(完整)2 双重预防体系建设实施方案

(完整)2双重预防体系建设实施方案(完整)2双重预防体系建设实施方案名门汇♘项目安全风险分级管控与事故隐患排查治理双重预防体系建设实施方案编制人：审核人：项目经理：日 期：2019年11月15日安全风险分级管控与事故隐患排查治理双重预防体系建设实施方案（[2019］21）及集团公司文的精神要，落实项目主体责任，提一、工作目标发生的工作目标。二、组织机构（一）成立项目部双重预防体系建设工作小组组长：张耀辉（项目经理)副组长：朱书俊（安全总监）高庆阔（现场经理）成员：刘雷王红海胡长城周洋朱会俊各分包单位管理人员（二)双重预防体系建设工作小组职责1、传达学习和贯彻关于双重预防体系政府及集团公司有关文件、精神和要求。2、制定符合项目实际运行状况的双重预防体系建设实施方案。3、明确时间节点和工作要求，适时指导和调度，全面开展体系建设工作。4、组织、监督、指导双重预防体系工作的开展及各项措施的落实。5、按照“一岗双责、分级管理”的原则，做好风险分级评价过程控制,组织排查风险点、危险源辨识、确定重大风险、隐患排查治理、安全风险四色图、岗位风险明白卡、重大安全风险公告栏等.（三）组长职责1。负责组织项目双重预防体系建设和有效运行；2。督促落实双重预防体系工作责任制和各项工作制度，定期组织对责任制落实情况进行考核奖惩；3.组织开展对项目的风险辨识、评估和分级管控；掌握本项目的风险分布情况、可能后果、风险级别和控制措施等；4。组织并参与事故隐患排查治理,及时消除事故隐患；5。保障项目双重预防体系建设的资金投入；6.项目进展情况，及时更新安全风险分级管控清单。（四）副组长职责1排各项具体工作；2、建立双重预防体系责任制和工作制度，对体系开展情况进行考核奖惩；3、掌握企业风险分布情况、可能后果、风险级别和控制措施，全面开展企业风险辨识、评估和分级管控工作.4、组织并参与隐患排查治理，及时消除事故隐患。5、部署落实项目双重预防体系建设的资金投入;6、督导项目双重预防体系学习、培训和工作专题会,固化建设成果。（五）成员职责1、传达落实政府及集团公司关于双重预防体系建设相关文件、要求和精神。2、组织制定本单位和项目部双重预防体系建设实施方案；3、按照“分级管理、分线负责”、“管业务必须管安全”的原则，各成员具体落实安全生产安全生产风险分级管控与隐患排查体系建设过4、制定风险点分级管控措施，并在工作现场制作悬挂风险管控标识牌；5遇有法规变动、重大人事调整、工艺变更、更改扩项目、原料、设备、产6、掌握本项目风险分布情况、可能后果、风险级别和控制措施，全面开展风险辨识、评估和分级管控工作；7、具体落实本单位隐患排查治理工作，及时消除事故隐患；8、定期评估本项目体系运行情况，及时更新风险与隐患信息；9、保障本项目双重预防体系建设的资金投入。（六）办公室工作职责1、组织协调风险分级管控和隐患排查治理体系建设的日常工作;2、研究提出项目决策、事件和业务流程的风险识别、评估标准；3该方案的组织实施和对该风险的日常监控；4、负责对风险分级管理有效性评估，研究提出风险分级管控的改进方案；5、负责组织建立风险管理和隐患排查治理信息系统；6作；7、分析识别项目主要风险，负责组织各项安全制度的建立、完善、执行、评估工作.