铁路隧道工程质量管理办法

PAGE131-兰渝铁路夏（管营）至广（元）段LYS-3标哈达铺隧道工程质量管理办法编制人：审核人：批准人：中铁七局兰渝铁路指挥部三工区2012年2月目录一、工程概况………..2二、目的和适用范围…………………5三、术语定义…………5四、编制依据…………6五、管理体系…………6六、管理职责………...9七、资源管理………..17八、产品实现………19九、测量、分析和改进…………….25十、附件……………..30一、工程概况1.1名称：新建兰渝铁路LYS-3标哈达铺隧道本项目建设单位：兰渝铁路责任有限公司设计单位：中铁第一勘察设计院集团有限公司监理单位：北京铁城建设监理有限责任公司兰渝铁路监理站1.2工程位置和结构形式（1）工程位置哈达铺隧道进口位于岷县寺沟乡巴仁村山坡，近临迭藏河及其河漫滩，洞前地形开阔，迭藏河河内常年流水，但水量不大，洞口前约100m与G212国道斜交，洞口设计轨面较G212国道路面高约5m；洞身为穿越长江、黄河的分水岭——麻子川梁山，最小埋深约30m；出口位与宕昌县哈达铺镇台子村，与G212国道基本平行相距约300m，与碎石路村道斜交且相距约100m，洞口密集村民区；进出口交通均方便，洞口均为缓山坡，场地条件较好。（2）结构形式哈达铺隧道为双洞单线，左线长度为12504m，右线长度为12514m，洞身围岩级别主要为Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ级，其中Ⅳ、Ⅴ级围岩合计占全隧74.20%；洞身穿过板岩夹灰岩和板岩夹砂岩合计占总隧50.03%以上，同时通过1条断层破碎带长约100m。隧道出口由双洞单线变双连拱隧道出洞，为高风险隧道。工程总造价约10亿。1.3工程地质及水文地质（1）地形地质情况该隧道洞身经过地层主要有第四系全新统冲洪积淤泥、淤泥质粉质黏土、粉质黏土、粉土、砂质黄土、中砂，洪积（粗）角砾土；下第三系砂岩、砾岩、泥岩及三叠系中统砂岩、板岩局部夹杂灰岩等。隧道及辅助坑道穿越山体特殊不良地质主要有湿陷性黄土、滑坡、泥石流及岩堆等；隧道通过范围基岩节理、裂隙发育，多“Ｘ”型，特殊地质构造主要有1条断层破碎带（带宽均为100m），属高地应力区；其中特殊岩土板岩夹灰岩、板岩夹砂岩占隧50.03%。（2）水文地下水分为基岩裂隙水和第四系松散堆积层孔隙水两类。基岩裂隙水主要储存于洞身的砂岩、板岩、砾岩中。预测该隧道最大涌水量为28648m3/d。地下水无侵蚀性。1.4主要工程数量正洞(左线12504m、右线12514m)、阿坞斜井665m、哈达斜井590m、西迭斜井400m、西固斜井312m1.5工程重点、关键环节分析及主要对策工程重点、难点分析（1）针对围岩破碎、断层防坍塌：哈达铺隧道内断层地带岩体破碎，自稳能力差，地层为第四系冲积、洪积淤泥质土、粉质黄土和砂质黄土等松软土层。（2）对隧道存在涌泥、涌水的出现应对问题：哈达铺隧道工程地质和水文地质条件复杂，存在岩溶及岩溶水、断层破碎带等不良地质问题，施工中有可能遇到突水突泥和围岩失稳等地质灾害，特别是透水性较好的断层破碎带，易将地层裂隙水和不同裂隙水系统的地下水引入隧道，造成突水突泥现象，其防治是本工程施工的又一重点。本工程重、难点的主要对策序号重、难点内容主要施工对策1斜井及正洞隧道不不良地质段施施工软弱围岩地段=1\*GB3①通过超前地质预报报，根据围岩岩量测监控结结果优化支护护设计；②环形开挖预预留核心土的的施工方法，施施作临时仰拱拱，采用“短进尺、强强支护、快封封闭、勤量测测”措施，防止止结构失稳；；③有水地段采采用帷幕注浆浆，混凝土桩桩基底处理。无无水地段采用用超前小导管管注浆加固；；④一旦出现大大变形时，采采取喷钢纤维维混凝土等综综合措施进行行处理；=5\*GB3⑤加大预留变变形量；⑥仰拱及时施施工，衬砌紧紧跟。2隧道施工通风=1\*GB3①采用专业施工队伍伍，成立通风风小组专门通通风管理，配配备节能型的的通风设备，进进行专业的通通风设计；=2\*GB3②②采取配套过过滤系统，减减少洞内内燃燃设备造成的的空气污浊；；=3\*GB3③加强通风管管理和监测，减减少风量损失失，确保通风风质量。3隧道施工排水①组织专业人员进行行排水方案设设计，确保施施工正常进行行；②配备高效节节能的抽排水水设备；③洞内、洞外外采取配套的的过滤沉淀设设施，确保达达标排放。4质量保证①成立质量管理小组组，严格领导导责任制；=2\*GB3②②制定针对本本工程客运专专线的各项质质量保证制度度、质量控制制措施及管理理办法；=3\*GB3③定期对员工工进行施工技技术培训并建建立考试档案案；④不定期组织织员工进行质质量思想意识识的宣传教育育。5工期保证①精心组织、合理安安排各工序施施工，确保整整体工期目标标的实现；②根据本工程程的工期要求求制定各项工工期保证制度度、措施、办办法。6环境保护及水资源源保护要求高高弃碴防护弃碴场先挡后弃碴碴；做好防排排水设施；退退场时复耕、绿绿化。植被保护①合理规划，尽量少少占地；尽量量避开林地、绿绿地；②有害物质预预处理，防泄泄漏；③退场时复耕耕、绿化。