设计开发及APQP控制程序

4苏州行动力企业管理咨询有限公司设计开发和APQP控制程序文件编号ACT-QM-2019发行日期2020-01-18版本D/0页码1/15修订履历表版本修改条款修改内容部门制订人修订日期D/0全文版本升级研发中心20200118会签栏财务部管理部业务部研发中心釆购部生产部品质部仓库编制审核批准

4苏州行动力企业管理咨询有限公司设计开发和APQP控制程序文件编号ACT-QM-2019发行日期2020-01-18版本D/0页码2/151目的确保过程设计开发达到顾客所要求的进度，促进内部沟通，确保按时完成各阶段任务、步骤并引导资源、预防缺陷，降低成本，持续改进，以最低的成本及时提供优质产品，增强顾客满意。2适用范围适用于过程的设计开发和更改的项目全程控制。3术语和定义3.1过程设计开发：按顾客提供的图纸或技术文件（含数模文件）委托公司开发的新产品。3.2重大变更：产品结构及功能与定型或现有产品有较大变更、生产工艺及关键部件的控制方法有较大变化。4项目组织机构图及职责4.1组织机构图

4苏州行动力企业管理咨询有限公司设计开发和APQP控制程序文件编号ACT-QM-2019发行日期2020-01-18版本D/0页码3/154.2项目组或多功能小组（APQP小组）成员岗位要求如下:部门教育要求培训要求技能要求经验要求其他要求研发中心本科或相当于本科以上学历接受过APQP\PPAP\SPC\FMEA\MSA五大手册培训；有工程技术相关工作经验1年以上具备工艺工程分析和工程开发改善能力，熟悉新产品过程开发流程，能够承受较大的工作压力，具备简单成本知识和MRP知识项目管理相关行业一年以上工作经验相关部门担当或以上品质部本科或相当于本科以上学历接受过APQP\PPAP\SPC\FMEA\MSA五大手册培训；有品质相关工作经验1年以上具备质量统计分析和改善能力，熟悉新产品加工流程，能够承受较大的工作压力，具备品质管理知识项目管理相关行业一年以上工作经验相关部门担当或以上采购部本科或相当于本科以上学历接受过APQP\PPAP\SPC\FMEA\MSA五大手册培训；熟悉新产品过程开发品质确保方案，能够树立品质目标和并提高品质指数采购管理体系1年以上工作经验相关部门担当或以上设备高中以上学历受过电工知识教育和安全防护及16949基础知识教育具有电工或机械工相关上岗证，能较熟练能设备进行维护和保养了解设备维护专业知识，熟悉TPM点检方法和运用管理，设备保养二年以上工作经验相关部门担当或副班长以上生产部中专以上学历受过本公司内生产和技术管理知识及16949基础知识教育熟悉生产、现场管理及原物料管理知识，能够熟练运用电脑及相关软件现场生产或生技管理工作一年以上经验相关部门担当或副班长以上仓库中专以上学历受过本公司内生产管理方面知识和16949基础知识教育熟悉BOM及MRP物料需求知识，能够熟练运用电脑及相关软件物料管理和生管工作一年以上工作经验相关部门担当或以上业务部大专以上学历受过本公司内生产管理方面及16949基础知识教育熟悉BOM及MRP物料需求知识，能够熟练运用电脑及相关软件，能够及时了解客户需求，熟悉PC&L知识从事进出口或物流工作二年以上相关部门担当或以上管理部本科或相当于本科以上学历接受过正规的人事化管理方面知识教育和培训熟悉国家劳动人事法规，地方人事管理工作，丰富的人事管理经验从事人事招聘和管理工作3年以上相关部门担当或以上2职责权限1总经理：负责项目立项批准、预算批准，提供项目协调支持、资源配备、高风险事项的协调，有权指派或调整项目组长及有关部门的职责权限，。4苏州行动力企业管理咨询有限公司设计开发和APQP控制程序文件编号ACT-QM-2019发行日期2020-01-18版本D/0页码4/154.2.2项目组（APQP小组）：负责实施过程设计、开发策划、验证、确认、更改全过程；未指定项目负责人的产品由生产该产品的车间技术主管负责。