家庭电路故障分析教学提纲

家庭电路故障分析反恐安全手册反恐安全手册

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反恐安全手册手册

文件编号：WN/CT-A版本：A/1实施日期：2016年1月1日

发布令

发布令发布令为了保证本公司在提供产品的过程中防止和消除恐怖威胁，本公司依据美国海关贸易伙伴反恐方案-工作指引（C-TPAT），结合本公司实际情况建立了反恐安全管理体系。本《反恐安全手册》于2016年1月1日生效实施。总经理：日期：2016年01月01日手册

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反恐安全手册目录

《反恐安全手册》章节

内容

页码

安全主任任命书

4

管理职责

5-6

反恐安全委员会

7-8

反恐保安计划书

9-11

第一部分

人事工作指引

第一章

人力资源安全程序

12

第二章

人事招聘管理

13

第三章

居民身份证识别指导

14-15

第四章

离职员工管理规定

16

第二部分

保安工作指引

第一章

保安安全工作指引

17-18

第二章

保安工作章程

19-21

第三章

保安人员岗位职责

22-23

第四章

安全管理责任制

24-25

第五章

保安交班管理规定

26

第六章

突发事件管理规定

27-29

第七章

紧急事故处理程序

30

第八章

监视系统管理规定

31

第九章

反偷窃管理规定

32

第十章

出入厂管理规定

33

第十一章

安全事故调查程序

34-36

第十二章

举报不良行为管理程序

37

第十三章

门锁钥匙控制程序

38

第十四章

外来包裹快件检查程序

39

第三部分

物流工作指引

第一章

货仓安全作业指导

40-41

第二章

收货安全作业指导

42

第三章

成品发货安全作业指导

43

第四章

货物过剩和短缺处理程序

44

第五章

货物凭据管制程序

45

第六章

封条管理规定

46

第七章

船务文件控制程序

47

第四部分

资讯工作指引

第一章

计算机安全管理制度

48-49

第二章

计算机使用安全守则

50

第五部分

反恐培训工作指引

51-52

第六部分

物理安全措施控制程序

53

第七部分

生产车间安全控制程序

54

第八部分

货物包装控制程序

55

第九部分

货物运输安全控制

56

第十部分

供应商控制程序

57

第十一部分

承运商控制程序

58

第十二部分

反恐内审控制程序

59-60

第十三部分

厂区围墙、建筑维护政策

61

手册

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安全主任任命书

任命书兹任命_王桂君_为本公司的安全主任，负责按C-TPAT美国海关贸易伙伴反恐方案-工作指引标准要求，建立、实施和保持本公司反恐安全体系的有效运作，向总经理汇报反恐安全体系的运作情况以及就反恐安全体系有关事宜与外部各方联络工作。任命人：总经理任命书发布及生效日期为：2016年1月1日手册

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管理职责

1.0总经理：1.1对本公司反恐安全管理体系有完全的责任和权限，若总经理不在岗位，则由安全主任代为完成其职责。1.2对反恐安全管理体系的更改进行策划和实施时，保持反恐安全管理体系的完整性。1.3确保组织内的职责、权限及其相互关系得到识别。1.4任命安全主任。2.0安全主任：2.1负责确保反恐安全管理体系的建立、过程实施和体系维护；2.2组织内部安全检查和评估，向总经理报告安全管理体系的业绩，包括改进的需求；2.3确保在整个组织内员工形成较强的安全反恐意识。2.4负责组织制订、修改、完善公司应急反应计划，形成应急预案。2.5负责全天监控公司安全情况，发现险情及时上报并确定对策。2.6负责应急力量和物资的准备，定期组织应急培训和演习，并检查应急设施的安全性能。2.7发生险情时，负责组织反恐安全小组对各种险情做正确的应急处理。2.8负责在内部应急力量不足时，向外部请求援助并向上级汇报情况。2.9负责对供应商的资格的进行评估、确认。2.10对供应商人员、车辆、所携带的物品以及所能进入的区域按公司要求进行规定。2.11负责定期考核供应商。2.12部门内部发现不安全因素（人员、物品）及时上报安全管理委员会。3.0质检部：3.1应保证不符合要求的原材料不得上线使用。3.2负责本部门区域内的安全管理工作。3.3部门内部发现不安全因素（人员、物品）及时上报安全管理委员会。4.0生产部：4.1防止非授权人员的进入生产现场。4.2负责协助人事行政部做好员工安全知识的培训。4.3防止异常物料或其它不明物品进入包装箱内。4.4部门内部发现安全隐患（人员、物品）及时上报安全管理委员会。5.0人事行政部：5.1负责主持安全管理委员会的日常管理工作。5.2负责公司来往人员、车辆、物资的确认和登记。5.3负责对招募员工进行背景调查。5.4负责定期进行安全检查，减少安全隐患。5.5负责安全宣传教育，避免人为的安全隐患。5.6保证所有防护监测设备完好，确保公司安全生产。5.7负责公司重要场所、危险区域的警示标识的张贴和维护。5.8员工工作证、公司文件、钥锁等管理。5.9公司网络的维护及公司电子信息的安全。5.10当发生异常，主动配合应急指挥小组做好安全防卫工作。5.11监督公司成品发货等工作5.12部门内部发现安全隐患及时上报安全管理委员会。6.0仓库：6.1负责仓库做好区域规划。6.2负责成品进出和存储的管理。6.3负责仓库物料的收发、搬运、贮存、防护等作业。6.4负责制定实施仓库物料的防潮、防晒、防湿、防尘措施。6.5防止非授权人员进入存储区。6.6部门内部发现安全隐患及时上报安全管理委员会。

手册

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反恐安全委员会

一、组织结构

安全主任

门口保安

巡逻保安

计算机保安

人事保安

管理程序1.0目的为使公司反恐安全工作正常运作，确保员工反恐安全全面落实与执行，特成立反恐安全委员会。2.0管理职责2.1门口保安2.2巡逻保安巡逻保安员巡逻时应检查各门窗是否关好，水电是否有浪费现象，同时做好登记。巡逻保安员巡逻时须用对讲机与主任保持联络。督促公司员工及外来人员的车辆停放在指定的区域，不得乱停乱放。

如情节严重送当地公安机关。2.3计算机保安2.4人事保安

3.0反恐通讯录反恐通讯录内部联系电话

外部联系电话

安全主任

派出所

办公室主任

匪警

110

保安室

火警

119

急救

120

手册

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反恐保安计划书

1.总则

反恐保安计划书的具体实施责任人为本厂安全主任，主要职责：为保证相关的保卫安全政策在各个部门或单位落实并实施；督导并检查所有安保设施完好无损并能达到安全保卫的目的；加强全厂保安的训练及培训工作以达到本厂对保安的素质要求，严格执行并实施本厂所有的保安政策、制度。2.集装箱保安

2.1总则:工厂必须有完整的集装箱使用管理程序，所有运往美国的集装箱必须用保安功能较好的封条；集装箱内不允许装载未经授权的物料；非授权人员不可进入集装箱内。

2.2集装箱的检查:工厂必须制定完整的空柜检验程序，以确保货柜的完整性；确保使用的集装箱或拖车的结构密实并且状态良好；检查过程需包括以下几方面如柜头、左面、右面、顶部、底部、内/外门（柜门须有合法的锁闭装置）和外底盘；检验人员应在集装箱的检验单上签名确认。

2.3集装箱的封条:工厂须制定封条监管和使用的程序含不正确使用和遗失处理；管理部门须指派专人负责封条的监管工作；封条号码应准确无误地记录在运输单上。

2.4集装箱的储存:集装箱必须储存在安全区域防止未经授权和非法操作；工厂须制定有效的报告和制止未经授权进入的程序文件。

3.物理保安:

3.1围栏:在货物堆放及储存的区域周围应建有围栏；围栏周围应清除杂物如树木、植物等，以保证保安人员的视线无遮挡物，防止有人躲藏或爬入而无法及时发现；工厂应定期对围栏进行检查，以确保围栏完整无损。

