某公司保密管理条例

精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档公司保密管理规定第一章总则为保障公司整体利益和长远利益，使公司长期稳定高效地发展，适应激烈的市场竞争，特制定本规定。公司秘密是指一切关系公司安全和利益，在一定时间内只限一定范围内的人员知悉的事项。所有公司员工都有义务和责任保守公司秘密。本规定适用于本公司所有员工。第二章公司秘密的范围公司生产经营、发展战略中的秘密事项。公司就经营管理作出的重大决策中的秘密事项。公司生产、科研、科技交流中的秘密事项。公司对外活动（包括外事活动）中的秘密事项以及对外承担保密义务的事项。维护公司安全和追查侵犯公司利益的经济犯罪中的秘密事项。客户及其网络的有关资料。其他公司秘密事项。第三章秘级分类公司秘密分为三类：、、秘密。是指与公司生存、生产、科研、经营、人事有重大利益关系，泄露会使公司的安全和利益遭受特别严重损害的事项，主要包括：公司股份构成、投资情况、新产品、新技术、新设备的开发研制资料、各种产品配方、产品图纸、模具图纸。公司总体发展规划、经营战略、营销策略、商务谈判内容及载体，正式合同和协议文书。按档案法规定属于级别的各种档案。公司重要会议纪要。是指与本公司的生存、生产、科研、经营、人事有重要利益关系，泄露会使公司安全和利益遭到严重损害的事项，主要包括：尚未确定的公司重要人事调整及安排情况，人力资源部门对干部的考评材料。公司与外部高层人士、科研人员来往情况及其载体。公司薪金制度，财务专用印签、帐号，保险柜密码，月、季、年度财务预、决算报告及各类财务、统计报表，微机开启密码，重要磁盘、磁带的内容及其存放位置。公司大事记。各种产品的制造工艺、控制标准、原材料标准、成品半成品检测报告、进口设备仪器图纸及相关资料；按档案法规定属于级别的各种档案。获得竞争对手情况的方法、渠道及公司相应对策。外事活动中内部掌握的原则和政策。公司总监（助理级别）以上干部的家庭住址及外出活动去向。秘密是指与本公司生存、生产、经营、科研、人事有较大利益关系，泄露会使公司的安全和利益遭受损害的事项，主要包括：消费层次调查情况，市场潜力调查预测情况，未来新产品市场预测情况及其载体。广告企划、营销企划方案。总经办、财务部、商务审核部等有关部门所调查的违法、违纪事件及责任人情况和载体。生产、技术、财务部门的安全保卫措施情况。各类设备图纸、说明书、基建图纸、各类仪器资料、各类技术通知、文件等。按档案法规定属于秘密级别的各种档案。各种检查表格和检查结果。第四章各密级内容知晓范围级：董事会成员、总经理、监事会成员及与内容有直接关系的工作人员。级：总监（助理）级别以上干部以及与内容有直接关系的工作人员。秘密级：部门经理级别以上干部以及与内容有直接关系的工作人员。第五章保密措施公司员工必须具有保密意识，必须做到不该问的绝对不问，不该说的绝对不说，不该看的绝对不看。总经理领导保密全面工作，各部门负责人为本部门的保密工作负责人，各部门及下属单位必须设立兼职保密员。对外交往与合作中需要提供公司秘密的事项，应先由总经理批准。严禁在公共场合、公用电话、传真上交谈、传递保密事项，不准在私人交往中泄露公司秘密。公司员工发现公司秘密已经泄露或可能泄露时应立即采取补救措施并及时报告总经办，总经办立即作出相应处理。董事长、监事会主席、总经理、总监（助理）办公室及各机要部门必须安装防盗门窗、严加保管钥匙，非本部人员要在获准后方可进入，人走要落锁，清洁卫生要有专人负责或者在专人监督下进行。计算机、复印机、传真机的部门都要依据本制度制定本部门保密细则，并加以严格执行。文档人员、保密员工作变动时应及时办理交接手续，交由主管领导签字。