乐山市某酒店项目商业实施计划书

18/18市峨边彝族自治县黑竹沟大酒店项目计划书项目部策划单位：黑竹沟酒店项目部策划时间：二○○九年十月目录项目背景2项目简介2项目目标与目标描述2项目组织管理机构设置4项目组织结构形式4项目重大里程碑4项目工作分解5项目责任分配6人力资源与费用计划7甘特图和网络计划图10项目关键路径11项目成本曲线11项目参数汇总12项目进度费用控制计划13项目风险评估与应对计划14项目进度管理过程15进展状态报告16项目背景黑竹沟位于市峨边彝族自治县境，面积约180平方公里，生态原始、物种珍稀、景观独特神奇，二○○○年二月二十二日被国家林业局批准为国家级森林公园。随着市将黑竹沟景区定位为“我国一流的生态、户外旅游区和观光、度假、健身、避暑胜地”的旅游胜地，前来峨边黑竹沟旅游的人数大幅度增加，这在很大程度上加重了景区的接待负担。因此，峨边黑竹沟生态资源开发股份决定投资人民币1600万元将黑竹沟大酒店建设成为一幢集休闲、商务、娱乐为一体的标准化酒店。此项目建筑面积6362.8平方米，建设工期为14个月，要求工期2009年11月1日开工。项目简介峨边黑竹沟生态资源开发股份根据黑竹沟景区的统一规划，决定在在黑竹沟沟口投资一块地皮，所投资的地皮整体呈矩形，东西长，南北短，实测占地面积1500平方米，项目计划建设一幢集休闲、商务、娱乐为一体的标准化酒店。大楼共6层，其中地下停车场一层，主楼共五层一楼为接待大厅、餐厅、娱乐室、酒店办公室，二至五楼为客房。建筑配套设施有中央空调和电梯与周边绿化。地下停车场面积1060平方米，可停车100辆，各个配套项目已向有关单位征询，可配套解决。该酒店的接待大厅面积156平方米，餐厅面积356平方米，娱乐室面积436平方米，客房总面积4237平方米，办公室面积120平方米。预计将于201项目目标与目标描述交付物成果。设计建设一幢具备一流设施的标准化酒店，总共建筑面积6362.8平方米。工期要求。2009年11月1日至2011年1月9日，历时14个月。成本要求。总投资1600万元。为了使项目各相关方和项目团队成员准确理解项目容，明确项目目标，项目部用简洁的表格形式对项目进行了描述，如下表：项目名称黑竹沟酒店建设项目项目目标14个月完成酒店的设计、建造工程，总投资1600万交付物一幢总建造面积6362.8平方米，具有一流设施的标准化酒店交付物完成准则工程建设、建造、室和室外装修与周边绿化要求工作描述主体结构、公用系统、高档设施、室外道路和绿化工程工作规依据国家建设建筑工程的有关规所需资源估计人力、材料、设备的需求预计开工日期2009年11月1日工程设计完成日期2010年1月4日基础工程完工日期2010年3月25日重大里程碑主楼完工日期2010年9月1日安装工程完工日期2010年10月21日装修工程完工日期2010年12月20日户外工程完工日期2011年12月20日工程验收日期2011年1月9日项目经理审核意见：按要求保质保量完成任务签名：利红日期：2009年11月1日项目组织管理机构设置项目组织结构形式为了保证黑竹沟大酒店建设项目顺利进行，需要公司各部门共同协作，实现项目总目标。按照项目经理负责制的要求，公司通过部招聘的方式委派一名项目经理负责项目，并按照项目经理的要求与需要，组调个部门人员组成项目机构对项目进行管理。该建设项目组织形式，采用矩阵式组织。如下图：项目经理主要负责和领导项目从开工到竣工的全过程施工生产经营的管理，是公司在该项目上的领导者，项目经理下面设置项目办公室、技术组、计划采购组、费用组、质量组、作业队六个部门，从而使项目经理通过下属的部门，了解项目的信息，使得项目经理根据执行决策，从而更好更快的完成该项目。项目重大里程碑参照本项目的建设目标要求和时间限制，结合项目的特点和各方面的约束要求，经研究确定了本项目的重要里程碑事件并制作出了针对本项目的重大里程碑事件关系的里程碑计划图如下。项目里程碑计划图说明：为满足业主尽快建成此酒店以缓解景区目前紧的旅游接待需求，缩短项目工期和减少项目投资成本，项目办决定采取轮班制休假条列，也就是要确保工程每天开工（特殊因素除外）。项目工作分解由于本项目所涉与的围比较广、工程量大、工作容多等特点，为清晰明确地反映项目的德工作围，经项目组研究，按照工作分解结构的原理对本项目进行了较为详细地分解，经过与业主协商讨论，确定了本项目的具体工作围，用工作分解结构示意图表示如下：项目责任分配为有效提高项目在执行过程中的效率，方便在项目实施过程中对工程进行有效的协调、监督和管理。经项目部研究决定实施责任到人的分工制度，以下为该项目的责任分配矩阵。黑竹沟大酒店项目责任矩阵任务名称项目办技术部计划部采购部质量部建筑队责任人项目管理1100▲★★★★利红勘察设计1200★▲★罗志中实地勘察1210★▲○罗志中方案讨论1220★▲罗志中初步设计1230★▲罗志中施工图完整设计1240★▲罗志中基础工程1310★★吴朝政土方1311★○▲吴朝政基础1312★○▲吴朝政主体工程1320★★吴朝政地下室1321★○▲吴朝政主楼工程1322★○▲吴朝政安装工程1330★★吴朝政电梯安装1331★★○▲晓龙管道工程1332★★○▲晓龙空调通风设备安装1333★★○▲晓龙电气工程1334★★○▲晓龙消防工程1335★★▲晓龙装修工程1340★★友峰室外装修1341★○▲友峰室装修1342★○▲友峰室外工程1350★★友峰室外道路1351★○▲友峰室外照明1352★★○▲友峰室外绿化工程1353★★○▲友峰工程验收1360▲★○利红注：▲－负责，★－参与，○－监督，※－审批人力资源与费用计划为了确保整个项目的顺利进行，明确整个项目期间的人力资源的需求状况，了解到什么时候需什么资源、需要多少资源，以便以前做好安排。