人力资源各模块操作流程大全(一)

人力资源规划流程总经理/董事会人力资源部各部门人力资源现状汇总表盘点人力资源现状，统计下一年度退休人员情况根据部门业务发展要求和员工职业生涯设计编制培训计划培训需求计划总经理签发会议纪要会议纪要人事信息档案管理员汇总各部门计划下发会议纪要现状汇总表和退休人员情况表人力资源部经理编制公司人力资源规划人力资源规划初稿(人员需求、调整、培训、薪酬福利计划)人力资源规划文件总经理审阅下发人力资源规划文件会议纪要董事会讨论通过组织各部门召开下一年度人力资源规划编制专题会薪资管理员根据薪资福利方案制定薪酬福利计划编制人员需求和调整计划退休人员清单人员需求计划是否通过是否人员晋升计划人员调整计划人员需求计划人员晋升计划人员调整计划培训需求计划董事会分析上年度公司经营情况和本年经营目标，收集人才市场薪资福利信息，讨论形成薪资福利方案公司战略培训需求计划流程分管副总经理审批是否通过是否人力资源现状汇总表退休人员清单会议纪要部门经理召集本部门人员商讨下一年度人员需求和培训需求是否通过人力资源部经理进行必要的部门间协调直至达成一致是否人力资源规划的执行流程预算的编制流程听取各部门对本年人力资源规划的反馈，并估计人员流动率下一年度人力资源部门经营目标值C-11-01-001工资调整流程培训需求计划流程草案供讨论用人力资源规划的执行流程各部门人力资源部招聘管理员和培训中心主任定期查看人力资源规划的执行情况每月5日前通知各部门确认下两个月人力资源规划部门经理核实部门的实际需求与人力资源规划是否有差异部门经理提出调整申请将确认信息反馈人力资源部人力资源规划调整申请否是分管副总经理审核该项申请的必要性是否批准否是将调整申请递交人力资源部人力资源规划流程招聘管理员和培训中心主任负责收集和汇总反馈信息C-11-01-002是否在规定期限内收到反馈信息人力资源规划调整申请按原定人力资源规划执行人力资源部经理对申请进行初步审核，并在申请部门间协调下发实施是否批准申请反馈申请部门是否是否资金计划管理流程总经理审批是否批准申请是否草案供讨论用人力资源部招聘管理员拟定招聘宣传稿并根据薪资福利计划确定初步薪酬发出招聘公告根据岗位描述和公司用人标准对报名人员进行初选应聘人员登记表内部招聘流程（1）调入部门人员需求计划收集应聘材料是否通过是否同意调出部门否否是根据人员需求计划和岗位描述确定每一轮面试内容时间地点参加人数和筛选人数提交人力资源部人事主管审批招聘面试流程通知被选人员参加面试面试合格名单是查询应聘人员信息员工信息档案库初选合格名单A结果反馈应聘者人员调整计划C-11-02-001草案供讨论用人力资源部内部招聘流程（2）调入部门调出部门通知调出部门，发出员工内部调动申请表是否同意部门经理出具调出意见各部门拟定工作和物品移交清单否否是是通知调动人员办理工作交接员工离职会签单人力资源部经理与调出调入部门经理协调处理办法是否调整总经理审批回复调入部门通知员工招聘不足计划部分进行社会招聘一般社会招聘流程A劳动用工管理员办理调动手续员工内部调动申请表工作和物品移交清单更新员工信息档案库并存档员工信息档案库薪资管理员根据薪资福利计划编制员工调资表员工调资表薪资管理员调整社保信息是否同意绩效薪酬主管审批员工调资表否是员工调资表员工内部调动通知单C-11-02-001员工内部调动申请表员工内部调动通知单劳动用工管理员开具内部调动通知单人力资源部经理签批内部调动通知单劳动用工管理员下发内部调动通知单员工内部调动通知单草案供讨论用人力资源部根据岗位描述和公司用人标准进行初选赴高校宣传，收集应聘人员资料招聘管理员拟定招聘宣传稿并根据薪资福利计划确定初步薪酬应聘人员登记表组建由人力资源部和各需求部门人员参加的招聘小组毕业生招聘（1）初选合格名单是否被选中各部门招聘面试流程面试合格名单通知初选合格人员面试否是选派人员参加招聘小组A人员需求计划确定每一轮笔试、面试