2019新版压力管道原件制造单位内审管理评审全套文件

内部审核计划编号：计划评审时间 XXXX 主持人 XXXX评审依据：TSGZ0004-2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》，压力管道制造许可规则。2.质保手册、程序文件有关法律法规及技术性文件评审目的：通过内部审核，评价公司质保体系文件的符合性，评价公司质保体系的适宜性、充分性和有效性，通过开展内部审核，发现体系中的不符合项或存在问题，并通过实施纠正和预防措施，进一步提高质保体系运行质量，提高公司的质量保证能力。评审内容：1、公司质保体系的适宜性；2、质量方针、质量目标的适宜性及实现情况；3、质保体系运行情况；4、公司的产品质量状况；5、公司资源是否能够满足产品的生产；评审参加人员：总经理、质保工程师、各质控系统负责人、各部门责任负责人各部门评审准备工作要求：.参加评审的各部门按以上5条向质保工程师汇报本部门质保体系的运行情况；.质保工程师根据各部门体系运行情况，安排办公室编写评审输入资料，要求评审前完成；.参加人员在会议上进行总结汇报发言，评价体系运行情况和公司质量目标、质量方针的可行性；.质保工程师向会议汇报质量保证体系的允许情况及存在问题；.参加人员必须按时到会。编制审核批准日期日期日期内部审核报告编号：审核目的:通过内部审核，评价公司质保体系文件的符合性，评价公司质保体系的适宜性、充分性和有效性，通过开展内部审核，发现体系中的不符合项或存在问题，并通过实施纠正和预防措施，进一步提高质保体系运行质量，提高公司的质量保证能力。审核范围：公司所有生产所涉及的部门及全过程。审核依据：1、《质保手册》、程序文件（管理制度）；2、TSGZ0004-2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》，压力管道制造许可规则。；3、相关法律和法规、安全技术规范、标准等；4、作业文件；审核时间：XXXXXX审核计划实施情况：12月16日至17日，内审组按照内审计划的安排，分两个小组对质保体系范围内的各个部门、活动、产品进行了审核，由于各部门领导的大力支持和配合，使审核工作顺利进行。本次审核内审员通过现场观察、询问、与相关人员进行交谈、查阅记录、文件等形式查找客观证据，发现了一些问题，本次审核共提出书面不符合1项，均涉及文件管理，性质均属一般，审核过程中已经与各部门负责人进行了沟通，各部门负责人表示立即整改。审核中发现的问题，内审组都以书面形式通知了受审核部门。对于审核过程中发现的不符合，由审核小组在约定的时间进行验证，以确保整改到位。审核情况综述：一、体系运行情况：1、运行较好的过程或活动：公司质量保证体系各活动和过程的控制在原有的基础上得到了保持，在策划中以及采购控制、安装、维护过程控制、产品的监视和测量、不合格品控制、交付控制等方面得到了改进。资源配置适宜、有效，并在各岗位上得到充分利用；以顾客、社会、监督部门、员工满意的理念进一步增强，质量控制较好；通过体系运行，进一步理顺了公司的工作流程，提高了公司的工作效率。2、管理方针、管理目标设定的适宜性：公司的管理方针体现了公司的经营宗旨，以满足顾客需求的理念，体现了“科技创新优质高效顾客至上遵信守约”的企业理念，体现了公司经营活动以科技创新为立足点的理念；质量管理目标和指标的确定结合了公司的管理方针，结合了公司现状和以往的工作绩效，制定了质量管理目标和指标，公司确定的管理目标既与质量方针相统一、考虑了公司、客户的利益，又与公司总体发展要求相协调，管理目标合理、适宜、具体，目标既有定性、又有定量，通过全体员工的努力可以实现。3、体系文件的符合性：质保体系文件在编制时，以“TSGZ0004-2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》，压力管道制造许可规则。”各要素为主线，坚持以考虑公司的实际状况及产品特点编写、审核文件，保证了文件的适用性。通过近一年质保体系的运行，大家在工作中发现的不符合公司实际情况或需要完善的地方，均及时进行了文件修改，另外通过各部门人员进行集中讨论的方式发现体系文件存在的问题，及时对体系文件进行修改，从审核发现，公司质保体系文件基本符合公司的实际情况，但是三层次文件还存在进一步完善的空间。目前各阶层人员对遵守文件以及确保说、写、做、记一致的意识有了较好的提高，保证了后续体系文件的持续适宜。4、体系运行与公司管理体系文件的符合性：通过识别质量管理各活动和过程，形成了文件并实施，从文件审核、现场观察、记录的调阅证实，公司各个过程的运行于控制与体系文件基本保持一致，从运行情况来看，公司能够提供满足适用的法律法规要求和顾客、及监管部门要求的产品的能力，通过持续改进过程的实施能够提高公司持续改进的能力。