某公司生产件最终批准程序概述

最新版

《生产件最终批准程序》

介绍奇瑞质保部编制2004年4月前言奇瑞公司的最新版《生产件最终批准程序》已于2004年4月5日批准，4月12日开始正式实施。请各供应商按照新的文件要求完成生产件最终批准工作。一、主要职责汽研院：——设计文件的变更批准——各种设计记录的批准——工装样件认可

质保部：——审查供应商三方质量体系认证情况——组织达产审核并出具结论——确认供应商生产控制计划——批准奇瑞公司小批量试装结论——对生产件进行最终批准采购部：——批准供应商供货能力

生产管理部：——组织小批量试装物流部门：——物流认可（包括产品包装认可）管理者代表：——对生产件最终批准进行生效确认一、主要职责下述情况，应进行生产件批准：①一种新的零件或产品（如：以前从未提供给奇瑞公司的特殊零件、材料或颜色）；②对以前不合格，且严重影响产品性能、功能、可靠性、明显外观，进行改进后，重新提交的零件；③由于产品设计、设计规范或材料的改变而发生的产品变化；④使用新的或改变了的工具(易损工具除外)、模具、铸造、仿型等，包括附加的和可替换的工具进行的生产；二、批准的情形⑤新的关键工装或关键工装进行了结构性或功能性返修、调整；⑥生产过程或生产方法发生了明显变化后进行的生产；⑦把工装或设备转到其它生产场地或在另一生产场地进行生产；⑧零件、材料或服务（如热处理、电镀）的来源，即供应链，发生了变化；⑨工装在停止批量生产达6个月以上后重新投入生产。二、批准的情形1采用新产品、新材料、新供应商（含供应商的关键供应链变更）时，必须进行工装样件认可；2对影响到配合、工艺性、外观、产品性能、可靠性、耐久性的产品定义更改时，汽研院应要求供应商提交OTS认可。3若汽研院确认除上述两种情形外其他产品定义更改无须进行工装样件认可，则需书面通知质保部，由质保部决定进入小批量试装或直接进入批量。三、批准过程的决定4当发生以下情形时，由质保部决定是否要求供应商及汽研院进行工装样件认可，若需要，则书面通知汽研院，若不需要，则必须由质保部进行过程确认，然后决定进入小批量试装或直接进入批量。●供应商关键工装、关键设备、生产场地、生产工艺、控制计划的变更●增加新的生产过程，如添加生产线等●供应商的非关键供应链变更●发生严重不合格，整改完成后重新供货●生产工装停产6个月以上再投入生产三、批准过程的决定签订配套试制协议产品设计和开发过程设计和开发工装样件制造、提交全尺寸检验、材料分析、性能试验工装样件认可供应商试生产生产件最终批准达产审核奇瑞小批量试装批准生效确认批准结果通知四、工作流程物流认可1.工工装样样件认认可工装样样件认认可过过程——以提提交等等级3为例例供应商提交物/文件/记录

汽研院处理过程汽研院一次输出汽研院二次输出工装样件（10-30套，标识完整）样条、样块

尺寸检查6套

尺寸认可报告工装样件入库单

工装样件认可报告

外观批准标准样件（3套）

材料试验按标准

材料认可报告

性能试验(包含台架试验)

按标准

性能认可报告

装车验证

2套

试装认可报告

道路试验

至少2套

道路试验报告

其他的匹配试验

按奇瑞的要求

尺寸结果

确认

尺寸结果材料试验结果性能试验结果

材料试验结果

性能试验结果（包含台架试验/国家强检试验等）

检查辅具（如需要）

确认

外观批准报告（如需要）

批准

经批准/确认的相应文件/记录

零件提交保证书

批准

具有资格的实验室文件

批准

四、工工作流流程工装样样件认认可的的结果果可能是是正式认认可、临时认认可、风险认认可和拒绝，工装样样件提提交次次数不应超超过3次。。四、工工作流流程1.工工装样样件认认可●对供应应商产产品生生产过过程是是否满满足批批量供供货条条件的的审核核●包括工工装、、设备备、人人员、、工艺艺、检检验、、产能能、物物流、、仓储储等●可以是是2TP，也可可以是是奇瑞瑞规定定的其其他方方式，，如规规定数数量和和节拍拍的简简单生生产过过程运运行的的确认认●质保部部组织织，在在工装样样件认认可后后、小小批量量试装装前进行2.达达产审审核四、工工作流流程在达产产审核核一周前前，供应应商应应先提提交相关资资料，以供供审核核人员员在其其现场场确认认。。序号供应商提交的文件/记录奇瑞接收/批准部门输出1过程流程图质保部1、左侧第2栏中获得批准的文件/记录