条小车司机对领导在车内的谈话严格保密。第六章保密环节文件打印由文件原稿提供单位领导签字，签字领导对文件内容负责任，不得出现对公司不利或不该宣传的内容，同时确定文件编号、保密级别、发放范围、打印份数。打印部门要做好登记，打印校对人员姓名应在发文单中反映,保密文件应由总经办负责打印。打印完毕，所有文件废稿应全部销毁，电脑存盘应消除或加密保存。文件发送文件打印完毕，由文印室专门人员负责转交发文部门，并作登记，不得转交无关人员。发文部门下发文件应认真做好发文记录。保密文件应交由发文部门负责人或其指定人员签收，不得交给其他人员。对于剩余文件应妥善保管，不得遗失。发送保密文件应由专人负责，严禁让未转正员工发送保密文件。文件复印原则上保密文件不得复印,特殊情况由总经理批准执行。文件复印应做好登记。复印件只能交给部门主管或其指定人员，不得交给其他人员。一般文件复印应有部门负责人签字，注明复印份数。复印废件应即时销毁。文件借阅借阅保密文件必须经借阅方、提供方领导签字批准，提供方加以专项登记，借阅人员不得摘抄、复印，向无关人员透露，确需摘抄、复印时，要经提供方领导签字并注明。传真件保密文件传递，不得通过公用传真机。收发传真件应做好登记。保密传真件收件人只能为部门主管负责人或其指定人员，不得为其他人。录音、录像董事长、总经理等主要人物讲话，工厂录像等一切与公司利益安全关系重大的均为保密材料。录音、录像应由指定部门整理并确定保密级别。保密录音、录像材料由总经办负责存档管理。档案档案室为材料保管重地，无关人员一律不准出入。借阅文件应填写申请借阅单，并由主管领导签字。秘密文件限下发范围内人员借阅，特殊情况由总经办批准借阅。秘密文件保管应与普通文件区别，按等级、期限加强保护。档案销毁应经鉴定小组批准后指定专人监销，两人以上参加，并做好登记。档案材料不得借给无关人员查阅。秘密档案不得复印、摘抄，特殊情况由总经理批准后执行。客人活动范围保卫部门应加强保密意识，无关人员不得在机要部门出入。客人到公司参观、办事，遵循出有关出入厂管理规定，无关人员不得进入公司。客人到公司参观，不得让其接触公司文件、货物、营销材料等保密件。保密部门管理与保密材料相关部门均为保密部门，如董事长、监事会主席、总监（助理）办公室，传真室，收发室，档案室，文印室，工艺室，研发室，实验室，配料室，化验室以及财务部，人事部，劳资部等。各部门设兼职保密员加强保密工作。保密部门出入人员应进行控制，无关人员不得进入、停留。保密部门对外材料交流应由保密员操作。保密部门应根据自己情况制定保密细则，做好保密材料的保管、登记，使用记录工作。会议所有重要会议由总经办协助相关部门做好保密工作。参加会议人员应严格控制，无关人员不应参加。会务组应认真做好到会人员签到，材料发放登记工作。保卫人员应认真鉴别到会人员，无关人员不得入内。会议录音、摄像人员由总经办指定。会议纪要整理由总经办指定人员在指定地点整理。第七章违纪处理泄露公司秘密，尚未造成严重后果的，给予警告处分，处以100元至1000元的罚款。利用职权强制他人违反本制度的，给予除名，并处以1000元以上的罚款。泄露公司秘密造成严重后果的，给予开除，并处以10000元以上罚款，必要时依法追究其法律责任。第八章附则本制度由总经办负责制定，总经理审阅后报董事会批准由总经办执行。本制度由总经理办公室负责解释。技术保密合同书甲方：乙方：甲乙双方根据《中华人民共和国反不正当竞争法》和国家、地方有关规定，就企业技术秘密保护达成如下协议：(一)保密内容和范围1.乙方在合同期前所持有的科研成果和技术秘密已被甲方应用和生产的。2.乙方在合同期内研究发明的科研成果。3.甲方已有的科研成果和技术秘密。4.甲方所有的技术资料。(二)双方的权利和义务1.