4.2.3项目组长：项目管理过程的总负责，负责项目的计划执行、协调、进度控制及关键里程碑阶段评审验证确认，向总经理汇报或提交高风险事项，针对相关风险问题，有权调整相关责任人员和任务包括指派专人协助、批准项目进程及其内容。4研发中心：负责组织有设计责任策划、设计、评审、验证、确认，以及批产前的过程设计开发工作；参与顾客要求开发产品的评审、确认。4.2.5生产部：负责组织产品样件试制或小批样件试制的生产准备工作。生产车间负责对顾客要求开发产品的过程设计开发工作；参与设计、评审、验证、确认，以及批产过程设计开发工作。4.2.6业务部:负责收集产品信息及参与市场调研，可根据市场需求情况提出产品开发建议；参与产品设计和开发的评审、验证和确认，负责产品配套试装工作。4.2.7财务部:参与市场调研，参与编制《可行性分析报告》，以及新产品的成本核算。4.2.8品质部:参与过程设计和开发的评审、验证、确认。4.2.9采购部：负责就项目中涉及采购、供方的事项进行控制管理。4210管理部：负责项目管理中所需人事、行政管理进行配合、控制。5项目管理总流程一过程设计开发作业流程：序号工作流程表单工作说明职责公司产品质量先期策划的实施和执行分五个阶段，即：第一阶段计划和项目确定；第二阶段产品设计和开发；第三阶段过程设计和开发；第四阶段产品和过程确定；第五阶段反馈、评定和改进第一阶段计划和项目阶段1新产品制造可行性评估和风险分析客户信息表项目可行性评审报告本公司新产品开发来源有两个来源：顾客新产品开发意向和开发试制协议；顾客同意的老产品更改。针对客户要求，由业务部组织填写客户信息表。并组织对客户要求（客户技术协议、图纸等）进行新产品制造可行性评估和风险分析，将结论记录于项目可行性评审报告。报请总经理批准。业务部

2报价产品成本核算报价表可行性评估通过后，由研发中心与财务部制作报价单；业务部与客户沟通确认价格。研发中心财务部3订单评审合同/订单评审表客户同意价格后，由业务部组织合同评审，包括客户技术要求、图纸、数量、交期、价格等。并填写合同/订单评审表。合同评审通过后，业务部与图片也能签定开发协议。业务部4项目启动产品质量先期策划任务书由品质部填写产品质量先期策划任务书，报请总经理批准。研发中心5组建开发小组APQP成员及职责表品质部组建由研发中心、品质部、生产部、业务部、仓库、采购部、管理部和顾客代表等相关部门和人员组成的项目组，报总经理核准；项目组时须明确小组成员相关责任和配合联系并形成小组人员清单。必要时，项目组可邀请顾客和供应商参加。研发中心6开发计划新产品项目APQP开发计划APQA小组组长组织编制新产品项目APQP开发计划。项目组长7设计目标设计可靠性质量目标项目组将顾客的要求转化为初步和可度量的设计目标。设计目标的正确选择确保顾客的要求不会消失在随后的设计活动中，从质量、成本、进度方面考虑，编制设计可靠性质量目标项目组8确定初始材料清单产品初始材料清单项目小组在产品/过程设想的基础上应制定产品初始材料清单，并包括早期分承包方名单。为了识别初始特定产品/过程特性，有必要事先选定合适的设计和制造过程。项目组9确定初始过程流程图产品初始过程流程图项目组建立产品初始过程流程图，设想预期的制造过程项目组10确定初始产品和过程特殊特性产品和过程初始特殊特性除了由供方根据产品和过程经验中选择外，特殊的产品和过程特性均由顾客确定。项目小组应确保制定出通过对有关顾客需要和期望的输入的分析而得出的产品和过程初始特殊特性，这一清单制定基于以下方面：基于顾客需要和期望分析的产品设想可靠性目标/要求的确定从预期的制造过程中确定的过程特殊特性类似零件的失效模式及后果分析项目组11产品保证计划产品保证计划项目组建立产品保证计划，将设计目标转化为设计要求。