ISO环境管理体系标准讲解 3

环境管理体系标准讲解

GB\T24001-2004

韩政伟电话害事件环境法律、法规及标准日本1967《公害对策基本法》可持续发展1992联合国巴西污染预防清洁生产审计废物最小化环境管理行动环境管理体系及标准1996，9ISO14000一、ISO14000系列标准产生的背景第一章ISO14000系列标准产生背景及特点环境问题人类发展、工业化人密，燃煤，油全球环境问题全球变暖—温室效应，海平面上升。臭氧层破坏—赤外线增加，引起白内瘴，皮肤癌。酸雨蔓延—土地酸化，金属腐蚀。生态环境恶化—深林锐减，土地沙化，大气污染，海洋污染，生物多样性减少。水资源危机—资源短缺，水质污染。城市环境问题—热岛效应，固体废弃物增加。世界八大公害公害事件时间国家污染内型后果马斯河谷事件1930比利时大气污染60人死亡、千人中毒洛杉矶光化学烟雾事件1943美国光化学污染400人死亡多若拉烟雾事件1948美国大气污染受害5971人死亡17人伦敦烟雾事件1952英国大气污染4000人死亡共计12起四日市哮喘事件1955日本大气污染患病500人死亡36人水倪病事件1956日本海洋污染患病180人死亡50人富山事件1968日本水体污染死亡128人米糠油事件1968日本食品污染患病5000人死亡16人1国际贸易的需要工业化国家采取单方面要求，绿色壁垒取代非关税壁垒；

ISO14000对消除国际贸易壁垒和促进体系改善具有积极作用；该系列标准在我国的实施将促进我国特别是企业的环境管理体系的改善，与国际接轨，提高在国际市场的竞争能力。2环境管理现代化的需要有利于各类组织自觉遵守环境法律法规要求，实现环境保护的目的；有利于为各组织提供规范的环境管理制度；有利于各组织制定符合统一标准的自我声明，建立其保护环境的方针目标和行动措施；有利于提高组织组织的环境管理能力和水平；有利于向外部证实自身所声明的方针，以便外部组织用此对环境体系进行科学的认证和评价二、我国实施GB/T24000-ISO14000系列标准的必要性自愿性：组织可根据自己的经济、技术等条件选择自愿采用；灵活性：没有建立环境行为标准，仅提供了系统地建立并管理行为承诺的方法；广泛适用性：适用于任何规模的组织，并适用于各种地理、文化和社会条件。预防性：强调环境保护的预防为主原则。三、ISO14000系列标准的特点ISO14001修订目的和修订原则修订目的：澄清标准文本加强与ISO9001的兼容修订原则：1、简洁、清晰、有效性和效率，对资源配置的影响。2、能满足标准的目的。灵活性、便于使用。3、可验证、不助长官僚倾向。4、与其他标准的兼容性。5、特别考虑中小企业需求。可翻译性。ISO14001的构成由四部分构成第一章：范围第二章：规范性引用标准第三章：术语和定义（增加：7个术语和ISO9001兼容。改变：一个术语名称。修改：9个术语定义）第四章：环境管理体系要求第二章术语和定义一、环境组织运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人，以及它们之间的相互关系注：在这一意义上，外部存在从组织内部延伸到全球系统。二、环境影响响全部或部分由由组织(3.16)的环境因素(3.6)给环境(3.5)造成的任何有有益或有害的的变化。三、环境因素素一个组织活动动、产品或服服务中能与环环境发生相互互作用的要素素。注：重要环境境因素是指具具有或可能具具有重大环境境影响的环境境因素。四、环境绩效效组织(3.16)对其环境因素素(3.6)进行管理所取取得的可测量量结果注:在环境管理体体系(3.8)条件下,可对照组织(3.16)的环境方针(3.11)、环境目标(3.9)、环境指标(3.12)及其它环境绩绩效要求对结结果进行测量量。五、污染预防防为了降低有害害的环境影响响（3.7）而采用(或综合采用)过程、管理、、技术、材料料、产品、服服务或能源以以避免、减少少或控制任何何类型的污染染物或废物的的产生、排放放或废弃。注：污染预防防可包括源削削减或消除，，过程、产品品或服务的更更改，资源的的有效利用，，材料或能源源替代，再利利用、回收、、再循环、再再生和处理。。六、环境管理理体系组织(3.16)管理体系的一一个部分,用来制定和实实施其环境方方针(3.11),并管理其环境境因素(3.6).注1：管理体系是是用来建立方方针和目标，，并进而实现现这些目标的的一系列相互互关联的要素素的集合。