安全风险分级管控制度

安全风险分级管控机制施工单位：旺华建筑工程安全风险分级管控机制特制定本办法。一、总则安全风险分级管控是指在安全生产过程中，针对各系进行超前辨识、分析评估、分级管控的管理措施。项目负责人是本项目安全风险分级管控工作实施的责的责任主体。二、“安全风险分级管控”组织机构（一）成立“风险分级管控”工作领导小组组 长：印杰副组长：王海滨成 员：袁东权、杜景华、昆、袁国柱、袁国军胡艳秋（二）领导小组职责1管控全面负责。2、安全副组长负责对安全风险分级管控实施的监督、工作。3、成员负责具体实施专业系统的安全风险辨识、评估工序的安全风险管控工作4人员负责本岗位的安全风险辨识管控。（三）安全员职责“安全风险分级管控”安全员负责检查、督促 “安风险分级管控”工作的实施情况，具体职责如下：1、制定“安全风险分级管控”工作制度，制定实施方核奖惩等容；2、制定安全风险辨识的程序和方法（通过对系统的分的分析、潜在危险性分析）；3、指导、督促各班组开展“安全风险分级管控”工作；4况进行检查、考核；三、安全风险分级管控的辨识程序、评估方法（一）综合辨识程序1、年度辨识评估触发因素的分析、潜在危险性分析，确定安全风险类别。2、月度辨识评估每月由组长牵头组织相关业务部门进行一次本专业系业系统的安全风险辨识。3、周辨识评估写作业区域安全风险综合评估报告，明确辨识的时间和区域识、谁签字、谁负责”，存档备查。4、日辨识评估各班组长每班交接班前组织本班组岗位员工对重点工风险后及时向班组长汇报，若发现存在不符合项应立即处理并汇报单位值班室。值班人员在岗位工种值班日志中记室。（二）专项辨识程序1、全国其他项目发生重特大事故后或发生涉险事故、案、作业规程、操作规程、安全技术措施等。2、在施工工艺、主要设施设备、隐蔽致灾因素等发生完善作业规程、操作规程。（三）风险辨识评估方法1、安全风险等级标准风险，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标识。其中：统性能或损坏的。性能或损坏的。2、安全风险评估针对各系统安全风险和安全隐患，按照项目部制定的安全风监控。每次安全风险辨识、评估、定级结束后，要组织编写安全风险综合评估书，明确辨识的时间和区域、存在的谁负责”，存档备查。3、安全风险的评价分级（1）风险度（危险性）危害因素辨识出后需要将危险程度量化，即需要计算每并确定风险等级。（2）风险评价分级方法采用风险矩阵法（L·S）进行风险大小的判定。风险矩阵法（L·S）结合。即：R=L×SL代表事故发生的可能性S代表事件后果严重性R代表风险值本风险矩阵法把风险等级分为4级，分别是：1级（很高）、2级（高）、3级（中）、4级（低）。风险矩阵法（L·S）判断准则表3-1事故发生的可能性L判断准则等级 标准在现场没有采取防、监测、保护、控制措施，或危害5 的发生不能被发现（没有监测系统），下经常发生此类事故或事件。危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未4 行或控制措施不当，或危害发生或预期情况下发生没有保护措施（等），或未严格按操作程序执行，或危害的发生容易3 被发现（现场有监测系统），或曾经作过监测，或过去曾经发生类似事故或事件。危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场2 或事件。有充分、有效的防、控制、监测、保护措施，或员工1 发生事故或事件。等级法律、法规等级法律、法规及其他要求人员财产损 停工失/万元企业形象5违反法律、法规和标准死亡>50部分装置（>2套）或设备重大国际影响4潜在违反法规和标准丧 失劳 能力>252套装置停停工行业、省影响3不符合上级公司或行业的安全方针、制度、规定等听力丧失、慢性病>101套装置停工或设备地区影响轻 微不符合企业受伤、受影响不2的安全操作间 歇<10程序、规定不 舒停工服度20-2度20-25等级应采取的行动/控制措施限1级巨大风险在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施进行评估立刻15-162级重大风险立即或近期整改9-123级中等可考虑建立目标、建立操作规程，2年治公司及周边围1完全符合无亡伤 无损失没有停工形象没有受损加强培训及沟通加强培训及沟通4级≤8可接受轻 可考虑建立操作规程作业指导书微或可忽 但需定期检查或无需采用控制略的风险 施理有条记录后5 低后5 低中高很高很高事故可能性（L）4低低中高很高果3低低中中高等2低低低低中级1低低低低低(S)12345四、安全风险分级管控1、根据安全风险评估，针对安全风险类型和等级，从项风险都有人管理，有人监控，有人负责。2、由组长亲自组织实施，针对重大、较大安全风险，人数上限。3、由组长牵头组织召开专题会，每月对评估出的重大4、由副组长牵头组织召开专题会，每周各专业系统针5、由安全员牵头，负责严格对照每一项安全风险的管6、领导带班上岗过程中，严格按照公司“三走到、三时督促整改。7、要突出管控重点，对重大危险源和存在重大安全风查等日常管控工作。8、实时动态调整，高度关注生产状况和危险源变化后析风险的管控能力变化，准确掌握实际存在的风险状况等制”，确保安全风险始终处于受控围。五、安全风险公告警示及培训1、完善安全风险公告制度，存在重大安全风险区域的好日常监督检查。2、加强风险教育和技能培训，每半年至少组织安全风能熟练掌握本岗位安全风险的基本特征及防、应急措施。3、项目部要探索采用信息化管理手段，实现对安全风加强信息共享和协调联动，及时将安全风险区域的有关信息及应急处置措施告知受风险危害的相邻作业班组、岗位。六、 风险管控执行程序1、 安全科每年定期组织制定“风险点辨识及风险评估计划”，经分管领导批准后下发执行。公司、部门风险评估组，对“风险点辨识及风险评估计划”进行分解落实，直班组、岗位，作为开展风险点辨识及风险评估工作的依据2、依据辨识评价方法对本单位危害因素进行辨识评评价表”、“安全检查分析表”，经本级风险评估小组进行汇总、评审后，逐级上报。3、公司风险评估小组组织审核、修订后，将审核、修订意见反馈各下级单位执行。4、 风险信息更新（参照表