3.2进出口:车辆及人员进出大门必须有登记记录或监控措施；对进出的司机须查证其身份证或驾驶证；正常的出入口数量应控制在最少的范围内。

3.3停车场:访客及私人的车辆禁止停在接近货物堆放或储存的区域尤其是货物装卸的区域。

3.4建筑物结构:所有建筑物的结构应能防止非法闯入和防止从外面进入。工厂应定期组织人员对建筑物进行检查和维修，确保其完好无损。

3.5锁闭装置和钥匙保管:所有窗户、大门和围墙必须有足够数量的锁闭装置；管理层或保安人员必须保管所有的锁和钥匙，确保锁和钥匙的使用及保管过程是安全的。

3.6灯光:在出入口、紧急出口、装卸货区的出入口、货物堆放及储存区域、集装箱存放的地方、围栏和停车场/停车区域必须提供充足的灯光；确保闭路电视的影像清晰可见。

3.7报警系统和闭路电视监控系统:工厂装置有效的警报系统以防范和阻吓非授权人员在非工作时间内进入货物装卸和存放区；在工厂的出入口包括人员进出口、非装卸区的出入口和集装箱的装卸区以及货物存放区需利用警报系统和闭路电视进行监控，以防止未经授权的人员进入；闭路电视录下的影像至少需要保存45天。3.8货物管理:对于存放的国际、国内、高价值的货物和危险品必须加以标注并分开存放在安全有围栏的区域内。

3.9沟通系统:拥有良好的内外部沟通系统，确保能及时与内部保安人员或当地执法部门取得沟通。

3.10物品管理:工厂应制定政策阻止员工携带私人物品进入工作区域;检查员工的随身物品防止带入不明物品或擅自带走公司财物。工厂需抽查垃圾有无可疑物品存在,并对存放垃圾的地方和搬运垃圾的过程进行监控。

3.11计算机系统:工厂应设立有效的措施以防止计算机系统遭非法进入，如设置用户密码、安装系统防火墙、病毒装置，确保服务器安全。

3.12进入管制:

4.人事保安:

4.1应聘者的审核:在雇佣前应对应聘者进行背景调查包括犯罪背景和申请资料（如前雇主或公民身份）的确认。

4.2对身处敏感工作岗位的员工进行定期检查或重新调查，如仓库、保安人员；

4.3雇佣关系的终止:对离厂人员应制定有关程序以有效撤销其证件、设施和进入系统的使用权。

5.程序保安:

5.1文件保管程序:工厂应建立文件保管程序，包括计算机系统内数据的安全性，确保所有业务和货物数据是清晰、完整和正确的，防止调换、遗失或提交不正确数据。

5.2收货及出货的管理:工厂应制定书面的保安程序包括对进出货物的处理措施，以防止非法物品、掉包和其它损失；指派专门的保安对货物进出和装卸过程进行监控，以及有系统的监察和追踪货物的进出时间；工厂应将私人停车区及装卸货区域及货物存放区隔离开来。对装卸货区进行分隔，并限制非授权人士进入；对非授权人员或身份不明的人员进入厂房及装卸货区的，制定有关的盘问和阻止程序；在装卸区域及拖车和集装箱停放区域安排闭路电视并进行录像；对于收到的货物必须有载货单，货物的重量、数量、标签和商标均正确并且经过检验；核对运货单和包装单上的货物，当有超额、短缺、损坏或其它反常现象时应及时向管理层汇报；对于发出的货物必须有采购订单或发货单；对进出的货车、拖车和司机进行检查并登记在案，确保司机的驾驶执照是有效的，并把其执照号码及其车辆的号码登记在记录表上。货车司机在发货或收货时必须鉴定货物有无异常，制定清晰的程序以规范如何汇报发现非授权人员、不明物料或不法行为，以及如何汇报不准确的封条和遗失封条的处理方法；制定可行的安保措施，确保供应链的货物运输、处理和存放的过程是安全无误的。

5.4运输设备的管理:正确储存空/重集装箱以及拖车，防止不明物品或违禁品混入，防止集装箱内的物品被人盗窃。

5.5货物差异的管理:当货物出现差异或有异常情况时应向海关或相关执法部门报告。

6.信息技术保安:

6.1用户密码保护:操作系统必须有专人的帐户和密码，并定期更改用户密码；必须对员工进行信息技术安全知识培训。

6.2监控措施:工厂应针对计算机保安系统制定标准的明文条例；安装有关的监控程序以便有系统去识别滥用信息技术的情况，包括非法的进入公司IT网络、或浏览商业数据。

7.安全培训和反恐意识

7.1工厂应建立反恐系统使保安人员知晓并能胜任工作；培养保安人员识别由恐怖份子或非法走私所带来的危险意识，此程序必须包括日常工作，查封和通报恐怖份子在供应链的恐怖活动。

7.2工厂必须制定描述现实情况和如何汇报的程序；同时为身处重要岗位的员工如仓务的人员提供额外的培训，特别是识别文件诈骗和计算机安保培训。

7.3培训员工的反恐意识包括防止非授权人员的进入，恐怖活动的威吓，如何维护货物的完整性和辩识内部间谍等；接受过安全培训的员工应能识别可疑或违法行为并懂得举报的方法；工厂应设置员工举报热线和制定其它程序鼓励员工匿名汇报任何错误行为；工厂应积极鼓励员工参与保安控制的活动并对举报的员工进行奖赏。

8.保安系统

8.1工厂必须指派专人负责整体保安系统之事宜，并应向全体人员通报其职责和联系方式。

8.2每个部门应指派保安代表负责保安系统实施及交收货物过程中的保安问题。

8.3工厂须制定书面的保安政策和程序包括实体保安、人事保安、教育和培训、运输保安、出入货物管理等，以鉴定货物有否超重或短少以及有否不明或违法的物品混入。

8.4有关保安事件的汇报和调查应建立书面的实施程序，并定期将其向海关和当地执法部门汇报。

8.5工厂应与当地执法部门保持良好的关系,以便及时获取有效信息和帮助。

8.6工厂必须建立和定期更新紧急联系电话清单包括与执法部门、公司管理层、客户和供货商的联系电话。

8.7工厂内部应定期至少每年对保安事宜包括货物的交收、产品的制造和货物的存放进行内部检查。8.8工厂需制定书面的保安改进计划，以促进保安事务的持续发展。

8.9工厂必须与承运至美国运输公司及其它服务公司签订服务合同以确保其能最低程度的符合C-TPAT的要求

9.成品仓库管制

9.1所有产品、半成品存放在单独的、安全的区域（不使用时须上锁），钥匙有专人保管，必须列出钥匙保管人员名单，如果保管人员离职必须更换钥匙及门锁；

9.2成品仓必须有保安监控系统进行24小时监控；

9.3保证成品仓有一个照明良好，整洁有序的装卸环境；

10.出货安全管制

10.1销售准备每天出货安排给保安、仓管各一份资料(包括出货批次、箱数、车号、司机姓名、货)(柜)车资料、运输公司名称等；

10.2监控人员必须清点当天出货是否有超装及短装的现象，如果有要及时通知有关部门进行处理；

10.3监控人员及成品仓出货人员必须核对装箱单（箱数、核对外箱标签、总箱数）与包装箱是否一致，直到完全一致时才能出货。11.反恐安全政策需每12个月更新一次。手册

文件编号：WN/CT-A版本：A/1实施日期：2016年1月1日

人力资源安全程序

1.目的根据美国海关C-TPAT防恐指导要求，保证公司人力资源安全，特制定本程序。2.适用范围本程序适用于公司对人力资源的安全识别。3.安全管理3.1对应聘人员进行面试，核实身份证及其它有效证件。3.2公司对从事特殊工种（如运输、保安、仓管、搬运等）的人员要通过公安部门协助查核其身份、背景，内容包括有无犯罪前科，有否复杂的社会关系等。3.3公司组织员工进行反恐安全培训，包括防火、急救、逃生等安全常识和识别非法进入、举报内部阴谋及自身安全、危险意识等防恐常识。3.4深入员工群体调查了解，着重调查了解员工中有否可疑现象，有否拉帮结派等。3.5鼓励或奖励员工进行防恐安全举报，及时发现、调查、处理异常行为和可疑对象，对举报人进行保密，保护举报人。3.6离职员工的管理。3.7人事安全政策需每12个月更新一次。手册