水资源保护①废水处理后排放；；②保护生活水水源；③防止施工材材料、油料泄泄漏；④通过地面泉泉眼时防止地地面失水，尽尽量不改变原原水流通道，不不影响地面人人畜及灌溉用用水。7施工组织①组织相关管理人员员认真研究本本工程各项目目的特点，针针对项目特点点及时讨论达达成共识并迅迅速进行目标标分解及贯彻彻进行；②合理安排工工期并尽快展展开平行作业业工序，保证证各环节衔接接紧密；③迅速出台与与本工程相关关的各项保证证制度及管理理办法；④结合工程进进展程度合理理安排各项资资源的投入及及协调。1.6施工人员情况项目共有700人，由刘立朝担任项目经理，刘志平担任党委书记，曹锋军、王凯担任项目副经理，成敏超担任项目总工程师，康林江担任项目工程技术部部长，赵金刚担任项目安质部部长，王耀林担任项目物资主管，刘朝林担任项目试验主管，张莉担任财务部部长，陈波担任项目预算合同部部长，柴相桢担任测量监测主管工程师，另有数名结构工程师、试验工程师在项目中行使职责。施工队伍安排：充分发挥联合体的优势，从联合体各成员单位抽调专业施工队伍，作业人员全部具有三年以上铁路施工经验，并对其进行过铁路施工知识培训。二、项目管理计划的编制目的和适用范围2.1目的2.1.1证实本项目部具有为业主提供满足业主要求和适用法律、法规要求的产品的管理能力；2.1.2通过管理计划的有效实施和持续改进，达到监理和业主满意；2.2适用范围适用于项目经理部所有工程（分项，分部）的产品实现的全过程和所涉及的固定区域、临时场所的管理活动，以及所覆盖所有部门负责人。三、术语、定义、缩略语a）该项目管理计划引用GB/T19001-2008idtIS09001:2000《质量管理体系一要求》、GB/T24001-2004《环境管理体系一规范及使用指南》、GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系一规范》标准中的术语；b）该项目管理计划引用公司《管理手册》中的术语、定义、缩略语。四、编制依据（或引用文件）4.1国家现行的法律、法规4.2公司D版《管理手册》和《程序文件》及公司管理计划编写导则4.3设计技术文件4.4项目合同文件及顾客的特殊要求4.5施工技术文件五、管理体系5.1文件控制5.1.1《管理计划》、《施工组织设计》由办公室负责编号、加盖红色“受控”印章标识；特殊作业指导书、关键工序指导书按受控文件管理，由施工技术部吴效远进行编号和加盖红色“受控”印章作为标识。所有受控文件均要建立《受控文件清单》。5.1.2文件管理5.1.2.1文件的批准和发布a）管理计划、施工组织设计由项目经理部施工技术部门编制，项目经理部总工程师审核，项目经理批准发布。b）经理部编制的技术文件，由经理部技术负责人审核，总工程师批准发布。5.1.2.2文件的签收a）技术部门负责收集并识别业主或监理提供图纸、图样、变更设计与产品质量有关的记录、函件等技术文件，根据需要分发至有关部门和人员手中。5.1.2.3文件的标识a）《管理计划》、《施工组织设计》由办公室负责编号、加盖红色“受控”印章标识；特殊作业指导书、关键工序指导书由施工技术部进行编号和加盖红色“受控”印章作为标识。所有受控文件均要建立《受控文件清单》。b）除上述规定的“受控”文件以外的质量管理体系文件，均要建立《有效文件清单》，不需加盖“受控”标识。c）文件更改或现行修订状态以《文件更改记录表》或《有效文件清单》得到识别。5.1.2.4文件的发放a）《管理计划》、《施工组织设计》由办公室统一编号、发放。b）起草发布的技术性文件由施工技术部门发放，比如：特殊作业指导书、关键工序指导书。c）收文单位和部门均应建立《收文登记簿》，网上发布的与管理体系有关的文件，收文单位和部门应在《收文登记簿》的“备注栏”内注明时间和点击人。5.1.2.5文件的复印、销毁和保管a）文件的保管应符合《记录控制程序》规定的要求。b）《管理手册》和“程序文件”及“项目管理计划”严禁外借。如需向用户或认证机构提供时，必须经管理者代表批准。c）受控文件不得擅自涂改、复印。确需复印时，应填写《受控文件复印登记表》，并将复印件纳入受控文件进行管理。d）作废文件应及时从使用场所收回，需销毁的应填写《文件/记录销毁清册》经批准后集中销毁、并在有效（受控）文件清单的修订状态中标识。5.1.2.6文件的归档a）文件归档应符合局《关于转发<中国铁路工程总公司档案管理办法>等七项档案工作规章制度的通知》(中铁七办【2006】148号)规定的要求。b）《管理手册》和《程序文件》及管理体系相关管理文件由办公室归档。c）部门以公司的名义发布的文件由部门归档。d）竣工文件由施工技术部负责归档。e）办公室对文件的控制进行监督、检查并予以记录。5.2记录控制5.2.1记录的收集所有与质量、环境、职业健康安全管理体系有关记录，隧管理活动和施工过程的进行依次收集，工程项目完工时应收集齐全，并整理完好。5.3在施工期间，由项目办公室分管资料，办公室褚填峰负责所有往来文件的收发和传递工作，并由他具体负责文件的分类管理。