甲方为乙方的科研成果提供良好的应用和生产条件，并根据创造的经济效益给予奖励。2.乙方必须按甲方的要求从事项目的研究与开发，并将研究开发的所有资料交甲方保存。3.乙方必须严格遵守甲方的保密制度，防止泄露企业的技术秘密。4.未经甲方书面同意，乙方不得利用技术秘密进行新的研究与开发。5.乙方在双方解除聘用合同后的三年内不得在生产同类且有竞争关系产品的其它企业内任职。(三)协议期限1.聘用合同期内。2.解除聘用合同后的三年内。(四)保密费的数额及支付方式甲方对乙方的技术成果给予的奖励，奖金中内含保密费，其奖金和其中保密费的数额，视技术成果的作用和其创造的经济效益而定。(五)违约责任1.乙方违反此协议，甲方有权无条件解除聘用合同，并收回有关待遇。2.乙方部分违反此协议，造成一定经济损失，甲方视情节轻重处以乙方～万元罚款。3.乙方违反此协议，造成甲方重大经济损失，应赔偿甲方所受全部损失。4.以上违约责任的执行，超过法律、法规、赋予双方权限的，申请仲裁机构仲裁或向法院提出上诉。甲方(盖章)乙方(盖章)法定代表人签名：签名：一九年月日精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档八、公司发货管理规定第一条交运期限1．凡遇下列情况之一者，物料管理应于一日前办妥“成品交运单”，并于一日内交运。（1）计划产品接获客户的“订货通知单”时的交货日期。（2）内销、合作外销订制品，依客户需要的日期。2．直接外销订制品缴库后，配合结关日期交运。第二条发货总体规定1．物料管理部门接到“订货通知单”时，经办人员应依产品规格及订货通知单编号顺序列档，内容不明确应即时反映业务部门确认。2．因客户业务需要，收货人非订购客户或收货地点非其营业所在地的，依下列规定办理：（1）经销商的订货、交货地点非其营业所在地，其“订货通知单”应经业务部门主管核签方可办理交运。（2）收货人非订购客户应有订购客户出具的收货指定通知方可办理交运。（3）物料管理部门接获“订制（货）通知单”方可发货，但有指定交运日期的，依其指定日期交运。（4）订制品（计划品）在客户需要日期前缴库或“订货通知单”注明“不得提前交运”的，物资管理部门若因库位问题需提前交运时，应先联络业务人员转知客户同意，且收到业务部门的出货通知后始得提前交运，若是紧急出货时，应由业务部门主管通知物料管理部门主管先予以交运，再补办出货通知手续。（5）未经办理缴库手续的成品不得交运，若需紧急交运时需于交运同时办理缴库手续。（6）订制品交运前，物料管理部门如接到业务部门的暂缓出货通知时，应立即暂缓交运，等收到业务部门的出货通知后再办理交运。紧急时可由业务部门主管先以电话通知物料管理部门主管，但事后仍应立即补办手续。（7）“成品交运单”填好后，须于“订货通知单”上填注日期，“成品交运单”编号及数量等以了解交运情况，若已交毕结案则依流水号顺序整理归档。第三条承运车辆调派与控制1．物料管理部门应指定人员负责承运车辆与发货人员的调派。2．物料管理部门应于每日下午四时以前备好第二天应交运的“成品交运单”，并通知承运公司调派车辆。3．如承运车辆可能于营业时间外抵达客户交货地址，成品交运前，物料管理科应将预定抵达时间通知业务部门转告客户准备收货。第四条内销及直接外销的成品交运1．成品交运时，物料管理部门应依“订制（货）通知单”开立“成品交运单”，由业务部门开立发票，客户联发票核对无误后寄交客户，存根联与未用的发票于下月二日前回送会计部门。2．“订货通知单”上注明有预收款的，在开列“成品交运单”时，应在“预收款”栏内注明预收款金额及发票号码，分批交运的，其收款以最后一批交货时为原则，但“订货（制）通知单”内有特殊规定者例外。3．