文件编号：WN/CT-A版本：A/1实施日期：2016年1月1日

人事招聘管理

1.0目的为规范人员招聘、培训工作2.0适用范围适用于员工的招聘与培训3.0内容：3.1人员招聘3.2人员背景调查3.3培训3.4档案管理手册

文件编号：WN/CT-A版本：A/1实施日期：2016年1月1日

居民身份证识别指导

1.0目的：为杜绝假身份证的流通和使用，特制定本指引。2.0范围：适用于本公司招工过程的身份证识别工作。3.0内容：3.1第二代居民身份证识别：“定向光变色模具”技术，在平常光线下，当平视2代身份证表面时，表面上的物理防伪膜是无色透明的，适当上下倾斜2代身份证，便会观察到证件的左上方有一个变色的长城图案，呈橙绿色，用左眼观察或用右眼分别观察，身份证上的长城图案的颜色将呈不同颜色。当将身份证旋转90度（垂直方向），观察到的长城图案呈蓝紫色。与通常的激光全息显著不同的特点是，物理防伪膜对颜色的调制发生在反射光方向上（零级光线上），上下转动身份证，从物理防伪膜上反射的光线将有从浅橙到浅绿色的改变。3.2临时身份证识别：3.3借身份证入厂的辨别程序：3.4身份证有效性和真实性跟踪监控管理手册

文件编号：WN/CT-A版本：A/1实施日期：2016年1月1日

离职员工管理规定

1.0目的：为有效控制离职员工和终止供应商进入厂区，严格遵守C-TAPT有关控制非准许进入的要求，特制定本规定。2.0适用范围：适用于公司所有离职人员和已终止供应商。3.0职责：3.1安全主任：负责制定有效控制离职员工和终止合作客商出入厂区的措施，并组织实施。3.2人事行政部、生产部：配合行政部保安相关措施的执行。4.0内容：4.1员工离职手册

文件编号：WN/CT-A版本：A/1实施日期：2016年1月1日

保安安全工作指引

1.0目的确保工厂在进行产品的生产、贮存、运输的过程中，遵守美国海关的C-TPAT（海关贸易伙伴防恐）安全指导，以便在美国以外的运输海关结关不会推迟，或由于窃贼或恐怖份子使用以上的环节作为运送违禁物品的运输途径进入美国，特制定本指引。2.0范围本措施适用于我厂保安对厂内一切安全维护活动。3.0职责安全主任负责厂区内一切安全工作的策划及安排。各岗位保安执行安全工作。4.0程序4.1保安培训所有保安必须接受安全教育、认知危险意识和识别内部阴谋的培训，培训内容包括：消防、防恐、人员及车辆出入处理、维护厂区内安全工作等。4.2厂区的安全维护《来访登记表》后，由保安员通知被访者，情况属实的发给来访客人“来宾证”，并由保安员带领来访者到会客室，来访客人结束工作后，由接待人带领到保安室。,解决员工间的冲突,维持正常的生产秩序.,如发现非本厂员工应立即对其进行盘查,并做出相应处理,严重的上报当地公安局或派出所等执法部门处理。4.3装卸货物的监控《来访登记表》内（含车辆出入大门登记），符合进入条件的方可发给“来宾证”，离开时凭由货仓工作人员陪同到保安室，收回“来宾证”并记录离开时间。在装货区域内进行货物装载时，需由监控员进行监控，未经许可人员或车辆不得进入该区域内。在装载区域内进行货物装载时，由监控人员确认司机在领取仓库开出的物品放行单后方可将货物运出厂区。禁止一切无货单物料进入货仓内。4.4离职员工被解雇及辞退的员工名单由人事部提供，由保安员负责监督对辞退员工携带物品的检查，安排在下班时间经保安员检查及相关盘问后离开。被解雇员工或辞退一经离厂后，保安员有责任不再让其进入厂区内。4.5消防工作保安定期对消防设备进行检查，如发现过期或损坏的消防设施需向安全主任报告。4.6保安岗位要求手册

文件编号：WN/CT-A版本：A/1实施日期：2016年1月1日

保安工作章程

一、职业守则认真学习治安条例、消防法规，提高自身素质，树立良好的自身形象；遇到高层领导和外宾必须行礼，做到着装整洁，精神饱满，文明值勤，不卑不亢。尽职尽责地做好本职工作，积极协助公安机关维护社会治安，制止不法行为，及时将违法犯罪嫌疑人扭送公安机关处理，保护服务单位的人身财产安全，遵守国家的法律法规，不得阻碍国家机关工作人员依法执行公务，不得非法剥夺、限制他人人身自由，不得私藏、持有或使用警械及杀伤性武器，不得罚款或没收财物，不得扣押他人证件或者财物，不得侵犯他人人身权利；严守岗位，认真履行职责，不得擅离职守，有事须向保安队长请假，经批准后方可离开。严格执行公司的各项规章制度，礼貌待人；禁止上班时间吸烟、喝酒、睡觉、看书报、闲谈、打电话等与工作无关的事情。提高警惕，密切注意防火、防盗以及各种异常事故的发生。遇到紧急情况要尽量进行事态的控制，并且及时的报告上级。严格登记进出货物及来访的客人和车辆，并按要求进行检查。对因公来访者，要征求被访者的意见，同意后陪同进入并发给来访证；否则，婉言谢绝。因私来访者一概不得入内。除公司规定的车辆外，本公司任何车辆出厂，必须接受检查，凭派车单放行，并登记驶出公司和返回公司的里程和时间。严格检查所有进出厂区员工是否按照规定佩戴厂牌，上班时间员工必须持有效《请假条》或《公出单》方可离厂。按规定时间对厂区进行巡逻，对可疑人员进行盘问、登记处理，但不可以与当事人发生冲突或打架事件，必须注意执勤态度。严格检查所有进出公司的行李物品、包裹。进入公司时严禁携带任何危险品。严守公司的商业秘密，如：公司的重要图纸、生产资料、样品、设计资料等。做好公司的文件、报纸、信件等的收发登记工作，按照既定的程序办事。严格执行值班制度和交接班制度，并认真填写交接班记录；维护公司的正常生产秩序，负责对厂区车辆的管理。公正调解并处理厂内的各种民事纠纷、打架事件，避免事态的扩大化。自觉维护公司利益，保证公司的财产不受侵犯。奋力抢险、见义勇为，及时拨打报警电话。能协同配合公安机关开展防火检查，能发现火险隐患、漏洞并及时报告消防部门主管，知道不同部位防火重点，能根据燃烧物性质选择使用灭火器，能在有火警发生的情况下迅速准确报警。二、日常工作处理1.人员出入管理1.1工厂厂区只设立唯一的出入口，所有人员出入需经过保安例行检查；1.2本厂员工出入必须佩戴“工作证”，接受值班保安的检查；1.3来宾需出示相关身份证件，说出“来访事项及被访者姓名、部门等”，由值班保安电话核实后准予填写“来访登记表”，发“来宾证”或“临时出入证”并有保安人员带领到会客室。1.4做好详实的值班、巡逻记录。2.物品出入管理2.1货物出入准予以登记并报备相关人员，予以放行；2.2个人物品出入

3.车辆管理3.1对所有出入车辆均要进行例行检查；3.2对所有出入车辆进行详实的登记；3.4认真检查单据是否过期，单据是否伪造，确认物单相符，方可放行；4.突发事件处理4.1保安员执勤时与对方发生纠纷的处理4.2盗窃案件的处理盗窃分子正在作案，应立即当场抓获，连同证物送交公安机关处理，失主仍在现场的也要一起到公安机关作证。4.3发现人员被撞

120叫救护车，并打“110”电话向公安交警部门报警。4.4发现车辆碰撞当场发现车辆碰撞应拦截肇事车辆，记下肇事车的车牌号码，车型或颜色，司机貌，防止肇事司机逃跑。及时通知被撞车辆的车主到场，由双方协商不成，报公安交警部门处理；