的内容、时间、地点、方式、参加人数和筛选人数B结果反馈应聘者是否同意否提交人力资源部人事主管审批是C-11-02-002草案供讨论用人力资源部毕业生招聘（2）各部门否否是人力资源部经理审批组织通过面试的人员体检是否合格体检合格名单是否同意审批后的录用名单是否招足签订劳动合同并鉴证更新员工信息档案库并存档劳动合同员工信息档案库A是否是办理人事代理手续B结果反馈应聘者结果反馈应聘者薪资管理员根据薪资福利计划编制新聘员工工资定级表新聘员工工资定级表薪资管理员办理社保手续是否同意绩效薪酬主管审批工资定级表否是新聘员工工资定级表C-11-02-002企业申请劳动合同鉴证职工花名册草案供讨论用一般社会招聘流程（1）人力资源部各部门人员需求计划人力资源部人事主管审核是否同意发布招聘广告并宣传收集汇总应聘资料招聘推荐流程应聘人员登记表根据岗位描述和公司用人标准对应聘人员进行初选是否被选中初选合格名单否是否是内部招聘流程选择招聘渠道向公司员工传达招聘信息结果反馈应聘者A招聘管理员拟定招聘宣传稿并根据薪资福利计划确定初步薪酬C-11-02-003草案供讨论用一般社会招聘流程（2）人力资源部各部门录用名单办理人事代理手续签订劳动合同并鉴证A通知应聘者，组织入围者体检，确定最终录用名单通知初选人员面试招聘面试流程面试合格名单招聘人数不足计划的部分继续进行招聘劳动合同更新员工信息档案库并存档员工信息档案库薪资管理员根据薪资福利计划编制新聘员工工资定级表新聘员工工资定级表薪资管理员办理社保手续是否同意绩效薪酬主管审批工资定级表否是新聘员工工资定级表C-11-02-003企业申请劳动合同鉴证职工花名册草案供讨论用招聘面试流程人力资源部各部门毕业生招聘流程内部招聘流程一般社会招聘流程初选合格名单通知初选合格人员面试综合素质测试或面试面试记录表根据部门岗位具体要求组织专业技能笔试是否合格是否合格面试记录表根据部门岗位要求组织直接领导的上级主管进行综合面试是否合格面试合格名单资历学历调查核实是否属实背景调查表是是是否否否否是面试通知更新应聘人员信息库A未被录用的结果反馈应聘者综合分析面试和笔试情况收集面试记录表和笔试试卷根据部门岗位要求组织直接领导进行专业技能面试面试记录表确定背景调查名单A不予录用的结果反馈应聘者面试合格名单A人力资源部经理与合格人员商讨确定新聘员工工资水平C-11-02-004草案供讨论用招聘推荐荐流程各部门人力资源源部公布人才才需求计计划鼓励员工工推荐收集汇总总员工推荐资料料应聘人员员登记表表一般社会会招聘流程程是否录用用反馈推荐荐人员结束员工根据据招聘要要求推荐合适适人选，，提供相关关材料应聘人员员资料试用期满满根据奖奖励方案提出出兑现具体奖励励具体奖励励方案人力资源源部经理审核核是否符合合政策审核后的的具体奖励方案案兑现奖励励奖金发放流程推荐人领领取奖金否否是是招聘推荐荐奖励政政策宣传招聘聘推荐奖励政策策员工奖励励情况存档C-11-02-005员工信息息档案库库草案供讨讨论用结构性人人员调整整流程调出部门门总经理/董事会会人力资源源部调入部门门人力资源源规划流流程总经理签签发结构构性人员员调整方方案结构性人人员调整整方案人力资源源部经理理依据调调整方案案制定具具体的调调整计划划是否批准准总经理审审批修改结构构性人员员调整计计划员工办理理工作交交接是否各部门拟拟定员工工工作及及物品移移交清单单工作及物物品移交交清单员工离职职会签单单董事会审审批是否批准准是否结束人力资源源部经理理和调入入、调出出部门沟沟通、协协调结构性人人员调整整计划C-11-03-001员工内部部调动通通知单员工内部部调动通通知单劳动用工工管理员员开具内部部调动通知单人力资源源部经理理签批内部部调动通知单劳动用工工管理员员下发内部部调动通知单员工内部部调动通通知单薪资管理理员根据据内部调调动通知知单编制制员工调调资表员工调资资表更新员工工信息档档案库并并存档员工信息息档案库