5.4项目保存工程承包合同认可制本或复印件由陈波同志负责直接保管；监理会议纪要由安质部刘哲保管；监理月报由刘哲直接保管。5.5项目物资采购计划资料由项目物资负责人韩雪峰同志负责保存。5.6项目施工图纸、施工组织设计、施工中的各道工序施工资料以及监理、业主来文，发文资料由张乐乐分类负责保存，在项目完工及交付后，她将项目文件清理汇编成册，移交业主及公司档案室。5.7经理部发支持性文件由办公室主任褚填峰或起草部门负责人负责审核，经理部分管领导批准发布。5.8设计变更和工程洽谈文件，项目经理部计价计划由陈波负责管理，建立台帐；六、管理职责6.1本项目管理目标6.1.1质量目标：6.1.1.1严格执行国家法律、法规，按照国家、铁道部现行的技术标准、规范和初步设计文件批复意见、技术要求进行施工，牢固树立“百年大计，质量第一”，杜绝工程质量重大、大事故，确保全部工程达到国家、铁道部现行的工程质量验收标准及设计要求，实现“两确保、两杜绝，一控制、一力争”即：确保工程质量一次验收合格率100%；确保工程质量达到建设单位要求标准。杜绝发生经济损失2万元/件（次）以上机械事故，杜绝发生影响企业信誉的质量事件。从工程开工到竣工验收实行全过程质量控制。力争跨麻汉联络线特大桥工程质量达到省、部优标准。6.1.1.2合同兑现率100%；6.1.1.3顾客满意度达到85％以上；顾客投诉反馈时间不超过2天；6.1.1.4本项目如期完成。6.1.2环境目标：6.1.2.1施工及生活废水排放符合国家环保局颁发的CB8978-1996《污水综合排放标准》（GB/T24001—2004idtISO14001：2004）规定；6.1.2.2控制施工现场噪声和扬尘，无居民投诉；6.1.2.3杜绝火灾等事故发生造成的环境污染，节约能源，降低废弃物污染；6.1.2.4施工弃渣按设计要求堆放、处理；6.1.3职业健康安全目标：(1)坚持“安全第一，预防为主”的方针，实现“四无、一杜绝、一创建”。无重大死亡事故；无特大交通事故、无重大火灾事故、无锅炉压力容器爆炸事故。消灭、杜绝重伤以上的安全责任事故。创建安全标准工地。(2)职工年因工责任死亡率、重伤率和负伤频率分别控制在0.12‰、0.4‰和0.6‰以下。（3）为作业人员提供符合标准的劳动保护设施和个人防护用品。（4）在建设项目85％以上实现文明工地。6.1.3.2对从事有害作业（电焊、接触疫水）的人员进行健康检查，预防和消除职业危害。6.2质量管理体系组织机构及职责a）质量保证体系组织机构图b）主要负责人及主要部门职责描述6.2.1项目经理a）贯彻实施公司质量、环境、职业健康安全管理方针，目标和指标；b）保证公司管理体系文件在项目上的有效实施；c）批准、实施项目计划；优化项目资源的配置；d）对所管项目的安全、质量、工期、环境、效益负全责；确保合同全面履约；对产品质量环境、安全负项目领导责任；e）负责项目部内部和外部的协调沟通及顾客抱怨整改措施的落实工作；f）作好内部和外部审核的配合工作；监督检查各部门管理职责的执行情况。6.2.2项目副经理a）贯彻实施公司质量、环境、职业健康安全管理方针，目标和指标；b）组织分管部门的管理体系文件的实施；组织实施生产和服务过程的质量环境、安全控制；组织均衡生产、抓好生产环境，搞好文明生产；对产品质量、环境、安全负项目主管领导责任；c）负责组织项目优化资源配置方案和措施的实施；d）协调经理做好内、外审核的配合工作；参与监督、检查分管部门的管理职责的执行情况。6.2.3项目总工程师a）贯彻实施公司质量、环境、职业健康安全管理方针，目标和指标；b）贯彻执行技术规范、规程和质量标准和相关环境、安全法规；c）审核执行管理计划、实施性施工组织设计、安全技术设计和创优规划；组织分管部门的管理体系文件的实施；d）负责项目施工技术管理工作；负责组织所辖工程区域内设计文件审（复）核工作，做出审核记录；组织管段精测工作；e）督促、检查本项目的分项分部工程技术交底；组织编制质量技术保证措施；组织办理设计变更及调价索赔工作；f）负责试验及新技术、新材料、新工艺的推广应用的领导工作；g）负责组织对一般质量事故的调查分析，审定处理方案；负责纠正和预防措施的落实；h）负责组织编制、整理工程竣工文件；负责工程的初验及交付工作。6.2.4项目部施工技术部门a）贯彻执行管理体系文件；负责工程项目进行施工调查，图纸的会审、更改、技术交底，检查开工前施工准备，办理开工报告事宜；b）编制管理计划和实施性施工组织设计；严格按公司管理体系要求合理组织施工，确保施工顺利进行；c）负责现场各个工序的技术指导、技术监督工作，负责分项、分部、单位工程的检验，随时解决技术问题，确保工程质量处于受控状态；参与质量事故的调查、分析，提出处理方案，制定纠正和预防措施；d）负责编制年、季、月生产计划，编制预算和验工计价，检查计划完成情况，及时完成规定的各类资料上报工作；e)负责推广新技术、新材料、新工艺，编制作业指导书；负责统计技术的选定、推广和运用；f）负责向物资、机械等部门提供主要材料、施工机具、设备、仪表的计划和主要工程数量资料，定期对计量器具进行检验和标识；参与材料设备质量检验，明确试验标准；g）负责组织对已完工程进行保护；负责编制整理工程竣工文件，办理工程初验、交验工作；h)按合同要求，与监理工程师办理交接桩手续；复测中线、水平，报监理工程师批准；负责工程结构的定位放样，为施工提供平面和高程控制点；按设计要求在施工范围内设置各种监测点，落实监测量测工作，统计、汇总、分析处理监测量测结果，指导施工。