体系建设验收检查记录表

体系建设验收检查记录表工程项目名称：编号：单位工程名称开工日期建设单位项目负责人设计单位项目负责人监理单位总监理工程师施工单位项目负责人项目技术负责人序号主要验收内容验收标准监理单位验收意见建设单位验收意见组织体系1推进领导小组成立的文件集团公司发文，主要领导为组长，各职能部门为成员。2开工阶段工作推进计划明确各项工作完成时间、责任人和保证措施。主要包括制度建设完成时间、施工复测完成时间、临时用地租用办理完成时间、三电迁改完成时间、各项大临工程建设完成时间、人员设备到位时间、施工组织设计和作业指导书编制完成时间。3推进领导小组现场工作开展情况现场办公会议纪要及解决现场问题的具体措施。4项目管理机构机构齐全、设置合理，经公司批准；人员配备到位且经培训合格，生产组织方式符合项目特点，按照工区、架子队管理模式，组织机构框图管理层次清晰。依法合规1征地拆迁临时用地租用协议已签订。2林业用地涉林用地依法办理，手续完备合法。3水土流失防治水土流失措施方案得当，实施到位。4环境影响采取了噪音和振动控制措施。5农民工权益保障农民工工资专项账户建立，工资发放到位。质量管理1工程质量管理实施办法完成编制并经集团公司审查，监理审核，建设单位批准。2各级岗位质量管理责任制有岗位职责。3质量管理计划完成编制并经集团公司审查，监理审核，建设单位批准。4试验室管理各级试验室和试验组质量管理制度齐全，人员设备到位，通过建设单位组织的试验条件确认。5原材料管理制度完成编制并经集团公司审查，监理审核，建设单位批准。各种原材料进场检测台账齐全，不合格产品控制程序建立，可追溯。6机械设备管理制度完成编制并经集团公司审查，监理审核，建设单位批准。7仪器标定试验室和拌和站的计量设备经过省级以上技术监督部门标定。8专项施工方案管理办法，工艺工法管理制度完成编制并经集团公司审查，监理审核，建设单位批准。9混凝土配合比试验强度、耐久性符合规范要求，监理确认。10问题整改闭环管理工程日志薄、现场检查登记薄齐全并启用，现场检查有问题确认、整改完毕确认的记录。安全管理1安全生产管理办法完成编制并经集团公司审查，监理审核，建设单位批准。2各级岗位安全管理责任制有岗位职责。3安全生产操作规程完成编制并经局指审查，监理审核。4风险管理较大危险性工程的专项施工方案经建设单位组织专家论证并审批。已进行风险源辨识并制定了卡控措施，实行干部带班作业制度和各级岗位安全包保制度。5应急管理各项应急预案完成编制，经审查备案，有应急演练的时间和参加人员记录。6设备安全大型设备状态良好，按规定经安监部门检验合格。7劳动保护安全防护设施齐全，劳保用品发放到位。技术管理1技术管理制度完成编制并经集团公司审查，监理审核，报建设单位核备。2各级技术管理责任制有岗位职责。3技术管理程序层次清晰，管理到位，责任明确。4技术培训制度参加人员、主要培训内容、培训周期等有明确规定。5技术资料施工技术指南、质量验收标准、参考图等技术资料配备到位。6作业指导书作业指导书工序流程清晰、工艺工法符合标准，监理审批。7测量精测人员和设备到位，精测网复测和施工放样完成，通过评估和审批。特大桥测量完成。8现场核对施工图现场核对完成，核对资料齐全。9技术交底各级技术交底完成，有交底记录。10施工组织设计实施性施工组织设计完成编制，经审批。11工艺试验完成相关工艺试验，监理确认。12施工方案沉降观测方案经审批。路基填筑施工方案经审批。深基坑（槽）开挖施工方案经审批。桩基础施工方案经审批。墩台身、梁部施工等后续工序施工方案按照工期节点提前编制完成。监控量测方案完成编制和审批。涉及铁路既有线、建筑物、高等级公路的施工专项方案完成编制，并经过专家论证和审批。验收结论：