库人力资源源部绩效效薪酬主主管审批批是否同意意否是草案供讨讨论用岗位描述述和人员员编制流流程人力资源源部各部门收集同类类企业岗岗位描述和人人员编制信息息是否调整整人力资源源部组织织相关部门跟班班测定调整或新新增岗位描述和和人员编制制经人事主主管审批批后交经理签签批是否同意意征求被调调整部门意见见否否否是是新增或调调整业务流程通通知与相关部部门协商工作量量是否同意意分管副总总经理审审核总经理审审批是否同意意审批后的的岗位描描述及人员编制制调整申申请表通知相关关部门执行并存存档是内审部分析现有有人员编编制情况，确确定是否否要调整岗岗位描述述根据公司司战略的的调整或生产经经营情况况的变化需新新增或调调整业务流流程因业务量量变化部部门经理提出出人员编编制调整申申请人员编制制调整申请请表编制工作作量核算表结束分管副总总经理审审批是否同意意同意需要修改改工作量核核算表否是不同意员工信息息档案库库人员编制制调整申申请表岗位描述述人员编制制调整申申请表岗位描述述C-11-03-002能力素质质模型管理流流程草案供讨讨论用职业生涯涯设计流流程人力资源源部各部门部门经理理根据晋晋升路线线和技能能发展路路线与员员工讨论论职业生生涯设计计人力资源源部根据据岗位描描述和能能力模型型制定各各岗位技技能发展展路线年初时，，根据员员工晋升升路线，，确定员员工技能能发展目目标在制定员员工培训训计划和和绩效考考核指标标值时，，同时考考虑员工工职业发发展目标标年末直接接主管与与员工回回顾本年年的技能能发展情情况员工职业业生涯设设计岗位描述述人力资源源部根据据岗位描描述和能能力素质质模型制制定各岗岗位晋升升路线更新员工工信息档档案库并并存档员工信息息档案库库C-11-03-003能力素质质模型草案供讨讨论用员工晋升升流程各部门/分管副副总经理理人力资源源部总经理员工绩效效管理流程程员工绩效效考评结结果部门经理理确定晋晋升部门经理理以下级别人员员名单人员晋升升申请表表分管副总总经理审审批职业生涯涯设计流程程员工职业业生涯设设计人员晋升升申请表表总经理审审批是否同意意分管副总总经理确定晋升升部门主主管级别人人员名单单人员晋升升申请表表审批后的的人员晋升申申请表是否晋升升部门经理级级别提交人力力资源部部进行晋升升资料的的考察审议议空出岗位位是否有人接接替发布通告告通告薪资管理理员根据据晋升人人员晋升升后的直直接领导导确定的的工资级级别编制制员工调调资表员工招聘流程更新员工工信息库并存档档员工调资资表员工信息息档案库库否是是否否是是否同意意是否同意意是是否否反馈各部部门和分分管副总经经理晋升人员员办理离离岗工作交接接工作接替董事会总经理提交交给董事会会晋升分管管副总经理理级别的候候选人名单单以及相关关人员的绩绩效考评情情况董事会审核核晋升分管管副总经理理级别的候候选人名单单是否同意是否结束总经理提名名晋升分管管副总经理理级别候选选人名单新岗位能力力素质模型型职务说明和和人员编制流程程C-11-03-004草案供讨论论用人力资源部部各部门拟聘任名单单招聘管理员员汇总拟聘任名单单收集汇总资资料申请聘任人人员答辩资资料专业技术职职务聘任流流程是否同意聘任文件招聘管理员员拟定打印聘任文件件并交经理签字字反馈至部门门和个人部门经理根根据员工职职业发展目标标、能力素素质模型和个个人表现确定人人选结束是拟聘任名单单职务聘任委委员会申请聘任人人员答辩资料组织召集职职称聘任委员会聘任委员会会评审是否同意评审后聘任任名单总经理审批批审批后的聘聘任名单反馈至部门门和个人聘任文件否是否职业生涯设计流程职业生涯设设计通知员工准准备答辩资料各部门收集集上报答辩资料料拟聘任名单单招聘管理员员汇总形成拟聘任任名单C-11-03-005将聘任名单单和调整后后聘任人员工工资更新员工信息档档案库员工信息档档案库薪资管理员员根据公司司薪酬福利计划划和最终确定的聘任任名单调整员工工工资草案供讨论论用劳动合同管管理流程