2、达产审核报告2工装模具一览表3检验设备一览表4生产控制计划5工艺设备调查表6过程FMEA7达产自查整改表8测量系统分析9初始过程研究10二级供应商登记表11二级供应商调查表12生产能力采购部13主要成本构成14二级供应商情况及运输情况以提交交等级级3为为例四、工工作流流程2.达达产审审核达产审审核的的结论论可能能是通过、带条件件通过过和拒绝。通过——工工艺、、设备备、工工装、、检测测、产产能、、物流流、原原材料料控制制等均均已满足批批量生生产条条件，其基基本条条件是是审核核等级级在B级或以以上。带条件件通过过——供供应商商生产产过程程某一一方面面有差差距或或总体体水平平未满满足要要求，，而允允许的的临时时性通通过，，带条条件通通过仅仅限于于：●审核得得分率率75分分以上上且无无严重重不合合格项项；●须在规定期期限内内（一般般不超过过6个个月）整改改到位位，否否则将将停止供货。。拒绝——不不具备备批量量供货货/生生产条条件，，包括括得分分率低于75分分或存在严严重不不合格格项。四、工工作流流程2.达达产审审核3.小小批量量试装装●供应商商提供供51件件小批量量样件件，1件由质保保部抽抽取用用于最终批批准，50件件用于于装车车。●按《小批量量试装装管理理办法法》进行计计划、、采购购、检检验、、试装装及试试装后后追溯溯和处处理。。●结论可可能是是合格、不合格格。●不合格格不能能进入入最终终批准准，应应重新新进行行试装装，试装次次数不应超超过3次。四、工工作流流程4.物物流认认可●产品运运输相相关问问题由由奇瑞物物流部部门与供应商商进行确确认。。●小批量量试装装前，供应应商应应将零部件件包装装方案案提交至奇瑞瑞物流流部门门。●小批量量试装装后，奇瑞瑞物流流部门门完成成对供供应商商产品包包装方方案的的认可可，形成《《产品包包装方方案》，并提提供给给质保部部，作为生生产件件最终终批准准的输输入之之一。。●因产品定定义或或物流流方式式发生生变化化而导致致的包装变变化应进行行重新认认可。四、工工作流流程5.生生产件件最终终批准准●综合质量体体系认认证情情况工装样样件认认可结结论达产审审核结结论小批量量试装装结论论包装认认可结结论供货能能力批批准结结论质量保证证部部部长作出最终终批准准结论论。四、工工作流流程5.生生产件件最终终批准准●供应商商提交交的各各种记记录、、文件件，奇瑞公公司自自己出出具的的相关关报告告，如如工装样样件认认可报报告及及附件件等，提供给给质保部部用于后续批批准的的参考考，批准完完成后后一并并返回汽汽研院院归档。。（必要要时必必须提提交供供应商商和奇奇瑞外外委的的第三三方检检测报报告的的复印印件））。●在小批批量试试装时时抽取取的样样件提提交最最终批批准时时参考考。四、工工作流流程最终批批准的的结论论包括括正式批批准、、批量量引导导、临临时批批准、、风险险批准准、拒拒绝共5种种状态正式批批准——所所有的的规范范和要要求已已得到到满足足。四、工工作流流程5.生生产件件最终终批准准批量引引导——允允许按规定定节拍拍配送生生产需需要的的产品品（每每日最最大配配送比比例不不超过过其产产能的的30％％）；仅仅允许许在下下列情情况下下，给给予批批量引引导：：●已确认认了该该生产产件不不能通通过正正式批批准的的原因因，并并仅限限于供供应商商的过程或或工艺艺适应应性存在障障碍，，并且且正在在采取取措施施（对对安全全、法法规要要求及及关键键性能能不合合格的的项目目不予予批量量引导导）；；●批量引引导只只在规定期期限（一般般不超过过3个个月）的规定数数量内内有效，否则则将予予以拒拒收。。四、工工作流流程5.生生产件件最终终批准准临时批批准——允允许按限定期期限配送生生产需需要的的产品品，仅仅允许许在下下列情情况下下，给给予临临时批批准，，但时时间最长不不得超超过半半年：●已确认认该生生产件件不能能通过过正式式批准准的原原因，，如使使用的的材料料超出出原标标准的的要求求（考考虑成成本构构成的的合理理性））、尺尺寸超超差等等，但但存在在安全、法规规要求未满满足或关键键性能不合合格的项目目不能临时批准；；●临时批准只只在规定的期限限内有效，否则将予予以拒收。。四、工作流流程5.生产件件最终批准准风险批准——由于资料或信息息的不完整整，而对零部部件进行带带风险的批批准。下列列情形可进进行风险批批准：●因时间限制制，可靠性、耐耐久性验证证不全，经故障模模态分析和和风险评估估不影响产产品可靠性性、耐久性性；●风险批准只只在规定的期限限和数量内内有效，并必须在在1～3个月月内获得“正式式批准”，，否则拒收收；●安全/法规规件及其功功能相关件件不得进行风险认认可；●风险认可必必须附FMEA和风险评估估报告。四、工作流流程5.生产件件最终批准准拒绝——零件和和相关的文文件未满足足规定的要要求，必须须要求再次次提交。四、工作流流程5.生产件件最终批准准工装样件认认可、达产产审核结论论、最终批批准结论间的关系序号工装样件认可达产审核最终批准的可能状态1正式认可通过正式批准带条件通过批量引导拒绝拒绝2临时认可通过临时批准带条件通过批量引导、临时批准拒绝拒绝3风险认可通过风险批准、拒绝带条件通过风险批准、拒绝拒绝风险批准、拒绝4拒绝