i)计价预算、试验、测量、施工员等岗位人员要做到持证上岗，定期复审；6.2.5项目经理部物资部门a）贯彻公司管理体系文件；负责项目工程所需物资的采购、供应、管理工作；库房管理做到帐、卡、物标识相符，对管理物资做到不丢失、不损坏；按《物资管理办法》的要求，做好物资的搬运、储存、保管、发放工作；做到持证上岗；b）负责物资进货检验，保证不合格物资不投入施工；c）建立施工机具、周转材料、内外部承包工程材料等管理台帐，严格执行《公司物资管理程序》和《施工机具、周转材料经租管理办法》；负责办理分包商的定期结算工作；d）负责按技术部门提供的主要材料计划和主要工程数量计算编制物资申请分配计划；及时完成规定的各类资料的上报工作；e）对顾客提供的产产品有特殊要要求保管、维维护的，按顾顾客要求办理理。6.2.6项目经理理部质检部a）贯彻执行公司管管理体系文件件；确保工程程质量、环境境、职业健康康安全的形成成过程处于受受控状态；b）负责项目施工全全过程的质量量、环境、职职业健康安全全管理监督,参与分项、分分部单位工程程的质量评定定，办理工程程监理质量签签证申请手续续；参与项目目质量、环境境、职业健康康安全管理设设计工作；做做到持证上岗岗，定期复审审；c）参与质量、环境境、职业健康康安全管理分分析会议，并并做好记录；；参与用户回回访，并负责责组织实施回回访保修事宜宜；d）负责优质工程的的申请、资料料收集及填报报工作；负责责组织QC小组活动和QC成果的申报报事宜；e）参与和监督物资资设备进货检检验，杜绝不不合格物品流流入施工环节节；f）参与不合格产品品质量、环境境、职业健康康安全事故的的调查申请；；负责特种作作业的培训、考考核、取证、复复审事宜；g）负责及时完成规规定的各类资资料的上报工工作。6.2.7项目经理理部综合办公公室（办公室室、劳资）a）贯彻执行公司管管理体系文件件，做好文件件的登记、阅阅批、归档、保保管和处理工工作，对受控控文件作出相相应的标识；；b）对管理体系文件件和资料进行行控制，妥善善保管受控文文件、资料和和相关记录，负负责作废版本本的回收工作作；定期反馈馈项目生产经经营情况；c）根据项目经理部部机构定员的的配置情况，合合理调整有关关职能部门（人人员）的管理理职责；d）负责编制项目年年度职工培训训计划并组织织实施；负责责组织对各类类员工（含民民工）进行质质量教育培训训，做好职工工教育台帐和和培训资料的的管理工作；；协同有关部部门做好重要要岗位人员和和特殊工种的的培训工作；；做到持证上上岗；e）及时准确地完成成规定的各类类资料的上报报工作。6.2.8项目经理理部机械、调调度部门a）贯彻执行公司管管理体系文件件，负责《公公司机械设备备及经租管理理规定》的贯贯彻实施，做做到持证上岗岗；b）建立机械设备台台帐，负责厂厂内驾驶和汽汽车司机的培培训、考核、取取证和年审工工作，保管培培训资料；c）负责组织生产交交班会，反馈馈项目工程进进度、质量、环环境、职业健健康安全、资资源配置、完完成生产计划划情况、沟通通管理信息；；及时采取预预防和纠正措措施；d）负责施工过程中中指挥协调工工作，合理调调配设备、机机具，满足施施工生产需要要，及时反馈馈质量信息；；及时完成规规定的各类资资料上报工作作；6.2.9项目经理理部试验部门门a）贯彻公司管理体体系文件；负负责项目工程程的主要原材材料的检验工工作；负责监监视测量装置置不合格品的的控制；负责责项目试验设设备、计量器器具的定期检检定和标识工工作；建立和和保存有关的的质量记录；；b）会同有关部门参参与地材的调调查、取样试试验；参与项项目科技开发发和推广新材材料、新工艺艺、新技术的的有关检验、试试验工作，做做好原始资料料的记录、整整理、保管；；c）负责设计分项、分分部工程砼配配合比的鉴定定；负责砼试试件的规范制制作、养护、抗抗压试验的检检验，并及时时提出试验报报告，为质量量检查及竣工工提供试验依依据；d）参与一般工程质质量事故以及及不合格品（半半成品）的监监测及分析处处理工作；e）试验人员应做到到持证上岗，定定期复审；f）及时准确地完成成规定的各项项资料上报工工作。6.2.10项目安安全员a）贯彻执行国家安安全法律、法法规和安全管管理制度；熟熟知公司的质质量、职业健健康安全和环环境管理一体体化认证体系系文件。b）了解项目工程安全全和环境防护护的重点、难难点，负责职职业健康安全全管理措施的的落实工作。c）负责安全监察和处处理有关安全全管理、劳动动保护、职业业病防治等工工作。d）参加安全事故的的调查、分析析，对纠正措措施的实施进进行监督检查查；负责项目目施工的检查查预测、安全全预防、消除除事故隐患；；参与重点工工程项目的安安全设计及创创优规划；参参与公司年度度安全标准工工地的考核、评评选和安全质质量大检查工工作。