质量和环境管理体系

质量和环境管理体系管理体系概述4.1.1公司按照IS09001：2008标准和IS014001：2004标准的要求结合公司生产经营管理特点策划并建立文件化的质量/环境管理体系，并坚持持续改进，以确保管理体系的充分性、适宜性和有效性。公司质量/环境管理体系主过程及其分过程如下表：质量/环境管理体系主过程质量/环境管理体系分过程管理职责1.管理方针 2.内部沟通 3.管理评审4•环境因素 5•环境管理方案资源提供1•人力资源 2•基础设施 3.工作环境产品实现/环境控制市场调研2.顾客要求的确认 3.设计和开发4.生产准备5.采购 6.生产7.监视和测量&包装、贮存和防护 9•销售 10.售后服务环境应急准备和响应 12.环境运行控制测量、分析和改进1.顾客满意度调查2.内部审核3.过程管理考核4•不合格控制 5•数据分析 6•纠正和预防体系文件对以上分过程进行了进一步分解细化，并就下列内容作出了详细规定：a） 过程的顺序和相互关系；b） 以程序文件和部门工作手册中各项规章制度、操作规程等作为控制过程有效运作的标准和方法；c） 设计各种记录以监视、反映各个过程的实施情况；d） 对过程进行监视、测量和分析；e） 根据监视、测量和分析的结果，实施必要的措施，以实现本手册的要求和体系的持续改进。公司为实现以上各分过程的目标制定了《过程管理考核程序》，以保证质量/环境管理体系的顺利运作。公司外包过程包括：委外设计、委外维修（维护）、备品备件委外加工、计量仪器委外校准、产品委外搬运、委外运输。公司制定“物资采购管理办法”，对外包过程均作为特殊采购过程进行严格控制。对外包过程的控制应考虑到：东莞培训网外包过程对公司产品质量的最终影响；对外包过程控制的分担程度；外包方的质量保证能力。对于本手册未识别的外包过程和以后出现的外包过程，相关单位应在识别后及时制定管理办法，并修改或补充有关文件。质量/环境管理体系文件要求总则本公司质量/环境管理体系文件包括下图所示的四个层次：第一层《管理手册》见“第1章《管理手册》说明”。第二层程序文件程序文件是管理手册的展开和具体化，使得管理手册中原则性和纲领性的要求得到展开和落实。程序文件规定了执行某项质量/环境活动的具体办法，内容包括活动的目的和范围；做什么和谁来做；何时、何地和如何做；如何对活动进行控制和记录。程序文件清单见附件一。第三层部门工作手册公司根据产品生产的复杂性和质量/环境活动的层次性，编制了部门工作手册，这些部门包括合成氨一厂、化机厂、股份公司生产技术部、技术研发中心、销售部、合成氨二厂、硝盐化工厂、热电厂、化肥厂、精细化工厂。部门工作手册描述了：本部门的质量/环境目标；

东莞培训网b） 本部门的组织机构，岗位职责和权限；c） 部门生产/管理流程，以及其中的质量/环境控制点、控制指标；d） 实现控制指标所采取的具体管理制度、操作法（规程）、检验规程等；e） 适用于本部门的法律法规、技术标准等受控文件清单；f） 本部门填写、应用的质量/环境记录清单。第四层质量/环境记录质量/环境记录是与质量和环境有关的所有报表、报告、图表、表格、单据等的总称，用以记录某项质量/环境活动的状态和所达到的结果。文件控制总则为保证和质量/环境有关的文件的管理处于受控和有序状态，公司制定并实施《文件控制程序》。职责总经理（管理者代表）负责组织编写管理手册和程序文件，监督、审查文件控制程序执行情况，对文件的更改或修订负责协调。规划发展部负责管理手册和程序文件的管理。公司办负责公司行政文件和外来文件的管理。技术研发中心（股份）负责图纸、设计文件等技术文件的管理。档案科负责各类文件原稿的保存。生产技术部（股份）负责工艺规程、操作规程、分析（检验）规程和设备检修规程等技术文件的编制和管理。安全技术部（股份）负责安全技术规程的编制和管理。各部门/人员负责文件的起草、审核、批准和发放，负责本部门内部文件的管理。控制要求文件的分类公司的文件分为如下几类：a） 公司制定的管理性文件，包括：管理手册（管理方针、质量/环境目标）；程序文件；各种规章制度、部门工作手册、管理办法、管理标准、工作标准等。

东莞培训网b）公司编制的技术性文件和资料，包括：图纸、设计规范等设计文件；工艺规程、操作规程（操作法）、分析（检验）规程、检修规程、安全技术规程、作业指c） 外来文件，包括：来自政府部门或其他组织的行政文件、传真、电子邮件、联络函等；接收到的法律法规；接收到的标准；客户提供的图纸。d） 记录，包括各类报表、报告、图表、表格、单据等。公司制定的所有文件在发布前，须经授权人审核和批准，审核和批准的权限在《文件控制程序》中予以明确规定。a） 管理手册、程序文件由认证领导小组组织编写并审核，总经理批准；b） 各部门负责本部门工作手册的编写和审核，部门负责人批准。规划发展部适时组织各部门对使用中的文件进行评审。文件的更改由原审批部门/人员进行审批。文件更改时，其版本号应相应更改。文件主管部门记录文件修订后的版本变更情况，保存有关记录。为使文件清晰易懂，便于识别和检索，应按《文件控制程序》做好文件的归档、编目、发放和回收。应确保使用部门得到并使用有效版本的文件，并及时从使用场所回收无效和作废的文件。作废文件仍有保留价值（如法律法规规定）时，要进行有效隔离。需要查阅文件时，应向文件主管部门提出查阅申请，主管部门批准后，文件保管员按文件编目进行查找。来自政府部门或其他组织的与本公司质量/环境体系有关的行政文件、传真、电子邮件、联络函、接收到的法律法规和标准等外来文件由公司办负责登记、归档、发放和回收。外来文件的发放应得到有效的控制。具有密级标识的保密文件应由保密办按保密文件相关管理规定办理。化机厂负责对顾客提供的图纸进行控制。相关文件.1《文件控制程序》.2《化机厂工作手册》质量/环境记录控制总则做好与质量/环境有关的各项活动记录并妥善管理和保存，为证实符合要求和管理体系有效运行提供客观证据。职责管理者代表负责监督、审查质量/环境记录控制的实施情况。各部门负责相关质量/环境记录的编制、填写、保存、归档、移交、处理。规划发展部负责质量/环境记录的编号、编制记录清单。控制要求质量/环境记录的编制、贮存、检索、保