根据顾客的需要、期望和要求，产品保证计划采用清晰易懂的格式，包括以下措施，但不限于以下措施：a)概述项目要求项目组4苏州行动力企业管理咨询有限公司设计开发和4苏州行动力企业管理咨询有限公司设计开发和APQP控制程序文件编号ACT-QM-2019发行日期2020-01-18版本D/0页码5/15设计开发和APQP控制程序 发行日期——2020-01-18版本D/0页码5/15确定可靠性、耐久性和分配目标和/或要求评定新技术、复杂性、材料、应用、环境、包装、服务和制造要求或其它任何会给项目带来风险的因素进行失效模式分析(FMA)(参见附录H)制定初始工程标准要求产品保证计划是产品质量计划的重要组成部分12第一阶段总结管理者支持项目组长应在第一阶段的产品质量先期策划阶段结束时，针对第一阶段的工作执行情况进行小结，并将其工作的执行情况报告给公司领导知悉，以获得管理者的承诺和支持，通过其表明已满足所有策划要求和/或关注问题均已写入文件中，并列入解决目标中来体现管理者的支持。项目组第二阶段产品设计和开发13样件控制计划样件控制计划根据客户要求，编制样件控制计划，对样件制造过程中的尺寸测量和材料与功能试验进行描述，项目小组应确保制定样件控制计划。制造样件来评价产品或服务满足顾客要求目标的程度。上期小组负责的所有样件都应被评审以便：保证产品或服务符合所要求的规范和报告数据保证已对产品和过程特殊特性给予特别的注意使用数据和经验以制定初始过程参数和包装要求将关注问题、变差和/或成本影响传达给顾客研发中心14样件控制计划确认控制计划检査清单根据控制计划检査清单核查问题点，发现问题及时整改。研发中心15样件制作计划样件试作和试验验证计划项目组负责建立样件试作和试验验证计划。生产部16样件监测实验报告试作样件，并进行监测，出具实验报告品质部16图纸确认产品工程图样确认表项目小组应评审顾客设计工程图样。确定是否具有足够的数据以表明每个零件的尺寸布置。应清楚地标识控制或基准平面/定位面，以便能为现行的控制设计适当的功能量具和设备，应评价尺寸以保证可行性和工业制造和测量标准相一致。适当时，项目小组应保证数学数据和顾客的系统兼容以进行有效的双向交流。项目组17工程规范确认工程规范确认表项目小组对控制规范详细的评审和了解，识别有关部件或总成的功能、耐久性和外观要求。样本容量、频率和这些参数的接受标准列入控制计划中，确定哪些特性影响或控制满足功能、耐久性和外观要求的结果研发中心18材料规范确认材料规范确认表项目组应评审材料规范，对于涉及物理特性、性能、环境、搬运和贮存要求的特殊特性应包括在控制计划中。研发中心4苏州行动力企业管理咨询有限公司设计开发和4苏州行动力企业管理咨询有限公司设计开发和APQP控制程序文件编号ACT-QM-2019发行日期2020-01-18版本D/0页码6/15设计开发和APQP控制程序 发行日期——2020-01-18版本D/0页码6/1519新产品设备/工装/模具/夹具要求新产品设备/工装/模具/夹具要求清单项目小组应在进度图表上增加这些以强调新设备和设施的要求。小组应保证新的装备和工装有能力并能及时供货，要监测设施进度情况，以确保能在计划的试生产前完工。研发中心20检查新设备、工装和试验设备检查清单项目组按新设备、工装和试验设备检査清单核查，发现问题及时整改。研发中心21特殊特性产品过程特殊特性项目小组应建立特性清单，通过评价技术信息在设计特性的评审和设计开发过程中达到一致，用来表示特殊特性的符号的表，达成的一致要以文件形成体现在适当的控制计划内。研发中心22检测设备量具/试验设备检查清单项目小组应制定量具/试验设备检査清单，将这些要求增加到进度图表中，然后监测进展过程，以保证满足所要求的进度。研发中心23检查设计信息检查清单项目组按设计信息检査清单核查，发现问题及时整改。项目组24承诺小组可行性承诺APQP小组应评定顾客设计的可行性。应确信设计能按预定的时间以顾客可接受的成本付诸于制造、装配、试验、包装和足够数量的交货。