2、入库管理控制程序

编号受控状态一、 目的为了达到以下目的，特制定本控制程序。1、 保证货物入库操作按照规定的程序执行；2、 检查货物在发货或运输过程中可能发生的问题，分清各方责任；3、 了解入库货物的质量和包装状况，采取适当的养护措施，保证货物安全、完好入库。二、 适用范围本程序适用于对本公司入库管理相关工作，进行管控，主要包括以下五项工作：1、 入库前准备工作；2、 卸货工作；3、 凭证核对工作；4、 数量、外观和质量验收工作；5、 入库交接和手续办理各项工作。三、 管理职责（一） 仓储部职责1、 仓储部主管负责验收制度的制定、验收标准的审核、验收结果的审批等各项工作；2、 仓储主管负责入库准备组织、入库方案的制订、数量验收结果的审核、入库手续的审核等各项工作；3、 仓管管理人员负责入库准备工作的安排和实施，协助仓储主管制订入库方案，进行数量验收工作，办理入库手续；4、 装卸搬运人员负责入库现场卸货、搬运等各项工作。（二） 其他相关部门1、 质量管理部门负责货物质量检验工作，并向仓储部提供检验报告；2、 采购部门或业务部门等相关部门负责向仓储部提供“入库通知单”等相关验收凭证，并就货物的质量、数量问题与供货方进行联系。四、 入库准备工作控制（一） 接收入库信息仓储部从采购部、运输部等部门获知供货方发货通知，一般情况下，仓储部应要求相关部门提前一天告知入库信息，以便进行入库和准备工作。（二） 进行入库准备仓库管理人员应根据货物性质做好入库准备工作，具体工作事项如下表所示：准备项目详细内容熟悉入库货物仓储主管和仓管应认真核对入库货物，掌握入库货物的规格、数量、包装状态、单件体积、到库的具体时间、货物存期以及货物保管要求等，根此精确和妥善进行库场安排清理库位仓管人员对仓库进行清查、清理归位，以腾出仓容，对于使用重型设备运输的货物，要事先准备好货位验收准备仓管人员根据货物情况和仓库管理制度确定验收方法，准备验收所需的点数工具、测试工具、称重工具、开装箱工具、移动照明用具等装卸搬运工艺准备根据货物、货位、人员以及设备条件等情况，制定合理科学的卸车搬运工艺。确定工作顺序单证准备仓库管理人员将货物入库所需的各种票据凭证、单证、入库记录等准备妥当，以备查用编号受控状态五、 卸货控制（一） 车况检查记录送货车辆或其他运输工具到达仓库时，仓库管理人员应对车况进行检查，并做好记录。（二） 集装箱检查本公司在港口附近的仓库有集装箱送达时，仓库管理人员应对施封是否完好、施封号是否正确无误、集装箱箱体四周和箱项是否完好进行检查。（三） 卸货作业要求1、 货物应在防雨、防风沙的装卸区域安全卸货；2、 装卸搬运人员在卸货进必须注意轻拿轻放，并按照规定堆码，以防损伤货物。六、 货物的验收控制（一）核对凭证1、 仓管人员核对单据的有效性，并核对单据上所列代码、批号、品名、规格、数量等项目是否与货物相符，确认无误后在暂存区安排货位；2、 所需核对的凭证包括货物的入库通知单、订货合同、协议书等，供货商提供的验收凭证，包括质量证明书、合格证、装箱单、磅码单、发货明细表等，承运单位提供运输单证，包括运输记录、提货通知单、货物残损记录、公路运输交接单等。（二） 外观验收1、 仓库管理人员检查货物的包装是否完好，是否受沾污，受潮、霉变、受锈蚀和破裂等；2、 合同中对包装有具体要求的，要严格按照规定验收，包装验收内容包括：箱板厚度、纸箱、包袋的质量、打包铁腰的匝数，包装干燥程度等；3、 接货检查包装：仓库管理人员一一仔细检查验收外包装，严格要求装卸工作文明作业，合理堆码，入库货物验收如发现有问题，应按下面（五）的相关规定进行处理。