e）对特种作业人员员（电焊工、电电工、起重工工、架子工、驾驾驶员）持证证上岗进行监监督。负责协协助组织特种种作业人员的的安全操作规规程的培训，并并办理考核、取取证、复审和和特种设备的的定期检验工工作。f）负责安全事故的的调查、分析析和善后处理理工作，建立立健全工伤事事故及工伤、特特种作业人员员的原始资料料记录和台帐帐。6.2.11项目部部文件资料管管理员a）负责GB/T119001--2008《质量管理理体系》、GB/T224001--1996《环环境管理体系系》、GB/T228001--2001《职业健健康安全管理理体系》标准准的宣传、贯贯彻；b）负责本单位管理理体系文件的的管理；c）负责按管理体系系要素对各职职能部门进行行职能分配；；d）负责管理体系改改进措施的落落实和检查。6.2.12计划财财务部a）控制工程造价；；监控工程费费用使用情况况；跟踪合同同条款执行情情况；负责编编制管理指标标价格；负责责向业主、监监理部门提供供按合同文件件规定必须递递交的证明文文件；负责与与业主、监理理部门办理增增加工程量所所需的追加金金额；负责项项目工程统计计；对工程造造价控制负责责。b）办理与业主间的的工程款收取取、支付；组组织工程成本本分析，并提提出管理意见见；办理职工工工资的结算算和财务档案案管理等，对对财务业务和和成本控制负负责。6.2.13操作人人员操作人员按照施工工工艺实施。6.2.14特殊岗岗位职责的人人员6.2.14.1分分供方提供的的主要物资到到达现场时，由由物资部门按按照《物资管管理办法》进进行进货检验验和试验控制制要求进行监监视和测量，以以保证工程用用主要物资符符合规定要求求；6.2.14.2业业主提供的物物资到达现场场时，由严伟伟斌负责按照照《检测设备备及试验过程程控制文件》进进行进货检验验和试验。七、资源管理7.1人力资源7.1.1根据本项项目特点，我我部在开工前前对钢筋工、砼砼工、电焊工工、起重工、架架子工进行培培训。同时，按按照公司安排排将对我部预预算及试验人人员进行取证证培训。7.1.2本项目的的人员培训工工作由褚填峰峰总负责，他他负责制定培培训计划并组组织实施，按按照《人力资资源管理办法法》执行。7.1.3培训记录录由褚填峰负责整整理保存。电电工、电焊工工、起重工、架架子工、施工工驾驶员等特特种工作人员员的培训及资资格证额定管管理由阚援朝朝负责。7.2基础设施和工作环环境的管理7.2.1基础设施施7.2.1.1技术术部负责制定定现场平面布布置图，项目目部设于岷县县。同时设置置大型混凝土土拌合站4座，采取集集中拌和、供供应混凝土。施施工队在各自自施工管辖范范围内，本着着靠近施工工工点，少占农农田的原则以以搭建彩钢房房为生活用房房。工地施工工人员严格按按照平面图进进行施工，具具体措施由刘刘立朝同志负负责；7.2.1.2对工工地所有使用用路面、围挡挡等基础设施施严格按照文文明施工要求求进行；7.2.1.3本项项目中的所使使用的建筑物物、工作场所所、通讯和相相关设施按照照公司《生产产和服务提供供及过程确认认控制程序》执执行。7.2.1.4根据据现场调查资资料，施工用用电非常方便便，进场后,积极联系当当地电业部门门,充分利用当当地电网接电电，7.2.1.5经理理部对外联系系及对内工程程调度协调以以程控电话为为主，同时移移动通信网覆覆盖全地区，移移动通信非常常非常方便，同同时计算机全全部接入互联联网。经理部部安装2部传真机，计计算机入网，管管理人员全部部配备手机，并并建入当地虚虚拟网，确保保通讯畅通。7.2.2环保措措施7.2.2.1噪音音、振动控制制：将施工期期间施工机械械的噪音控制制在白天结构构70bB；夜间结构55bB，符合《建建筑施工场地地噪声限界》（GB12523-90）。7.2.2.2污水水排放管理：：按照要求设设置沉淀池，做做到不污染环环境；施工及生活活用的废水、污污水经过沉淀淀后排入排污污系统。7.2.2.3垃圾圾管理：每个个营地旁设置置一个垃圾投投放站，所有有生活垃圾均均投放其内，定定期由垃圾运运输车运往垃垃圾处理厂进进行处理。每每个营地旁挖挖砌一个废水水沉淀池，全全部生活污水水排放到池内内，经过沉淀淀后方可排出出，污物、残残渣运至垃圾圾厂或指定地地点按照环保保要求处理。7.2.2.4临时时交通维护：：做到临时交交通设施醒目目，保证行人人与车辆安全全方便疏散，由由安质部长赵赵金刚管理。7.2.2.5场地地整齐美观，场场内硬化整洁洁，出入车辆辆清洗干净，专专门配备一台台洒水车对施施工场地及便便道洒水，控控制扬尘，使使施工场地的的环境符合业业主要求，具具体由工程部部负责。八、产品实现8.1与顾客有关的过程程8.1.1顾客沟通通的业务主要要由陈波负责，不不断了解建设设情况和各种种现实条件的的变化，掌握握好合同条款款，按照合同同规定的要求求配合业主很很好的履行规规定的职责，为为我方施工创创造良好条件件；8.1.2与产品有有关的要求的的评审工作评审以生产会议为为主，评审业业务主管把评评审的资料发发放到项目经经理、项目各各负责人、业业主代表等并并负责评审工工作中发现问问题的处理；；8.1.3评审负责责人将与业主主联系的信件件、现场指示示、现场通知知书、会议纪纪要等进行分分析和处理，并并保存各种资资料。