项目组25第二阶段总结管理者支持项目组长应在第二阶段结束时，针对第二阶段的工作执行情况进行小结，并将其工作的执行情况报告给公司领导知悉，以获得管理者的承诺和支持，通过其表明已满足所有策划要求和/或关注问题均已写入文件中，并列入解决目标中来体现管理者的支持。项目组总经理第三阶段过程设计和开发26过程设计开发输入过程设计开发输入清单1、 项目组依据《新产品项目APQP开发计划》的要求制定设计开发输入清单。2、 设计开发输入清单应包括以下内容：A：主要功能，环保及安规等要求B:外观要求C：包装要求D：行业的要求E：类似产品的设计经验F：法规要求G：新环保材料及新工艺的选取3、 设计开发输入清单由品质部负责人收集。研发中心27过程设计输入评审过程设计开发输入评审报告1、 设计开发输入资料审核通过后，由工程品质部组织相关设计人员和部门（主要有品质部、生产部、采购）对进行评审。2、 对其中不完善，含糊或矛盾的要求作出澄清和解决，确保设计输入满足设计开发任务书的要求。3、 评审的内容必须包含以下几个方面：A:是否违反相关法律法规研发中心△苏州行动力企业管理咨询有限公司设计开发和△苏州行动力企业管理咨询有限公司设计开发和APQP控制程序文件编号ACT-QM-2019发行日期2020-01-18版本D/0页码7/15设计开发和APQP控制程序 发行日期——2020-01-18版本D/0页码7/15B：是否侵犯他人专利C:设计的可行性D:物料的可采购性E:产品的可检测性F:产品的可组装性G：产品的安全性4、由工程师填写设计开发输入评审报告并由所有参加评审的人员签名确认。28过程设计开发过程设计开发输出清单1、 工程师依据设计开发要求开展设计开发工作。并编制相应的过程设计开发输出清单。2、 设计开发输出清单因产品不同而不同。3、 设计开发输出清单主要有：产品规格书、产品包装规格书、原理图、接线图、零件图、爆炸图、BOM表、生产作业指导书、零件批核表和工艺流程图等。4、 由工程师依据过程设计开发输出清单，开展设计开发工作。并编制相应的设计开发输出文件。研发中心29产品包装产品包装标准项目组应建立产品包装标准：如果顾客有包装标准，应将其体现到产品包装规范中去。如没有提供标准，则包装设计应保证产品在使用时的完整性。业务部研发中心30产品/过程质量体系评审产品/过程质量体系检査表项目组按产品/过程质量体系检査表核查产品/过程质量体系，发现问题及时整改。项目小组应对制造厂的质量体系手册进行评审，生产产品所需的任何额外的控制和/或程序上的更改都应在质量体系手册中予以体现并且还应包括在制造控制计划中，作为项目小组基于顾客输入、小组经验和以往经验对现有质量体系的一个改进机会。品质部31流程图产品过程流程图项目组建立产品过程流程图表示过程流程，用来：分析制造、装配过程自始至终的机器、材料、方法和人力变化的原因。强调过程变化原因的影响。分析总的过程而不是过程中的单个步骤。当进行PFMEA和设计控制计划时，流程图有助于APQP小组将注意力集中在过程上。研发中心32检查产品过程流程图检査表项目组按产品过程流程图检査表核查，发现问题及时整改。研发中心33车间布局车间平面布置图项目组负责制定并评审车间平面布置：确定检测点的可接受性、控制图的位置，目视辅具的应用，中间维修站和缺陷材料的贮存区所有的材料流程都要与过程流程图和控制计划相协调。生产部△苏州行动力企业管理咨询有限公司设计开发和△苏州行动力企业管理咨询有限公司设计开发和APQP控制程序文件编号ACT-QM-2019发行日期2020-01-18版本D/0页码8/15设计开发和APQP控制程序 发行日期——2020-01-18版本D/0页码8/1534检查车间平面布置图检査表项目组按车间平面布置图检査表核查，发现问题及时整改。生产部35分析特性矩阵图项目组建立特性矩阵图用来显示过程参数和制造工位之间关系。