注2：管理体系包包括组织结构构、策划活动动、职责、惯惯例、程序（（3.19)、过程和资源源。第三章环境管理体系系要求1、环境管理体体系运行模式式核心思想运行模式有机整体checkplandoaction2、ISO14001标准要素框架架内容4.1总要求组织应根据本本标准的要求求建立、实施施、保持和持持续改进环境境管理体系，，确定如何实实现这些要求求，并形成文文件。组织应界定环环境管理体系系的范围，并并形成文件。。3ISO14001标准要求与理理解要点建立体系的设计和和策划、目标标指标设定，，文件编写、、组织机构构、人员员、资源配置置及运行等。。保持—活动的变更、、新法律法规规、运行过程程故障—测量与监测、、纠正和预防防—内审和管理评评审4.2环境方针最高管理者应应确定本组织织的环境方针针并在界定的的环境管理体体系范围内，，确保其：a)适合于组织活活动、产品和和服务的性质质、规模与环环境影响b)包括对持续改改进和污染预预防的承诺；；c)包括对遵守与与其环境因素素有关的适用用法律、法规规和其他要求求的承诺；d)提供建立和评评审环境目标标和指标的框框架；e)形成文件，付付诸实施，并并予以保持；；f)传达到所有为为组织或代表表组织工作的的人员；g)可为公众所获获取。理解要点环境方针由最最高管理者负负责制定。环境方针内容容：-----适合于组织活活动，产品后后服务性质。。----针对环境影响响确定环境治治理和污染预预防。----对持续改进的的承诺；----对遵守有关环环境法律法规规和其他要求求承诺提供建立和评评审环境目标标和指标的框框架。环境方针要求求：----形成文件、予予以保持。----向员工宣讲，，付诸实施；；----可为公众所获获取。环境方针举例例：遵纪守法污污染预防节节能降降耗持续改进创创建绿色企企业遵纪守法保保护水源源和蓝天持续改进共共建美好家家园清洁生产遵遵纪守法持持续改改进某公司的环境境方针奉行集团公司司的环境宣言言，本着预防防环境污染和和保护地球环环境的思想，，在保护环境境资源的同时时，积极履行行保护员工、、客户、本地地区和社会等等众多利害相相关方利益之之责任，努力力谋求持续改改进和发展之之路。为此我我们作出如下下承诺：1.遵守国家和地地方的有关环环境法律、法法规，改善公公司各项环保保设施，完善善相应管理措措施，争取各各种污染物的的达标排放；；2.推进清洁生产产，加强有害害化学品的管管理，控制废废弃物的产生生，强化废弃弃物的再利用用，减少对环环境的污染；；3.加强环境培训训，强化员工工的环保意识识，尽可能的的减少污染和和节省能源资资源；4.调整工厂布局局，不断改进进工艺，探索索生产中有毒毒有害物质的的替代。此环境方针作作为我公司的的行动指南，，公司将以多多种方式传达达到每一位员员工，使员工工理解，贯彻彻执行。并能能为公众所获获取，以便监监督我们的承承诺。最高管理者：：武雄2006年3月18日4.3.1环境因素组织应建立、、实施并保持持一个或多个个程序，用来来：A）识别其环境境管理体系覆覆盖范围内的的活动、产品品和服务中它它能够控制、、或能够施加加影响的环境境因素，此时时应考虑到已已纳入计划的的活新的开发发、新的或修修改的活动、、产品和服务务等因素；B）确定对环境境具有、或可可能具有重大大影响的因素素（即重要环环境因素）。。组织应将这些些信息形成文文件并及时更更新。组织应确保在在建立、实施施和保持环境境管理体系时时，对重要环环境因素加以以考虑。4.3策划理解要点1.程序化要求:确定环境因素素;评价出重要的的环境因素;在建立目标和和指标时考考虑环境因素素;及时更新有关关信息.2.环境因素识别别评价范围的的完整性:从组织的活动动、产品或服服务中识别环环境因素；识别环境因素素应包括可控控制和希望施施加影响的，，体现生命周周期思想；识别时应注意意三种状态和和三种时态。。3.环境因素识别别评价方法的的科学合理性性4.动态适应性环境因素识别别范围图示组织活动、产产品、服务全全过程过去现在将来异常正常紧急大气污染水体污染废物管理噪音污染土壤污染原材料自然资源消耗能源使用能量释放产品中的环境境因素产品制造中原原材料、能源源消耗量、有有毒有害物质质排泄量、废废品率。产品使用功能能的合理性和和经济性、能能源资源的消消耗量。产品废弃降解解、回收量、、有害物质量量。产品生产、使使用过程中、、由于能源、、资源管理不不善造成的环环境影响。