人力资源部部各部门报人力资源源部经理签签批是否合格存档各部门进行行考核是员工招聘流流程将劳动合同同发给员工工部门经理对对试用期满满员工进行行考核人力资源部部经理签批批考核是否合合格否劳动合同延长试用期期办理转正手手续履行合同合同期满前前30天通知相关部部门员工辞职流流程否员工劳动用工管管理员汇总总并整理考考核表员工解聘流程部门和员工工是否都有续签意意愿否是是劳动合同员工试用期期满考核表表是否延长试试用期是否员工合同期期满考核表表C-11-03-006发出续签劳劳动合同通知员工解聘流流程续签劳动合合同通知书书续签劳动合合同通知书书续签劳动合合同通知书书草案供讨论论用考勤管理流流程人力资源部部各部门薪资管理员员进行不定期期考勤抽查是否发现部部门检查方面问问题调查原因根据公司相相关规章制度追究部部门责任并记入入部门绩效考核核汇总抽查结结果考勤记录表表员工提出请请假申请月底各部门门核对员工请假假单是否符合请请假批准制度度记录员工旷旷工信息记录员工请请假信息每月汇总考考勤信息并按时报报人力资源部月度考勤汇汇总表查收部门考考勤汇总表并抽查查相关记录是否违反公公司考勤制度度人力资源部部经理出具处理意意见汇总各部门门考勤情况视情节轻重重给予相应处理理或处分否是员工请假单单部门经理批批准是否是否各部门每天天记录员工的考勤勤信息员工主管领领导提出加班申请请部门经理批批准员工加班申申请月底各部门门核对员工加班申申请记录得到批批准的加班信息C-11-03-007审核后的月月度考勤汇总表表更新员工信信息库员工信息档档案库工资发放流程员工绩效管理流程草案供讨论论用人事纠纷处处理流程员工工会各部门产生人事纠纠纷人事纠纷情情况表是否属一般般人事纠纷劳动争议调调解委员会会进行分类类整理填写人事纠纷纷情况表三方在人事纠纠纷处理表上上签署意见与员工及部门门面谈寻求解解决办法部门经理确认认员工纠纷情情况并签署部部门处理意见见工会召集劳动动争议调解委委员会成员开开会并准备调调查是否达成一致意见人事纠纷处理理表一式四份（工会、人力力资源部、员工、单单位）劳动争议调解解委员会实施处理结果果员工提请地方方劳动部门仲仲裁仲裁结果书是是否否劳动争议调解解委员会去员工所在部部门取证了解情况况人事纠纷情况况表人事纠纷情况况表情况是否属实实劳动争议调解解委员会成员员将情况反馈馈员工和人力力资源部劳动动用工管理员员存档是否人力资源部劳动用工管理理员接收人事事纠纷情况表表人事纠纷情况况表存档仲裁结果书人事纠纷情况况表存档C-11-03-008人事纠纷情况况表调查反映情况况是否属实员工待岗流程程草案供讨论用用出国管理流程程各部门人力资源部/总经理提出出国需求求填写出国申请请报告或赴港澳申请报告出国申请报告告或赴港澳申请请报告部门经理审核核出国及赴港澳人员是否同意人力资源规划的执行流程调整后的月度度计划人力资源部经经理复核出国人员员申请报告是否同意总经理审批是否同意下发签证申请请表和政审表格相关人员填写写签证申请表及及政审表人力资源部政政审是否要签培训训合同签订培训合同同办理员工出国手续相关手续信息息及时通知相关部门和人员汇总相关表格格和汇报信息复印相关证书并存档上报总结材料料归来后员工填填写相关表格出国培训情况况总结出国人员在国国外情况报告结束与相关部门协调培训合同一式式二份（单位、个人人）员工信息档案案库是否否否结束是是是否出国申请报告告或赴港澳申请请报告职业生涯设计流程员工职业生涯涯设计财务部存档C-11-03-009资金计划管理理流程草案供讨论用用员工待岗流程程总经理人力资源部各部门/员工工员工绩效管理理流程面谈记录表劳动用工管理理员协同各部门审查员工工绩效评估结果，初初步提出待岗名单单部门经理与所所列人员进行面谈、双双方签署面谈记录录部门经理会同同各主管领导导出具员工待待岗意见部门经理审核核并修改待岗岗人员名单并并出具意见表表人力资源部经经理审批将待岗人员名名单及解决建建议交总经理理审