某企业收料作业管理制度

精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档收料作业管理办法进料作业流程（如下）使用说明：使用表单发票1联验收单5联订单帐卡1张物料入厂检验表1张进料检验规格表1张供应商1厂商填写验收单一式五联2．点收1送至暂存区，仓库核对订单及点收2．2若数量正确于验收单上签收2．3销订单档，编号登入进货日报表2．4验收单：第四联厂商存底，余送质管检验3．1质管依进料检验规格表抽验3．2进料检验规格表：质管自存4．记录1抽验结果记于物料入厂检验表物料入厂检验表；质管自存2允收签章4．3贴绿色允收票签验收单：第一联质管第二联仓库第三联会计第五联采购4采购销订单档5．入库5．1原物料入库，记入帐卡5．2入电脑库存帐3核对发票无误后，汇总送会计使用说明：使用表单物料入厂检验表1张进料检验规格表1张委外加工单1．协作厂（1）厂商填写验收单一式五联（含发票）2．点收（1）送到暂存区，仓库核对订单及点收（2）若数量正确于验收单上签收（3）销订单档，编号登入进货日报表（4）验收单：第四联厂商存底，余送质管3．检验（1）质管依进料检验规格表抽验（2）进料检验规格表：质管自存4．记录（1）抽验结果记于物料入厂检验表物料入厂检验表；质管自存（2）允收签章（3）贴绿色允收票签验收单：第一联质管送生管第二联仓库第三联会计第五联采购（4）采购销订单档（5）生管销委外加工单5．入库（1）半成品入库（2）核对发票无误后，汇总送会计使用说明：使用表单发票1联验收单5联订购单帐卡1张物料入厂检验表1张进料检验规格表1张物料退货通知单4联1．供应商（1）厂商填写验收单一式五联2．点收（1）送至暂存区，仓库核对订单及点收（2）若数量正确于验收单上签收验收单；第四联厂商存底移送质管（3）销订单档，编号登入进货日报表3．检验（1）质管依进料检验规格表抽验（2）进料检验规格表；质管自存4．记录（1）抽验结果记于物料入厂检验表（2）判定拒收（3）开物料退货通知单一式五联（4）贴黄色拒收标签（5）送科长签章验收单：第一联质管第二联仓库第三联会计（作废）第五联采购物料退货通知单第一联采购第二联仓库第三联生管第四联供应商购联络厂商取回物料退货通知单（传真或邮寄）5．退回仓库根据验收单于进货日报表注销进料厂商点收厂商签收领回使用说明：使用表单发票验收单5联订购单帐卡1张物料入厂检验表1张进料检验规格表1张物料退货通知单4联供应商1厂商填写验收单一式五联2．点收2．1送至暂存区，仓库核对订单及点收2．2若数量正确验收单上签收验收单；第四联厂商存底移送质管2．3销订单档，编号登入进货日报表3．检验3．1质管依进料检验规格表抽验3．2进料检验规格表；质管自存4．记录4．1抽验结果记于物料入厂检验表物料入厂检验表；质管自存4．2判定拒收4．3开物料退货通知单一式四联4．4贴黄色拒收标签4．5送科长签章验收单：第一联质管第二联仓库第三联会计（作废）第五联采购物料退货通知单第一联采购第二联仓库第三联生管第四联供应商4．6生管联络厂商取回物料退货通知单（传真或邮寄）5．退回5．1仓库根据验收单于进货日报表注销进料5．2厂商点收5．3厂商签收5．4领回使用说明：使用表单发票1张验收单5联订单帐卡1张物料入厂检验表1张进料检验规格表1张进料作业流程↓供应商交货，填写验收单一式五联检验1．1判定拒收1．2科长签核1．3质管与生管、采购协调因紧急欠料而需物采时，于验收单上注明原因1．4送经理审核1．5贴黄色标签裁决2．1经理审核*若经理不在则开会决定2．2裁决特采2．3科长签核允收验收单：第一联质管第二联仓库第三联会计第五联采购3．