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文档简介

【教学目标】1.掌握用友U8V10.1软件采购管理系统的处理,掌握不同采购类型的业务处理流程。2.熟练掌握普通采购业务的处理方法以及单据的流向。3.了解特殊采购业务的处理方法。【教学准备】修改系统时间为2019-04-30,根据具体的业务要求,用规定的操作员登录企业应用平台进行处理。普通采购业务处理2.现付业务:采购即付款业务解析:4月3日,从新强科技采购格力空调10台,无税单价1500元,收到专用发票一张,开出转账支票一张支付货款。同时收到运费专用发票一张,价税合计金额200元,以转帐支票支付运费200元。普通采购业务处理普通采购业务处理普通采购业务处理普通采购业务处理普通采购业务处理注意事项:1.采购专用发票与运费专用发票都是现付的。2.填制运费专用发票的时候注意修改表头的税率。3.手工结算的时候发票的选择需要采购专用发票以及采购专用发票,先分摊再进行结算。4.应付单据审核之时,注意勾选“包含已现结发票”。5.生成采购凭证的时候可以直接制单生成两张凭证,为了体现运费

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