服务中的环境境因素产品设计、工工艺设计中考考虑环境的程程度。运输、仓储中中泄露、火灾灾、汽车尾气气。工程建设中的的垃圾、噪音音、废水。社区服务中的的垃圾、污水水、煤气泄漏漏。锅炉废水水、空调制冷冷剂。售后服务中的的废弃物。设备维修后的的废弃物。废弃物处置中中的无害化及及回收利用程程度。异常、紧急情情况下的环境境因素人为失误（操操作、泄漏））引起超标排排放、火灾、、爆炸。自然灾害（洪洪水、台风、、地震、滑坡坡）引起的水水灾、房屋倒倒塌、设备损损害、人员伤伤亡。有毒有害、、易燃易爆爆品不合格格、失效、、泄漏引起的火灾灾、爆炸。。压力容器破破裂引起的的火灾、爆爆炸。运输、储存存、生产事事故引起泄泄漏、火灾灾、爆炸。。环境因素识识别方法和和步骤1、调查表表法2、物料平平衡法3、过程分分析法4、水平对对比法5、专家评评估法步骤：采用个层次次、职能全全员参与，，采用自下下而上和自自上而下的的方法。4.3.2法律法规和和其他要求求组织应建立立、实施并并保持一个个或多个程程序，用来来：A）识别适用用于其活动动、产品或或服务中环环境因素的的法律，以以及其他应应遵守的要要求，并建建立获取这这些法律和和要求的渠渠道B）确定这些些要求如何何应用于组组织的环境境因素。组织应确保保自建立、、实施和保保持环境管管理体系时时，对这些些适用的法法律法规和和其它要求求加以考虑虑。理解要点:法律是指法法律、法规规、条例、、规章的总总称，分四四个层次。。其它要求可可包括:国家有关部部委发布的的规定、通通知、标准准、行业设设计规范及及相关要求求等。收集渠道：：地方环保保局、各种种行业协会会、相关网网站、报纸纸获取环境境法律。并并及时进行行更新。在收取工作作完成后、、应对法律律法规适用用性进行评评价。基本法中华人民共共和国环境境保护法中华人民共共和国大气气污染保护护法专项法中华人民共共和国水水污染防治治法资源法中华人民共共和国节约约能源法中华人民共共和国草原原法相关法电力、农业业、公路、、消防、质质量相关法法律国际公约联合国气候候框架公约约环境保护制制度:环境影响评评价制度“三同时””制度排污申报登登记制度环境保护许许可证制度度征收排污费费制度限期治理制制度污染物排放放总量控制制制度4.3.3目标、指标标和方案组织应针对对其内部每每一个有关关职能和层层次，建立立并保持环环境目标和和指标。如可行，目目标和指标标应可测量量。目标和和指标应符符合环境方方针，并包包括对污染染预防、持持续改进和和遵守适用用的法律法法规和其他他要求的承承诺。组织在建立立与评审环环境目标时时，应考虑虑法律法规规与其他要要求，以及及自身的重重要环境因因素。此外外还应考虑虑可选的技技术方案、、财务、运运行和经营营要求，以以及相关方方的观点。。组织应规定定、实施并并保持一个个或多个用用于实现其其目标和指指标的方案案，其中包包括：A）规定组织织内各有关关职能和层层次实现目目标和指标标的职责B）实现目标标和指标的的方法和时时间表理解要点：：1、建立、实实施和保持持目标指标标；“建立立”—做出规定，，“实施””“保持””—执行和更新新。2、目标指标标应当具体体，只有有有可能目标标指标就应应当是可测测量的。应应当是兼短短期和长期期需要。3、组织在建建立和评审审目标时应应考虑的因因素为：a、与方针保保持一致，，对污染预预防、持续续改进和遵遵守适用的的法律法规规和其他要要求承诺。。B、针对重要要环境因素素制定目标标，c、对于违反反法律法规规和其他要要求因素制制定目标；；d、充分考虑虑技术可行行性、经济济合理性、、经营管理理可适应性性以及特点点。4、组织内各各有关层次次的环境目目标应形成成文件并进进行分解。。理解要点目标和指标标的基本要要求:1.目标及指标标的层次化化和文件化化;2.定量化;3.可操作性。。建立和评审审目标和指指标的依据据:1.法律和其他他要求;2.自身的重大大环境因素素;3.组织织的的规规模模、、经经济济、、技技术术、、经经营营状状况况；；4.相关关方方的的观观点点。。理解解要要点点目标标和和指指标标的的设设定定与与方方针针的的一一致致性性:1.减少少废废物物、、降降低低资资源源、、能能量量消消耗耗;2.减少少或或消消除除向向环环境境释释放放的的污污染染物物质质;3.在产产品品设设计计中中尽尽可可能能减减少少其其生生产产、、使使用用与与处处置置中中的的环环境境影影响响；；4.