5、产品质量状况：从抽查的安装维修过程检验档案、安装维修过程记录以及通过现场观察来看，公司的安装过程质量控制较好，目前共发现安装过程不符合2次，均对不符合进行了深刻的原因分析，采取了有针对性的措施，同样的不合格问题没有再发生。6、过程控制情况：质量主管部门通过对各个部门、各个过程定时不定时的检查来监督质保体系的运行，从质量部门的监督结果以及现场审核发现，各个过程的运行基本有效。体系主管部门对平时监督中发现的问题，要求相关责任部门进行认真整改、采取有针对性的措施，确保相同问题不再发生。7、不合格品控制：制定了不合格品管理程序，对不合格品的识别、标识、评审、处置作出了具体的规定，在内审中发现安装过程不符合2次，从抽查证据显示，责任部门认真进行了原因分析，采取了有针对性的措施，措施具备防止再发生的效果，相同的问题没有发现有重复发生的现象。8、顾客反馈：由于目前公司没有交付产品，因此目前没有顾客反馈，也没有进行过顾客满意度调查。二、建议：1）各部门对本次内审中对各部门提出的不符合，包括沟通过程中提出的其它有关建议，要认真分析原因，制定纠正和预防措施，按内审小组提出的要求完成整改；2）各部门、单位要相互借鉴学习、对照完善，针对本次审核提出的问题做到举一反三，采取有效的改进措施，以保证管理体系有效运行；3）加强领导：各部门，负责人要切实履行职责，要把管理体系认证工作列入重要议事日程，抓好管理，抓好落实，以推动项目生产，推动公司各项管理水平的提高；4）加强监控：各主管部门要加大对主控要素及相关要素的监控检查力度，以保证本部门各过程处于良好的受控状态；5）加强学习：要把管理方针宣传到每位员工，把管理目标和指标分解落实到每个岗位；真正使每位员工明确各自职责权限、明确各自工作要求、明确各自工作程序，以保证落实管理方针和实现管理目标；6）加强责任落实：各部门要切实贯彻执行体系文件、落实岗位工作标准，把管理体系的运行纳入绩效考核，对体系运行较好的单位予以奖励，对体系运行较差的单位应予以处罚。体系运行情况及有效性、符合性结论：公司的质量保证体系文件基本符合“TSGZ0004-2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》，压力管道制造许可规则。”的要求，全体人员依据体系文件开展各项质量保证活动，满足顾客、监管部门及法律、法规要求的意识逐步提高，广大员工的质量方面的意识进一步提高，已初步具备持续改进的机制，公司的各项质量活动基本符合质量保证体系文件的要求，公司产品质量稳定，质量绩效明显，各项质量目标能够完成，体系运行基本有效。报告发放范围：公司领导层成员;审批:公司各部门；编制：

审批:管理评审计划编号：XXXXX计划评审时间 XXXXX 主持人评审依据：1.TSGZ0004-2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》，压力管道制造许可规则。.质保手册、程序文件.有关法律法规及技术性文件评审目的：通过内部审核，评价公司质保体系文件的符合性，评价公司质保体系的适宜性、充分性和有效性，通过开展内部审核，发现体系中的不符合项或存在问题，并通过实施纠正和预防措施，进一步提高质保体系运行质量，提高公司的质量保证能力。评审内容：1、公司质保体系的适宜性；2、质量方针、质量目标的适宜性及实现情况；3、质保体系运行情况；4、公司的产品质量状况；5、公司资源是否能够满足产品的生产；评审参加人员：总经理、质保工程师、各质控系统负责人、各部门责任负责人各部门评审准备工作要求：.参加评审的各部门按以上5条向质保工程师汇报本部门质保体系的运行情况；.质保工程师根据各部门体系运行情况，安排办公室编写评审输入资料，要求评审前完成；.参加人员在会议上进行总结汇报发言，评价体系运行情况和公司质量目标、质量方针的可行性；.质保工程师向会议汇报质量保证体系的允许情况及存在问题；.参加人员必须按时到会。编制审核批准日期日期日期

管理评审报告编号:评审目的评价公司质量保证体系的符合性，有效性，适宜性；评价公司质量方针、质量目标完成情况评审内容1、公司质保体系的适宜性；2、质量方针、质量目标的适宜性及实现情况；3、质保体系运行情况；4、公司的产品质量状况；5、公司资源是否能够满足产品的生产；6、客户要求和监督检验要求有关的产品施工质量的改进；7、内部审核的结果；8、内外环境的变化；评审时间XXXX地点XXXX主持人XXXX记录人XXXX参加人员总经理、质保工程师、各质控系统负责人、各部门责任负责人管理评审总结1、质保体系文件的适宜性：质保体系文件在编制时，坚持以考虑公司的实际状况及产品特点编写、审核文件，保证了文件的适用性。通过近几个月质保体系的运行，大家在工作中发现的不符合公司实际情况或需要完善的地方，均及时进行了文件修改，另外通过各部门人员进行集中讨论的方式发现质保体系文件存在的问题，及时对质保体系文件进行修改，充分提高了文件的适用性；最重要的是，各阶层人员对遵守文件以及确保说、写、做、记一致的意识有了较好的提高，保证了后续体系文件的持续适宜。