成了人们最常用的交通工具，车内空气质量对人体的影响越来越大；根据中国气象网研究，目前车内控制量基本处于4~6级，也就是有2亿多的车主面临不健康的车内空气污染目前车内的主要空气污染物有甲醛，二氧化硫，二氧化氮，PM2.5，细菌，挥发性有机化合物，烟灰，花粉，苯等目前车用的空气净化系统主要靠空调的滤芯，主要是物理吸附滤，通过鼓风机强制进行对流，空气进入滤芯进行吸附。滤网式空气净化器净化PM2.5效果难以量化；除烟除臭能力不足中国汽车保有量（数据来源中国产业信息网）空气质量与负氧离子关系（中国气象网）*2.2需求分析Part2空调滤芯过滤效果不佳空调滤芯更换周期短无负氧离子净化成本高现实需求*2.3解决了什么问题？Part2负离子净化智能控制净化异味净化烟雾智能空气净化系统1、净化车内空气2、提升健康3、心情愉悦1、智能2、便捷3、保养周期长*2.4行业前景Part2随着经济发展及人们对健康的认识不断提高，汽车空气净化系统在国外车型上已经比较常见，但是在国内仍然基本还处于研究阶段，未来3~5年将会进入市场蓝海，迅速发展目前国内消费者主要期望车载空气净化器效率高，保养周期长，价格合理当前有多地区对新能源及新技术企业具有免税优惠及贷款支持发展趋势1消费习惯2政策扶持3*2.5竞争对手Part2市场认识较低目前国内还对空气危害认知范围较窄市场占有率低目前国内主机厂暂无量产配备空气净化系统的车辆处于起步阶段在国内仍然在研究实验阶段，仅部分高端车型有此配置如领克01整体规模小国内尚未形成规模化生产目前做空气净化系统较早的是法雷奥，其它厂家目前基本处于起步阶段，如惠州华阳，比亚迪，奇瑞等*2.6可行性分析Part2主要任务将空气净化系统按照设计要求生成出来，并投放市场团队协同较好目前已经具备技术团队及营销团队操作方式从仿制到自主创新，从售后市场逐渐拓展到主机厂配套资金略欠缺目前资金欠缺200W，主要用于厂房建设，前期模具及设备投入，人员投入，以及产品生产出来之前的运营费用效益预测目前评估成本价约500rpm，1500~2000元单价销售售后市场，800~1000元单价供给主机厂时间表2019年11月完成首样交付，并投入售后市场，跟踪市场反馈，2020开始逐步进入主机厂配套产品和运营产品概述网络营销方案代理推广利润分析产品形式*3.1产品概述Part3空气净化系统原理空气净化系统负离子发生器产生负离子，负离子与漂浮在空气中带正电荷的烟雾粉尘进行电极中和，使其自然沉积，同时可以使病毒/细菌产生结构的改变或能量转移，导致其死亡；同时可以氧化空气中的还原性异味/烟雾达到除味除烟的效果；传感器可以实时监测驾驶室内的空气质量，空气质量信号传递到空气质量管理系统，系统控制离子发生器的继电器吸合和断开来控制离子发生工作状态空气净化系统主要零件有PM2.5传感器，烟雾传感器AQS，离子发生器AQM，左右进气壳体，线束等，可与现有的空调系统集成组成更大的空气质量管理系统离子发生器空气管理系统流程PM2.5传感器*3.2产品形式Part31.线下门店主要是建立售后市场代理店2.手机APP在淘宝，微信等APP上进行广告推广3.电脑客户端，主要是在相关论坛/贴吧上进行宣传，百度推广，阿里巴巴推广线下门店手机APP电脑客户端*3.3网络营销方案Part3网络营销本地论坛社区百度论坛/汽车零部件论坛/汽车之家等社区论坛进行宣传。网络营销上百度推广，购买搜索排名，进行阿里巴巴推广，在天猫/淘宝上汽车配件页面做广告。微信营销利用微信朋友圈间的传播，达到广告目的。在关注度高的微信公众号购买广告，并且建立自己的企业微信公众号，编写相关文章并转发到朋友圈，达到广告目的*3.4代理推广Part3代理商推广12通过海外售后市场关系拓展一批海外代理商。国内建立代理商，主要与4S售后改装为主。3通过现有的人脉关系网与空调厂合作配套，如科林空调/空调国际/松芝空调/新电等*3.5利润分析Part3100%40%售后市场目前一套空气净化系统成本约500，售后市场改装一套售价在2000+以上，我们按照1000~1500/套定价，按照一年卖出2000套计算，净利润50~100W售前市场(主机厂)按照700元/套售价，年销量5w套，年净利润1000W发展规划公司战略目标五年发展规划市场拓展计划短期盈利计划产品开发计划*4.1公司战略目标Part4诚信铸就品质创新引领未来企业战略：3-5年内成为车用空气净化系统领导者，成为国内汽车空气净化系统领头羊，并参与国际竞争，5~10成为产值到达10亿元规模以上企业，成为车内空气净化方案解决专家*4.2五年发展规划Part4元销售额省级技术中心服务中心实现1.5亿销售额，覆盖售后及主机厂配套新建一个省级技术中心及实验室，专业从事技术开发开设15个服务中心，其中国外设立3个，国内12个，服务于各个区域市场体系解读1.5亿1个15个*4.3短期盈利计划Part4012019年11月样品出来以后，按照目前的海外市场销售渠道，进行降价销售打入市场，整套系统价格：1000~1500打散净化系统零件销售，售后保养件，如PM2.5传感器，离子发生器，滤芯，过滤器，单独报价，确保利润50%~100%0203进行网络渠道销售，包括淘宝，京东，天猫，微信等途径*4.4产品开发计划Part4空气净化系统AQMAQSNO2传感器PM2.5传感器壳体过滤器离子发生器空气净化系统目前可单独做成一个总成件，前期主要开发的零件有离子发生器，过滤器，壳体，PM2.5传感器，作为改装/后装的方式装到车上，待公司盈利之后开发AQS及AQM系统，*4.5市场拓展计划Part4通过授权经销商或者加盟店，建立网络销售渠道，以及网络广告渠道本地市场周边市场细分市场高端市场目前已经有海外售后市场渠道，计划再拓展售后市场范围目前主要的产品方向，做海外市场空气净化系统的改装，售后维护件1234

根据高端市场的产品进行定制化生产，与主机厂或者空调厂配套财务与融资各项成本预算融资计划资金缺口融资主要用途*5.1各项成本预测Part5人力成本25%25W办公场地22%22W推广费用23%23W设备及模具30%30W场地租赁及装修费用生产设备模具费用人员招聘，主要有生产部，物流部，质量部，技术部，财务部人员线上渠道和线下渠道的管理维护产品批量生产前预计投入100W*5.2资金缺口Part5所需资金已有资金300万50万用于生产设备购买，厂房建设，产品开发，原材料购买，公司整体运作，直到公司开始盈利主要用于前期市场渠道建设，产品推广，前期人员招聘*5.3融资计划Part5现金融资计