控制制原原材材料料所所造造成成的的环环境境影影响响；；5.尽可可能能减减少少新新项项目目开开发发中中的的重重要要环环境境影影响响。。理解解要要点点1.环境境管管理理方方案案的的内内容容:(1)实现现目目标标和和指指标标的的各各层层次次职职责责、、方方法法和和时时间间;(2)应根根据据组组织织生生产产、、经经营营、、环环境境管管理理的的优优先先次次序序确确定定具具体体措措施施;2.定期期评评审审和和修修订订(1)新建建、、改改建建、、扩扩建建项项目目投投产产时时应应考考虑虑对对方方案案的的评评审审和和修修订订;（2）方方案案修修订订的的时时机机。。某公公司司1999年度度环环境境目目标标、、指指标标和和管管理理方方案案4.4.1资源源、、作作用用、、职职责责和和权权限限管理理者者应应为为环环境境管管理理体体系系的的实实施施与与控控制制提提供供必必要要的的资资源源，，其其中中包包括括人人力力资资源源和和专专项项技技能能、、组组织织的的基基础础设设施施，，以以及及技技术术和和财财力力资资源源。。为便便于于环环境境管管理理工工作作的的有有效效开开展展，，应应对对作作用用、、职职责责和和权权限限作作出出明明确确规规定定，，形形成成文文件件，，并并予予以以传传达达。。组织织的的最最高高管管理理者者应应任任命命专专门门的的管管理理者者代代表表，，无无论论他他（（们们））是是否否还还负负有有其其他他方方面面的的责责任任，，应应明明确确规规定定其其作作用用、、职职责责和和权权限限，，以以便便：：a)确保保按按照照本本标标准准的的规规定定建建立立、、实实施施与与保保持持环环境境管管理理体体系系要要求求；；b)向最最高高管管理理者者汇汇报报环环境境管管理理体体系系的的运运行行情情况况以以供供评评审审，，并并提提出出改改进进建建议议。。4.4实施施与与运运行行理解解要要点点（1）全全员员参参与与，，各各相相关关职职能能层层次次均均有有其其环环境境职职责责；；（2）最最高高管管理理者者应应确确保保体体系系实实施施所所需需的的资资源源配配置置；；（3）环环境境管管理理体体系系的的结结构构化化决决定定了了机机构构和和职职责责的的结结构构化化；；（4）机机构构和和职职责责的的设设置置应应结结构构组组织织环环境境管管理理的的现现状状。。（5）必必须须对对每每一一层层次次的的任任务务、、职职责责、、权权限限做做出出明明确确规规，，形形成成文文件件并并予予以以传传达达。。4.4.2能力力、、培培训训和和意意识识组织织应应确确保保所所有有为为它它或或代代表表它它从从事事被被确确定定为为可可能能具具有有重重大大环环境境影影响响的的工工作作的的人人员员，，都都具具备备相相应应的的能能力力。。该该能能力力给给予予必必要要的的教教育育、、培培训训或或经经历历。。组组织织应应保保存存相相关关的的纪纪录录。。组织织应应确确定定与与其其环环境境因因素素和和环环境境管管理理体体系系有有关关的的培培训训需需求求并并提提供供培培训训，，或或采采取取其其它它措措施施来来满满足足这这些些需需求求。。应应保保存存相相关关的的纪纪录录。。组织织应应建建立立、、实实施施并并保保持持一一个个或或多多个个程程序序，，使使为为它它或或代代表表它它工工作作的的人人员员都都意意识识到到：：a)符合合环环境境方方针针与与程程序序和和符符合合环环境境管管理理体体系系要要求求的的重重要要性性。。b)他们工作作中的重重要环境境因素和和实绩或或潜在环环境影响响，以及及个人工工作的改改进所能能带来的的环境效效益。c)他们在实实现环境境管理体体系要求求方面的的作用与与职责。。d)偏离规定定的运行行程序的的潜在后后果。理解要点点1.培训需求求的确定定；（对对象、目目的、内内容）2.环境意识识的树立立；3.岗位培训训，确保保其具备备相应的的工作能能力;4.培训内容容包括:(1)年度培训训计划;(2)评审培训训方案与与法规或或组织要要求的符符合性;(3)针对工作作性质的的专项培培训;(4)培训的有有效性检检验。4.4.3信息交流流组织应建建立、实实施并保保持一个个或多个个程序，，用于有有关其环环境因素素和环境境管理体体系的：：a)组织内各各层次和和职能间间的内部部信息交交流；b)外部相关关方联络络的接收收、文件件形成和和回应。。组织应决决定是否否就其重重要环境境因素与与外界进进行信息息交流，，并将决决定形成成文件。。