入库3．1销订单档3．2入电脑库存帐3．3编号登入进货日报表3．4将的料入库，并记录于帐卡3．5核对发票无误后，送采购3．6发票采购处理后送会计使用说明：使用表单发票1联验收单5联订购单帐卡1张物料入厂检验表1张进料检验规格表1张*进料作业流程↓供应商交货，填写验收单一式五联、发票1．检验1．1判定拒收1．2科长签核1．3质管与生管、采购协调因紧急欠料而需全检时，于验收单上注明原因1．4送经理审核2．全检判定2．1经理审核*若经理不在则开会决定2．2验收单送采购2．3验收单上注明采购与厂商协调结果2．4裁决全检2．5质管全检，并注明实际工时验收单：第一联质管第二联仓库第三联会计（作废）第五联采购3．入库3．1仓库于验收单上填写实收数3．2销订单档3．3入电脑库存帐3．4编号登入进货日报表3．5将物料入库，并记录于帐卡3．6发票送采购处理*厂商作废重开，若厂商无法重开，则由会计开立折让单3．7退回旧发票、厂商重开新发票3．8核对发票无误后，汇总送会计精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档保密规定第一章总则为保障公司整体利益和长远利益，使公司能够长期稳定高效地发展，适应激烈的市场竞争，根据公司实际情况特制定本规定。公司秘密是指一切关系公司安全和利益，在一定时间内只限一定范围内人员知悉的事项。公司成立保密工作领导小组，在安全工作委员会领导下工作。行政总监任组长，领导公司保密工作，日常保密监督检查工作由公司办公室负责。各部门负责人为本部门的保密工作负责人。所有公司员工都有义务和责任保守公司秘密，对待保密工作必须慎之又慎。对公司秘密的知晓范围执行压缩控制的原则，员工只在管辖范围内根据工作需要知晓相关的公司秘密。本制度适用于公司全体员工。第二章公司秘密的范围公司经营、发展战略中的秘密事项。公司就经营管理作出的重大决策中的秘密事项。公司对外活动（包括外事活动）中的秘密事项以及对外承担保密义务的事项。维护公司安全和追查侵犯公司利益的经济犯罪中的秘密事项。客户档案、合同及公司营销网络的有关资料。公司重要会议决议、重要决定中的秘密事项。其他公司秘密事项。第三章密级分类公司秘密分为三类：、、秘密。是指与公司生存、经营、人事有重大利益关系，如泄露会使公司的安全和利益遭受特别严重损害的事项，主要包括：公司股份构成、投资情况及其载体。公司总体发展规划、经营战略、营销策略、商务谈判内容及其载体、正式合同及协议文书、成本及利润率。公司内部重要决定及重要会议纪要。按档案法规定属于级别的各种档案资料。是指与本公司的生存、经营、人事有重要利益关系，泄露会使公司安全和利益遭到严重损害的事项，主要包括：尚未确定的公司重要人事调整及安排情况，人力资源部对员工的绩效考核材料。公司与外部高层人士来往情况及其载体。公司薪酬制度，财务专用印签、帐号，保险柜密码，月、季、年度财务预、决算报告及各类财务、统计报表，计算机开启密码，重要磁盘、磁带的内容及其存放位置。经销品牌车的进价。公司大事记。获得竞争对手情况的方法、渠道及公司相应对策。外事活动中内部掌握的原则和政策。公司总监以上管理人员的家庭住址及外出活动去向。客户档案及相关资料。按档案法规定属于级别的各种档案资料。秘密是指与本公司生存、经营、人事有较大利益关系，泄露会使公司的安全和利益遭受损害的事项，主要包括：消费层次调查情况，市场潜力调查预测情况，未来新产品市场预测情况及其载体。广告企划、营销企划方案。安保部、人力资源部、财务管理部等有关部门所调查的违法、违纪事件情况和载体。财务部门的安全保卫措施情况。