三、实施步骤(一）动员部署阶段（二）培训学习阶段采用集中培训形式，贯彻双重预防体系建设的重要性，掌握省、市和集团公司双重预防体系建设的工作内容，深度学习《河南省房屋建筑和市政工程施工安全风险隐患双重预防体系建设实施细则（豫建建[2019］21(三）制度建设阶段制定安全生产风险分级管控制度、隐患排查治理制度、双重预防体系教育培训制度、双重预防体系考核奖惩制度等各种文件、表格，使双重预防体系建设、运行工作有法可循,有规可依。(四)风险辨识及分级管控阶段1、排查、确定风险点：依据豫建建［2019]212、危险源辨识与分析：对所有施工现场存在的危险源进行辨识与分析，辨识范围应覆盖已确定的工程项目《作业活动风险清单》和《设备设施风险清单》中的全部内容。3、风险评价:针对辨识出的危险源，采用风险矩阵分析法(LS)、作业条件危险性分析法（LEC）等方法进行定性、定量评价，确定危险源的风险级别。4、制定风险管控措施：针对识别出的危险源，从工程管理、管理措施、个体防护、应急处置等四个方面制定管控措施。54黄、蓝四种颜色标示。6（五)隐患排查治理实施阶段1、编制隐患排查清单:源。2、制定隐患排查计划：遵循“分级负责”的原则，依据隐患排查清单为主要内容，按照日常、综合性、专项、季节性、重大活动及节假日前的排查类型制定隐患排查计划,明确各类隐患排查的时间、目的、要求、范围、组织级别及排查人员等。3、隐患排查实施：根据排查计划，组织相应级别人员，在规定范围内进行全面隐患排查,并及时、准确填写排查记录。4、隐患治理:针对排查出的安全隐患，由隐患排查组织部门向被排查部门开具并下达整改通知书，限期逐条进行整改,并书面提交隐患整改反馈单。隐患排查组织部门负责跟踪整改进度并验证整改效果。(六）体系运行的过程管控、持续改进和适时更新通过综合管控、专业管控和动态管控的方法对体系运行实施过程控制，项目主要负责人每月应组织开展一次双重预防体系综合检查,各级均应建立体系持续改进机制,定期对体系运行情况进行系统性评估或改进，及时修正问题和偏差，更新风险与隐患信息，形成自评报告。四、整理巩固体系成果(一）[2019]21（二完成双重预防体系建设档案汇编，按照时间节点要求整理、归档和上报。五、保障措施和相关要求(一要压实项目双重预防体系建设第一责任口前移、源头治理的工作局面。（二)配合联动、精准施策。各岗位要按照“谁负责、谁监管，一岗双责”的原则，抓好项目各层级双重预防体系建设工作，要组织安全、质量、技术、设备、物资、人力、财务等部门全员参与双重预防体系建设，密切配合,形成合力,共同推进，确保体系建设工作的精准性、科学性和实效性。（三1：2：双重预防体系建设程序图3：4：风险判定矩阵法附件5:风险隐患双重预防体系建设归档文件范围及内容附件1:双重预防体系建设任务分解和时间节点安排序序工作任务具体工作要求和内容完成时间上报时间责任人号1发布项目体系实施方案1218朱书俊2召开项目启动大会1220朱书俊3组织培训学习每周一次朱书俊公示完成安按时间节点要求，在施工全风险风险4 四色分布图区域安全风险四色图。12月20日 王红海公示完成安全风险比较5 图按时间节点要求,在施工现场明显位置公示项目作业安全风险比较图。王红海12206 明白卡按时间节点要求，在有安全风险工作岗位位置设置岗位安全风险明白卡。王红海12207 公告栏时间节点要求，在施工现场明显位置公示项目重大安全风险公告栏.王红海1220按照细则要求记录表格，检查表实施危险源辨识,险源9开展风险评价险源9开展风险评价按照LECLS识出的危险源及应急措施逐一制定风险控制措施.10制定风险控制措施按照工程技术措施、管理措施、个体防护及应急措施逐一制定风险控制措施。11确定风险分级管控项目部建立风险分级控制信息表.

