2采购业务单据流转_第1页
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文档简介

业务流程序号责任部门涉及单据各类表单的流转及使用说明1.根据生产计划排好物料计划1生产部生产指令单物料需求单1、由生产事业部物料控制员根据生产计划排好物料计划，并根据仓储部提供库存报表计算出当次应采购的数量12仓储部采购请购单1、 经生产事业部经理批准后，按物料计划填写请购单2、 本单由生产部填制电子版，并经仓储部经理审核批准后转发至采购部处理2.按物料计划填写请购单3采购部厂商资料表采购合约采购部接到请购单后，根据品名规格从已有厂商资料表中找出3-5家厂商进行比价议价等综合评估决定供应商后，采购部门应同供应商签订采购合约3.确定供应商签订采购合约14采购部订购单1、 签订好采购合约后，采购部门可发正式订购单2、 订购单由采购经理审核、采购总监审批并盖章后生效，经供应商确认盖章回传后订购单成立4.发出正式订购单9775采购部生产部进货对账明细表延期交货管制处理单1、 供应商收到订单后，应计算出较为准确的交期，回复计划给采购人员2、 采购人员与供应商和物料控制人员进行交期协调，最后将协调好的交期填入“进货对账明细表”，并据此对物料交期进行控制跟催5.填进货对账明细并据此跟催货物1V/6仓储部采购部质检部入库单1、 物料入库经仓员管盘点签收后，放入指定待检区。并由仓管员开具4联验收入库单，采购员签字，同时通知质检部门检验2、 物料检验合格，经质检员、仓储部门经理签字后验收入库3、 入库单一式四联，第一联仓储部存根、第二联财务联、第三联采购备查、第四联客户回执联6.物资验收入库与登记处理不W手X7.检验I退货7合格办理三续7采购部质检部退货通知书供应商评估表1、 所购物料经检验不合格需退货，由质检员出具退货通知书、采购经办签字确认、采购部经理签署处理意见后通知供应商办理退货事宜，并作为供应商评估考核之依据

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