4.5执勤中发现客户斗殴处置方法手册

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保安人员岗位职责

一、工作职责1.保安队长的职责：1.1根据公司的实际情况，有效地组织完成保安工作任务。1.2带头工作，团结同事，虚心接受工作建议和意见，及时反映、及时解决处理。1.3关心同事，了解同事之间的各项情况，及时做好工作，如同事间发生的矛盾，主动做好调解工作。1.4检查监督保安人员日常工作的完成情况，保障各项工作记录的完成。2.保安门卫的职责：2.1严守大门，坚守岗位。根据公司的要求半闭或全闭大门、或放下挡车杆，来访人员应先了解，再联系，再带领会议室由本厂相关人员接待，车辆应在大门挡车杆外检验，防止无关人员和车辆进入厂区内。2.2外来车辆必须停放在指定的外来车辆停放点，严禁停放在非指定区域范围。2.3对进出大门的人和车辆必须按照公司的要求进行严格检查验证，携带的物品和货物，需核对货单，联系部门接洽人员，做好登记进厂手续，出厂必须凭部门批核的放行条，核对货物后方能放行。2.4所有外来人员、车辆人员进厂前必须做好登记手续，有时间、单位、来厂原因，联系接洽人后发给访客证佩戴后方能进入厂区，离厂时有出厂时间，收回访客证。2.5对出入厂区的员工进行日常的检查，对形迹可疑的人员应进行盘查，对可疑的包裹应进行检查，不予进厂。对不佩戴厂证出入的员工应做好登记工作，再联系工作部门确认后方予放行。3.保安员巡逻职责3.1熟悉厂区内巡逻区域的各类设备，物品放置位置，发现可疑物品或安全危险品不按规定放置，阻塞通道要立即查明、报告。3.2巡逻中闻到异味，听到可疑声响，要立即查明情况。3.3注意观察来往人员情况及其携带的物品，发现可疑人和物要选择适当地点位置加以监视，并及时报告。3.4发现打架、吵架斗欧、纠纷，应予以劝止、调解。3.5发现火灾事故时要通知、组织人员扑灭，并迅速报警。3.6发现可疑物品，要立即作出安全处理，并及时报告。3.7制止外来人员随处在厂区内走动，上前盘查，对可疑人员应立即报告或扭送公安机关。3.8督促外来车辆停放在指定的区域，不得在厂区通道乱停乱放。3.9外来人员来厂进行施工作业、动火作业等其他作业项目，要检查督促，做好安全防护措施，要有公司审批的作业申请表，否则应予制止待办理后才能施工。3.10检查督促人员有无违法、违纪现象，在厂区内吸烟、违章作业等现象，应及时制止并报告。3.11下班时间协助做好检查工作，维护正常的秩序。3.12发现偷盗、破坏等违法犯罪分子，应立即设法擒获，扭送公安机关。4.保安员守护职责根据公司的规定和安排，分别安排保安员负维护生产工场正常的生产秩序，保障公司的财产不受损失，制止外来人员及非本部门员工进入，协助部门各项工作的开展。4.1密切注视工场周围的情况，守护工场财物、设备、产品的安全。4.2未经许可不能离开守护岗位，警惕不良人员进行违法行为。4.3协助部门维护正常的生产秩序，开展和完成各项工作的执行。4.4严格遵守交接班制度，就餐时间轮流就餐，保持有人员坚守岗位。4.5在守护工作范围内要开展经常性防范检查，针对检查发现的不安全隐患，及时改善落实防范措施。手册

文件编号：WN/CT-A版本：A/1实施日期：2016年1月1日

安全管理责任制

目的制定本责任制主要是维护本工厂的物理安全，抵抗非法进入和外部的不明人员及车辆进入，确保本公司财物与员工的安全。职责安全主任的职责:（1）、负责厂内一切物理安全的策划及维护,每月负责评估审核和安排改善及预防措施。（2）、负责对所有保安人员的工作安排和培训课程的主持。（3）、负责厂区内的一切安全事故的调解和处理，负责政府开会的参与。2、保安队长的职责：按照安全主任分配的事情，直接监督所有保安人员的一切工作，负责保安人员交接班情况汇报。3、保安员的职责：（1）、门卫保安负责出入厂区的日常检查工作。（2）、巡逻员负责厂区的日常检查工作，包括：车辆的停放，装卸货物的监控，车间所有门窗是否有上好锁等。（3）、值班员负责厂门口对所有外访人员及车辆的出入检查和接听电话，办理来访人员的登记工作。（4）、当地执法机关联系电话：匪警：110火警：119医院急救：120派出所：883910644、保安岗位的职责：（1）、本责任书的目的是让各保安岗位明确自身的责任，认真履行自己的职责，防止意外事件的发生，维持安全的生产和生活环境。本责任书适合于我厂内所有保安岗位，由安全主任直接管理全厂保安岗位的职员，保安员认真发行各岗位职责义务。（2）、在接待来访人员时，须讲究礼貌，热情接待（3）、请来访者出示能证明其单位或身份的相关证件，询问其因何事来访何人，在联系被访人并征得同意后，在《来访登记表》上详细记录并发给“来宾证”或“临时出入证”，由保安带领到会客厅。（4）、对来访者所带的行李、包裹要严格检查，但要注意以下几点：主要检查来访者有无带危险品或不明物品进入本厂，检查外出来访人员有无公司产品、物料半成品或工具器具等公司财产为主。检查时态度要谦和有礼，避免引起被检查人之误会与反感，必要时婉言说明，并求其谅解。（5）、运输或因业务关系须进入厂区的车辆，须认真查验司机的有效证件及货单，认真检查车内物品是否与货单一致。无异常情况下，须在《来访登记表》车辆栏上进行登记，并发给“来宾证”。出厂时应认真查验由仓库出具的物品放行条及货单,检查驾驶室内有无异常物品，并将货单与车内物品对照，在货及单一致的情况下，收回证件准予放行，并作好记录。（6）、要加强管理厂车动向，对外出送货的车辆，必须有仓库放行单，并有仓库主管核准，并要检查车厢门是否上锁。外出无装货物的车辆，应有派车单，要严格检查该车是否有货物。（7）、禁止员工携带食物进入车间食用；工作时间内禁止员工出入厂区，因特殊情况须出入厂区的人员、外送的样办物品等，须有部门主管级以上人员出具的人员出门证、物品放行单方可放行，并作好记录。（8）、晚班及早班保安应视天气情况，适时掌握厂区周围照明灯的开启或关闭。（9）、下班后须对全厂各车间的水电、门窗锁进行检查，如发现异常情况须立即上报，并作好相关记录。（10）、值班保安下班须对接班保安完成交接事项，如下：上级规定或指示事项。入厂宾客或工作人员尚未出厂之事项。送货或寄存物品须交班转交。厂内外可疑情况须注意监视或警觉。（11）、对车辆的管理指挥所有运输车辆、货柜车按规定位置泊好车后，指定司机休息处休息，不准司机窜车间。由值班保安员负责监控。外来送货车辆进入货仓落货区时，要核查是否有送货单并与货仓收发员核实,落货时要在场注意监督。货柜车送来原料进入落货区时,首先要核查封条是否破损，卸货时须留意原料包装是否正常，当发现异常或物料短缺时应及时向仓库主管汇报。在货柜进入装货区时，首先要检查装货区内是否有异常物品及打开货柜车箱查看是否正常，并禁止非装货人员进入装货区域。在装货柜期间保安员或仓库负责人不得擅自离开岗位，要严格监视进入货柜车箱的一切货物及装货人员。装货完毕后，要监督有关人员关好货柜门，检查核对一切手续正常后，方准许离开装货区。（12）、巡逻保安职责：巡逻保安要巡视厂区四周，防止外来人员乱丢危险品进入本厂区域。监管本厂员工遵纪守法情况，预防内部阴谋与外部人勾结事件发生。巡逻保安要巡视厂内的人员是否带有识别证，如发现厂内有无带识别证的人员，应加以盘查并上报安全主任。负责对停车场的监控，制止违规摆放的车辆及司机以外的人员进入停车场手册

文件编号：WN/CT-A版本：A/1实施日期：2016年1月1日

保安交班管理规定

1.0目的为规范保安的交接班制度，确保工作交接时无差错，特制定本规定。2.0范围适用于公司保安员交接班工作。3.0职责3.1保安员：负责岗位的交接班工作。3.2保安队长：负责保安员交接的监督工作。4.0内容：4.1保安队长：负责安排岗位值班4.2接班前准备：—10分钟到达各自岗位进行交接工作。桌面表面无污垢、门窗无积尘。4.3接班保安下班须对接班保安完成交接事项，如下：1）上级规定或指示事项。入厂宾客或工作人员尚未出厂之事项。送货或寄存物品须交班转交。4）厂内外可疑情况须注意监视或警觉。手册