批下发签批后的的待岗人员名名单和待岗通通知单总经理审批待岗人员名单单是否批准待岗人员名单单领取待岗人员员名单和人员员待岗通知单单调整薪资和员员工信息更新员工信息息档案库员工信息档案案库是否有就业机机会劳动用工管理理员整理到期期待岗人员名名单和档案员工解聘流程程内部招聘流程程员工辞职流程程更新员工信息息档案库协商调整否否是否是待岗人员名单单人员待岗通知知单就业机会是否在公司内员工信息档案案库是待岗人员登记记表待岗人员名单单人员待岗处理理意见表人员待岗处理理意见表员工信息档案案库通知相关人员员待岗人力资源部经经理与待岗员员工签订待岗岗协议C-11-04-001接受待岗培训训培训管理流程劳动用工管理理员公示待岗人员名名单人事纠纷管理理流程是否有异议是否草案供讨论用用员工辞职流程程员工人力资源部/总经理各部门财务部提出提前解除除劳动合同申申请人力资源部经经理签批通知员工办理理离职手续部门经理及时时与员工面谈谈,寻求解决决方案更新员工信息息档案库是否有解决方方案解决方案是否否被接受是否否是员工辞职申请请表将员工辞职申申请表提交人人力资源部员工辞职申请请表根据协商解决决方案安排员员工工作或生生活，并取消消辞职申请根据员工各类类协议计算收收支金额收取辞职员工工违约金，支支付补偿金和和结清其他未未清项目，并并在离职会签签单签字各部门拟定员员工工作及物物品移交清单单员工办理工作作交接，和办办理离职会签签手续工作及物品移移交清单员工辞职申请请表根据职务级别别确定是否需需总经理签字字总经理审核部部门经理及以以上级别员工工辞职申请表表是否人事主管审批批后交人力资源部经理理签批通知财务向员员工收取违约约金支付补偿偿金和结清其其他未清项目目是否需要竞业业协议是否与员工签协议议与员工面谈，，了解辞职原原因审核员工离职职会签单，出出具解除劳动动关系证明通知相关部门门员工辞职申请请表存档存档员工离职会签签单解除(终止)劳动合同证证明书员工离职会签签单员工信息档案案库C-11-04-002草案供讨论用用员工解聘流程程人力资源部/总经理各部门员工财务部更新员工信息息档案库并存存档是否符符合劳劳动法法及公公司相相关规规定是员工信信息档档案库库填写劳劳动合合同终终止通通知书书解除（（终止止）劳劳动合合同通通知书书解除（（终止止）劳劳动合合同通通知书书否部门经经理提提出解解除员员工劳动动合同同的申申请人力资资源部部查询询劳动动法及及公司司相关关规定定，如如必要要向公公司法法律顾顾问咨咨询支付员员工补补偿金金拟定员员工工工作及及物品品移交交清单单员工离离职会会签单单工作及及物品品移交交清单单根据与与员工工签定定的各各项协协议计计算经经济补补偿金金人事主主管审审批后后交人人力资源源部经经理审审批通知财财务向向员工工支付付补偿偿金是否需需要竞竞业协协议签竞业业协议议是否存档解除（（终止止）劳劳动合合同通通知书书员工办办理工工作及及物品品交接接工作及及物品品移交交清单单到财务务部领领取补偿金金AA解除员员工劳劳动合合同申申请表表人事主主管审审核后后人力力资源源部经经理审审核并并签署署意见见解除劳劳动合合同申申请表表是否同同意分管副副总经经理审审批否结束是提交总总经理理签字字确认认反馈各各部门门递交总总经理理签批批是否同同意否是审核员员工离离职会会签单单，出出具解解除劳劳动关关系证证明员工离离职会会签单单解除(终止止)劳劳动合合同证证明书书C-11-04-003草案供供讨论论用培训课课程清清单培训中中心相关部部门9月下下旬下下发关关于编编制下下一年年度培培训需需求计计划的的通知知部门经经理审审批综合管管理员员编制制培训训需求求计划划是否批批准依据培培训中中心培培训课课程清清单拟拟定预预算员工职职业生生涯发发展计计划部门业业务发发展计计划人力资资源部部否是培训需需求计计划表表通知培训需需求计计划流流程C-11-05-001按批示示调整整培训训需求求计划划表编制培培训课课程实实施计计划