评审负负责人还将做做好变更的评评审工作，具具体的工作程程序由评审负负责人按照《与与产品有关要要求的确定及及评审控制办办法》执行；；8.1.4合同实施施过程中定期期（每季度第第一月）对合合同执行中存存在的问题，由由项目总工成成敏超组织部部门负责人参参加进行评审审，对存在问问题及时上报报公司；8.2物资采购和管理8.2.1本项目使使用的物资采采购工作由物物资部完成，物物资主任韩雪雪峰总负责，对对购进的原材材料必须有生生产合格证、检检验试验单，并并进行清点验验收，按照《物物资管理办法法》的要求执执行；8.2.2物资采购购计划、项目目采购管理办办法根据本项项目具体情况况由韩雪峰制制定，并经项项目总工成敏敏超审核，经经理刘立朝审批得得以实施；8.2.3经理部技技术部负责提提供分部所需需主要物资和和半成品及结结构的需用量量、型号、规规格，负责提提供分项分部部的各项工程程实物数量，负负责提供分项项分部所需采采购的主要物物资的技术要要求，负责物物资的主要要要求以及加工工产品的技术术标准及质量量要求；8.2.4本项目对对合格承包方方的管理由熊熊亚力负责，分分供方的管理理由韩雪峰负负责，依据《承承包方控制及及合同管理办办法》的要求求执行；8.2.5本项目的的物资分供方方和承包方的的考核、评估估、选择分别别由韩雪峰和和熊亚力负责责；8.2.6计划由陈陈波负责编制制，物资室负负责组织对分分供方调查评评定，建立合合格分供方档档案，每一年年对分供方重重新进行评定定；负责编制制采购计划，按按计划要求进进行采购；负负责对采购产产品进行验证证并保存验证证记录；8.2.7项目经理理依据物资部部门提供的对对合格分供方方的综合评价价及有关部门门的评价情况况，对物资部部门初步选择择的合格分供供方进行审批批；8.2.8合格分供供方一经确定定，工程所需需主要物资均均要从选定的的合同分供方方处采购主要要物资；8.2.9物资验证证的内容、责责任者及要求求：采购人员要按照《铁铁路物资技术术管理规程》，根根据《定货合合同》规定在在货源处执行行检验和验证证，确认合格格后，方可进进货，对技术术要求复杂的的主要物资，经经请示领导同同意后，派技技术人员一同同组织检验，合合格后进货，《定定货合同》未未规定的，要要严格执行到到货检验和试试验；8.2.10本项目目的检验和试试验工作由刘刘超林主要负负责。他负责责现场原材料料、砼等的检检验及试验资资料的管理工工作，并按《检检测设备及试试验过程控制制程序》等相相关条款执行行；8.2.11进货检检验及试验计计划由刘朝林林负责编制，计计划编制依据据项目合同文文件中有关试试验及检验操操作的规定条条文说明，所所有物资应按按《检测设备备及试验过程程控制程序》和和《物资管理理办法》执行行；8.2.12对不合合格的物资要要按不合格品品的规定进行行处理，不准准发放不合格格物资，并且且各类物资按按照品种、型型号、规格分分类堆放，采采用标牌标识识；物资发放放前要登记物物资的流向，领领料班组要签签字，以便追追溯；8.3生产和服务提供8.3.1过程控制制：施工过程程控制是本项项目实施质量量保证的重点点，所有涉及及的各项工作作将依据《管管理手册》和和有关程序的的规定进行。a）施工组织的编制制、审批、分分发管理由项项目技术部长长孟新建负责责组织，以《生生产和服务提提供及过程确确认的控制程程序》为准；；b）施工中的有关的的作业指导书书、技术交底底由施工技术术部负责完成成，所有与施施工有关的技技术问题、质质量安全要求求均应进行技技术交底，资资料管理员曲曲海兰分类编编号，做为受受控文件进行行管理；c）图纸会审由项目目总工成敏超超组织，应做做好会审记录录，参加会审审人员在会审审记录上签字字，对会审中中发现的重大大问题，由总总工与设计单单位洽谈解决决；d）施工测量以《施施工技术管理理条例》和《生生产和服务提提供及过程确确认的控制程程序》文件为为准，具体实实施由柴相桢桢等进行，并并由柴相桢具具体负责，所所有测量工作作均应执行“测量双检制”；e）用于本项目的检检验、测量和和试验设备和和生产设备都都要在实施前前进行鉴定，符符合要求后才才能使用；本本项目的试验验检测仪器由由刘超林负责责保管，测量量仪器由柴相相桢负责保管管；f）加强机具设备的的维修、保养养和检查，确确保混凝土拌拌和站、砼灌灌注和检测设设备施工过程程中处于良好好状态，并有有一定数量的的备用设备；；g）对施工机械设备备的控制，由由经理部机械械工程师岳国国强负责机械械管理工作，编编制机械统计计报表及大修修保养计划，负负责对机械的的使用、操作作、保养、维维修。