2、管理方针、目标的适应性：管理方针的适宜性：公司将质量方针在公司全体员工内部得到充分的宣传，公司大部分人员对管理方针比较了解，针对一些不足由各部门主管进行重点宣教；另外，方针通过相关会议、对外拜访以及对外公示的方式向外界传达，公司在制定经营计划以及各部门在拟定部门目标时充分考虑了方针的内容，使方针转化成具体要求，使方针融贯于日常质量体系管理工作中。经管理评审会议讨论，大家一致认为公司的质量管理方针与公司的经营宗旨相一致，可以为公司的质量保证工作起到指导和引领作用，目前无需修改。方针与公司宗旨相适应，是充分、适宜和有效的。目标的适宜性：公司的质量目标均为可量化、可测量之项目，同时界定了时间要求，目标的责任部门，目标的量化数据是充分考虑了历史数据和当前状态。目标执行：总体上，各部门基本能依照目标要求予以切实执行，并且通过管理部门的落实督促，确保各项措施得以持续实施。目标绩效：通过最近一次的考核，各部门基本都能完成相关质量目标。总结：目标的拟定在方针的框架下，目标符合质保体系的要求，目标被各部门切实执行，目标达成良好。3、质保体系运行情况质保体系运行以来，各部门及相关人员基本能按照质保体系的要求进行工作。体系主管部门通过对各部门的日常工作进行检查的方式来监督质保体系的运行，目前共进行质保体系的全面检查4次，主要存在问题为记录的填写问题：如无记录、记录填写不及时、少项、签字不及时或无签字、记录乱涂乱改现象严重，共对20余人次进行批评教育，下达“纠正预防措施通知单”2次，另外通过不定时的工作监督，对日常工作中存在的不符合质保体系运行的情况进行及时纠偏、对责任人进行教育培训和处罚。从最近的监督情况来看，质量保证体系的运行情况较运行之初有了明显改善，各部门人员都能按照质保体系的要求进行工作。4、公司的产品质量状况从平时的监督以及质量目标的考核情况来看，公司的质量安全意识较好，目前共发现安装过程不合项2次，均对不符合进行了深刻的原因分析，采取了有针对性的措施，同样的不合格问题没有再发生。但是焊接的质量有进一步提升的空间。5、资源需求：人力资源：目前公司的人力资源，从数量上来说基本能够满足公司产品的安装、修理要求，但是从平时的监督考核发现：普遍存在操作不熟练、效率不高的情况，所以需要采取针对性的理论培训及操作训练来提高作业人员的技能以及效率。基础设施：公司的设备及试验与检验仪器基本能够满足公司的要求。6、相关方的满意度：经对相关方及客户的调查，顾客满意度达96以上，并未接到相关方的投诉。7、内部审核结果：内部审核的有效实施，是评价公司质量保证体系持续的适宜性、充分性和有效性的最佳途径。公司成立2个审核小组，于2018年12月16日-17日日分别对公司管理层和4个部门实施内部了审核。按照标准要求对公司质量保证体系运行的符合性、适宜性和有效性进行评价，并对公司持续改进的质量保证需求的实效性予以确认。此次内部审核共开具不符合项1项，均涉及文件管理，各责任部门及人员针对不符合认真进行了原因分析，举一反三，认真进行自查自纠，并针对原因采取了有针对性的措施，所有不符合措施经审核小组验证，措施及实施有效，可以关闭。不符合所发现的问题及类似问题目前没有再次发现。8、公司的组织机构、职责分配是否适宜：组织机构和职责分配：公司目前的组织机构根据公司目前的产品特点、工作流程、人员等情况进行设置，质保体系职责分配情况能够确保质保体系的持续运行。9、有可能影响公司管理体系变化的因素：在质保体系运行中，公司始终关注内外部环境变化，坚持不断更新与完善管理思维，用来持续满足主管部门、监管部门的要求及顾客期望，同时达到员工的合理需求。从外部环境上看。国家不断加强特种设备的监管力度，要求越来越高，公司质量保证体系能否顺应其变化，不断利用持续改进方法达到国家要求，并满足监管部门及客户的要求，同时，符合自身经营发展方向，进而不出现质量事故及重大客户投诉，不被监管部门处罚，保障公司级客户的利益。为及时知晓公司有关特种设备法律法规及安全技术规范的变化，由质量技术部定期收集国家关于特种设备方面的法律法规、安全技术规范、产品相关标准，识别变化，及时做出响应。对适用法律法规、安全技术规范现行有效版本的收集还需要进一步完善，如“中华人民共和国特种设备安全法”等。从内部环境上看。为顺应市场，提高效益，公司需不断产品质量，不会对公司质保体系造成影响；公司部分领导岗位进行人员调整，也将对质量保证体系施加影响。

管理评审结论通过对公司质保体系方针、目标及运行情况的讨论和评审，公司质保体系文件的能够满足标准要素的要求，并对质保体系有效运行起到支撑作用。质保过程覆盖公司所有产品、活动及服务行为，同时先进管理模式的引进，使全体员工质量意识有进一步提高，自我发现问题、自我改进的机制基本形成。至今未发生顾客和相关方投诉及抱怨，经营活动符合国家法律法规要求。评审结论：公司质量保证体系运行适宜、充分、有效。相关证实资料能够满足“TSGZ00