研发中心36失效分析过程失效模式及后果分析（PFMEA）开始生产之前、产品质量策划过程中，项目组应进行过程失效模式及后果分析（PFMEA）,对新的/修改的过程的规范化评审与分析，为新的/修改的产品项目指导其预防、解决或监控潜在的过程问题。PFMEA是一种动态文件，当发现新的失效模式时需要对它进行评审和更新。由总经理对PFMEA实施的情况进行评审。项目组37检查过程FMEA检査表项目组按过程FMEA检査表核查，发现问题及时整改。项目组38制定试生产控制计划试生产控制计划1•根据样件生产经验和FMEA分析，开发小组进行试生产控制计划的编制；试生产控制计划是对样件研制后批量生产前，进行的尺寸测量和材料、功能试验的描述。试生产控制计划应包括正式生产过程生效前要实施的附加产品/过程控制；试生产控制计划的目的是为遏制初期生产运行过程中或之前的潜在不符合；具体编制要求见《控制计划管理作业指导书》项目组39检查试生产控制计划检査表项目组按试生产控制计划检査表核查，发现问题及时整改。项目组40编制过程作业指导书过程作业指导书（工艺操作指导、检验规范指导、设备维护指导、采购技术要求等）研发中心根据样件试制中所取得的操作经验和试生产控制计划要求，编制足够详细的、可理解的过程指导书；指导书应包括：过程所需的详细参数，以有效地指导操作和对过程进行控制。品质部负责编制生产过程中所需的检验标准和检验规程，内容包括：检验项目、产品质量要求/标准、使用的检验设备、检验的样本容量和大小、检验方法等。编制过程指导书依据的资料：FMEA，控制计划，工程图样、性能规范、材料规范、企业标准，过程流程图，车间平面布置图，包装标准，过程参数，搬运要求等。研发中心品质部项目组41编制测量系统分析计划测量系统分析计划由品质部制定一个《测量系统分析计划》；这个计划应包含控制计划中所有的测量系统并至少应包括保证各测量系统的线性度、准确度、重复性、再现性和与备用量具的相关性的职责品质部△苏州行动力企业管理咨询有限公司设计开发和△苏州行动力企业管理咨询有限公司设计开发和APQP控制程序文件编号ACT-QM-2019发行日期2020-01-18版本D/0页码9/15设计开发和APQP控制程序 发行日期——2020-01-18版本D/0页码9/1542编制初始过程能力计划初始过程能力研究计划根据试生产控制计划和特殊特性清单，由开发小组制定初始过程能力研究计划。控制计划中被标识的特性将作为初始过程能力研究计划的基础。品质部43制定包装规范包装作业指导书（包装规范）研发中心应在顾客提供的产品包装标准和/或公司制定的产品包装标准基础上制定产品包装规范；任何情況下包装设计应保证产品性能和特性在包装、搬运和开包的过程中保持不变；包装应与所有的材料搬运装置，包括机器人相配。研发中心44过程设计开发输出评审过程设计开发输出评审报告1、 在适宜的阶段，对设计开发进行系统的评审，评审的内容包括：A:是否违反相关法律法规B：是否侵犯他人专利C:功能和性能等是否达到产品规格书要求D:包装是否达到产品包装规格书要求E:是否达到工艺要求F:是否达到其它特殊要求2、 评审的人员应由参加过程设计开发输入评审的人员构成。并把评审的结果及必要的措施记录于过程设计开发输出评审报告。由评审人员签名确认后，归档保存。研发中心45过程设计开发验证过程设计开发验证报告1、 在适宜的阶段，工程师依据设计开发进度的安排，对设计开发进行验证，验证内容包括：A：设计开发输出是否满足设计开发输入的相关要求.B:设计开发验证的结果是否达产品的要求C:设计开发验证的内容是否有遗漏。2、 工程师把设计开发验证的结果记录于过程设计开发验证报告，由工程品质部负责人审核后归档保存。研发中心46第三阶段总结管理者支持项目组长应在第三阶段结束时，针对第三阶段的工作执行情况进行小结，并将其工作的执行情况报告给公司领导知悉，以获得管理者的承诺和支持，通过其表明已满足所有策划要求和/或关注问题均已写入文件中，并列入解决目标中来体现管理者的支持。