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突发事件管理规定

1、目的对突发性事件能作出迅速处理，将损失减少到最低程度。2、范围本规定适用于公司全体员工3、火警事故：3.1火灾发生时，迅速通知门卫室，并立即拿灭火器或动用消防水带等器材将其熄灭。3.2若无法熄灭，即火速拔打119电话报警。3.3门卫室接报警电话，视情况集结安全员，按平时演练的方法进行灭火，并迅速向领导汇报，情况严重须报火警119。3.4疏散组人员指导员工向安全地区有组织地疏散。3.5警戒组人员高度警惕，严防趁火打劫者，必要时通知派出所协助管制。3.6火势熄灭后应清查人员及物品损害情形，并保持完整现场，以供警方或保险公司处理。4、台风来袭：4.1根据台风预报级数，若员工撤离工作场所，则留下防护小组人员。4.2保安应巡查厂区，关闭漏关的门窗和照明电源等。4.3将散置于室外易被风吹走或吹坏的物品移到室内。4.4注意接听员工电话，转达公司规定的事宜。4.5发生意外由保安和防护人员立即组织抢救。5、水灾：5.1发生水灾：切断电源，将财物转移到干燥处。5.2发生水管爆裂迅速通知门卫室，并将周边物品搬离。6、打架斗殴：6.1迅速通知保卫科进行制止，将当事人交保卫科长处理，如当事人不听制止者，保安合力予以制止。6.2有多人围观起哄时，将肇事双方带到其它地方处理，并疏散围观起哄人员。6.3事态严重，保安合力都制止不住时，应立即拨打110报警。6.4保安处理事件时，立场要坚定，不可偏袒或加入其中一方。6.5若外来人员来厂滋事，应管制员工不得与其对打，并关闭大门及所有出入口，立即通知所有保安人员集结，以防万一。6.6认清对方面貌、特征、人数，有无携带刀枪等器械及车牌号码及滋事原因等，并尽量劝说对方，以理服人6.7若事态难以控制，应立即报警。7、打劫被盗：7.1发现可疑人物，应与保安人员联系并监视，必要时送派出所处理。7.2发现厂区物品被盗，及时通知保安，并管制被盗现场，由上级决定是否报案。8、员工急病或工伤：8.1上班期间，立即通知部门负责人及安全主任马上调度车辆送医院救治。8.2下班期间，应立即通知门卫室或宿舍管理员，联络司机及时送治。8.3发生重大伤亡事故，除立即组织抢救外，要保护好现场，在第一时间报告分管领导，并逐级向政府有关部门报告。9、触电事故：9.1立即切断电源，或用不导电物体如：干燥的木棍，竹棒或干布等物使伤员尽快脱离电源。急救者切勿直接接触触电伤员，防止自身触电而影响抢救工作的进行。9.2当伤员脱离电源后，应立即检查伤员全身情况，特别是呼吸和心跳，发现呼吸心跳停止时，应立即就地抢救。轻症：即神志清醒，呼吸心跳均自主者，伤员就地平卧，严密观察，暂时不要站立或走动，应立即就地抢救。呼吸停止，心搏存在者，就地平卧解松衣扣，通畅气道，立即口对口人工呼吸，有条件的可用气管插管，加压氧气人工呼吸。亦可针刺人中、十宣、涌泉等穴，或给予呼吸兴备剂（如山梗菜碱、咖啡因、可拉明）。心搏停止，呼吸存在者，应立即作胸外心脏按压。呼吸、心跳均停止者，则应在人工呼吸的同时施行胸外心脏按压，以建立呼吸和循环，恢复全身器官的氧供应。现场抢救最好能两人分别施行口对口人工呼吸及胸外心按压，并以1：5的比例进行，即人工呼吸1次，心脏按压5次。如现场抢救仅有1人，用15：2的比例进行胸外心脏按压和人工呼吸，即先作胸外心脏15次，再口对口人工呼吸2次，如此交替进行，抢救一定要坚持到底。处理电击时，应注意有无其它损伤。如触电后弹离电源或自高空跌下，常并发颅脑外伤、血气胸、内脏破裂、四肢和骨盆骨折等。如有外伤、灼伤均需同时处理。现场抢救中，不要随意移动伤员，若确需移动时，抢救中断时间不应超过30秒。移动伤员或将其送医院，除应使伤员平躺在担架上并在背部垫以平硬阔木板外，应继续抢救，心跳呼吸停止者要继续人工呼吸和胸外心脏按压，在医院务人员未接替前救治不能中止。10、中暑急救：10.1首先将患者迅速搬离高温环境到通风良好而阴凉的地方，解开患者衣服，用冷水擦试其全身和面部，尤其是在分布有大血管的部位（如颈部、腋下及腹股沟）可以加置冰袋。能喝水时，应马上喝凉开水、淡盐水或糖水。10.2给患者补充盐水或含盐水的清凉饮料，或用电风扇向患者吹风，或将患者放置在空调房（温度不易太低，保持22℃-25℃）同时用力按摩患者四肢，以保证血液循环不停滞。10.3当患者醒后，给患者喝些凉开水，同时服用人丹等防暑药品，对于重度中暑者，除立即把其从高温环境下移到阴凉通风处，应将患者迅速送往医院进行抢救，以免发生生命危险。11、机械性伤害的急救：11.1创伤的处理原则：对大量出血的患者，首先采取止血方法；对切割伤、刺伤等小伤口，若能挤出少量血液反而能排出细菌和污物，伤口宜用清水洗净；对无法彻底清洁的伤口，须用清洁的布覆盖其表面，不可直接用棉花、卫生纸覆盖。11.2骨折的处理原则：根据不同的部位，利用一切条件，迅速、及时而准确地给伤员进行临时固定或救运。如果伤势不重，可采用背、抬、扶的方法；如伤者有大腿或脊柱骨折，一定要用担架或门板运送。12、急性中毒的急救：首先使患者迅速脱离中毒现场，随后将患者移到空气流通处，立即解开纽扣、腰带，保持呼吸畅通13、窒息事故的急救：在密闭场所发现中毒窒息事故，绝不能盲目进入救人，应先给密闭场所通风，然后戴上氧气呼吸器后进入或立即报警。当中毒窒息者救出密闭场所后，应立即送到通风处解开纽扣、腰带，保持呼吸畅通；停止呼吸的，应做人工呼吸；心跳停止的，应做胸壁外心脏按摩，并立即送医院。14、烧伤、烫伤的急救：烧伤或烫伤时，立即用冷水冲洗几分钟，严重的冲洗30分钟以上，用干净的纱布包好，烧伤先用生理盐水处理，再盖上消毒纱布，用绷带加压包扎。手册

文件编号：WN/CT-A版本：A/1实施日期：2016年1月1日

紧急事故处理程序

目的明确突发性紧急事故时，本工厂员工如何及时把突发紧急事故准确的汇报给相关主管部门及相关的主管安全人员，确保突发紧急事故事件得到及时处理，把紧急事故对生命、财产构成的危险减到最少。紧急事故紧急事故汇报事件包括：货物、集装箱、拖车失窃事件；非准许运输车辆、人员闯入事件；有预谋破坏工厂财产、侵犯员工人身安全事件；火警事故；员工打斗事件；员工工伤、突发生病事件等。处理程序1.凡在生产区域的员工，当有事故发生时，应立即向部门主管汇报。2.凡在厂区里的员工，当有紧急事故发生时，应立即向值班保安汇报。3.当部门主管或值班保安接到员工紧急事故的事件汇报后，应立即把紧急事故情况汇报给安全主任。4.当安全主任接到紧急事故的事件汇报后，如事态严重，应立即向当地执法部门汇报，并在事故发生后的24小时内把事件经过汇报给总经理。汇报联系人名单：安全主任：孙向东紧急联系电话号码：联系电话内部联系电话