h）进入现场的物资资、设备的质质量由物资室室主任韩雪峰峰负责，对不不合格材料设设备严禁在工工程中使用；；8.3.2特殊工序序（砼浇注和和钢筋焊接）8.3.2.1本工工程的特殊工工种有电工、电电焊工、司机机等，对他们们必须进行岗岗前培训，并并要有上岗证证或驾驶执照照；8.3.2.2要由由熟悉并能熟熟练掌握本工工序的操作人人员进行操作作，在实施前前对这些人员员要进行规范范、规程、标标准、工序工工艺、计量、检检测等方面进进行培训；8.3.2.3及时时进行质量调调查，工序完完工后，由质质检工程师刘刘哲负责对本本工序的监测测，发现问题题及时处理。8.3.3工程防护护和交付8.3.3.1项项目经理部技技术室针对项项目具体情况况和顾客要求求编制工程防防护措施，项项目总工程师师批准后下发发执行，防止止废气、火烤烤、泥土灰尘尘污染混凝土土成品。8.3.3.1.11工程成品保保护工作由曹曹锋军总负责责，制定《成成品保护措施施》，工程部部负责实施。8.3.3.1..2原材料、半半成品的保护护及材料管理理由物资部负负责。8.3.3.2竣竣工验收8.3.3.4工工程验交交付付a）技术部制定收尾尾工程的施工工计划，对零零星、分散、工工程量少、分分布广的工程程，以及材料料、机具需要要量、工期等等要作出具体体安排。工程程临近收尾，要要有一名领导导专门负责收收尾工作。b）工程完工后，由由项目部总工工程师组织技技术、质检、试试验、施工员员等有关人员员，按施工验验收规范和业业主要求对工工程进行最终终检验（包括括竣工资料），并并做好记录；；c）技术部负责工程程竣工文件的的收集、汇总总、补充、整整理和移交，工工程竣工验交交后，项目部部应在一个月月内将竣工文文件按照铁道道部《铁路科科学技术档案案管理规则》，工工程总公司《中中国铁路工程程总公司文书书档案管理细细则》和兰渝渝铁路责任有有限公司的要要求进行编制制，编制内容容及文整应符符合国家和兰兰渝铁路责任任有限公司的的规定要求；；并由总工程程师亲自抓此此项工作；d）负责收集、整理理竣工文件的的技术人员因因工作调动时时，必须办理理竣工资料移移交手续。正正在编写竣工工文件的技术术人员，应待待竣工文件编编成移交后再再行调动；e）在最终检验完成成后，项目经经理部应向业业主提交竣工工验收申请报报告，由业主主组织有关人人员、单位进进行验收；f）工程移交前，所所有的工程项项目，包括返返工、修补、遗遗漏的项目全全部都要完成成，并符合经经理部创优标标准；g）按本企业的标准准进行了最终终检验和试验验，并能满足足本项目创优优标准要求；；h）在移交工程的同同时，本项目目部制定质量量回访计划，按按计划进行质质量回访，及及时了解掌握握用户对工程程的意见和质质量要求；i）对回访中反映的的质量问题，按按照本企业《质质量回访及服服务程序》执执行，确保用用户100%满意。8.3.4监视和测测量设备的控控制8.3.4.1根据据本工程项目目的需要配备备足够的监测测设备，仪器器及设备的鉴鉴定由国家指指定的检测站站检定，检定定按该仪器周周期送检，检检定合格标识识后方可使用用，由刘朝林负责检测、维维修和校准检检测设备的送送建，并建立立台帐；8.3.4.2所用用测量人员要要爱惜仪器设设备，具体措措施由柴相桢桢负责编制《测测量仪器设备备保管制度》，并并负责仪器的的正常使用及及建立台帐、设设备登记卡片片；九、测量、分析和和改进9.1监视和测量9.1.1本项目监监视和测量依依据公司《产产品监视测量量及不合格品品的控制程序序》执行，对主主管部门检查查中发现的不不合格品按照照“不合格品的的控制”要求进行处处置；9.1.2对隐蔽工工程在隐蔽前前按照规定进进行检查验收收。经自检合合格后，由主主管工程师填填写工程报验验单，报质检检工程师及监监理工程师检检查验收，签签字认可后方方可进行下道道工序施工，并并保存检验签签认记录；9.1.3分项、分分部、单位工工程的检验评评定由质检工工程师按照国国标或行业标标准的规定进进行检查、验验收，并按规规定的权限进进行签认并保保存检验、签签字记录；9.1.4技术部负负责收集顾客客满意度信息息，并进行分分析评价，确确定改进建议议。9.1.5检验和实实验是保证工工程质量的重重要手段，本本项目在施工工中严格执行行《管理手册册》和有关程程序文件。9.1.6本项目的的试验工作由由刘朝林同志主要要负责。9.1.7试验工作作遵循与施工工同步的原则则，但为了使使试验工作更更好的进行，本本项目还制定定了以下计划划，保证试验验工作有步骤骤、有计划的的进行。进货检验和试验：：进货检验和试验计计划由材料主主管韩雪峰负负责编制，计计划传递给试试验工程师刘刘超林一份，使使其按规范进进行检验。施工过程检验：施工过程检验包括括进场材料随随时抽检以及及混凝土抗压压强度试验，分分工序工程进进行检验。材料检验及试件试试验由试验主主管刘超林负负责。工序检验工作由质质检工程师苏苏文军负责。对物资及工程的检检验和试验状状态使用检验验试验记录文文件、标记表表明物资及工工程的检验和和试验状态，此此项工作由韩韩雪峰同志负负责。本项目通过每月的的质量大检查查、抽查等方方式，对过程程质量监督和和测量；最终检验和试验：：本项目进货检验、过过程检验全部部完成，所有有资料齐备，签签字齐全，由由总工程师成成敏超、技术术部、试验室室、各作业队队队长等参加加，进行最终终检验试验。最最终检验合格格后，汇总资资料向业主申申请验交。