总经理第四阶段产品和过程确认47试生产计划试生产作业计划开发部按照产品质量先期策划前三个阶段的资料及顾客需求编制试生产（小批量）作业计划；试生产作业计划需明确生产时间、生产数量、生产人员以及生产资源和资料、所须记录的数据和分析的手法等内容；试生产的生产数量：顾客有要求时，按照顾客要求进行；顾客无要求时，本公司规定至少完成300件或8小时连续生产。研发中心48试生产准备试生产准备检査表生产部根据试生产作业计划安排进行试生产；试生产应采用正式生产工装、设备、环境（包括生产操作者）、设施和循环时间来进行试生产。生产部项目组4苏州行动力企业管理咨询有限公司设计开发和4苏州行动力企业管理咨询有限公司设计开发和APQP控制程序文件编号ACT-QM-2019发行日期2020-01-18版本D/0页码10/15设计开发和APQP控制程序 发行日期——2020-01-18版本D/0页码10/153.试生产时根据计划要求，由相关人员填写相关生产数据。49测量系统分析测量系统分析报告根据《测量系统分析计划》，由品质部按照《测量系统分析作业指导书》进行测量系统分析；分析结果记录于《测量系统分析报告》中品质部50初始过程能力研究初始过程能力分析报告根据《初始过程能力研究计划》由品质部按照《过程能力研究作业指导书》进行初始过程能力调查研究；分析结果记录于《过程能力分析报告》中。品质部51生产件批准零件提交保证书PPAP文件包根据顾客要求的PPAP提交等级进行生产件批准；提交PPAP批准时，公司至少应留下提交产品的两个样品；生产件批准具体要求见《生产件批准控制规范》项目组52生产过程工艺参数监测试生产过程工艺参数监测记录试生产过程工艺参数进行监测并记录生产部53生产确认试验全尺寸测量结果品质部按照顾客图纸要求进行全尺寸检验，并出具全尺寸测量结果，以确定产品是否满足了顾客要求；品质部54生产确认试验材料试验结果品质部按照顾客工程规范要求进行材料试验，并出具材料试验结果，以确定产品是否满足了顾客要求；品质部51生产确认试验性能试验结果品质部按照顾客工程规范要求进行性能试验，并出具性能试验结果，以确定产品是否满足了顾客要求；试验项目若顾客有指定试验室，应在指定的试验室完成试验。品质部52外观批准外观件批准报告品质部按照顾客对外观件的要求提交外观件批准，经客户或客户代表认可后，保存外观件批准报告，以确定产品是否满足了顾客要求；品质部53包装评价产品包装评价表品质部按照顾客的要求组织对所有的试装运（可行的情况下）和试验方法进行评价，确保产品免受在正常运输中损伤和在不利环境下受到保护，同样要对顾客规定的包装方法进行评价。填写产品包装评价表。品质部54制定生产控制计划生产控制计划通过顾客PPAP认可后，开发小组根据试生产的验证结果编制生产的控制计划；生产控制计划是对控制零件和过程的体系的书面描述。生产控制计划是一种动态文件，应根据实际生产经验来更新控制计划增加/刪減；项目组4苏州行动力企业管理咨询有限公司设计开发和4苏州行动力企业管理咨询有限公司设计开发和APQP控制程序文件编号ACT-QM-2019发行日期2020-01-18版本D/0页码11/15设计开发和APQP控制程序 发行日期——2020-01-18版本D/0页码11/154苏州行动力企业管理咨询有限公司设计开发和APQP控制程序文件编号ACT-QM-2019发行日期2020-01-18版本D/0页码12/1555检查生产控制计划检查表项目组按生产控制计划检查表核查，发现问题及时整改。项目组56设计开发确认新品确认报告1、 若是客户要求设计开发的产品，试产合格的产品需由客户进行确认。2、 由工程师召集相关设计人员和部门进行产品进行新产品鉴定会议，会议的内容必须包括产品功能和性能，装配，环保等是否满足设计和生产的要求等。5、鉴定会议完成后由于工程师填写新品确认报告，并由所有参加的人员签名确认鉴定结果。