如决定定进行外外部交流流，则应应规定交交流方式式并予以以实施。。理解要点点1.信息交流流的程序序化,目的是:阐明管理理者对环环境的承承诺;处理涉及及组织的的活动、、产品或或服务的的环境方方面的问问题和关关系提高对组组织的环环境方针针、目标标、指标标和方案案的认识识;必要时向向内部和和外部相相关方通通报组织织的环境境管理体体系的环环境行为为2.信息交流流的内容容:有关的环环境法律律和其他他要求;外部相关关方的环环境要求求信息;有关化学学物质的的毒性;安全数据据;环境管理理者代表表的任免免;监测结果果;体系运行行情况内部交流流和外部部交流。。交流方式式：会议议、培训训、网络络、文件件、电话话、公告告、通知知、简报报等。4.4.4文件环境管理理体系文文件应包包括：a)环境方针针、目标标和指标标b)对环境管管理体系系的覆盖盖范围的的描述c)对环境管管理体系系主要要要素及其其相互作作用的描描述；相相关文件件的查询询途径d)本标准要要确的文文件和记记录e)组织为确确保对涉涉及重要要环境因因素的过过程进行行有效策策划、运运行和控控制所需需的文件件和记录录。环境管理体系系文件结结构4.4.5文件控制制应对本标标准和环环境管理理体系所所要求的的文件进进行控制制。记录录是一种种特殊类类型的文文件，应应依据4.5.4的要求进进行控制制。组织应建建立、实实施并保保持一个个或多个个程序，，以规定定：a)在文件发发布前进进行审批批，以确确保其充充分性和和适宜性性b)必要时对对文件进进行审批批和更新新，并重重新审批批c)确保对文文件的更更改和现现行修订订状态作作出标识识d)确保在使使用处能能得到适适用文件件的有关关版本e)确保文件件字迹清清楚，易易于识别别f)确保对策策划和运运行环境境管理体体系所需需的外来来文件作作出标识识，并对对其发放放予以控控制g)防止对过过期文件件的非预预期使用用。如须须将其保保留，要要作出适适当的标标识。理解要点点1文件控制制包括文文件的批批准、发发放、使使用、更更改、作作废、回回收等；；2文件包包括与与环境境管理理相关关的各各类文文件；；3控制内内容：：（1）文件件的存存放和和查找找；（2）对文文件的的定期期评审审；（3）确保保关键键岗位位得到到最新新版本本；（4）文件件的标标识、、撤销销、保保留。。4.4.6运行控控制组织应应根据据其方方针、、目标标和指指标，，识别别和策策划与与所确确定的的重要要环境境因素素相关关的运运行，，以确确保其其通过过下列列方式式在规规定的的条件件下进进行：：a)建立、、实施施并保保持一一个或或多个个形成成文件件的程程序以以控制制因缺缺乏程程序文文件而而导致致偏离离环境境方针针、目目标和和指标标的情情况b)在程序序中规规定运运行准准则c)对于组组织所所使用用的产产品和和服务务中所所确定定的重重要环环境因因素，，应建建立、、实施施并保保持程程序，，并将将适用用的程程序和和要求求通报报供方方及合合同方方。理解要要点：：1、运行行控制制是环环境管管理体体系实实际运运作过过程的的控制制，控控制对对象是是与重重要环环境因因素有有关运运行的的活动动。组组织应应评价价与重重要环环境因因素有有关的的运行行。并并确保保他在在规定定条件件下运运行。。使其其运行行过程程中能能够控控制和和减少少有害害环境境影响响，以以满足足方针针目标标要求求。2、建立立程序序文件件目的的：该该活动动能够够得到到控制制，避避免发发生偏偏离方方针目目标情情况。。3、运行行控制制内容容可包包括：：项目目建设设、产产品开开发、、原材材料选选用、、采购购、生生产过过程、、产品品储存存、运运输、、设备备维护护、产产品售售后服服务等等。4、运行行控制制程序序必要要时、、要与与相关关方进进行沟沟通。。理解要要点1.运行控控制程程序制制定的的依据据:（1）环境境方针针、目目标和和指标标；（2）重要要环境境因素素。2.运行控控制程程序应应重点点包括括:(1)缺乏程程序指指导即即引起起偏离离的活活动和和运行行,(2)应在程程序中中规定定如何何进行行操作作,操作具具体要要求和和运行行标准准;(3)对相关关方的的环境境因素素予以以关注注,建立管管理程程序.理解要要点：：1、废废水排排放控控制。。2、废气气排放放控制制。3、噪音音排放放控制制。4、固体体废弃弃物控控制。。5、危险险化学学品控控制。。6、节约约资源源、能能源控控制。。7、相关关方控控制。。