四、工作流流程管理者代表表签字确认最最终批准结结论的生效效日期或起起步号。最终批准结结论的通知知最终批准结论生效后后3个工作作日内，质保部将将《生产件件最终批准准报告》分分送至采购部、汽研院、生产部、销售公司，同时发《《生产件批准准状况通知知》给供应商。四、工作流流程6.最终批批准的生效效注：体系三三方认证未未达到要求求，包装未未通过认可可的不能获获得正式批批准非正式批准准后的再批批准获临时批准、批量引导、风险批准的生产件，，必须在规定的期限限/总供货货量内完成整改或或试验验证证，并再次次提交进行行正式批准准，否则采采购部必须须停止该生产件的的采购，供供应商必须须停止生产和发运运。四、工作流流程汽研院资料料室负责对对本程序文文件中要求求的存档文文件进行保保存，保存期限一一般是零部部件寿命周周期加一个个日历年，，关键件的相相关文件要要保存15年。四、工作流流程7.生产件件最终批准准文件的保保存非正式批准申请单

编号：零件号：零件名称：供应商：代码：

申请非正式批准种类：□风险批准□临时批准□批量引导申请原因：

下次提交的样件/文件/记录：下次提交正式批准的时间：申请人：批准：生产件最终批准报告

报告编号：

零件名称：

零件号：

供应商名称：

供应商代码：

质量能力认可：第三方认证达产审核□ISO9001:2000□通过□QS9000□带条件通过□VDA6.1□拒绝□ISO16949:2002□其他

质保部（科长）：供货能力：

P—通过R—拒绝采购部（科长）：

OTS认可：

F—正式认可D—临时认可RA—风险认可汽研院（部长）：小批量装车（机）：

P—通过R—拒绝质保部（科长）：

最终结论：

S—正式批准IS—批量引导

DS—临时批准RS—风险批准R—拒绝质保部部长：生效：管理者代表：备注：PRFDRAPRSISDSRSR上汽集团奇奇瑞汽车有有限公司SAICCHERYAutomobileCo.,Ltd.地址：中国国·安徽··芜湖经济济技术开发发区长春路路8号电话真ttp：：生产件件批准准状况况通知知PRODUCTIONPARTAPPROVALSTATUSNOTICENO.致：先生/女士士（职务）供应商名称称：地址：适用范围（（车型）APPLICATION(VEHICLES)零件号PARTNUMBER零件名称PARTNAME更改等级/更改日期期CHENGELEVEL/DATED更改号CHENGENUMBER原用零件号号ORIGINALPARTNUMBERPPAP编号CHERYPPAPNUMBER生产件批准准状况如下下：Productionpartapprovalstatusisasfollow批准状态有有效截截止日期/数量CLASSTHROUGHDATE/QUANTITY备注：奇瑞质量工工程师CHERYSQE供应商管理理科科长MANAGER提示：若有任何疑疑问，请与与奇瑞质保保部联9、静夜四四无邻，，荒居旧旧业贫。。。12月-2212月-22Thursday,December29,202210、雨雨中中黄黄叶叶树树，，灯灯下下白白头头人人。。。。14:26:0614:26:0614:2612/29/20222:26:06PM11、以我独沈沈久，愧君君相见频。。。12月-2214:26:0614:26Dec-2229-Dec-2212、故人江海别别，几度隔山山川。。14:26:0614:26:0614:26Thursday,December29,202213、乍乍见见翻翻疑疑梦梦，，相相悲悲各各问问年年。。。。12月月-2212月月-2214:26:0714:26:07December29,202214、他乡生生白发，，旧国见见青山。。。29十十二月20222:26:07下午午14:26:0712月-2215、比比不不了了得得就就不不比比，，得得不不到到的的就就不不要要。。。。。十二二月月222:26下下午午12月月-2214:26December29,202216、行动动出成成果，，工作作出财财富。。。2022/12/2914:26:0714:26:0729December202217、做前，能够够环视四周；；做时，你只只能或者最好好沿着以脚为为起点的射线线向前。。2:26:07下午2:26下下午14:26:0712月-229、没有失败败，只有暂暂时停止成成功！。12月-2212月-22Thursday,December29,202210、很多多事情情努力力了未未必有有结果果，但但是不不努力力却什什么改改变也也没有有。。。14:26:0714:26:0714:2612/29/20222:26:07PM11、成功功就是是日复复一日日那一一点点点小小小努力力的积积累。。。12月月-2214:26:0714:26Dec-2229-Dec-2212、世间成事事，不求其其绝对圆满满，留一份份不足，可可得无限完完美。。14:26:0714:26:0714:26Thursday,December29,202213、不知香积积寺，数里里入云峰。。。12月-2212月-2214:26:0714:26:07December29,202214、意志坚强的的人能把世界界放在手中像像泥块一样任任意揉捏。29十二月月20222:26:07下午14:26:0712月-2215、楚塞三湘湘接，荆门门九派通。。。。十二月222:26下下午12月-2214:26December29,202216、少少年年十十五五二二十十时时，，步步行行夺夺得得胡胡马马骑骑。。。。2022