外部联系电话

安全主任

派出所

88391064

办公室主任

匪警

110

保安室

82288888-8110

火警

119

急救

120

手册

文件编号：WN/CT-A版本：A/1实施日期：2016年1月1日

监视系统管理规定

1.0目的为保证公司和员工的人身财产安全，特制定此规定。2.0范围适用公司的红外、TV监控系统。3.0职责：3.1保安员：负责对监控系统的操作；3.2保安队长：有权对监控系统进行查看；3.3信息网络管理员：负责监视系统的管理和维修保养。4.0内容4.1在公司门口、仓库、存货区域等地方安装监控器，实行每天24小时实时电脑监控和动态录相，录相至少保留45天的资料备案，以备查取。4.2保安员在实行电脑监控时，如发现有任何可疑情况，应向上级反映，及时调查并采取相应措施。安全主任需根据车辆出入登记记录、调出电脑录相存盘记录进行核查，以做好监控工作。4.3信息管理员定期进行对监控系统进行检查,形成《安全监控\报警系统保养记录表》。4.4如发现监视器被遮挡，画面定格不动等异常现象时应及时联系巡逻保安确认监视器的状态是否正常。如果发现人为原因造成的不正常则迅速报告上级。4.5公司对监视器等设备定期进行保养维护检查.5.0相关文件《安全监控\报警系统保养记录表》手册

文件编号：WN/CT-A版本：A/1实施日期：2016年1月1日

反偷窃管理规定

1.0目的为加强公司内的物理安全，有效防止一切偷窃活动的进行，确保公司财产的安全。2.0范围用于公司内一切财产的管理。3.0职责：3.1保安安排对进出大门物品的监督；3.2仓管员负责物料储存安全环境的维护；负责进出物料账面及储存数量的核查；3.3工程人员负责公司内物品安全设施的维护及安装。4.0内容4.1物理安全4.2出入控制4.3物料跟踪：仓存物料必须做好物料管制卡，按物料先进先出的程序进行发放，物料员需对所辖范围的物料进行定期的检查，如发现有物料遗失，必须即时向部门领导汇报，各部门视情节的轻重向上级报告，并由安全管理委员会安排调查工作。手册

文件编号：WN/CT-A版本：A/1实施日期：2016年1月1日

出入厂管理规定

1.0目的为维护厂区安全并使出入厂区人员物品之管理有所遵循，特制作本规定。2.0范围出入厂门的人员及物品3.0管理规定3.1员工出入管理规定：3.2来宾出入管理规定：3.3车辆出入厂管理规定：3.4物品出入规定：3.5员工车辆管理方法：员工上班使用之交通工具，放置在公司统一规划的地方。手册

文件编号：WN/CT-A版本：A/1实施日期：2016年1月1日

安全事故调查程序

1.0目的为使本公司内一切安全事件得到及时处理，在最大程度上消除安全隐患，防止恐怖活动的发生。2.0范围适用于本公司所有涉及的安全活动。3.0职责由安全主任负责策划和安排执行。4.0定义：4.1事故：是指造成人身伤害、财产或其它损失的意外事件；包括安全生产事故与保卫安全事故。4.2责任事故：指由于技术设计缺陷、安全设施及个体防护用品缺乏、未按规定进行上岗操作培训、安全操作规程不完善、超时加班、现场指挥失误等不当管理以及管理责任人未认真履行管理职责，而造成的管理方应当承担主要责任的人为事故。4.3工伤事故：包括轻伤、重伤、死亡和职业病事故，指员工因工作原因而导致的人身伤害事故。4.4财产损失事故：5.0程序5.1安全生产事故的报告和调查处理“四不放过”原则，对事故的原因未调查清楚，不能停止事故的调查；事故原因调查清楚后，必须进行认真研究分析，采取相应的防范措施；对事故责任人，必须按相关规定追究相应的责任；同时，应对事故发生的原因、防范措施等形成书面材料，组织开展对当事人及全体员工进行教育、培训。5.2安全事故调查指引手册

文件编号：WN/CT-A版本：A/1实施日期：2016年1月1日

举报不良行为管理程序

一．目的为维护公司财产的完整及安全而制定此程序。二.程序举报箱：公司在设置举报箱（意见箱）一个，锁匙由公司办保管，每周开箱一次，检视员工的举报内容。2.举报人：公司所有员工皆有权利及责任对影响公司财产完整及安全的不良行为进行举报。举报人应将举报情况写在信上，投入举报箱中，可署名也可匿名。如遇情况紧急，可打公司举报直线电或直接报告安全主任。3.举报内容：影响公司财产的完整及安全的不良行为，会导致或趋向导致影响公司财产的完整及完全的不良行为或异常行为。4.举报奖赏：公司对于员工的举报，经查情况属实的，会视举报的结果报请公司管理层给予举报有功者人民币50-200元不等的一次性奖赏；如因举报人的及时举报而令公司免受较大损失的，会适当增加奖赏的额度。5.保密制度：公司对所有举报者的信息绝对保密。如举报者因举报有功而应获得应有的奖赏却因没有具名而难以追踪的，公司不会花额外的人力去寻找举报者。手册

文件编号：WN/CT-A版本：A/1实施日期：2016年1月1日

门锁钥匙控制程序

一、目的为了使公司的锁和钥匙得到合理管理，钥匙的发放、归还有记录可寻，特制定本控制程序。二、范围适用于公司的锁和钥匙管理三、控制程序1、钥匙发放全厂的钥匙均由行政部发放，各部门需要领用时须经所在部门主管批准，由行政部将钥匙分发给使用部门，并将记录填写在《钥匙发放登记表》上。2、钥匙借用各部门需要借用钥匙时，须经所在部门主管批准，由行政部将钥匙分发给使用部门，并将记录填写在《备用钥匙借用登记表》上。如果当天晚间钥匙领用人员在下班后没有归还钥匙，安全主任应开出《异常事件调查汇报表》，查明原因并采取相应措施（剥夺其使用钥匙权力、更换锁具等）。3、下班后办公楼、仓库、车间内部没有人员时大门必须锁闭，不得将人员滞留于办公楼、车间、仓库内。4、如持有锁匙者无正当原因自离或从事恐怖活动等，相关部门必须立即填写《设备维修记录表》交至安全主任，由相关部门安排换锁。5、如持有钥匙的人员发生了部门之间的岗位调动，则由行政部收回原有重点管控钥匙。有必要的话安排相关部门更换门锁。6、钥匙使用人应遵守以下规定：6.1不得随意复制或借予他人使用，否则一旦出现财产丢失，则追究其连带赔偿责任。6.2离职时，当事人应持《离职手续单》将钥匙交回部门负责人。由安全主任确认后可办理相应离厂放行手续。6.3钥匙遗失或损坏时应立即向部门负责人和安全主任报告，并由相关部门更换锁具。6.4各部门如有钥匙复制、更换钥匙、锁头的需求，需填写《申请表》由相关人员审核批准后由行政部统一复制。7、钥匙盘点：行政部负责对钥匙进行定期盘点，并做好相关记录。8、记录《钥匙\门锁收发登记表》《备用钥匙借用登记表》《钥匙盘点记录表》手册

文件编号：WN/CT-A版本：A/1实施日期：2016年1月1日

外来包裹快件检查程序

一、目的确保公司快递货物的准确性、安全性。二、范围用于快递收发相关人员。三、内容1．收包裹快件1）先看清楚收件人的姓名、公司名称、详细地址及所寄物品，根据物品名称来判断物品是否与填写的相符，在开件前用手掂量、用耳细听有无异常。2）再看清楚寄件人的姓名、公司名称、详细地址。3）确认无误后再签收并留下一联作留底备查，然后把相关资料输入《邮件收发记录表》。4）通知收件人领取快件，并在《邮件收发记录表》上签收。2．发包裹快件1）先写清楚收件人的姓名、公司名称、详细地址、联系方式。2）再写清楚寄件人的姓名、公司名称、详细地址、联系方式。3）确认填写无误后再让快递公司过来收件。4）每次发出的快递跟踪直到确认快递人员取走物件。5）邮件或电话通知收件方，告知快递已经发出的信息，提醒对方注意查收。6）如果在规定的时间快递物件没有送达收件人，立即根据货单号查询快递延误的原因，直到解决完毕，并将延误信息告知收件方。手册