品质部57设计开发更改工程变更通知单1、 设计开发的更改发生在设计开发，生产和保障的整个周期中，设计开发人员应正确识别和评估设计变更对产品的原材料使用，生产过程，使用性能，安全性,可靠性等方面带来的影响.2、 在设计过程中的产品，设计人员可在技术文件和资料上直接进行修改（需签名）或重新编制并发放相应的技术文件和资料.3、 已经生产过的产品,由相关建议人通知给品质部，由相关设计人员根据可行性和必要性填写变更通知单并附上相关资料,由主管审核。4、 设计开发更改的执行需按《工程规范及变更控制程序》.5、 更改涉及到主要技术指标的改变，或涉及到人身安全及和环保相关法律法规要求时，应对更改进行适当的验证和确认，经主管审核后方可实施。研发中心58质量策划的总结认定产品质量策划总结和认定报告开发小组为保证遵循了所有的控制计划和流程图。小组应在PPAP获得批准后，在首次产品装运之前需要对以下项目进行评审A、 控制计划，对于所有受影响的操作，任何时候都应具备可供使用的控制计划；B、 过程指导书：验证这些文件包含控制计划中规定的所有特殊特性，并已表达了所有PFMEA建议。将过程指导书和过程流程图与控制计划进行比较C、 量具和试验设备：当按控制计划需要特殊量具、检具或试验设备时，要对量具的重复性和再现性和正确用法进行验证项目组59第四阶段总结管理者支持第四阶段工作的小结报告给公司领导，获得其支持和承诺项目组总经理第五阶段反馈评定改进60量产移交产品量产移交点检表开发小组完成前四阶段工作后，与生产部作量产移交工作；量产移交时由开发小组把策划形成的正式文件资料移交给相关部门和人员（如产能表、工艺文件、模具等移交给生产部，检验规范等移交给品质部，采购规范移交给仓库采购），各部门在产品量产移交点检表上签字确认；未完成签字或其他部门还有意见时，由项目组进行整改后重新移交。项目组研发中心生产部

61减少变差过程能力分析Cpk控制图和其它统计技术应用作识别过程变差的工具，分析和纠正措施应用来减少变差。要做到持续地改进不仅需要注意变差的特殊原因，还要了解其普通原因并寻找减少这些变差源来源。应为顾客评审提出包括成本、时间进度和预期改进在内的建议。通常减少或消除普通原因可降低成本，供方应积极地提出基于价值分析，减少变差等的建议，由顾客来决定是否实施，或进行协商，或进入下一个产品设计水平。对于长期能力、变差的特殊与普通原因的详细资料参见SPC手册品质部62顾客满意评价产品质量策划工作的有效性，为了达到顾客满意，与顾客合作以进行必要的改变来纠正缺陷。对客户进行满意度调查，执行《顾客满意调查程序》业务部63交付和服务在质量策划的交付和服务阶段，与顾客要继续进行合作以解决问题并作持续改善。对于顾客的备件和服务操作也同样要考虑其质量、成本和交付。第一次就纠正问题，提高公司信誉及与顾客的伙伴关系。和顾客共同来了解客户要求。通过所获取的经验来建议通过减少过程、库存和质量成本达到降低价格，并为下一个产品提供合理的零件或系统。具体执行《交付及售后服务管理程序》品质部生产部业务部仓库64保密跨部门小组的任何人员不得将新产品相关的数据和资料泄密，必要时，保密的要求须传达到分承包方的相关人员。与所有的相关人员签订保密协议；在设计阶段，整个新产品的设计数据保存于小组组长处，其他如需要可填写文件借阅申请单借阅，借阅后仍归还设计组长处。主控版由文件员单独加锁保管，对于电子媒体的设计资料，必须加密码，已防止盗用。具体执行《保密管理制度》项目组4苏州行动力企业管理咨询有限公司4苏州行动力企业管理咨询有限公司设计开发和APQP控制程序文件编号ACT-QM-2019发行日期2020-01-18版本D/0页码13/15设计开发和APQP控制程序 发行日期——2020-01-18版本D/0页码13/156项目过程中的风险管理6.1项目变更管理6.1.1人员变更（1）项目组长发生变更，品质部需要重新推荐人选，重新编制《项目组长任命书》，新任组长重新编制《项目小