4.4.7应急准准备和和响应应组织应应建立立、实实施并并保持持一个个或多多个程程序，，用于于识别别可能能对环环境造造成影影响的的潜在在的紧紧急情情况和和事故故，并并规定定响应应措施施。组织应应对实实际发发生的的紧急急情况况和事事故作作出响响应，，并预预防或或减少少随之之产生生的有有害环环境影影响组织应应定期期评审审其应应急准准备和和响应应程序序，必必要时时对其其进行行修订订。特特别是是当事事故或或紧急急情况况发生生后。。可行时时，组组织还还应定定期试试验上上述程程序。。理解要要点建立文文件化化的程程序；；按程序序确定定可能能的事事故和和紧急急情况况；需需要考考虑的的可能能情况况是（1）火及及防火火材料料、结结构对对储存存原料料的影影响；；（2）意外外的泄泄漏或或事故故性溢溢出；；（3）污染染控制制设备备失灵灵或损损坏；（4）特殊殊气候候带来来的影影响，，如暴暴雨、、洪水水等；；（5）操作作过程程中的的失误误。按程序序规定定的应应急办办法，，预防防或减减少由由此产产生的的环境境影响响程序的的定期期评审审和修修订应急设设施和和程序序的演演练4.5.1监测和和测量量组织应应建立立、实实施并并保持持一个个或多多个程程序，，对可可能具具有重重大环环境影影响的的运行行与活活动的的关键键特性性进行行例行行监测测和测测量。。程序中中应规规定将将监测测环境境绩效效、运运行控控制、、目标标和指指标符符合情情况的的信息息形成成文件件组织应确保保所使用的的监测和测测量设备经经过校准或或验证并予予以妥善维维护。应保保存相关的的纪录。4.5检查理解要点1.目的保持对自身身环境状况况的了解，，以确保自自己是否始始终满足了了法律和其其他应当遵遵守的要求求，评价环环境目标和和指标的实实际情况，，并为策划划、实施和和改进提供供依据。2.监测的内容容（1）环境绩效效：控制重重要环境因因素的有关关结果和成成效，如污污染预防、、节能降耗耗情况等；；（2）有关运行行控制的监监测和测量量：如对废废水处理站站处理设施施的日常检检查与维护护、排放因因子的监测测；对垃圾圾分类要求求的执行情情况的监督督，消防设设施的点检检等（3）目标指标标实现程度度的监控：：组织制定定的目标指指标，可通通过环境管管理方案或或（和）过过程控制来来实现，对对实现程度度进行例行行监测；（4）对测量结结果的评价价：是否符符合法律法法规；（5）监测设备备、仪器的的维护和校校准。4.5.2合规性评价价4.5.2.1为了履行遵遵守法律法法规要求的的承诺，组组织应建立立、实施并并保持一个个或多个程程序，以定定期评价对对适用法律律法规的遵遵守情况。。组织应保存存对上述定定期评价结结果的纪录录4.5.2.2组织应评价价对其他要要求的遵守守情况。这这可以和4.5.2.1中所要求的的评价一起起进行，也也可以另外外制定程序序，分别进进行评价。。组织应保存存对上述定定期评价结结果的纪录录作业活动序号环境因素法律法规要求合规性证据收集记录判定污水排放1办公清洁用废水排放1．水污染防治法：污水排放申报登记；交纳排污费（现场无含油、酸碱类和放射性废水）；含油、酸碱类剧毒液和放射性废水。2.污水综合排放标准：排入生产用水进入管网排入二级污水处理厂，执行三级标准。按神华规定已建化粪池处理排放12生活区污水排放租用的宾馆负责排入当地污水系统13生产区污水排放按神华业主规定，现场厕所已建化粪池处理排放14生产用废水排放砼养生用废水沙漠地区就地蒸发，无污染1固体废

物排放5生活垃圾废弃物1.危险化学品管理条例；2.固体废物污染环境防治法；3.城市建筑垃圾管理规定；4.城市生活垃圾管理规定。宾馆统一收集，由当地环卫部门处理16办公室垃圾分类堆放7可回收垃圾由清洁员送收购站18不可回收垃圾定期送交环卫部门处理，有制度29现场建筑垃圾排放到神华业主指定地点210已使用或失效灭火器送原经销单位重新充填或回收111现场废钢材收集回收，由施工单位处理212现场废木模板施工分包商收集处理，或当地有关部门回收利用2噪音控制13电锯电刨噪音建筑施工场界噪声限值远离居民及主要人群、施工人员要求戴耳塞保护1合规性性评评价价记录录二、神华项项目部判定：1－－符合；；2－－基本符符合；3－－不符合合HGPJ-2-2005环境合规性性评价报告告1.评价目的2.评价范围3.评价准则4.评价组成员员5．评价时间间6．