承运车辆入厂装载成品后，发货人及承运人应于“成品交运单”上签章，第一、二联经送业务部门核对后第一联业务部门存，第二联由会计核对入账，第三、四、五联交由承运商于出货前核点无误后始得放行。经客户签收后第三联送交运客户，第四、五联交由承运商送回物料管理部门，把第四联送回业务部门依实际需要寄交指运客户，第五联承运商持回，据以申请运费第六联物料管理部门自存。第五条客户自运1．客户要求自动时，物料管理部门应先联络业务部门确认。2．成品装载后，承运人于“成品交运单”上签认，依另行规定办理。第六条直接外销的成品交运1．物料管理部门应于结关前将成品运抵指定的码头或货柜场以减少额外费用（如特验费监视费等）。2．成品交运时，物料管理部门应依“外销订货通知单”开列“成品交运单”一式六联，第四、五联，交由承运商送码头或货柜场的报关行签收后，第四联免送客户仍存于物料管理部门，第五联经报关签收后由承运人持回，据此申请费用。3．外销发票正联送业务部门收存，存根联与未用的发票则于下个月二日前汇总送会计部门。4．成品需于厂内装柜时应依下列规定办理：（1）物料管理部门应于接到业务部门领柜通知后，即联络货柜入厂装运。（2）装柜时应依客户要求的装柜方式作业，装毕后货柜应以封条加封。第七条成品交运单的更正“成品交运单”因交运内容更改成填单错误需要更正时，依下列规定办理：1．“内销交运单”的更正：（1）尚未交运：开单人员应于原单错误处更正，并加盖更正章，如果难以更正，则将原单各联加盖“本单作废”字样，重开“成品交运单”办理交运。作废的“成品交运单”第一联留仓运科，其余各联依序装订成册送会计科核对存档，另开错误的发票则加盖“作废”章存于原发票本。（2）已交运，开单人员应立即开立“交运更正单”内销第一、二、三联送业务部门核对后，第一联业务部门存，第二联送会计，第三联依实际需要转送交运客户，第四联寄送客户，第五、六联存于仓运部门。（3）如发票已送客户，因错误而需重开者，应将新开发票连同“交运更正单”第四联送业务部门转交客户，并需督促客户取回原开发票。2．“外销成品交运单”的更正：（1）尚未交运：比照本条第一款第一条的规定办理。（2）已交运：经办人员应立即至交运的码头或货柜场办理“装箱单”等报关文件的更正，并立即开立“交运更正单”，其流程与发票的更正比照第一款的规定办理。（3）“交运更正单”不得作为出厂凭证。第八条成品交运单签收回联的审核及责任追究1．审核：物料管理部门收到“成品交运单”签收回联有下列情况者，应即附有关单据送业务部门转客户补签；（1）未盖“收货章”。（2）“收货章”模糊不清难以辨认，或非公司名称全称。（3）其他用途章（如公文专用章）充当收货章。2．责任追究：物料管理部门于每月10日前就上月份交运的签收回联尚未收回的，应立即追究责任，并依合同规定罚扣运费，同时应于月度前收集齐全，依序装订成册送会计科核对存查。第九条运费审核1．物料管理部门每月接获承运公司送回的“成品交运单”签收回联”、“运费明细表”及发票存根，应于5日内审核完毕，送回会计科整理付款。2．物料管理部门审核运费时，应检视开单出厂及客户签收等日期，是否有逾期送达或违反合同规定，均依合同规定罚扣运费。3．若“成品交运单”签收回联有相关条文的签收异常者，除依规定办理外，其运费也应暂缓支付。第十条成品领用与发票逾月处理1．物料管理部门收到领用部门开立的“成品领用单”经审核无误后，依其请领数量发货。2．业务部门每月初时把上月已出货未开立发票的客户，订货（制）单、品名规格、数量、交运地点及原因与对策填立于“发票逾月未开列汇总表”一式两份，一份业务部门存，一份送财务部门以便核对。精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档总