培训中中心主主任审审批是否通通过公布培培训实实施计计划修订培培训实实施计计划存档是否培训实实施计计划培训管管理员员收集集汇总总培训训需求求计划划是否满满足需需求培训中中心主主任结结合年年度培培训费费用预预算，，审核核各部部门培培训需需求为培训训需求求填列列价格格后重重新下下发各各部门门是否年度经经营目目标与部门门经理理进行行沟通通确认认抄送一一份给给人力力资源源部经经理提交主主管副副总经经理人力资资源规规划流流程每季末末编制制培训训实施施情况况季报报表培训实实施情情况季季报表表草案供供讨论论用是否自自主开开发培训开开发流流程制订课课程开开发计计划人力资资源部部培训中中心将培训训要求求与培培训中中心课课程设设计能能力进进行对对比查询培培训供供应商商信息息培训供供应商商信息息库人力资资源部部经理理与各各部门门协调调是是否否培训需需求分分析，，确定定培训训目标标及具具体培培训要要求课程开开发计计划表表是否可可以委委托培培训培训需需求分分析流流程C-11-05-002确定新添加加课程的价价格委托培训管管理流程补充培训课课程清单培训课程清清单人力资源部部经理审批批签字年度培训实实施计划人力资源规规划调整申申请人力资源规规划执行流流程每季度下发发一次培训训课程清单单给各部门门草案供讨论论用培训管理流流程培训中心下发开班通通知整理名单，，核对上报报人数与计计划人数是是否一致学员报到发放教材及及学习用品品安排调整学学员工作上上报名单学员名单准备教学及及学员学习习用品编制学时计计划通知有关教教师备课并并上交教学学计划安排座位建建立班委与班委交待待日常管理理事项收集教学管管理信息将教学信息息反馈给有有关教师并并指导改进进是否需要考考试是否相关部门培训实施计计划开班通知单单发放听课通通知听课通知单单通知相关人人员学员确认是否参参加培训填写培训请请假单培训请假单单组织培训考考试及阅卷卷更新员工信信息档案员工信息档档案库综合考评是否确定参加培培训人员名名单，通知知人力资源源部和培训训中心培训考核记记录表需要颁证的的组织颁证证工作编制费用结结算表培训费用结结算表培训中心主主任审核是否通过修改是否收集学员工工作情况及及部门意见见下发培训信信息反馈调调查表填写培训信信息反馈调调查表培训信息反反馈调查表表汇总讨论并并制定改进进方案教学人员改改进教学工工作培训改进方方案相关部门确确认培训费费用C-11-05-004收集培训信信息反馈调调查表，并并交培训中中心受训学员信信息跟踪调调查表部门经理审审批请假单单付款管理流流程草案供讨论论用向员工发放放考试信息息分发准考考证收集考试结结果将考试结果果反馈至各各部门，下下发录取通通知书人力资源部部相关部门学校录取通通知书部门将学员员的培训效效果反馈至至人力资源源部学业结束后后审查学业业证书和财财务票据学业结束后后员工将学学业证书复复印件和报报读手续中中的相关票票据交至人人力资源部部人力资源部部经理根据据报销标准准审核培训训报销单人力资源部部经理签批批培训发票票，交财务务报销费用用费用报销管管理流程将相关证书书复印件加加入员工信信息档案库库相关人员参参加考试考试通知部门发给相相关员工准准考证上报参加学学历培训的的人员名单单培训中心参加培训员员工名单员工信息档档案库人力资源部部备案确认员工的的人事变动动情况培训实施计计划准考证与学员签定定培训合同同是否签订合合同帮助办理报报读手续、、进行备案案否是学历培训管管理流程部门经理确确定参加学学历培训的的人员名单单收集部门和和学员意见见，对培训训学校进行行评估更新培训学学校相关信信息参加培训员员工名单C-11-05-007与学校联系系，跟踪了了解学员的的学习情况况核定参加培培训员工的的资格参加学历培培训员工名名单参加学历培培训员工名名单草案供讨论论用绩效管理体体系的建立立和修改流流程总经理/董董事会设定初步的的绩效指标标初步绩效指指标的有效效性测试单个指标的的特性测试指标的平衡衡性测试指标