评价过程程综述根据公司的的安排，环环境合规性性评价小组组于2005年8月25日至9月10日，共分为为2个小组对公公司的22个部门和1个项目部的的环境法律律法规及其其他要求的的遵循情况况进行了检检查，小组组成员通过过对文件和和记录查阅阅、询问和和交谈、现现场检查和和验证等方方式获取合合规性证据据，取证过过程得到了了各部门、、项目部的的配合和支支持。评价价小组通过过将这些证证据与评价价准则比较较，综合比比较结果得得出了公司司的环境合合规性评价价结论。6.1公司办公区区各部门6.1.1污水排放：：存在有清清洁废水排排放、车辆辆清洁废水水排放共2项环境因素素，适用的的法律法规规有水污染染防治法、、污水综合合排放标准准、陕西省省城市饮用用水源保护护区环境条条例、陕西西省渭河流流域水污染染防治条例例、饮用水水水源保护护区污染防防治管理规规定。公司司物业公司司2004年7月对办公区区污水排放放进行了委委外监测，，西安市环环保局监测测站对水样样按级一标标准进行了了检测，检检测结果排排放未超标标。2项环境因素素判定为都都符合要求求。6.1.2固体废弃物物排放：存存在有办公公和生活垃垃圾的废弃弃、纸包装装袋的废弃弃、办公纸纸张的废弃弃、废纸箱箱的废弃、、木制品的的废弃、办办公室玻璃璃的废弃、、过期消防防器材的废废弃、办公公室金属的的废弃、办办公室塑料料的废弃、、废电器及及配件的废废弃共12项，适用的的法律法规规有固体废废物环境防防治法、城城市建筑垃垃圾管理规规定，基本本农田保护护条例、建建设工程施施工现场管管理规定、、城市生活活垃圾管理理办法、建建筑施工现现场环境与与卫生标准准。公司物物业公司制制定了相应应的管理制制度，垃圾圾的运输和和废弃由渭渭城区环保保局所属的的保洁公司司负责。12项环境因素素判定8项为符合要要求，4项为基本符符合要求。。6.1.3危险废弃物物的处置：：存在有废废磁盘电脑脑的废弃、、复印机碳碳粉盒的废废弃、色4.5.3不符合，纠纠正措施和和预防措施施组织应建立立、实施并并保持一个个或多个程程序，用来来处理实绩绩或潜在的的不符合，，采取纠正正措施和预预防措施。。程序中应应规定以下下方面的内内容：a）识别和纠纠正不符合合，并采取取措施减少少所找陈的的环境影响响b）对不符合合进行调查查，确定其其产生原因因，并采取取措施以免免再度发生生c）评价采取取预防措施施的需求；；实施所制制定的适当当措施，以以避免不符符合的发生生d）纪录采取取纠正措施施和预防措措施的结果果e）评审所采采取的纠正正措施和预预防措施的的有效性所采取的措措施英语问问题和环境境影响的严严重程度相相符组织应确保保对环境管管理体系文文件进行必必要的更改改理解要点1.不符合的定定义各种不符合合环境方针针、目标、、指标或其其他任何体体系要求的的情况.2.不符合的分分类(1)严重不符合合;(2)轻微不符合合;(3)观察项3、出现不符符合的典型型原因有：：----内部信息交交流不畅通通；----缺乏相应程程序指导后后程序有缺缺陷；-----设备故障和和缺乏维修修；-----员工培训不不足，缺乏乏资源保证证；------有关要求不不了解或理理解不充分分。理解要点4.不符合的调调查与纠正正程序的内内容包括:(1)确定引起不不符合的原原因;(2)确定并实施施必要的措措施;(3)验证纠正措措施的效果果;(4)记录由纠正正措施所导导致的对书书面程序的的任何更改改.4.5.4记录控制组织应根据据需要，建建立并保持持必要的记记录，用来来证实对环环境管理体体系及本标标准要求的的符合，以以及所实现现的结果。。组织应建立立、实施并并保持一个个或多个程程序，用于于记录的识识别、存放放、保护、、检索、留留存和处置置。环境记录应应字迹清楚楚，标识明明确，并具具有可追溯溯性。理解要点1.记录的作用用(1)证实作用;（记录是活活动证据））(2)为采取纠正正和预防措措施,以及为制定定新的环境境管理目标标和指标提提供依据.2.记录的管理理包括:标识、收集集、编目、、保存和处处置等。3重要的记录录应包括：：有关法律、、法规和其其他要求的的信息；投投诉记录；；培训记录录；过程信信息；产品品信息；检检查、维护护与校准记记录；有关关的供方与与承包方信信息；事故故报告；应应急准备与与响应信息息；重要环环境因素信信息；审核核结果；管管理评审等等。4记录的备份份。4.5.5内部审核组织应确保保按照计划划的时间间间隔对环境境管理体系系进行内部部审核。