同时也对费用的支付情况预先有一个初步的预算安排，到什么时候需要多少费用，到那个时间点为止，总共计划支付多少费用。项目根据本项目的费用目标，结合进度，经过反复研究和详细测算，确定的项目的预算费用如下图黑竹沟大酒店项目人力资源与费用分解图任务名称工日工期/天资源名称人力资源数目/人固定投入/万元人力费用/万元总费用/万元项目拟定1100勘察设计1200实地勘察1210100010工程师10010616方案讨论1220100010工程师1005611初步设计123090015工程师6055.410.4施工图完整设计1240150030工程师5010919基础工程1310土方1311400040工人100251237基人300453681主体工程13200地下人40010048148主楼工程132248000120工人400466144610安装工程1330电梯安装1331200040工人5025631管道工程1332270045工人60208.128.1空调通风设备安装1333500050工人100185.515200.5电气工程1334200040工人5020626消防工程1335100020工人5024327装修工程1340室外装修1341700070工人100402161室装修1342900060工人1507527102室外工程1350室外道路1351800020工人400252449室外照明1352300020工人15020929室外绿化工程1353400020工人200301242工程验收1360400020管理人员200101222项目管理140010000管理人员200203050小计14210032201160.5439.51600工程师/(元/工时)60管理人员/(元/工时)50工人/(元/工时）30以下为各项费用按月分配的直方图：甘特图和网络计划图为了准确的编制项目的进度计划，项目部依据项目的工作分解结构和费用资源等各种约束限制条件，编制了网络计划图。以便于准确的反映项目工作的逻辑关系和其他进度信息，工作图具有直观易懂的特点，对于进行资源的优化配置发挥很大的作用。其中甘特图和网络计划图与代号解释如下：黑竹沟大酒店项目甘特图酒店建设双代号网络示意图酒店建设双代号网络示意图代号解释与简单工时项目关键路径通过对结合项目甘特图对项目网络计划图项目组确定了本项目的关键路径如下：实地勘测-方案讨论-初步设计-施工图完整设计-土方-基础-地下室-主楼工程-空调通风设备-室装修-工程验收项目成本曲线项目成本是执行项目的基础，是项目能否取得成功，达到预期效果的主要因素。项目组根据项目各个阶段的费用分配情况绘制了项目的成本曲线图和累积成本曲线图如下：通过本图可以看出项目主要费用集中发生在7—12月，这是因为这个时期是项目主要的建设时期，包括主体工程和安装装修工程，在制定费用控制计划的时候要着重考虑该时段的费用执行情况。项目参数汇总针对本项目的各项特点，项目部决定对项目的进度计划和费用计划每周进行一次检查，通过检查将项目进展状态的各项数据用挣值分析法进行分析。如果项目出现偏差要查明原因，采取果断的措施，与时对计划作出调整。在每月月末将项目的BCWS、BCWP、ACWP值测算后记录到项目参数表中，本项目已经进行到开工后的第10个月，测算出的所有参数如下图所示：项目的各种参数汇总项目进度费用控制计划根据项目的参数记录表，项目组绘制了项目的进度偏差曲线与费用偏差曲线如下：从上图可以看出计划价值（BCWS）高于项目的实现价值（BCWP），项目实施的进度延误。项目的实现价值（BCWP）高于项目的实际费用（ACWP）说明项目费用由结余。从项目参数汇总表可以看出项目在执行到第10个月，即安装工程完工后，装修工程开始10天的测算数据如下BCWS：941.9万元BCWP：924万元ACWP：850万元SV=BCWP-BCWS：924-941.9=-17.9万元（项目进度延误）CV=BCWP-ACWP：924-850=74万元(表示费用结余)EAC=BCWS×ACWP/BCWP：1600×850/924=1471.5万元通过以上各个数据可以看出黑竹沟大酒店的项目实施效率较高，但是进度较缓慢，项目组根据有关规定，采取了加大投入增加作业人员等方法来提高项目进度，以确保项目达到预期的要求。项目风险评估与应对计划为了准确估计项目可能遇到的风险，项目部编制了规的表格，在项目检查时，有过程控制小组成员填写。下面是我们组针对这个项目预测风险，如表1-1。对于项目的风险，我组制定了相应的应对策略，主要采取回避、转移、缓和、接受等方法，主要的应对措施有：（1）跟踪识别风险，（2）识别其余风险，（3）相应的改变风险计划，（4）风险计划的顺利进行，（5）评估风险计划的效果。项目组对每个阶段的风险识别表进行讨论，制定了相应的措施，如表1-2：项目风险识别表项目风险应对计划表1-2项目进度管理过程项目部在项目执行的过程中，通过从技术、资源、组织措施和管理措施等方面出发，通过项目的进度报告