相互关关系测试部门平衡分分数卡确定绩效指指标的权数数、计算公公式等个人绩效指指标岗位描述和和能力素质模模型总经理签批批确定分管副总经理理和部门经理的个人人绩效指标标个人绩效指指标公司战略关键业务流流程总经理审批批确定部门门绩效考核核指标将个人绩效效指标下达达各部门战略管理部部内部审计部部人力资源部部部门平衡分分数卡部门绩效管理流程董事会审阅阅部门绩效考核指指标岗位描述和和人员编制制流程C-11-06-001公司战略制定流程战略绩效指指标业务流程绩绩效指标各部门部门平衡分分数卡与各部门进进行绩效指标的确确认和调整个人绩效指指标根据部门平平衡分数卡卡、岗位描述和关关键业务流流程，由绩效管管理员与各各部门经理共共同确定个人绩效指指标草案供讨论论用部门绩效管管理流程各部门按计划实施施，特殊情情况下申请请更新目标标值与各部门签签订部门目目标协议部门目标协协议确定部门绩绩效指标的的目标值召开部门绩绩效讨论会会人力资源部部/内审部部部门平衡分分数卡提出绩效指指标参考目标值值部门平衡分分数卡分管副总经经理/总经经理/董事事会每季度组织织对目标值值修改申请请进行审核核是否同意意见反馈至至部门否是对于目标值值与实际值值差距较大大的阐述原原因部门平衡衡分数卡卡部门目标标协议存档修改后的的部门目目标协议议下发部门门绩效评评估报告告，根据签订订的目标标协议采用相应应的激励励和处理措措施部门绩效效评估报报告定期组织织对部门门和部门经理理的绩效效进行考评评修改意见见反馈至至部门，跟踪其其实施计算绩效效考核得得分修改后的的部门目目标协议议修改后的的部门目目标协议议部门目标标协议绩效管理理体系的的建立和和修改流流程分管副总总经理与与部门经理协商商，确定定部门绩效效指标目标值部门平衡衡分数卡卡审核部门门绩效报报告是否同意意否编制部门门平衡分分数卡是部门绩效效评估报报告部门绩效效管理分分数计算算表C-11-06-002各部门提提交计算算绩效指指标值的的支持数数据源汇总各部部门的绩绩效指标值支持持数据源源核实绩效效指标的的支持数据据源草案供讨讨论用员工绩效效管理流流程各部门人力资源源部员工与直直接领导导讨论确确定员工工绩效指指标目标标值和素素质考核核期望部门对员员工予以以工作中中的指导导监督考核核制度的的贯彻发生特殊殊情况时时员工提提出修改改绩效考考核目标标的申请请，说明明原因直接领导导与员工工就考核核目标的的修改进进行讨论论决定是否否修改形成员工工素质模模型考核核期望及及目标值值个人绩效效考评表表个人绩效效指标否是个人绩效效指标岗位描述述和能力力素质模模型个人绩效效指标直接领导导对员工工进行绩绩效考评评双方意见见是否一一致是直接领导导与员工工就考评评结果进进行面谈谈双方签订订员工绩绩效考评评意见员工绩效效考核结结果申诉诉流程计算绩效效考评得得分个人绩效效管理分分数计算算表部门经理理审核确确认绩效考核核结果个人绩效效管理分分数计算算表个人绩效效管理分分数计算算表员工信息息档案库库更新员工工信息档档案库否员工个人绩效效考评表表岗位描述述和人员员编制流流程绩效管理理体系的的建立和和修改流流程个人绩效效考评表表C-11-06-003考勤管理理流程草案供讨讨论用员工绩效效考核结结果申诉诉流程员工人力资源源部对主管的的评定和和考核有有异议，，员工向向人力资资源部提提出申诉诉与考核人人面谈解释原原因考核人上上级领导导与员工面面谈协商商解决办办法受理员工工申诉，，向员工工直接主主管的上上级领导导、员工工直接领领导及员员工了解解情况，，进行情情况核实实员工信息息档案库库员工绩效效管理流流程员工申诉诉表员工申诉诉表双方在员员工申诉诉表签署署意见员工申诉诉表归入员工工绩效考考评档案案考核人面面谈记录录表员工面谈谈记录表表员工申诉诉录形成第三三方解决决方案C-11-06-004草案供讨讨论用工资调整整流程C-11-07-001总经理人力资源源部各部门薪资管理理员向各各部门传达薪薪资福利计划