则为进一步适应公司质量、环境体系双认证的实施，规范公司行政事务管理行为，理顺内部关系，提高办事效率，特制定本规定。本制度汇编了公司内部的行政事务类文件，以加强行政管理的有效性，并在公司内部形成办事有程序，工作有标准，事事有人管，人人有专责的工作局面。

第一章

会议管理制度一、内部会议管理办法（一）、公司会议主要包括总经理办公会议、工作调度会议、各种专题会议、全体员工大会、部门会议及临时会议等。（二）、公司级会议的组织者为综合处。

（三）、会议由综合处提供服务，会议召开应提供、做好会议通知、材料、会场、记录等各项服务，会议结束后，根据情况撰写会议纪要，必要时提供水果、茶水、录音、摄像、投影等服务。（四）、会议通知形式主要为电话通知，处长、部门经理及以上人员应通知到本人，其他人员通知到部门，由各部门自行通知。（五）、与会人庇ρ细褡袷鼗嵋榧吐桑坏贸俚健⒃缤恕⑽薰嗜毕；嵋槠诩溆氐羰只韧ㄑ豆ぞ撸嵋槠诩湟窆嶙ⅲ坏媒煌方佣牟辉谘苫蛩嬉庾叨跋旎嵋檎Ｖ刃颉?SPANlang=EN-US>（六）、因故不能参加会议的，必须亲自向综合处说明理由。（七）、会议决议事项，与会人员应在会后立即执行，不得拖延或敷衍了事。（八）、各处室、部门要把每次调度会及其它会议精神传达到基层，也可根据自己部门的实际情况，定期召开部门级会议传达会议精神。（九）、部门有关会议如需综合处协助的应提前通知综合处，以便做出统一安排。二、对外出租会议室、多功能厅管理办法（一）、公司所属会议室及多功能厅由物业处负责办理租用手续，综合处负责提供相关会议服务。（二）、物业处根据会议室使用情况与租用会议室单位商定相关出租事宜，填写《会议室使用登记单》，经主管经理签字确认后通知综合处，综合处同使用单位协商会议室使用的具体事宜（预约时间、需提供的服务等）。（三）、租用单位于租用当天将《会议室使用登记单》交与综合处会议管理人员，待会议室使用完毕后，由会议室管理人员填入会议室实际使用时间，由租用单位签字确认后，综合处返还物业处作为收费依据。

第二章

办公电话管理制度为了提高公司办事效率，节约办公经费，保证通讯联络，结合公司实际，特制定本规定：一、公司电话主要用于办公业务。使用电话通话要言简意赅，禁止在电话中闲聊，严禁拨打声讯和信息电话。二、各处室、部门使用管理插卡电话，经理办公室使用加锁电话。三、电话卡由办公室负责刷卡。每次刷卡标准，处长30元，部门经理和管理人员20元，其他员工10元，综治办带班组长每人15元。使用完话费后，到办公室刷卡，并进行登记。四、安装管理插卡电话后，不允许私接电话机通话，否则，将追究其直接责任人或部门负责人的责任，并依法追缴相应的电话费。五、各处室负责人及员工要切实负起责任，以主人翁的态度管好、用好电话。员工因公或特殊情况需要拨打长途电话者，统一到办公室登记后，方可拨打。六、由办公室定期到电信局对各处室及部门电话使用情况进行查询监督，并予以公布。

第三章公文收发传阅管理制度根据有关规定并结合公司实际情况，现就非质量、环境体系文件收发、传阅管理办法规定如下：

一、公文撰写

1、公文草拟。根据需要和领导指示初步拟定文稿。公司发文由综合处草拟，涉及各处室职责，需要由公司统一行文的，由各处室、部门草拟文稿。

2、公文审核。指对草拟文稿的审核，由综合处负责。审核的主要内容是：看是否的确需由公司统一行文、行文方式是否妥当、是否符合行文规则和拟制公文的有关要求等。不需由公司统一行文的公文，由各处室、部门自行发文。

3、公文复核。指公文正式印制前对文稿的校对、核稿，重点是看：审批、签发手续是否完备，附件材料是否齐全，格式是否统一、规范等。4、公文签发。将经审核的文稿交领导签字，批准发文。公司级公文由总经理签发，各处室、部门或某特定业务范围的行文，由处室、部门负责人签发。5、公文的印刷、用印。经审核无误后的公文的即可印刷与装订。如需加盖公章的按《印章管理办法》加盖公章。二、公文发放

指将公文发放到相关部门。确定发文后，综合处发文人员要在《高新物业发文表》上编制发文编号，登记公文名称、发文日期、数量、发放部门等。对内发放文件须有各处室、部门相关人员签收。公司级文件发放时只发到处室及相关部门，处室、部门内部的传达由各处室、部门自行管理。各处室、部门收到文件后要签字确认。三、公文的传阅接收的文件需由多部门阅看时，经综合处处长、总经理在《文件批阅卡》上审批后，原文件附《文件批阅卡》交由相关处室、部门阅看，阅看人员签字确认。四、公文归档