（三） 数量验收1、 仓库管理人员需严格进行数量验收，对于货物的大件包装，可采用一件一件点数、集中堆码点数等大数点收货方式进行点数，大数点收合格后方可进行细数验收；2、 大数点收完成后，仓库管理人员应开箱、开包、核点货物细数，称重货物按照净重计数的；定尺和按件标明数量的货物，需要拆内包装进行抽查，抽查无差错及其他问题时，可不再拆验内包装（四） 质量验收通过感官检验就能确定货物质量的，由仓库管理人员自检，并做好货物检验记录，而一些特殊货物应交由质量管理部门进行技术测试或化验。（五）验收问题处理1、 包装有异状时，仓库管理人员和送货方一同开箱、拆包进行检查，查明情况后由送货方出具入库货物异状记录，并通知供货方；2、 数量不符时，经复核确认后，立即在送货单各联批注清楚，由仓库管理人员和送货方共同签字后按实签收，并通知供货方；3、 质量异状时，仓库管理人员应将残损货物另列，好坏分开，并要求送货方立刻通知供货方，以备检查处理。货物入库单据上将完好货物和问题货物分开签收；4、 批号及品种混乱时，及时把有问题货物分开堆放，及时要求送货方予以解决。当提供正确批次及品种的货物按货单上的数量补齐时，再签收入库。如送货方无法及时补齐货物，在送货单上按实收数量签收数，并在备注栏注明原因。5、 包装破损时，应要求送货方重新更新包装，或根据协议，由仓库管理人员在指定区域更编号受控状态换包装后才能入库。一般情况下，二次封口的货物必须拒收。七、 货物入库控制（一） 入库作业管理1、 货物经检验无异议后，仓库管理人员组织装卸工人进行卸货、搬运和堆垛；2、 卸货、搬运和堆垛过程应按照货物特性进行轻搬轻放，堆垛整齐，不得倒置，并应符合仓库存放的要求，不同生产日期的货物应分开堆码。（二） 交接手续办理和入库登记在卸货、搬运等入库工作完成后，仓库管理人员应当与送货人办理交接手续，同时建立入库账目；1、 仓库管理人员和送货方在入库单和货物交接单上签字，以明确双方责任；2、 仓库管理人员建立入库货物明细账，对货物的入库日期、检验结果、存放期限、数量和包装特征等进行全面登记。八、 立卡、登账和建档控制（一）立卡仓库管理人员对合格入库的货物及时进行立卡1、 货物入库堆垛时，应当按照入库单所列示内容建立存料卡片；2、 卡片上应该直接反映该垛货物的品名、型号、规格、数量、单位和进出动态以及积存数，卡片上内容应与仓储数据库中内容保持一致；3、卡片的样式应根据货物存放地点不同而有所差异。具体样§式如下：仓库类别卡片形式作用普通仓库挂纸卡和塑料卡露天库房将卡片装入过塑袋中或盒中用油漆写在铁牌上防止丢失或损坏自动化立体仓库电子显示屏表示堆垛货物的动态情况，自动进行信息更新（二） 登账1、 货物检验完毕后，仓库管理人员应建立详细的能够清晰反映货物进、出、结存的明细账；2、 货物保管明细账应按照货物条码、品名、型号、规格、单价、供应商等建立账户，账本采用活页式，按照货物种类和编号排列，账页上注明货位与档案号，以备查对；3、 登账纸张应连续、清楚、完整、依日期顺序，不能隔行、跳页，账页应依次编号，年底结存后转入新账；4、 用来登账的凭证应当妥善保管，装订成册，不得遗失（三） 建立货物档案1、 仓库管理人员将货物入库业务作业的全过程的有关资料证件进行整理、核对，建立资料档案，为货物的保管、盘点、出库业务活动创造条件；2、 应归入仓库工作档案的资料包括货物的出厂凭证、技术资料、运输凭证、资料、验