目目的是：a)判定环境管管理体系1）是否符合合组织对环环境管理工工作的预期期安排和本本标准的要要求2）是否得到到了恰当的的实施和保保持b)向管理者者报告审审核结果果组织应策策划、制制定、实实施和保保持一个个或多个个审核方方案，此此时，应应考虑到到相关运运行的环环境重要要性和以以往的审审核结果果。应建立、、实施和和保持一一个或多多个审核核程序，，用来规规定：——策划和实实施审核核及报告告审核结结果、保保存相关关纪录的的职责和和要求——审核准则则、范围围、频次次和方法法审核员的的选择和和审核的的实施均均应确保保审核过过程的客客观性和和公正性性。理解要点点审核目的的评价体系系的持续续适用性性、有效效性、符符合性年度审核核计划要要求：—时间安排排—目的、范范围及审审核内内容—发放部门门和人员员—审核频次次—审核依据据和方法法—审核员资资格和要要求审核报告告4.6管理评审审最高管理理者应按按其规定定的时间间间隔，，对环境境管理体系进进行评审审，(目的)以确保体体系的持持续适用性、充充分性和和有效性性。评审应应包括评评价改进进的机会和和对环境境管理体体系进行行修改的的需要，，包括环境方方针、环环境目标标和指标标的修改改需求。。应保存管理理评审纪纪录。管理评审审的输入入应包括括：a)内部审核核和合规规性评价价的结果果b)来自外部部相关方方的交流流信息，，包括抱抱怨c)组织的环环境绩效效d)目标和指指标的实实现程度度e)纠正和预预防措施施的状况况f)以前管理理评审的的后续措措施g)客观环境境的变化化，包括括与组织织环境因因素有关关的法律律法规和和其他要要求的发发展变化化h)改进建议议管理评审审的输出出应包括括为实现现持续改改进的承承诺而作作出的，，与环境境方针、、目标、、指标以以及其他他环境管管理体系系要素的的修改有有关的决决策和行行动理解要点点1管理评审审的目的的（1）确保环环境管理理体系的的持续适适用性、、充分性性和有效效性（2）提出新新的要求求，实现现持续改改进。2管理评审审的内容容（输入入）（1）内审及及外审的的结果；；（2）方针的的适宜性性，目标标和指标标的实现现程度；；（3）变化的的信息：：如法律律法规的的变化、、组织机机构、活活动、产产品或服服务的变变化等；；（4）相关方方关注的的问题。。3管理评审审的时机机和频次次4管理评审审的文件件化（输输出）环境管理理体系各各要素间间的关系系4.3.1环境因素素4.2环境方针针4.5.4环境管理理体系审审核4.6管理评审审4.5.3记录4.4.6运行控制制4.4.7应急准备备和响应4.3.4环境管理方案案4.3.3目标和指指标4.3.2法律和其他要求求4.4.1机构和职职责4.4.2培训、意意识和能能力4.4.3信息交流流4.4.4环境管理理体系文件件4.4.5文件控制制4.5.1监测4.5.2不符合、、纠正和预防措措施环境因素素识别与与评价一、环境因素素的识别别1识别的范范围：组组织生产产经营活活动、产产品、服服务中环环境因素素和相关关方有关关的活动动、产品品和服务务中可望望施加影影响的环环境因素素。2识别环境境因素时时需要综综合考虑虑过去、、现在和和将来的的三个时时态下环环境因素素的存在在、变化化，正常常、异常常和紧急急三个状状态下环环境因素素的发生生和演变变，及污污染物常常规排放放、固体体废弃物物管理、、资源能能源消耗耗、泄漏漏状况、、土壤污污染、相相关环境境影响和和其他七七个方面面，识别别的内容容要考虑虑以下主主要方面面：对水体的的排放；；对大气的的排放；；噪声的排排放；固体废弃弃物的处处置；能源、资资源的使使用和土土地的污污染；地方性的的环境问问题等。。二、识别别的方法法可采用调调查表法法、现场场观察法法、过程程分析法法、专家家评估法法、物料料平衡法法来识别别环境因因素。三、识别别的步骤骤各单位依依据本单单位职责责、业务务活动和和确定的的有关人人员，活活动、产产品、服服务过程程对本单单位的环环境因素素排查，，草拟环环境因素素清单，，并通过过现场观观察或问问卷调查查，调查查补充和和完善，，形成本本单位环环境因素素清单；；识别环境境因素的的注意事事项：.1各部门/单位应按按工艺流流程的每每个环节节全面识识别，防防止漏项项。.2按环境因因素的特特性、后后果及控控制方式式，清楚楚界定环环境因素素和危险险源，防防止混淆淆。.3对每一个个环境因因素一定定要识别别到具体体的介质质、成分分、含量量（浓度度）、排排放量或或排放速速率，必必要时使使用检测测手段，，对现状状进行检检测记录录。