本本项目试验室室提供施工阶阶段涉及的原原材料、钢筋筋焊接、砼试试验报告，签签字齐全；合规性评价：安质部负责对本项项目与环境、职职业健康安全全有关的法律律、法规和其其他要求的执执行情况评价价，各部门依依据公司《合合规性评价控控制程序》对对本部门与环环境、职业健健康安全有关关法律、法规规及其他要求求的遵循情况况评价和执行行情况监督检检查工作。各各部门进行合合规性评价后后，将特性、定定性值、分析析、总结和改改进意见等结结果及时传递递到安质部赵赵金刚处，并并保存评价记记录。9.2不合格品控制9.2.1外购产品品的不合格控控制执行按照照本项目《物物资管理办法法》、《施工工设备管理办办法》、《检检测设备及试试验过程的控控制程序》等等有关文件执执行；9.2.2不合格品品发生后，立立即报总工成成敏超，总工工组织质检工工程师、技术术人员、试验验员、施工员员、工班长等等对发生的不不合格品进行行评审，分析析产生不合格格品的原因，判判定不合格品品的类型；9.2.3根据以上上评审结果，确确定不合格品品的类型，根根据公司《监监视和测量》及及《不合格品品控制程序》进进行处置：a）属轻微不合格品品，由技术人人员或施工员员在现场及时时监督作业班班组纠正；b）一般不合格品，由由相关技术人人员负责制定定处置方案，总总工审批，施施工员和班组组实施，质检检工程师验证证；c）严重不合格品，由由总工制定处处置方案报公公司安质部和和工程部，经经公司审批后后执行；d）重大质量事故，按按照国家标准准执行；9.2.4不合格品品经返工、返返修后，重新新进行检验试试验。对不经经返修作为让让步接受使用用的产品，项项目部填写《让让步接受审批批表》经授权权人批准，或或经顾客批准准让步接受产产品。质检员员应保存让步步接受的记录录。9.3数据分析及统计技技术应用9.3.1本项目将将依据《数据据分析与统计计技术应用程程序》开展对对工序控制的的统计分析，项项目安质部赵赵金刚负责进进行；9.3.2本项目各各个部门都应应收集与产品品、过程和体体系相关的数数据，质量方方面由技术部部负责，进度度方面由工程程部负责，安安全及职业健健康、环境保保护方面由安安质部长赵金金刚负责，物物资部由韩雪雪峰负责，试试验室由刘朝朝林负责配合合，具体从人人员、工艺、机机械设备、材材料、作业环环境等几个要要素进行收集集整理，及时时反映给生产产经理，运用用统计技术进进行分析，并并将有价值的的数据传递到到工程施工中中；9.3.3各部门收收集与产品、过过程、体系有有关的数据，做做好记录。9.3.4项目内的的QC小组由项目目总工成敏超超指定或施工工班组自由组组合，成立后后向处QC小组注册并并填写注册表表；9.3.5通过数据据分析，对发发现的问题或或潜在的问题题采取纠正或或预防措施；；9.3.6顾客对产产品的满意程程度、产品是是否满足设计计、规范和合合同制定整改改措施。9.4改进9.4.1持续改改进施工技术部在施工工过程中不断断总结经验，改改进前面施工工中的不足，提提高项目质量量。9.4.2纠正措措施9.4.2.1对对收到业主不不满意信息或或在质量体系系审核（包括括外审）、产产品实现或过过程的日常检检查中，发现现的不合格，管管理评审后认认为应采取的的纠正措施，管管理评审后认认为应采取的的纠正措施、数数据分析提供供有关信息认认为应采取的的纠正措施，应应根据不合格格对公司综合合影响程度，由由发生不合格格的单位或部部门采取纠正正措施。9.4.2.2评价价不合格对纠纠正措施的需需求，制定纠纠正措施。在在分析原因后后，应对采取取的纠正措施施进行评价，这这些纠正措施施应与所发生生不合格的影影响程度相适适应。9.4.2.3纠正正措施的实施施和验证a）发生产品“轻微微”不合格的，有有纠正措施的的由施工员组组织实施，技技术人员验证证；b）发生产品“一般般”不合格的纠纠正措施，由由施工员组织织实施，质检检工程师验证证；c）发生产品“严重重”不合格的纠纠正措施，由由项目经理李李满宏组织实实施，技术部部验证；d）发生物资不合格格的纠正措施施，由项目经经理部物资室室主任验证；；e）外审中发现的不不合格的纠正正措施，由项项目管理部验验证。对以上不合格纠正正措施实施验验证的人员，应应记录验证结结果并保存验验证记录。9.4.3预防措措施9.4.3.1识别别潜在的不合合格及原因。9.4.3.2经理理部针对主体体结构施工分分别制定了钢钢筋工程、模模板工程、砼砼工程、预应应力工程的预预防措施，在在确定采取预预防措施时，考考虑在不合格格对质量的影影响程度与采采取的预防措措施一致，制制定预防措施施经总工审批批后执行。9.4.3.3对采采取预防措施施的实施情况况进行验证，并并记录验证结结果，有关职职责明确如下下：a）制定的与过程产产品有关的预预防措施由技技术部长验证证；b）制定的与体系运运行有关的预预防措施，由由项目经理验验证；9.4.3.4对采采取预防措施施的有效性，应应进行评价，对对达到预期效效果的预防措措施应反馈到到项目管理部部，并提交管管理评审。附录一：质量管理理体系机构图图附录二：项目管理理体系管理职职责要求分配配表