文件编号：WN/CT-A版本：A/1实施日期：2016年1月1日

货仓安全作业指导

1.0目的确保公司在进行产品的生产、储存、运输过程中，仓库人员遵守美国海关的C-TPAT（海关—贸易伙伴反恐）安全指导，以保证产品安全运输至美国境内。2.0范围适用于仓库人员3.0职责： 3.1安全主任：负责货物装载过程及外来人员进入货仓的安全事宜；3.2仓库主管：负责组织进行货物装载及外来物料的核查和验收工作。4.0内容：4.1安全培训：所有仓库人员必须接受安全教育、认知危险和识别内部阴谋的培训。4.2来料验收及储存：4.3货物运输所有货车、集装箱在装载货物前必须接受例行检查，并在《货柜安全检查表》上登记，并同时核对柜号、车牌号码是否正确。如发现车门损坏或车箱破烂、有改装痕迹等，应向货仓负责人提出，不可接受该类车箱进行货物装载。出厂。在出厂大门处再由保安进行一次货柜完整性检查后放行。过程中被开启过，如发现被开启过应及时报告安全主任，并对此展开调查，结果需向公司及客户申报。4.4车辆和人员管理手册

文件编号：WN/CT-A版本：A/1实施日期：2016年1月1日

收货安全作业指导

1.0目的规范收货作业以防止货物丢失或非准许进入，满足美国海关C-TPAT防恐要求。2.0范围：适用于公司所有从事收货的仓管人员。3.0职责3.1仓库：负责来货的接收、清点、入库工作。3.2质检部：负责原料、配件的品质检验工作。3.3保安员：负责收货过程的监控。4.0内容4.1采购员跟踪供应商按《采购单》交期准时送货，如有变更时间应传真或电话及时沟通，并确定具体到货时间，以便提前安排收货。4.2供应商送货到厂后，将《送货单》送至仓库处，由仓管员仔细核对《送货单》与《采购单》是否有一致，如果供应商货柜有安装封条需与送货资料上封条号码核对，若有异常情况时仓管员应立即通知相关采购人员查明原因，准确后方可安排在指定区域下货。4.3按收货要求及来料检验规范验收。4.4货物的不合格品与合格品要分区摆放，由采购人员联系供应商收回。4.5补货、退货4.6签收与表单制作4.7注意事项：收货的过程必须有值班保安进行监控，如发生异常或物料短缺时及时向安全主任汇报。手册

文件编号：WN/CT-A版本：A/1实施日期：2016年1月1日

成品发货安全作业指导

1.0目的对成品出货流程进行规范，确保出货成品数量的准确性、时间的及时性及产品运输防护和安全的有效监控性。2.0范围公司所有成品出货。3.0职责：3.1仓管：负责依出货指令进行出货作业操作3.2保安员：负责对装货车辆安全的监控及对出货产品的数量进行稽查。4.0内容：4.1成品仓管员接到《出货通知书》后，认真核实单中产品品号、品名、规格等是否一致。4.2成品出货所用承运商为与我厂签订协议的承运商，要求对其员工进行背景调查等反恐活动，且承诺在运送我厂货物时不会中途携带其他公司货物。4.3装货车辆到厂后，成品仓主管须核实司机身份，如有异常须立即向上级报告。4.4货柜须核对订仓号、货柜号、车牌号、出货资料是否一致，检查运输车辆及货柜的七点：前板，左侧，右侧，底面，顶板，箱顶，内/外门，底部外架等有无破损、脏污及其它不明物体等影响货物贮存的现象，如有异常须及时向上级反馈，并要求承运方解决，最后将情况记录于《货柜安全检查记录表》中。4.4装货车辆资料核实及卫生条件符合标准后，仓库应立即着手装货准备工作。装货过程中，严禁其它无关人员进入车厢或货柜中，确系工作关系有使用工具的必要，须经公司领导批准，保安现场监督方可使用。装货及装柜过程中成品仓管及相关仓管员不得离开现场。4.5货物只有仓库人员可进行出货，装货期间，闲杂人员不得靠进。仓库人员及保安有权对未带规定证件的不明身份人员进行询问，当发现此人身份可疑后迅速呼叫保安将其请出此区域，并报安全主任处理。4.6搬运过程中须遵守“安全第一”的原则，所有搬运操作人员必须通过产品防护、搬运安全等相关知识的培训，严禁在货物上踩踏，野蛮装卸、倒置及其它有损货物的行为。4.7装货完毕后，成品仓主管及保安须再次核对订仓号、货柜号、车牌号、封条号码，确认后关好柜门并贴好封条。须告知司机必须按公司指定路线行驶至海关，若有延误或在途中有任何异常要及时反馈给成品仓主管级以上人员，途中监控人员需与司机确认。同时监控人员须将货柜号、车牌号、封条号填入《货柜安全检查记录表》中。4.8运输监控：运输途中，如果发生任何异常事件（如：陌生人群接近货柜，强迫司机改变路线等）应电话通知安全主任。手册

文件编号：WN/CT-A版本：A/1实施日期：2016年1月1日

货物过剩和短缺处理程序

目的制订本程序以便实时对货仓物料进行盘点清查，掌握物料的短缺和过剩情况，加强对工厂物料的有效控制。范围本程序主要适用于仓库物料管理及其它相关人员。职责当采购部有新的《采购单》发出前，应通知仓库对本次要采购的物料进行盘点，仓管人员亦须清点这些库存物料数量，与该物料所附《面辅料明细卡》核对，随后将每种物料情况作好记录（注明物料名称、型号、数量、来货时间等），交采购部。仓管人员以《采购单》、《送货单》为依据点收来料，作好来料记录，分区摆放，并在物料上附《面辅料明细卡》生产车间领取物料时，仓管人员要严格交收手续，并及时做好来料记录和《面辅料明细卡》。仓库主管安排定期进行仓库物料检查，着重针对物料的使用期限、坏货情况、物料短缺和过剩等，将检查结果记录于《物料存仓期检查记录表》，对客户提供的物料使用量亦须保持监察及管制，以《客供物料存量记录表》报告给采购部。当有订单取消或生产完成时，要对相关物料进行清点，特别是客户提供的物料，将积存之物料数量报采购部备案。过剩或短缺物料的处理由采购部和仓库联合对物料的短缺和过剩进行追溯、调查，根据此途径展开物料短缺调查：生产过程中的损耗、流通中的损耗和误存、因存放时间过长而变质或超过使用周期而损毁、不明丢失等。造成物料过剩的调查：订购数量过多、不同型号物料的混入、错以它种物料代发、取消订单等。将调查结果详细记录交采购部。仓库主管根据物料过剩和短缺的调查报告商讨处理方法，报生产经理审批，处理方法记录于《物料存仓期检查记录表》，各相关部门亦根据决定对物料作出相关处理。仓库主管根据《客供物料存量记录表》，对客户提供的物料的坏料、损耗、积存及时与供货商沟通，并协商处理方法。手册

文件编号：WN/CT-A版本：A/1实施日期：2016年1月1日

货物凭据管制程序

目的本程序明确有送货单据的开具、经手、保存等管制措施，以保证我工厂进出货物的帐目清晰、手续完善。对运输数据或数据系统的控制以防无许可接触，以免被不法分子利用而造成盗窃或恐怖事件。范围本程序适用于仓库工作人员、司机等凡接触运货单及运货资料的人员职责1.仓管员：核实收发货单据，点收或发放货物后签名确认。2.仓库主管：审核、保存原始单据交公司财务负责人。内容仓库工作人员核实收发货单据，点收或发放货物后签名确认，仓库主管审核、保存原始单据交工厂财务负责人。仓库工作人员要收到相关的指令性文件数据方能进行收发货工作，如采购部发出的《采购单》、船务部发出的《装箱单》等，仓库工作人员务必核实货物的名称、规格、数量等，在此过程中，一定要警惕无货单物料的进入，在确认无误后才可签批。对于收发货单据，托运成品货单据等资料的原始单据于收发货后次日（最好在二十四小时内）交财务部有关分管负责人，仓库只保存货运单据复印件。对于工厂的运输数据和数据系统要严格保密，确保控制以防无许可的接触。手册