公司发文由综合处及时归档，填写《文件归档登记表》。各处室、部室自行发放的文件，如有必要应及时报送综合处归档。

第四章办公用品管理制度为进一步开源节流，规范办公用品管理，特做如下规定：一、职责及范围（一）本制度所指办公用品是指日常办公用品及一些低值易消耗品，本制度规定了办公用品计划、采购、发放、使用、保管等方面的职责和管理要求。（二）办公用品的采购、保管及发放归口综合处管理。各处室、部门办公用品计划、领取、使用、保管等由各处室、部门负责人或指定专人负责。二、办公用品计划、采购、保管及发放管理办法（一）、每月15日以前，各处室、部门自行统计本处或部门的办公用品需求状况，并列出详细计划，分类（日常办公用品、印刷品、其它）填写《用料计划单》，计划本着“节省、实用、必需”的原则，经处室、部门负责人审批后统一提交综合处。（二）、综合处采购人员根据实际情况给予审核并制定采购计划及预算，报经综合处处长审核，总经理批准后进行采购，并于每月25日至30日发放。（三）、公司新到工作人员的办公用品，综合处根据各处室、部门负责人提供的名单和用品清单，负责为其配备必要的办公用品，以保证新到人员的正常工作。（四）、除正常配给的办公用品外，若还需用其它日常办公用品的，由使用部门填写书面《办公用品申请单》，须经综合处处长批准方可领用。（五）、采购人员要以做到办公用品齐全、质优价廉、库存合理、开支适当为原则，并要建立帐目，根据《物资的验收、出入库及保管制度》办好入库、出库手续。（六）、办公用品管理一定要做到文明、清洁、注意安全、防火、防盗、严格按照规章制度办事，非工作人员不得随意进入库房。（七）、各部门物品领用人应本着勤俭节约的原则使用办公用品，适合以旧换新的用品要以旧换新，综合处有权对各部门的领用情况予以审核与监督。

第五章

办公设备（软件）更新、维护、使用制度一、职责及范围1、公司办公设备包括：电脑、复印机、打印机、传真机、电话、照相机、摄像机、移动存储设备、多功能厅彩电、音响、投影仪及各处室、部门配备的空调等各种贵重物品。办公软件是指各类因办公需要而购买或专业制作的软件。为了保证各项办公设备的正常使用，各类办公软件的安全操作，发挥办公设备及办公软件的最大功效，特制定本制度。2、传真机、照相机、摄像机、多功能厅（会议室）内彩电及VCD、DVD均由综合处指定专人保管、使用，定期进行检查，发现问题应及时报告，由综合处通知定点维修公司的技术人员前来检查、维修、保养。3、各处室配备的计算机，由各处室指定专人定期负责清洁工作。二、更新、维修及维护保养1、办公设备的更新是指办公设备的升级或更新、移动存储设备的采购、各类耗材的补给、特殊配套设备的购置。办公设备发生各种故障不能使用时即可进行维修。办公软件的更新是指由于工作而需新购置或升级的各类应用软件。2、需要进行办公设备更新时，由各处室、部门或设备监管人填写《办公设备更新（维修）申请单》，由处室、部门负责人审核、总经理批准，由综合处负责采购。综合处根据市场报价做好新购置办公设备的预算，经综合处处长、总经理审批后购买、发放。3、各类办公设备发生故障时，可随时填写《办公设备更新（维修）申请单》，通过定点公司或专业维修人员进行维修。4、各类办公设备需要更换部件时，应填写《办公设备更新（维修）申请单》，经综合处处长、总经理审批后方可更换。5、各处室、部门要妥善保管本部门或分管的办公设备保修、维修、使用说明书等资料。三、办公设备使用管理规定1、计算机及外设使用时要注意防尘、防磁、防静电、防水、防腐。2、移动存储设备包括移动硬盘和U盘。移动硬盘使用时注意，在硬盘高速运转时严禁硬盘受到外力碰撞，严禁移动硬盘。移动硬盘及U盘在断开与电脑的连接时一定要进行相关操作，当系统提示“您可以安全的拔下设备”时方可拔除设备。3、会议室投影设备的使用由综合处设专人负责，其它人员未经允许及培训严禁使用该设备。每次关闭投影仪的时候都一定要等到投影仪的lamp灯完全熄灭后，才能关闭电源。4、计算机软件及应用软件由综合处统一购买。软件在使用时，要按照要求步骤进入或退出，以免造成软件的损坏。禁止在公司计算机安装其他软件，以免病毒传播。5、日常文档及数据由各处室自行备份。每月二十日前由综合处负责使用移动存储设备对各处室重要文档数据进行备份。日常杀毒工作由各处室自行处理，要求每周至少杀毒一次、升级一次，杀毒软件由综合处提供。6、计算机的清洁与维护实行谁使用谁负责清洁的原则。每周清洁外部两次，不得使用湿抹布，内部每季度必须打开机箱清洁一次，用毛刷或专用工具吹净尘土。第一次清