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王红海王红海王红海一阶段：121212实施隐患排查项目部开展隐患排查，建立隐患排查记录信息表.101231王红海的管理13患治理按照实施细则规定的整改通知、整改反馈、整改验收等程序对隐患进行治理.根据实施细则完善各种台账和表格一阶段：121012王红海31态的管理14固化成果，整理上报上报一阶段：12101231王红海的管理附件2：河南省网络信息安全综合机房楼双重预防体系建设图建立健全工作机构、工作制建立健全工作机构、工作制策划和准备人员教育培人员教育培确定风险点和辨识范围确定风险点和辨识范围风险辨识危险源辨识与分析风险评估可能性分析后果严重程度分析确定风险等级建立风险清单确定风险等级建立风险清单风险分级管理制定风险控制方案风险分级管控绘制风险四色图风险公告警示、持续改进制定隐患排查计划制定隐患排查计划实施隐患排查隐患排查治附件3 作业条件危险性评价法A。1概述是用与系统风险有关的三种因素指标值的发生事故可能造成的后果））来评价风险大小，即：DLE×C。危险性）A。2因素赋值1。事故发生的可能性（L）的分值，根据事故发生的概率分为六个等级。表A.1 事故发生的可能性（L）分数值分数值事故发生的可能性10完全可以预料6相当可能3可能，但不经常1可能性小0。5很不可能0.1极不可能2。人员暴露的频繁程度（E）的分值，根据人员作业时暴露的频度分为六个等级.表A.2 人员暴露的频繁程度(E）分数值分数值1063210。5连续暴露每月一次暴露每年几次暴露非常罕见暴露3.发生事故后果的严重性（C）的分值，根据发生事故伤亡程度分为六个等级。表A。3 发生事故后果的严重性（C）分数值分数值100401573110人以上死亡3—9人死亡1-2人死亡严重重大,伤残引人注意A.3风险等级判定风险程度划分为四个等级，通过D（L×E×C）的分值判定。表A.4风险等级判定表危险度(D）分数值风险程度标志色〉320重大风险红色160～320较大风险橙色70～160一般风险黄色〈70低风险蓝色注：企业可结合自身特点，确定红、橙、黄、蓝风险等级风险值数值范围。4风险判定矩阵法B.1风险判定矩阵法概述风险判定矩阵法（简称LC）考虑了事故发生的可能性果严重程度(S)两个变量，给两个变量分别确定了不同等级，再通过风险矩阵来判定风险程度。B。2变量等级事故发生的可能性（L)分为五个等级,事故后果严重程度（S）分为四个等级.B。1事故发生的可能性（L）可能性等级A说明很可能B可能，但不经常C可能性小,完全意外D很不可能，可以设想E极不可能B。2事故后果严重程度（S）严重度等级说明I灾难，可能发生重特大事故II严重，可能发生较大事故III轻度，可能发生一般事故IV轻微，可能发生人员轻伤事故B.3变量等级确定用事故统计分析和事故后果定量模拟计算等方法来判定。B。3风险等级判定风险等级划分为四个等级，通过风险矩阵判定。表B。3 风险判定矩阵严重程度（S）可能性（L）I(灾难）II(严重) III（轻度）IV（轻微)A重大风险重大风险 较大风险一般风险B重大风险重大风险 较大风险一般风险C重大风险较大风险 一般风险低风险D较大风险一般风险 一般风险低风险E一般风险一般风险 一般风险低风险保存单位分类归档文件名称及内容组织机构保存单位分类归档文件名称及内容组织机构制度建设教育培训风险企业项目部企业双重预防体系领导小组及工作机构成立文件√项目部双重预防体系工作小组成立文件√企业、项目双重预防体系建设实施方案√√双重预防体系建设责任制√√安全风险分级管控制度√√隐患排查治理制度√√双重预防体系教育培训制度√√奖惩制度√√其他相关管理制度√√企业教育培训记录√项目教育培训记录√作业活动风险清单√设备设施风险清单√作业活动风险评价记录表设备设施风险清单√作业活动风险评价记录表√设备设施风险评价记录表√风险控