文件编号：WN/CT-A版本：A/1实施日期：2016年1月1日

封条管理规定

1.0目的明确识别、管理封条，以保证我公司出进货柜的封条清晰、完善，从而对货物加强保护，避免被不法分子利用而制造盗窃或恐怖事件。2.0范围适用于货仓工作人员、司机、保安等凡是接触封条的人员。3.0内容：3.1封条只允许被授权人员领取、保存和使用，任何人如拾获封条必须及时上交相关人员，并调查相关原因。3.2每次出货时由封条被授权人领取封条并填写《封条使用记录表》，并将封条编号记录在《出货通知单》、《销售出库单》上。3.3由仓管员将封条封于货柜门锁处后，由保安人员核对封条号码、出货单号等内容。3.4由于封条属于一次性配件，如果在封装过程中发生错误使用等情况时，由保安、成品仓联名提出更换封条，并在《封条使用记录表》上记录原有封条损坏信息，同时收回已损坏的封条，重新记录新使用的封条号码。3.5如果发现封条在运输过程中损坏或编号与出货单上编号不符，应迅速报告安全主任。3.6如果封条在安装前丢失或损坏，当值保安要向安全主任报告，并对此事件进行调查。未经许可,成品仓不能随便更换封条.并在封条登记表中记录丢失或损坏封条的相关信息。3.7当已安装好的封条发生破损或丢失等其它异常情况时，当值保安要向安全主任报告，并对此事件进行调查。保安及出货人员需重新开柜检查货柜及货物的数量及完装安全性，当都符合规定后按3.4执行。3.8如果保安/司机在检查时发现封条号与《销售出库单》上编号不符等任何异常，应迅速报告安全主任及成品仓负责人。3.9如来料货柜装有封条时，收货人员需核对封条号码及是否完好后方可收货。3.10封条安装指引手册

文件编号：WN/CT-A版本：A/1实施日期：2016年1月1日

船务文件控制程序

目的为确保船务文件的准确、完整、合法，防止被偷换、丢失或错误信息。范围本公司所有船务资料。职责跟进落货编排表与质检部联络每批货物是否检验合格，货期是否按时，核对运输相关资料。程序船务部必须认真核对每张落货排期的货品,承运公司以及司机有关详细资料,包括司机联系电话、货柜号码、封条号码,避免混淆货柜与货物,如有资料不符,必须及时核对，确认无误后方可装货.海关申报单的数量、重量、件数必须与实际装柜的资料符.装好货物,核对好数量,件数后由仓管人员、保安人员等共同封上封条.承运司机若在海关被查验,务必通知本公司船务部,同时必须保管好海关查验单交予本公司存档,以便跟进货物是否有不正常的开封现象.为确保船务文件的准确、完整性，防止被偷换、丢失或错误信息等，船务资料负责人必须每6个月对以往船务资料进行抽查，并做好相关记录。手册

文件编号：WN/CT-A版本：A/1实施日期：2016年1月1日

计算机安全管理制度

一、范围公司所有的计算机设备，包括计算机室计算机设备及计算机室负责安装在其它部门或单位的计算机设备。二、要求一般工作不安装软驱和光驱，如有安装软驱和光驱的计算机，每次使用磁盘都要用杀毒软件检查。公司所有计算机的购置由计算机室负责，各部门需要添置计算机时需填申请单，经部门负责人（厂长或经理）签字审核后送计算机室。由计算机室根据实际，进行必要的调配。若计算机室无法调配，根据所需部门的实际需求写明有关配置，及其预算价格，将采购申请单交总经理室批准。经总经理批准后，由计算机室负责采购、跟踪、检验及安装。所有计算机都实行标准配置。标准软件配置：安装windows操作系统、办公自动化office软件、金山词霸、压缩软件、防病毒软件；技术部门可安装专业性的绘图软件，财务部门可安装专业性的核算软件、外贸单证部门可安装专业办公软件。对于联网的计算机，任何人在未经批准的情况下，不得向计算机内拷入软件和文件。数据的备份由相关专业负责人管理，备份用的软盘由专业负责人提供。软盘光盘等在使用前，必须确保无病毒。计算机必须安装防毒软件，机密计算机须安装防火墙等防护软件。计算机一经发现病毒，应立即通知计算机专业人员处理。操作员在离开前应退出系统并使用屏幕密码保护。任何人未经操作员本人同意，不得使用他人的计算机。监管措施由专业人员负责所有微机的检测和清理工作。由计算机专业人员，根据上述作业计划进行检测。由经理负责对防护措施的落实情况进行监督。对于尚未联网计算机，其软件的安装由计算机专业人员负责，任何微机需安装软件时，由相关专业负责人提出书面报告，经经理同意后，由专业人员负责安装，软件出现异常时，应通知计算机专业人员处理，所有微机不得安装游戏软件，数据的备份由相关专业负责人管理，备份用的软盘由专业负责人提供。硬件维护人员在拆卸微机时必须采取必要的防静电措施，硬件维护人员在作业完成后或准备离去时，必须将所拆卸的设备复原，要求各专业负责人认真落实所辖微机及配套设备的使用的保养责任，要求各专业负责人采取必要措施，确保所用微机及外设始终处于整洁和良好的状态，所有带锁的微机，在使用完毕或离去前必须上锁，对于关键的计算机设备应配备必要的继电保护电源。各部门所辖微机的使用、清洗和保养工作，由相应专业负责人负责，各专业负责人必须经常检查所辖微机及外设的状况，及时发现和解决问题。以下情况的，计算机室根据实际情况追究当事人及其直接领导的责任。（1）、计算机感染病毒。（2）、私自安装和使用未经许可的软件（含游戏）（3）、微机具有密码能却未使用（4）、离开微机却未退出系统或未使用密码保护（5）、擅自使用他人微机或外设造成不良影响或损失（6）、没有及时检查或清洁计算机及相关外设。8、凡发现由于以下作业而造成硬件的损坏和丢失的，其损失由当事人负责（1）、违章作业（2）、保管不当擅自安装、使用硬件和电气装置。网络的维护1、设立因特网使用规范，让员工了解工厂对员工个人使用电子邮件与计算机的规定。此外，明确的网络使用规范，可提高IT人员与监视网络安全方案的效率。采用能够扫描邮件是否含有不适当内容的技术，并记录违反工厂管制规定的网络行为。3、法律专家认为，监视员工的电子邮件与网络行为在工厂面对法律诉讼时，有利于保护工厂本身，因此企业应当设立使用规范，并采用内容监视机制，保护员工不受任何骚扰。4、训练员工了解应该如何及时下载最新的防毒更新数据、如何辨认计算机是否有可能中毒、并教导员工如何开启档案之前扫描档案是否有病毒，5、修补软件的漏洞，降低病毒透过网面或电子邮件渗入企业网络的机会。6、制定密码使用规范，要求员工经常更换密码，并教育员工防范社交欺骗手段，要求他们无论如何都不可以交出密码。查看每个员工是否需要接触机密数据，并严格限制机密数据，只开与工作上绝对需要的员工使用。8、警告员工下载免费软件等各种程序可能引起的危险。手册

文件编号：WN/CT-A版本：A/1实施日期：2016年1月1日

计算机使用安全守则

为了避免因操作失误等人为因素导致计算机系统的损坏，维护本工厂计算机系统的安全，防止机密档的泄密，保证其正常运作，进一步提高工厂计算机办公效率，请各位计算机操作人员严格遵守以下几条安全使用规范和操作规则：不随便尝试不明白或不熟悉的计算机操作步骤，遇到计算机发生异常而自己无法解决时，应及时通知计算机专业人员。不要随便安装或使用不明来源的软件和程序，不要随便运行或删除计算机上的文件或程序，不要随意修改计算机参数等。不要将工厂或个人的机密档及可能受保护的档随意存放，文件要存放在指定位置。未经授权及他人许可，不要打开或尝试打开他人文件及公司服务器上的其它文件，只可进入被授权的文件夹，以避免泄密文件或文件损坏。对不明来历的邮件或文档不要查看或尝试打开，以避免计算机中病毒或木马，如中病毒或木马，须尽快请计算机室人员来检查。在一些邮件的附件中，如果有出现一些附加名是：EXE，COM等可执行的附件或其它可疑附件时，请先用杀毒软件详细查杀后再使用，或请计算机专业人员处理。收到无意义的邮件后，应及时清除，不要蓄意或恶意地回寄或转寄这些邮件，不向他人披露使用密码，防止他人接触计算机系统造成意外。对于不熟悉的人员，请不要让其随意使用你的计算机，如非要使用，应有人在其身旁监督，不要随意将工厂或个人的文件发