各种检查结果。按档案法规定属于秘密级别的各种档案资料。第四章各密级内容知晓范围级：董事会成员、总经理及与内容有直接关系的工作人员。掌握核心的关键岗位人员的变更、离职须经董事会同意。级：总监级别以上的管理人员以及与内容有直接关系的工作人员，允许知晓与本工作相关的事项。秘密级：部门经理级别以上的管理人员以及与秘密内容有直接关系的工作人员，允许知晓与本工作相关的秘密事项。第五章保密措施员工在公司任职期间的工作成果归公司所有，并按《保守商业秘密合同》及本制度进行管理。员工必须具有保密意识，必须做到不该问的绝对不问，不该说的绝对不说，不该看的绝对不看。未经领导批准，不准开展本岗位外的业务活动，不准串岗。对外交往与合作中如需要提供公司的秘密事项，应先由行政总监批准，特殊情况须经总经理、董事长批准。员工对公司秘密必须承担保密责任和义务。严禁在公共场合、公用电话、传真上交谈、传递保密事项。不准在私人交往中泄露公司秘密。公司员工发现公司秘密已经泄露或可能泄露时，应立即采取补救措施并及时报告行政总监，行政总监须立即作出相应处理。有计算机、复印机、传真机的部门都要依据本制度制定本部门保密细则，并加以严格执行。掌握公司秘密的人员在工作变动时，应即时办理交接手续，并由主管领导签字。司机对领导在车内的谈话要严格保密。第六章保密环节文件打印由文件原稿提供部门负责人签字，签字人对文件内容负责任，不得出现对公司不利或不该宣传的内容，同时确定文件编号、保密级别、发放范围、打印份数。打印部门要做好登记，打印、校对人员姓名应在发文单中反映，保密文件由办公室负责打印。打印完毕，所有文件废稿应全部销毁，计算机存盘视情况应删除或加密码保存。文件发送文件打印完毕，由文印室专人负责转交发文部门，并作登记，不得转交无关人员。严禁让未转正员工发送保密文件。保密文件应交由发文部门负责人或其指定人员签收，不得交给其他人员。发文部门下发文件应认真做好发文登记，对于剩余文件应妥善保管，不得遗失。文件复印原则上保密文件不得复印，特殊情况由行政总监批准。文件复印应做好登记。复印件只能交给部门负责人或其指定人员，不得交给其他人员。一般文件复印应有部门负责人签字，注明复印份数。复印废件应即时销毁。文件借阅：保密文件限下发范围内人员借阅，必须经借阅方负责人、行政总监签字批准。提供方加以专项登记，借阅人员不得摘抄、复印、向无关人员透露。确需摘抄、复印时，须经行政总监签字并注明。传真件保密文件传递，不得通过公用传真机。收发传真件应做好登记。保密传真件发件人只能为部门负责人或其指定人员，不得为其他人。音像制品董事长、总经理等主要领导讲话，公司录像等一切与公司利益安全关系重大的均为保密材料。音像制品由各部门兼职档案员负责收集归档。音像制品统一由档案室集中存档管理。档案室档案室为资料保管重地，无关人员一律不准出入内。保密文件保管应与普通文件区别，按等级、期限加强保护。过期档案销毁应两人以上参加，由行政总监、总经理签字批准，并做好登记。客人活动范围来访客人要遵循《出入公司管理制度》。客人在公司活动范围应严格遵照事先划定的区域，陪同人对此负责。客人到各部门参观，不得让其接触公司保密文件。保密部门管理凡涉及公司秘密事项的部门均为保密部门。保密部门出入人员应进行控制，无关人员不得进入、停留。保密部门对外文件、资料交流应由部门负责人指定专人负责操作。保密部门应根据自己情况制定保密细则，指定专人做好保密文件、资料的登记、保管、使用记录、定期归档工作，不得遗失。人走要上锁，并严加保管钥匙，下班后禁止明放秘密文件。清洁卫生要有专人负责或者在专人监督下进行。会议所有重要会议由安保部协助相关部门做好保